ANGEL PATINO G

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$28.738
56521267
8024391976 $5.000
$635.547
05/06/2023

$696.000 $26.715

$0 0 285,00 785,00 500,00

13/06/2023 14/06/2023 $696.000

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE

CR 16B CL 21 - 85 DPL I4475 CR 16B CL 21 - 85 DPL I4475
ANGEL PATINO G
CHAMBACU BARANOA
Usuario o suscriptor
CHAMBACU ATLÁNTICO
ANGEL PATINO G
BARANOA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 2
NIU: 17144552

Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh) Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 04/05/2023 Fecha Lectura Actual: 05/06/2023 Días Facturados: 32
Consumo activa 915,2363 785,00 $718.460,50
185,00 -$84.659,35 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
Subsidio 457,6181
2022098686 ENERGÍA ACTIVA 1077 292 1 785,00

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura: Calculo de consumo normal

633.801 19.806
Itinerario 310 de la ruta 121504
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

185850
135 133 123 70 5 285 785
24,53

121504 91215040310

A partir de la fecha el incumplimiento del pago del servicio

energía eléctrica generará reportes negativos a las
Centrales de Información Crediticia y de Riesgo. Como lo
respalda la Ley 1266 de 2008 y Contrato Condiciones
Uniforme, Cláusula 60ª.

0 2193539
13/06/2023
8024391976 ANGEL PATINO G

$696.000 $696.000

(415)7709998310896(8020)80243919760000(3900)0000696000(96)20230613 (415)7709998310896(8020)80243919760000(3900)0000696000(96)20230613
ANGEL PATINO G

Consumo activa $718.460,50

2193539
Subsidio -$84.659,35

AJUSTE MONETARIO -$4,27 13/06/2023

Ajuste Impuesto Alumbrado Publico Abr-May 23 $1.750,12
14/06/2023
$696.000

$696.000

$635.547 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0006425 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0099771 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000036 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0104185 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: INTERASEO S.A.S. E.S.P. - BARANOA TRNA: 0.0767473 V CRS: 0.00
NIT: 819.000.939-1 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TAFNA: 0.0767473
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3 TC: 3997.59
Clase de Servicio:: RESID--EST_2 TLU: 1272.81
Estrato: 2 TBL: 10763.31
TRT: 12230.42
Periodo de Facturación: MAYO 2023
TDF: 4319.67 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 35759.518 2M3 TTL: 707.88 N.C. Aseo Nueva Concesion -$541,82
Subsidio: -9847.18196000000000000000000 TA: 1876.83 N.D. Aseo Nueva Concesion $1.935,07
Subsidio % : -28.000000 TOTAL: 35168.68 Costo Fijo Aseo $11.544,27
PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI) Costo Varible Aseo $13.777,06
ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.0767 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 25321.32
MES 2: 23876.03
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 23464.84 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 23876.03
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente.
UNIDADES RESIDENCIALES: 1
MES 5: 22149.44
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 16/05/2023
Valor último pago: $131.620
$26.715 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $28.738,42 Financiaciones pendientes: 0
Monto deuda Financiada: $0
Documentos en reclamo: 0
Acuerdo Municipal: Monto deuda Reclamada: $0
ACUERDO MUNICIPAL 019 DEL 30 DICIEMBRE -2022
Contacto: 8789062
Correo Electrónico: operativabnoa@utapicol.com

$28.738
Documentos vencidos: 0
Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana $5.000,00 $0
Monto deuda vencida:

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY

$5.000 DAVIVIENDA
BBVA
REFACIL
OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS PUNTO RED
AV VILLAS
$696.000 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E Daviplata
PSE Nequi
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard RappiPay
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 276,1473 Circuito / Transformador: 0037-BARANOA Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP NIT 830054076
Transmisión: 48,5314 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión: 100E1P0000
Pérdidas: 164,2955
Grupo: 22
Restricciones: 43,7337
DIUG: 251,39 DIU: 64,73 FIUG: 192,00 FIU: 34,00
Distribución: 183,7956
Comercialización: 130,1857
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 915,2363 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
por la comision de regulación de energía y gas CREG
F_101

CU Calculado: 846,6892