ANGEL PATINO G

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$31.593
62731633
8030977799 $5.000
$659.601
06/09/2023

$723.350 $27.156

$0 0 686,00 798,00 112,00

12/09/2023 13/09/2023 $723.350

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE

CR 16B CL 21 - 85 DPL I4475 CR 16B CL 21 - 85 DPL I4475
ANGEL PATINO G
CHAMBACU BARANOA
Usuario o suscriptor
CHAMBACU ATLÁNTICO
ANGEL PATINO G
BARANOA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 2
NIU: 17144552

Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh) Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 05/08/2023 Fecha Lectura Actual: 06/09/2023 Días Facturados: 32
Consumo activa 934,9379 798,00 $746.080,44
185,00 -$86.481,75 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
Subsidio 467,4689
2022098686 ENERGÍA ACTIVA 2975 2177 1 798,00

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura:

659.599 20.612
Itinerario 310 de la ruta 121504
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

1651810
70 5 285 785 414 686 798
24,94

A partir de la fecha el incumplimiento del pago del servicio 121504 91215040310

energía eléctrica generará reportes negativos a las
Centrales de Información Crediticia y de Riesgo. Como lo
respalda la Ley 1266 de 2008 y Contrato Condiciones
Uniforme, Cláusula 60ª.

0 2193539
12/09/2023
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$723.350 $723.350

(415)7709998310896(8020)80309777990000(3900)0000723350(96)20230912 (415)7709998310896(8020)80309777990000(3900)0000723350(96)20230912
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Consumo activa $746.080,44

2193539
Subsidio -$86.481,75

AJUSTE MONETARIO $2,17 12/09/2023

13/09/2023
$723.350

$723.350

$659.601 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0007301 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0145728 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000032 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0049711 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: INTERASEO S.A.S. E.S.P. - BARANOA TRNA: 0.0773120 V CRS: 0.00
NIT: 819.000.939-1 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TAFNA: 0.0773120
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3 TC: 3997.59
Clase de Servicio:: RESID--EST_2 TLU: 1270.30
Estrato: 2 TBL: 10877.26
TRT: 13336.06
Periodo de Facturación: AGOSTO 2023
TDF: 4642.70 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 37405.950 2M3 TTL: 738.57 N.C. Aseo Nueva Concesion -$541,82
Subsidio: -10018.77296000000000000000000 TA: 918.84 N.D. Aseo Nueva Concesion $1.935,07
Subsidio % : -28.000000 TOTAL: 35781.51 Costo Fijo Aseo $11.624,51
PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI) Costo Varible Aseo $14.138,05
ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.0773 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 27052.89
MES 2: 26732.57
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 26714.58 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 26732.57
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente.
UNIDADES RESIDENCIALES: 1
MES 5: 23876.03
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 12/08/2023
Valor último pago: $615.300
$27.156 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $29.843,22 Financiaciones pendientes: 0
Ajuste Impuesto Alumbrado Publico Abr-May 23 $1.750,11 Monto deuda Financiada: $0
Documentos en reclamo: 0
Acuerdo Municipal: Monto deuda Reclamada: $0
ACUERDO MUNICIPAL 019 DEL 30 DICIEMBRE -2022
Contacto: 8789062
Correo Electrónico: operativabnoa@utapicol.com

$31.593
Documentos vencidos: 0
Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana $5.000,00 $0
Monto deuda vencida:

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY

$5.000 DAVIVIENDA
BBVA
REFACIL
OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS PUNTO RED
AV VILLAS
$723.350 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E Daviplata
PSE Nequi
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard RappiPay
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 335,3313 Circuito / Transformador: 0037-BARANOA Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP NIT 830054076
Transmisión: 46,9624 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión: 100E1P0000
Pérdidas: 191,3201
Grupo: 22
Restricciones: 16,3479
DIUG: 251,39 DIU: 46,64 FIUG: 192,00 FIU: 26,00
Distribución: 169,1893
Comercialización: 128,2181
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 934,9379 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_2851

por la comision de regulación de energía y gas CREG

CU Calculado: 887,3691