La Empresa «XYZ SAS» comercializa maquinaria, es responsable de régimen común y desarrolla sus actividades en Bogotá

por ventas y servicios en el país y el exterior; presenta la siguiente información:

• Ventas comercio al por mayor de maquinaria Bogotá $741.695.000. $ 741,695,000

• Servicio de alquiler de maquinaria $63.562.000. $ 63,562,000
• Venta de activos fijos $11.225.000. $ 11,225,000
• Devoluciones en ventas $32.000.000. $ 32,000,000
• Ventas comercio al por mayor de maquinaria Medellín $48.095.000. $ 48,095,000
• Exportaciones por valor de $150.000.000. $ 150,000,000
• Retenciones que le practicaron $32.000.000. $ 32,000,000
• Rendimientos Financieros $11.300.000. $ 11,300,000

CONCEPTO BOGOTA MEDELLIN TOTAL

Ventas comercio al por mayor de maquinaria $ 741,695,000 $ 741,695,000
Servicio de alquiler de maquinaria $ 63,562,000 $ 63,562,000
Venta de activos fijos $ 11,225,000 $ 11,225,000
Ventas comercio al por mayor de maquinaria $ 48,095,000 $ 48,095,000
Exportaciones $ 150,000,000 $ 150,000,000
Rendimientos Financieros $ 11,300,000 $ 11,300,000
TOTAL DE INGRESOS $ 977,782,000 $ 48,095,000 $ 1,025,877,000

TOTAL DE INGRESOS EN TOSO EL PAIS $ 1,025,877,000

INGRESOS POR FUERA DE BOGOTA (-) $ 48,095,000
INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN BOGOTA $ 977,782,000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS $ 32,000,000
EXPORTACIONES $ 150,000,000
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS $ 11,225,000
T OTAL INGRESOS GRAVABLES $ 784,557,000

ACTIVIDAD ECONOMIA PRINCIPAL - BOGOTA CODIGO CIIU TARIFA

VENTAS DE MAQUINARIA 4659 11,04*1000 de maquinaria y equipo n.c.p.
Calculo de la base gravable:
Venta de maquinaria $ 741,695,000
BASE GRAVABLE $ 741,695,000

ACTIVIDAD ECONOMIA SECUNDARIA - BOGOTA CODIGO CIIU TARIFA

ALQUILE DE MAQUINARIA 7730 9,66*1000 uipo y bienes tangibles n.c.p.
Calculo de la base gravable:
Servicio de alquiler de maquinaria $ 63,562,000
BASE GRAVABLE $ 63,562,000

LIQUIDACION DEL IMPUESTO -BOGOTA TARIFA BASE GRAVABLE VALOR IMPUESTO

Venta de maquinaria 11,04*1000 $ 741,695,000 $ 8,188,313
Alquiler de maquinaria 9,66*1000 $ 63,562,000 $ 614,009
$ 805,257,000 $ 8,802,322
PARA BOGOTA
TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 8,802,322
IMPUESTOS DE AVISOS Y TABLEROS $ 1,320,348
TOTAL IMPUESTO A CARGO $ 10,122,670
 FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO O DISTRITO: BOGOTA Fecha máxima

presentación
dd / mm / aaaa
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
AÑO GRAVABLE 2022 1 2 3 4 5 6 7
periodo anual

X dd / mm / aaaa
OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N°_________________________________
1 NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: XYZ S.A.S
CONTRIBUYENTE
A. INFORMACIÓN

2 CC NIT X TI CE N°__902.582.205__ Es Consorcio o Unión Temporal Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo
DEL

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓNCAR 214 # 32 56

3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: BOGOTA DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

4 TELÉFONO 5. CORREO ELECTRÓNICO 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACIÓN

8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS 1,025,877,000

B. BASE GRAVABLE

9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 48,095,000

10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9) 977,782,000
11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS 32,000,000
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES 150,000,000
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS 11,225,000
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVAD 0
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUE 0
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15) 784,557,000
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO
C. DISCRIMINACIÓN DE

ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 4659 741,695,000 11.04 8,188,313

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 2 7730 63,562,000 9.66 614,009

GRAVADAS

ACTIVIDAD 3 0
OTRAS ACTIVIDADES 0
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 805,257,000 17. TOTAL IMPUESTO 8,802,322
8,188,313
GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA 19. IMPUESTO LEY 56 DE
18
1981
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19) 8,802,322
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20) 1,320,348
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO 0
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

0
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital) 0
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24) 10,122,670
26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS 0
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo 32,000,000
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo 0
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR 0
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital) 0
31 SANCIONES. Extemporaneidad Corrección Inexactitud Otra Cuál ______________________ 0
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓ 0
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) -21,877,330
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero 0
35 VALOR A PAGAR -21,877,330
PAGO

36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital) 0
37 INTERESES DE MORA 0
E.

38 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37) -21,877,330

SECCIÓN PAGO 39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)
VOLUNTARIO
(Solamente donde 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)
exista esta opción) Destino de mi aporte voluntario
FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL
F. FIRMAS

NOMBRE _____________________________________________________________NOMBRE ___________________________________________________

C.C. C.E. TI ______________________________________ C.C. C.E. T.P. __________________________________
 FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL I

MUNICIPIO O DISTRITO: MEDELLIN

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
SOLAMENTE PARA MEDELLIN, marque el Bimest
AÑO GRAVABLE 2022
periodo an

OPCIÓN DE USO X
DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO CORRECCIÓN D
1 NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: XYZ S.A.S
CONTRIBUYENTE
A. INFORMACIÓN

2 CC NIT X TI CE N°__902.582.205__ Es Consorcio o Unión Tempo

DEL

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓNCAR 214 # 32 56

3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: MEDELLIN

4 TELÉFONO 5. CORREO ELECTRÓNICO

8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO

B. BASE GRAVABLE

9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO

10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (REN
11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTRO
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPI
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS
C. DISCRIMINACIÓN DE

ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 4653 48,095,000

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 2 0
GRAVADAS

ACTIVIDAD 3 0
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN 0
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 48,095,000
384,760
GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA
18
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
IDACIÓN PRIVADA

23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acu
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO S
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito e
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Mun
31 SANCIONES. Extemporaneidad Corrección Inexactitud Otra
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOL
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es m
35 VALOR A PAGAR
PAGO

36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipa
37 INTERESES DE MORA
E.

38 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)

SECCIÓN PAGO 39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones
VOLUNTARIO
(Solamente donde 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)
exista esta opción) Destino de mi aporte voluntario
FIRMA DEL DECLARANTE
F. FIRMAS

NOMBRE ______________________________________________________________
C.C. C.E. TI ______________________________________

E
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

ESPACIO PARA ESPACIO PARA

CÓDIGO QR SELLO O TIMBRE
 ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS
ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS

ACTIVIDAD 4
C. DISCRIMINACIÓN DE

ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDADES)

ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD 13
ACTIVIDAD 14
ACTIVIDAD 15
TOTAL INGRESOS GRAVADOS
 ECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Fecha máxima
presentación
dd / mm / aaaa

MEDELLIN, marque el Bimestre o ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual

periodo anual 1 2 3 4 5 6 7

dd / mm / aaaa
CORRECCIÓN Declaración que corrige N°_________________________________
A.S

Es Consorcio o Unión Temporal Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo

IN DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
CO 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACIÓN

OS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS 1,025,877,000

O DISTRITO 977,782,000
OS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9) 48,095,000
JAS, DESCUENTOS 0
0
JOS 0
DAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVAD 0
EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUE 0
OS 11, 12, 13, 14 Y 15) 48,095,000
NGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO
48,095,000 8 384,760
0 0 0
0 0 0
0 NA 0
48,095,000 17. TOTAL IMPUESTO 384,760
384,760
INSTALADA 19. IMPUESTO LEY 56 DE
1981
NGLÓN 17+19) 384,760
ón 20) 57,714
S DEL SECTOR FINANCIERO 0
y, liquídela según el acuerdo municipal o distrital) 3,848
la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital) 0
23+24) 446,322
SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS 0
de este municipio o distrito en este periodo 0
r de este municipio o distrito en este periodo 0
RIOR 0
rcentaje según Acuerdo Municipal o distrital) 0
Inexactitud Otra Cuál ______________________ 0
OR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓ 0
+30+31-32) 446,322
+30+31-32) si el resultado es menor a cero 0
446,322
o según el Acuerdo Municipal o distrital) 0
0
446,322
NTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)
TARIO (Renglón 38 + 39)

FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL

______________________NOMBRE ___________________________________________________
__________________ C.C. C.E. T.P. __________________________________

ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO

FORMULARIO No.

ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE

IDENTIFICACION DE RECAUDO
NGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO

17. TOTAL IMPUESTO

CACIÓN

SOBRETASA BOMBERIL PARA MEDELLIN - ART.6 DEL ACUERDO 069 DE 2022

ALCALDIA DE MEDELLIN.