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DE HUANCAYO - JUNIN”
ALCALDE:
PERCY RIVELINO PEREZ RIOS
GESTIÓN EDIL
2011 - 2014
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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
INDICE GENERAL
I. RÉSUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………………………………………
III. IDENTIFICACION…………………………………………………………………………………………….
V.- CONCLUSIONES……………………………………………………………………………………………
VI.- ANEXOS…………………………………………………………………………….............................
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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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I. RESUMEN
EJECUTIVO
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Institucionalidad
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Objetivo
Adecuada prestación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de
COLCA
medios fundamentales:
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i) Localización
a. Análisis de vulnerabilidad
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ii) tamaño
Requerimiento de infraestructura
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Como resultado del análisis efectuado sobre el tamaño del proyecto se pueden
observar las siguientes conclusiones.
DEMANDA EFECTIVA
DENOMINACION AMBIENTES Nº de Efectivos
Área m2 ESTADO
PREVENCION Y SALA DE ESPERA - HALL 0 12.50 ADECUADO
SEGURIDAD ATENCION CIUDADANA 1 7.00 ADECUADO
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(
L S T O 1 L S T S L D O L
O E . G L A O E M V I N E
(
S M 1 1 0 I A M D R V U I E E T
E M . . 0 R S E F O A I L G S T A
C T E 2 2 x A T C R C L R S . I A
Ó A T X X 1 T M A O A O A A M O L L
M L A 0 0 . O A L C L Z L P U R E A I
P I L . . 5 R D I A C A C - L C N N
U C I 8 8 0 I E C M H D H T T 3 R C E
T O C m m m A R A A O A A O P I 2 A I A
O S O S A S S N S S P C F ” N A L
)
PREVENCION Y SALA DE ESPERA 4 3 1
SEGURIDAD
ATENCION CIUDADANA 1 2
SECRETARIA, MESA DE PARTES Y ADMINIST. 2 1 2 2 3 2 1
ADMINISTRACION DESPACHO DE JEFATURA 1 1 1 2 1 1
RADIO Y COMUNICACIÓN 1 1 2 8
SECCION DELITOS Y FALTAS 1 1 1 5 1 1
SERENAZGO
PATRULLAJE 4 1 2
DESCANSO AREA DE DESCANSO 4 4 4 8 4
DETENCION Y
MANTENIMIENTO ALMACEN DEPOSITO DE SERVICIOS 2 1
TOTAL 3 3 2 1 1 0 6 15 13 4 4 8 4 1 3 2 1 1 4 8 1 2
Capacitación a la población
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iii) Tecnología
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Con el valor social del tiempo de S/.4.31, extraído del anexo SNIP 10, se
realizó la estimación de valor social en todo el horizonte de vida del
proyecto.
Además del valor del tiempo, se tiene el valor promedio de robos, recogido
del trabajo de campo y la contrastación con los registros de demanda, por
S/.430, para el 2013. Junto con el número estimado de delitos, pues de las
encuestas se ha obtenido que solo el 28.6% de la población asienta una
denuncia.
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Indicadores de rentabilidad
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d) El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los
beneficiarios.
El proyecto ofrece adecuada y suficiente infraestructura, mobiliario,
equipamiento, unidades móviles y capacitación. En cuanto a infraestructura
ofrece nuevas y adecuadas espacios administrativos y de servicios generales;
y lo mismo con el equipamiento, mobiliario y unidades móviles, teniendo en
cuenta los lineamientos de Proyectos de Inversión Pública de Servicios de
Seguridad Ciudadana.
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Impactos negativos
Al Medio Físico:
El área que ocupara las futuras intervenciones ocupa el 80% del área
total del terreno, aspecto que permitirá un equilibrio con el medio
físico.
La contaminación del suelo será mínima evitando los derrames de
mezcla de cemento en lo posible y la erosión de los suelos.
Al Medio Biológico:
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Al Medio Social
Impactos positivos
Al Medio Físico:
¿El área donde se ubica el proyecto no ha sido afectada por algún desastre
natural?
El área donde se ejecutara el proyecto es un espacio abierto el cual no se
presenta indicios de riesgos como son huaycos, considerándose como zona de
riesgo. Sin embargo en el proyecto se consideran acciones y componentes de
mitigación ambiental que aplacaran al 100% los daños que puedan ocasionar en
épocas de lluvia.
Los costos de mitigación ambiental están considerados dentro de los costos
Directos en la estructura de costos del perfil.
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PERMANENTE
TRANSITORIOS
MODERADOS
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
LEVES
CORTA
LARGA
VARIABLES DE INCIDENCIA
MEDIA
MEDIO FISICO NATURAL
1.- Contaminación del Aire y agua X X X X
2.- Alteración del Paisaje X
3.- Deforestación X X X X
MEDIO BIOLOGICO
1.- Disminución de Fauna X X X X
2.- Erradicación de Plantas X X X X
MEDIO SOCIAL
1.- Generación de Trabajo X X X X
2.- Desarrollo Agropecuario X X X X
Fuente: Elaboración del equipo técnico
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C. Fase de Post-Inversión.
C.2. Operación.
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II. ASPECTOS
GENERALES
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2.1.1. Localización
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Límites:
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2.2. INSTITUCIONALIDAD
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2.3.1 Antecedentes
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Plan Bicentenario.
Al igual que las Políticas del Acuerdo Nacional, los objetivos del “Plan
Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, constituyen el marco de largo plazo
para la definición de la política y los objetivos de este Plan.
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Ley Nº 28863.- Ley que modifica los Arts. 7º, 9º y 16º de la Ley Nº 27933,
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Ley Nº 27939.- Ley que establece el procedimiento en caso de faltas
y modifica los Artículos 440º, 441º y 444º del Código Penal.
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EJE ESTRATÉGICO 3:
GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
Fuente de Tendencia al
N° Indicador Formula del Indicador Línea de base Meta al 2021
Información 2021
Delitos registrados
contra la vida, el cuerpo
y la salud, contra la
Incidencia de Dirección Territorial (2011) 3.7 por mil 1 por mil
1 familia, contra la Decreciente
delitos PNP-Junín habitantes habitantes
libertad, contra el
patrimonio y otros /
Total población * 1000
Total de (2011) 1429
Habitantes por Dirección Territorial 357 habitantes
2 habitantes/Total de habitantes por Decreciente 1/.
policía PNP-Junín por policia
policías policía
Municipalidades que Registro Nacional
Municipalidades
cuentan con de (2011) 32% ó 9 Implementado
3 que tienen Creciente
serenazgo/Total de Municipalidades- municipalidades al 100%
serenazgo
municipalidades*100 2011
Municipalidades que
Municipalidades Registro Nacional
cuentan con
que registraron de (2011) 96% ó 27 Implementado
4 organizaciones de Creciente
organizaciones de Municipalidades- municipalidades al 100%
seguridad vecinal./Total
seguridad vecinal 2011
de municipalidades*100
Municipalidades Municipalidades que Registro Nacional
distritales que informan sobre de (2011) 14% ó 4
5 Decreciente 0%
informan al problemas de Municipalidades- municipalidades
Registro Nacional drogadicción en su 2011
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de jurisdicción./Total de
Municipalidades municipalidades*100
sobre
drogadicción en
su jurisdicción
1/
Estándar internacional y las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Acciones estratégicas
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III. IDENTIFICACION
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Límites:
Distrito de
Ubicación del área de influencia – distrito de COLCA COLCA
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UBICACIÓN DEL
PARQUE PRINCIPAL DEL TERRENO PARA LA Municipalidad distrital
DISTRITO DE COLCA FUTURA INTERVENCION de COLCA
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b) ASPECTOS FISICOS
Territorio.
El territorio del distrito de COLCA tiene una extensión de 113.06 Km²,
siendo esta no representativa con respecto a la provincia de Huancayo,
como se observa en el cuadro siguiente. El territorio del distrito es
significativo y estratégico por estar cercano a la ciudad de Comas, y
por ser vitrina de riquezas naturales y culturales. Además la mayor parte
del territorio del distrito es destinado a actividades agropecuarias.
Cuadro N° 26: Superficie según distrito y provincia
Superficie Composición
Ámbito
Km2 Porcentual
Prov. Huancayo 3067.52 100.00%
Distrito de COLCA 113.06 3.68%
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007 (elaboración propia)
Clima.
Precipitación:
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Temperatura:
Vientos:
Los vientos son fuertes durante las tardes sobre todo de los meses de
estiaje cuya dirección va de Norte a Sur; la velocidad promedio anual
es de 1.2 m/seg.; en algunos meses es menor a 1 m/seg. (Marzo a Junio,
denominada ventolina), mientras que en el resto de los meses
predomina el flojito o brisas muy débiles.
Topografía.
Vías de acceso
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del distrito que a la vez esta interconectada con sus anexos a través de
una carretera que por lo general no es muy transitable, ya que los
anexos pertenecientes a la Quebrada (Laria, Chuchin, Casablanca,
Lapa, Chilcay y San Miguel) su principal acceso vial es con la provincia
de Huancayo a través de una carretera afirmada de 36 Km.
% Índice de
Población
departamento provincia distrito población. Quintil 1/ Desarrollo
2007
Rural Humano
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CENSOS POBLACION
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La población del distrito de COLCA, cada vez que requiere hacer una
denuncia, lo realiza ante el juez de la localidad y este da parte a la
Policia nacional del distrito de COLCA, pero dado que la distancia de
ambos distritos es en promedio de 1 hora, por esta razón los casos no
resueltos de manera oportuna, es por esta razón que la población
requiere el servicio de seguridad ciudadana dentro de la localidad, para
que los actos delictivos se resuelvan oportunamente.
La inseguridad.
Se expresa en el temor que genera la delincuencia, el pandillaje juvenil,
la drogadicción, la prostitución, así como la violencia familiar al interior
del hogar.
A) INCIDENCIA DELICTIVA
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1%
CONTRA EL PATRIMONIO (robo/daño al
patrimonio)
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
25%
CONTRA LA FAMILIA
45%
CONTRA LA MORAL Y LAS BUENA
COSTUMBRES
CONTRA LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN
9% PUBLICO
CONTRA LA VIDA , EL CUERPO Y LA
SALUD
13% DESAPARICION DE PERSONA
4%
1%
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TASA DE CRECIMIENTO
MESES
2011 2011 201 2013 PROMEDIO
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13.4% 13.4%
14.0% 11.9%
12.0%
10.0%
7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
8.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
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Modalidad: Robos
Las casas ubicadas en diferentes sectores del distrito y a las personas que
viven ahí
Alcoholismo
Delincuentes comunes
Alcoholismo
Delincuentes comunes
Alcoholismo
Peleas callejeras
VIVIENDAS
Violencia familiar
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I.E. Mariscal
Cáceres
Parque
principal
Posta de
Salud
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Exteriores
de la I.E.
Mariscal
Cáceres
Zona donde
no hay
muchas
viviendas
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Punto Crítico N° 3
A los
alrededores
de la posta
no existen
muchas
viviendas.
Punto Crítico N° 4
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Punto Crítico N° 5
Parque del
distrito,
donde se
ubican a los
alrededores
5 tiendas
Punto Crítico N° 6
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Análisis de peligros.
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Preguntas Si No Comentarios
¿Existe un historial de Existe la referencia de la ocurrencia de sismo en el año 2007,
peligros naturales en la por lo que se debe de proveer el despeje de las vías de
zona en la cual se X evacuación y adecuación de salidas principal y de
pretende ejecutar el emergencias,
proyecto?
¿Existen estudios que
pronostican la probable
ocurrencia de peligros X
naturales en la zona bajo
análisis?
¿Existe la probabilidad de
ocurrencia de peligros
X
naturales durante la vida
útil del proyecto?
¿Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sismos X X X
Sequías X X X
Huaycos X
Otros
Análisis de vulnerabilidad
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SI NO
Preguntas
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a) Población de Referencia.
CENSOS POBLACION
La tasa de crecimiento distrital inter censal entre 1993 y 2007 (Fuente INEI
Censos Nacionales de población y vivienda – 2007) es de 0.004% es decir la
población del año 2007 respecto al año 1993 ha ido manteniéndose
constante, cabe mencionar que la población en 1993 fue 1993 habitantes y
en el 2007 es de 1994 habitantes aumentando solo 1 habitante en 14 años.
En consecuencia se puede decir que el tamaño de la población del distrito
de COLCA tiene un comportamiento casi constante.
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POBLACION
tasa de
DE
PERIODO AÑO crecimiento
REFERENCIA
inter censal
PROYECTADA
1993 1993 0.004%
2007 1994 0.004%
0 2014 1995 0.004%
1 2015 1995 0.004%
2 2016 1995 0.004%
3 2017 1995 0.004%
4 2018 1995 0.004%
5 2019 1995 0.004%
6 2020 1995 0.004%
7 2021 1995 0.004%
8 2022 1995 0.004%
9 2023 1995 0.004%
10 2024 1995 0.004%
Fuente: equipo formulador
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
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Para los grupos de edades de la población del distrito, se analiza por rangos de 14
años para el mejor análisis
El nivel educativo alcanzado por los habitantes del distrito de COLCA, esta
analizado para la población de 3 a más años de edad, y se puede observar que
hay una alta tasa de deserción escolar, los pobladores en su mayoría solo tienen
estudios alcanzados hasta el nivel secundario, después solo el 19% del total siguen
estudios superiores.
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Los habitantes del distrito, en su mayoría 36.3% del total han alcanzado el nivel
educativo primario, con lo cual se puede inferir que el nivel cultural del distrito es
bajo es por esta razón que la mayoría de sus habitantes realizan actividades no
calificadas, principalmente dedicados a la agricultura y ganadería ,mientras que
el 30.3% del total ha alcanzado el nivel educativo secundario los cuales se
desempeñan en diversas actividades de la localidad, pero principalmente en la
agricultura, solo el 5.7% del total de la población tiene nivel educativo, superior
universitario completo el cual es un porcentaje no significativo, ahora al analizar los
habitantes que no tienen nivel educacional se encontró que representan el 13.1%
del total,
IDIOMA O LENGUAJE
Los habitantes del distrito de COLCA, de acuerdo a idioma o lengua con la que
aprendieron a hablar, en su mayoría dominan el castellano, representando el
90.9% del total, este es un porcentaje muy significativo, seguido de un porcentaje
de 8.8% del total los cuales hablan el quechua y en su gran mayoría están
representados por habitantes de 50 años a más.
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ACTIVIDAD ECONOMICA
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NO 7 25,0 25,0
Total 28 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia – encuestas
POBLACION DE POBLACION
PERIODO AÑO
REFERENCIA POTENCIAL (75%)
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Según las encuestas realizadas, se puede apreciar que el 85.7% de las familias
poseen sus viviendas propias, mientras que el 14.3% habitan en viviendas
alquiladas, siendo en promedio la carga familiar de 5 habitantes por familia.
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
Material de la vivienda
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
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Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
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Del total de viviendas, el 75% solo son viviendas, mientras que el 25% de
viviendas funcionan también para otro tipo de actividad comercial, dentro
de las cuales se encuentra mayormente las tiendas, las cuales se encuentran
concentradas principalmente a los alrededores del parque principal de
COLCA.
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
Válidos TIENDA 7 25,0 25,0
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje acumulado
Válidos MUY INSEGURO 13 46,4 46,4
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3.6
17.9
MUY INSEGURO
46.4 ALGO INSEGURO
ALGO SEGURO
MUY SEGURO
32.1
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje acumulado
Válidos SI 21 75,0 75,0
NO 7 25,0 100,0
Total 28 100,0
Fuente: Elaboración propia – encuestas
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80
60
75
40
20 25
0
SI NO
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Porcentaje
Frecuencia Porcentaje acumulado
Total 28 100,0
Fuente: Elaboración propia – encuestas
74
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje acumulado
Total 28 100,0
28.6
30 25
25 21.4
17.9
20
15
10 7.1
5
0
de 1 a 100 de 101 a 300 de 301 a 500 de 501 a más de 1000
soles soles soles 1000 soles soles
75
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
por otro lado el 32.1% de la población refiere que los actos delictivos se
suscitan cualquier día de la emana, esto debido a que la gran parte de la
población tiene como actividad principal, la agricultura y ganadería, por lo
tanto tiene que dirigirse hacia los campos, es donde los ladrones ingresan a
las viviendas y se roban las casas, la población también manifiesta que los
actos delictivos se producen los fines de semana y fechas de pago, donde la
población se dirige hacia otras localidades es donde también se producen
los robos de casas y animales.
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje acumulado
Válidos CUALQUIER DIA 9 32,1 32,1
32.1
CUALQUIER DIA
39.3
FIN DE SEMANA
FIN DE MES
OTROS (FIESTAS)
17.9
10.7
76
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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Según el trabajo de campo realizado, se puede notar que las personas que
fueron parte o víctimas de algún delito, en su gran mayoría no denuncian
estos hechos, dado que el 71.4% las cuales fueron víctimas respondieron que
nunca denuncian, esto debido a que si en alguna oportunidad lo hicieron,
nunca obtuvieron buenos resultados, mientras que el 10.7% de la población
respondió que a veces denuncian los actos delictivos, y solo el 17.9% de la
población afirma que cada vez que son víctimas o parte de algún delito, de
inmediato denuncian estos actos, mayormente estos son denunciado ante el
juez de la localidad.
77
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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Porcentaje
Frecuencia Porcentaje acumulado
NO CONFIA EN LA POLICIA 13 46,4 46,4
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje acumulado
Válidos SI 24 85,7 85,7
NO 4 14,3 100,0
Total 28 100,0
Fuente: Elaboración propia – encuestas
78
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje acumulado
Total 28 100,0
Fuente: Elaboración propia – encuestas
Quien cree usted, que debe tener un papel importante para el combate a la
delincuencia
79
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje acumulado
Total 28 100,0
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje acumulado
Total 28 100,0
Fuente: Elaboración propia – encuestas
80
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
81
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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La Policía Nacional del Perú, como Institución tutelar del Estado, tiene dentro
de otras responsabilidades funcionales velar por el Bienestar General
basado en la Seguridad Integral de las personas, valiéndose para dicho
cumplimiento de un conjunto de actividades prioritariamente preventivas
que ha venido desarrollando ininterrumpidamente, contribuyendo a la
disminución de los riesgos y amenazas de la ciudadanía.
Juntas Vecinales
82
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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Población Beneficiaria
Los beneficiarios del presente proyecto son los habitantes del distrito de
COLCA, que se ven perjudicados ante la delincuencia existente, asimismo
de la población que acude a estos centros urbanos por motivos de trabajo,
familiares, etc.
83
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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No cuenta con
proyectos para Participar como Elaborar y ejecutar
GERENCIA DE mejorar la servicio en gerencia de línea en proyectos de inversión
OBRAS el área mejorar el servicio del pública para mejorar
PUBLICAS correspondiente a la área de servicios. la seguridad.
seguridad ciudadana.
Altos índices de
delincuencia,
aumento de
actividades ilícitas Facilidad para el
INSTITUCIONES (venta indiscriminada desarrollo Apoyo activo en la
PUBLICAS Y de licor, etc.) y socioeconómico elaboración de los
SECTOR desprotección transformándolo en estudios de pre
EMPRESARIAL ciudadana, desanimo zonas atractivas para inversión
de inversión de la inversión.
empresas y
disminución del
turismo.
POLICIA Percepción del El resguardo de la Coordinar con el
NACIONAL DE malestar social en la seguridad en el ámbito serenazgo las
CHONGOS población ante nacional, regional y estrategias de
ALTO violencia e provincial. vigilancia de la
inseguridad. seguridad ciudadana.
No hay una institución Que se desarrollen
que les haga plenamente los planes Participar del plan de
JUNTAS participes de la y proyectos de vigilancia ciudadana
VECINALES seguridad ciudadana vigilancia ciudadana, en coordinación con
en su área de para tener barrios serenazgo.
influencia. seguros.
Incremento de la Tener seguridad de día
delincuencia. y de noche en las
calles y locales de la
Inseguridad de ciudad.
transitar por calles y Ambiente Formar parte de las
avenidas caracterizado por la juntas vecinales y los
POBLACION
armonía, la paz y la comités de vigilancia
BENEFICIARIA
No existe un programa vivencia cotidiana de vecinal.
de sensibilización y la seguridad.
educación que les
permita ser partícipes Realización posible en
de la seguridad su Condición de
ciudadana persona.
84
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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Determinación de la causa
Causa directas
Causa indirectas
Determinación de efectos
Efectos directos.
Efectos indirectos
85
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Efecto final
86
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b. Medios fundamentales
DETERMINACION DE FINES
A. Fines Indirectos.
B. Fin indirecto.
C. Fin último.
87
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Suficiente
equipamiento y Eficiente
Adecuada Suficiente personal
unidades móviles participación
infraestructura de capacitado en
en el área de vecinal en
vigilancia seguridad
seguridad seguridad
ciudadana
ciudadana ciudadana
88
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
89
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
90
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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IV. FORMULACIÓN
91
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92
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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Expediente
Técnico o Ejecución e implementación del
proyecto de inversión publica
Entrega del servicio a los beneficiarios
estudio
definitivo
a) Población de Referencia.
93
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CENSOS POBLACION
POBLACION
tasa de
DE
PERIODO AÑO crecimiento
REFERENCIA
inter censal
PROYECTADA
1993 1993 0.004%
2007 1994 0.004%
0 2014 1995 0.004%
1 2015 1995 0.004%
2 2016 1995 0.004%
3 2017 1995 0.004%
4 2018 1995 0.004%
5 2019 1995 0.004%
6 2020 1995 0.004%
7 2021 1995 0.004%
8 2022 1995 0.004%
9 2023 1995 0.004%
10 2024 1995 0.004%
Fuente: equipo formulador
94
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NO 7 25,0 25,0
Total 28 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia – encuestas
POBLACION DE POBLACION
PERIODO AÑO
REFERENCIA POTENCIAL (75%)
95
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TASA DE CRECIMIENTO
MESES
2010 2011 2012 2013 PROMEDIO
98
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Oferta de infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta de equipamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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100
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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La alternativa I
LA ALTERNATIVA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 02 INFRAESTRUCTURAS PARA CENTRAL DE
OPERACIONES DE CONTROL UNA EN LA LOCALIDAD DE COLCA Y OTRA EN LA LOCALIDAD
DE LARIA (CADA UNA CONSTA DE LO SIGUIENTE: UNA SALA DE ESPERA – HALL DE12.50M2,
ATENCION CIUDADANA7.00M2 UN 1/2 BAÑO DE PUBLICO 2.00 M2, SECRETARIA, MESA
DE PARTES Y ADMINIS.16.00M2, RADIO Y COMUNICACIÓN 3.00M2, 1/2 BAÑO DE
3.00M2, SS.HH. PARA SERENOS (02 INODOROS, 4 DUCHAS, 2 LAVATORIOS Y 1 URINARIO)DE
10.00M2, CALABOZO DE12.00M2, DEPOSITO GENERAL 5.00M2, Y UN PATIO MULTIFUNCIONAL DE
40M2,); ASI MISMO CONTEMPLA EQUIPAMIENTO QUE CONSTA DE LA ADQUISICIÓN DE 03
CAMIONETAS DOBLE CABINA, 03 MOTOS LINEALES, Que Serán Distribuidos Entre Las Dos
Localidad (Colca Y Laria) INSTALACIÓN DE 02 SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CABLE
UTP CAT. 6PARA CONTROL DE VIDEO Y DATOS, ADQUISICIÓN DE 12 CÁMARAS DE VIGILANCIA,
ADQUISICIÓN DE 02 EQUIPOS PARA CABINA DE CONTROL, ADQUISICIÓN DE 6 EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN DE RADIO TETRA, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y MATERIALES DE
SEGURIDAD, CAPAPCITACION, COMPRA DE IMPLEMENTOS E INDUMENTARIA PARA EL
PERSONAL PARA 06 PERSONALES, QUE SE DESEMPEÑARA COMO AGENTES DE SEGURIDAD,
DISEÑO Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN, TALLERES DE
SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO, CAPACITACIÓN A LAS JUNTAS
VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA
i) Localización
b. Análisis de vulnerabilidad
101
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ii) tamaño
Requerimiento de infraestructura
102
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103
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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Como resultado del análisis efectuado sobre el tamaño del proyecto se pueden
observar las siguientes conclusiones.
Nº de DEMANDA EFECTIVA
DENOMINACION AMBIENTES
Efectivos Área m2 ESTADO
SALA DE ESPERA - HALL 0 12.50 ADECUADO
PREVENCION Y ATENCION CIUDADANA 1 7.00 ADECUADO
SEGURIDAD 1/2 BAÑO DE PUBLICO 0 2.00 ADECUADO
ESCALERAS 2 NIVELES 0 13.50 ADECUADO
SECRETARIA, MESA DE PARTES Y
1 ADECUADO
ADMINIS. 16.00
ADMINISTRACION 1 ADECUADO
RADIO Y COMUNICACIÓN 3.00
1/2 BAÑO 0 3.00 ADECUADO
SERVICIO PATRULLAJE 3 ADECUADO
AREA DE DESCANSO 0 24.00 ADECUADO
DESCANSO SS.HH. SERENOS (02 INODOROS, 4 0 ADECUADO
DUCHAS, 2 LAVATORIOS Y 1 URINARIO) 10.00
DETENCION Y CALABOZO 0 12.00 ADECUADO
MANTENIMIENTO DEPOSITO GENERAL 0 5.00 ADECUADO
FORMACION
INTRUCCION Y PATIO MULTIFUNCIONAL 0 40.00 ADECUADO
ESTACIONAMIENTO
TOTAL 6 148.00
104
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Población beneficiaria 1496 1496 1496 1496 1496 1496 1496 1496 1496 1496 1496
Capacidad de atención de cada
serenazgo (estandar internacional 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
ONU)
Requerimiento de personal de
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
serenazgo
Fuente: Elaboración propia – en base al estándar internacional ONU
Requerimiento Equipamiento y mobiliario
105
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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(
L S T O 1 L S T S L D O L
O E . G L A O E M V I N E
(
S M 1 1 0 I A M D R V U I E E T
E M . . 0 R S E F O A I L G S T A
C T E 2 2 x A T C R C L R S . I A
Ó A T X X 1 T M A O A O A A M O L L
M L A 0 0 . O A L C L Z L P U R E A I
P I L . . 5 R D I A C A C - L C N N
U C I 8 8 0 I E C M H D H T T 3 R C E
T O C m m m A R A A O A A O P I 2 A I A
O S O S A S S N S S P C F ” N A L
)
PREVENCION Y SALA DE ESPERA 4 3 1
SEGURIDAD
ATENCION CIUDADANA 1 2
SECRETARIA, MESA DE PARTES Y ADMINIST. 2 1 2 2 3 2 1
ADMINISTRACION DESPACHO DE JEFATURA 1 1 1 2 1 1
RADIO Y COMUNICACIÓN 1 1 2 8
SECCION DELITOS Y FALTAS 1 1 1 5 1 1
SERENAZGO
PATRULLAJE 4 1 2
DESCANSO AREA DE DESCANSO 4 4 4 8 4
DETENCION Y
MANTENIMIENTO ALMACEN DEPOSITO DE SERVICIOS 2 1
TOTAL 3 3 2 1 1 0 6 15 13 4 4 8 4 1 3 2 1 1 4 8 1 2
Capacitación a la población
106
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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iii) TECNOLOGIA
107
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
Trabajos preliminares
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse por parte del
responsable de la ejecución de la obra para la eliminación de basura,
elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área del terreno,
así como de maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos
enterrados de ningún tipo.
Trazo y replanteo en terreno en un área de 206.80m2
Movimiento de tierras
108
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
VEREDAS DE CONCRETO
109
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
ZAPATAS
Zapatas - Concreto F'c= 210 kg/cm2 con mezcladora (inc curado) por
43.52m3
COLUMNAS
Columnas - Concreto F'c= 210 kg/cm2 con mezcladora inc curado por 2.90
m3
110
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
VIGAS
111
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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ESCALERA
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CAPACITACION
Siendo componente fundamental, la capacitación al personal de
seguridad ciudadana, se plantea la asistencia por 20 días, la capacitación
al ciudadano por 6 días.
La alternativa I I
113
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
Trabajos preliminares
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse por parte del
responsable de la ejecución de la obra para la eliminación de basura,
elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área del terreno,
así como de maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos
enterrados de ningún tipo.
Trazo y replanteo en terreno en un área de 206.80m2
114
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
Movimiento de tierras
115
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
VEREDAS DE CONCRETO
ZAPATAS
Zapatas - Concreto F'c= 210 kg/cm2 con mezcladora (inc curado) por
43.52m3
116
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DE HUANCAYO - JUNIN”
COLUMNAS
Columnas - Concreto F'c= 210 kg/cm2 con mezcladora inc curado por 2.90
m3
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VIGAS
ESCALERA
118
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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CAPACITACION
119
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
120
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PRESUPUESTO UTILIDAD A P.
DESCRIPCION BASE (10%) PRIVADOS
INFRAESTRUCTURA DE VIGILANCIA S/. 174,657.21 17,465.72 192,122.93
Insumo de origen nacional 158,239.43 15,823.94 174,063.38
Mano de obra calificada 10,828.75 1,082.87 11,911.62
Mano de obra no calificada 5,589.03 558.90 6,147.93
EQUIPAMIENTO Y UNIDADES MOVILES S/. 342,071.35 34,207.14 376,278.49
Insumo de origen nacional 342,071.35 34,207.14 376,278.49
Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00
CAPACITACION AL PERSONAL S/. 15,000.00 1,500.00 16,500.00
Insumo de origen nacional 1,500.00 150.00 1,650.00
Mano de obra calificada 13,500.00 1,350.00 14,850.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00
SENSIBILIZACION A LA POBLACION S/. 14,700.00 1,470.00 16,170.00
Insumo de origen nacional 2,500.00 250.00 2,750.00
Mano de obra calificada 12,200.00 1,220.00 13,420.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00
MITIGACION AMBIENTAL S/. 26,582.60 2,658.26 29,240.86
Insumo de origen nacional 18,076.17 1,807.62 19,883.78
Mano de obra calificada 3,189.91 318.99 3,508.90
Mano de obra no calificada 5,316.52 531.65 5,848.17
COSTO DIRECTO S/. 573,011.16 57,301.12 630,312.28
GASTOS GENERALES 10% 57,301.12 57,301.12
PRESUPUESTO BASE DEL PROYECTO S/. 630,312.28 687,613.39
SUPERVISION 3% 17,190.33 17,190.33
EXPEDIENTE TECNICO 5% 28,650.56 28,650.56
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 676,153.17 733,454.28
121
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
122
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
124
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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Los costos de reposición durante la fase de post inversión del proyecto, son
generados, por los factores de producción que tienen un tiempo de vida útil
menor a 10 años.
125
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN”
126
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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Costos de O y M. – ALTERNATIVA 1
127
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Costos de O y M. – ALTERNATIVA 2
128
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN”
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B.) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,088,657.14 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10 79,362.98 64,686.10 64,686.10 64,686.10 79,362.98 64,686.10
1. COSTO DE INVERSION 1,088,657.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 14,676.88 0.00 0.00 0.00 14,676.88 0.00
2. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10
Costos de Operación 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85
Costos de Mantenimiento 4,788.25 4,788.25 4,788.25 4,788.25 4,788.25 4,788.25 4,788.25 4,788.25 4,788.25 4,788.25
3. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN”
A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B.) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,118,145.65 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35
1. COSTO DE INVERSION 1,118,145.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 14,676.88 0.00 0.00 0.00 14,676.88 0.00
2. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35
Costos de Operación 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85
Costos de Mantenimiento 7,138.50 7,138.50 7,138.50 7,138.50 7,138.50 7,138.50 7,138.50 7,138.50 7,138.50 7,138.50
3. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
V. EVALUACIÓN
131
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
132
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
Con el valor social del tiempo de S/.4.31, extraído del anexo SNIP 10, se
realizó la estimación de valor social en todo el horizonte de vida del
proyecto.
Además del valor del tiempo, se tiene el valor promedio de robos, recogido
del trabajo de campo y la contrastación con los registros de demanda, por
S/.430, para el 2013. Junto con el número estimado de delitos, pues de las
encuestas se ha obtenido que solo el 28.6% de la población asienta una
denuncia.
133
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
BENEFICIOS TOTALES
2013 211 S/. 90,558.00 S/. 346.52 S/. 252.14 S/. 91,156.66
2014 257 S/. 110,661.88 S/. 464.34 S/. 308.11 S/. 111,434.33
2015 314 S/. 135,228.81 S/. 622.22 S/. 376.51 S/. 136,227.54
2016 384 S/. 165,249.61 S/. 833.77 S/. 460.09 S/. 166,543.48
2017 470 S/. 201,935.02 S/. 1,117.26 S/. 562.24 S/. 203,614.51
2018 574 S/. 246,764.60 S/. 1,497.12 S/. 687.05 S/. 248,948.77
2019 701 S/. 301,546.34 S/. 2,006.14 S/. 839.58 S/. 304,392.06
2020 857 S/. 368,489.62 S/. 2,688.23 S/. 1,025.96 S/. 372,203.82
2021 1047 S/. 450,294.32 S/. 3,602.23 S/. 1,253.73 S/. 455,150.28
2022 1280 S/. 550,259.66 S/. 4,826.99 S/. 1,532.05 S/. 556,618.71
2023 1564 S/. 672,417.30 S/. 6,468.17 S/. 1,872.17 S/. 680,757.64
2024 1911 S/. 821,693.95 S/. 8,668.27 S/. 2,287.79 S/. 832,650.01
Fuente: Elaboración Propia
134
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
Alternativa I
Para la conversión de los presupuestos a precios sociales (precios sombra) se
utilizaron los respectivos factores de corrección, como se muestra en el
siguiente cuadro:
135
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
Alternativa II
PRESUPUESTO TOTAL
UTILIDAD A P. A P.
PRESUPUESTO FC
(10%) PRIVADOS SOCIALES
BASE
INFRAESTRUCTURA DE VIGILANCIA S/. 349,314.42 34,931.44 384,245.86 321,559.99
Insumo de origen nacional 316,478.86 31,647.89 348,126.75 0.847 294,863.36
Mano de obra calificada 21,657.49 2,165.75 23,823.24 0.909 21,655.33
Mano de obra no calificada 11,178.06 1,117.81 12,295.87 0.41 5,041.31
EQUIPAMIENTO Y UNIDADES MOVILES S/. 557,343.41 55,734.34 613,077.75 519,276.86
Insumo de origen nacional 557,343.41 55,734.34 613,077.75 0.847 519,276.86
Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.909 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00
CAPACITACION AL PERSONAL S/. 28,000.00 2,800.00 30,800.00 27,792.60
Insumo de origen nacional 3,000.00 300.00 3,300.00 0.847 2,795.10
Mano de obra calificada 25,000.00 2,500.00 27,500.00 0.909 24,997.50
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00
SENSIBILIZACION A LA POBLACION S/. 22,950.00 2,295.00 25,245.00 22,719.24
Insumo de origen nacional 3,350.00 335.00 3,685.00 0.847 3,121.20
Mano de obra calificada 19,600.00 1,960.00 21,560.00 0.909 19,598.04
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00
MITIGACION AMBIENTAL S/. 53,165.20 5,316.52 58,481.72 44,857.82
Insumo de origen nacional 36,152.34 3,615.23 39,767.57 0.847 33,683.13
Mano de obra calificada 6,379.82 637.98 7,017.81 0.909 6,379.19
Mano de obra no calificada 10,633.04 1,063.30 11,696.34 0.41 4,795.50
COSTO DIRECTO 1,010,773.03 101,077.30 1,111,850.33 936,206.50
GASTOS GENERALES 10% 101,077.30 101,077.30 101,077.30
PRESUPUESTO BASE DEL PROYECTO S/. 1,111,850.33 1,212,927.64 1,037,283.80
SUPERVISION 3% S/. 30,323.19 30,323.19 30,323.19
EXPEDIENTE TECNICO 5% 50,538.65 50,538.65 50,538.65
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 1,192,712.18 1,293,789.48 1,118,145.65
136
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
Refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. La tasa social de
descuento vigente es 9%.
137
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN”
A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.) TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 136,227.54 166,543.48 203,614.51 248,948.77 304,392.06 372,203.82 455,150.28 556,618.71 680,757.64 832,650.01
1. BENEFICIOS NETOS CON PROYECTO 136,227.54 166,543.48 203,614.51 248,948.77 304,392.06 372,203.82 455,150.28 556,618.71 680,757.64 832,650.01
Ingresos totales brutos 136,227.54 166,543.48 203,614.51 248,948.77 304,392.06 372,203.82 455,150.28 556,618.71 680,757.64 832,650.01
B.) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,088,657.14 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10 79,362.98 64,686.10 64,686.10 64,686.10 79,362.98 64,686.10
1. COSTO DE INVERSION 1,088,657.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de reposicion 0.00 0.00 0.00 0.00 14,676.88 0.00 0.00 0.00 14,676.88 0.00
2. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10 64,686.10
Costos de Operación 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85
Costos de Mantenimiento 4,788.25 4,788.25 4,788.25 4,788.25 4,788.25 4,788.25 4,788.25 4,788.25 4,788.25 4,788.25
3. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO NETO -1,088,657.14 71,541.44 101,857.38 138,928.42 184,262.67 225,029.08 307,517.72 390,464.18 491,932.61 601,394.66 767,963.91
(A - F)
VAN S/. 691,916.05 VAN ING S/. 2,212,003.02
TIR 17.52% VAN EGR S/. 1,520,086.97
B/C S/.1.46
138
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN”
A PRECIOS SOCIALES
1. BENEFICIOS NETOS CON PROYECTO 136,227.54 166,543.48 203,614.51 248,948.77 304,392.06 372,203.82 455,150.28 556,618.71 680,757.64 832,650.01
Ingresos totales brutos 136,227.54 166,543.48 203,614.51 248,948.77 304,392.06 372,203.82 455,150.28 556,618.71 680,757.64 832,650.01
B.) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,118,145.65 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35
1. COSTO DE INVERSION 1,118,145.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de reposicion 0.00 0.00 0.00 0.00 14,676.88 0.00 0.00 0.00 14,676.88 0.00
2. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35 67,036.35
Costos de Operación 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85 59,897.85
Costos de Mantenimiento 7,138.50 7,138.50 7,138.50 7,138.50 7,138.50 7,138.50 7,138.50 7,138.50 7,138.50 7,138.50
3. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO NETO -1,118,145.65 69,191.19 99,507.13 136,578.16 181,912.42 237,355.71 305,167.47 388,113.93 489,582.35 613,721.29 765,613.66
(A - F)
VAN S/. 663,641.03 VAN ING S/. 2,212,003.02
TIR 17.01% VAN EGR S/. 1,548,362.00
B/C S/.1.43
139
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
140
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
25.00%
20.00%
15.00%
TIRS 1
TIRS 2
10.00%
TSD=9%
5.00%
0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
141
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
j) El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de
los beneficiarios.
El proyecto ofrece adecuada y suficiente infraestructura, mobiliario,
equipamiento, unidades móviles y capacitación. En cuanto a infraestructura
ofrece nuevas y adecuadas espacios administrativos y de servicios
generales; y lo mismo con el equipamiento, mobiliario y unidades móviles,
142
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
143
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
Situación Actual
Impactos negativos
Al Medio Físico:
Al Medio Biológico:
144
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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Impactos positivos
Al Medio Físico:
¿El área donde se ubica el proyecto no ha sido afectada por algún desastre
natural?
El área donde se ejecutara el proyecto es un espacio abierto el cual no se
presenta indicios de riesgos como son huaycos, considerándose como zona de
riesgo. Sin embargo en el proyecto se consideran acciones y componentes de
mitigación ambiental que aplacaran al 100% los daños que puedan ocasionar en
épocas de lluvia.
Los costos de mitigación ambiental están considerados dentro de los costos
Directos en la estructura de costos del perfil.
145
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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PERMANENTE
MODERADOS
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
LEVES
VARIABLES DE INCIDENCIA
CORTA
LARGA
MEDIA
MEDIO FISICO NATURAL
1.- Contaminación del Aire y agua X X X X
2.- Alteración del Paisaje X
3.- Deforestación X X X X
MEDIO BIOLOGICO
1.- Disminución de Fauna X X X X
2.- Erradicación de Plantas X X X X
MEDIO SOCIAL
1.- Generación de Trabajo X X X X
2.- Desarrollo Agropecuario X X X X
Fuente: Elaboración del equipo técnico
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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
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C. Fase de Post-Inversión.
148
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
C.2. Operación.
149
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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN”
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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN”
ACTIVIDADES
Presupuesto Costo directo: S/. Facturas de compra y No se produce
1,082,672.17 comprobantes de compra eventos
LA ALTERNATIVA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 02 de materiales naturales ni
INFRAESTRUCTURAS PARA CENTRAL DE OPERACIONES DE Gastos Generales: S/ 98,424.74 provocados que
CONTROL UNA EN LA LOCALIDAD DE COLCA Y OTRA EN LA Cuaderno de control y afecten la
LOCALIDAD DE LARIA (CADA UNA CONSTA DE LO Supervisión: S/ 29,527.42 liquidación de obra ejecución física
SIGUIENTE: UNA SALA DE ESPERA – HALL DE12.50M2, ni financiera del
ATENCION CIUDADANA7.00M2 UN 1/2 BAÑO DE PUBLICO Expediente técnico: S/ 49,212.37 Acta de recepción de obras. proyecto.
Valorizaciones de obra
2.00 M2, SECRETARIA, MESA DE PARTES Y
Presupuesto General S/. 1,259,836.71
ADMINIS.16.00M2, RADIO Y COMUNICACIÓN 3.00M2, 1/2
BAÑO DE 3.00M2, SS.HH. PARA SERENOS (02 INODOROS, 4
DUCHAS, 2 LAVATORIOS Y 1 URINARIO)DE 10.00M2,
CALABOZO DE12.00M2, DEPOSITO GENERAL 5.00M2, Y UN
PATIO MULTIFUNCIONAL DE 40M2,); ASI MISMO CONTEMPLA
EQUIPAMIENTO QUE CONSTA DE LA ADQUISICIÓN DE 03
CAMIONETAS DOBLE CABINA, 03 MOTOS LINEALES, Que
Serán Distribuidos Entre Las Dos Localidad (Colca Y Laria)
INSTALACIÓN DE 02 SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA CON
CABLE UTP CAT. 6PARA CONTROL DE VIDEO Y DATOS,
ADQUISICIÓN DE 12 CÁMARAS DE VIGILANCIA,
ADQUISICIÓN DE 02 EQUIPOS PARA CABINA DE CONTROL,
ADQUISICIÓN DE 6 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE RADIO
TETRA, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y MATERIALES DE
SEGURIDAD, CAPAPCITACION, COMPRA DE IMPLEMENTOS E
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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO - JUNIN”
4.10 RECOMENDACIONES
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