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DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHIC Y PEAT EN LAS VIAS INTERNAS DE LAS UCVS
PROYECTO : 210,21,212,213,213A,213B,214,215,216,217,217B,217E,217C,217D,NVO HOR 217C,OR. REN JULIO,TALL
STA ROSA ,ORG. 22 DE ABRIL,EN LA ZONA S DEL AH HUAYCAN ZONA 07, LIMA - LIMA - ATE

UBICACIÓN: DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - REGION DE LIMA

COSTO DIRECTO 7,557,435.34

COSTO DIRECTO (S/.) 7,557,435.34
GASTOS GENERALES (7.00%) 529,020.47
UTILIDAD (5.00%) 377,871.77
SUB TOTAL 8,464,327.58
IGV (18%) 1,523,578.96
TOTAL DE OBRA 9,987,906.54
PLAZO DE EJECUCION 10.0 meses = 300 DIAS CALENDARIOS
FECHA DEL PRESUPUESTO FEBRERO DEL 2023
MODALIDAD DE EJECUCION INDIRECTA - POR CONTRATA

I GASTOS FIJOS

1. GASTOS DE LICITACION

ITEM DESCRIPCION INC UND TIEMPO COSTO TOTAL

1.01 Compra de Bases de licitacion 1 GLB 1 2000.00 2000.00
1.02 Elaboración de Propuesta 1 GLB 1 1200.00 1200.00
1.03 Gastos Legales (Notariales) 1 GLB 1 2000.00 2000.00
1.04 Gastos Varios (Fotocopias, etc) 1 GLB 1 670.73 670.73
TOTAL 5,870.73

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM DESCRIPCION CANT. UND TIEMPO COSTO TOTAL
PRUEBAS GENERALES
2.01 Diseño de Mezcla 10 UND 350 3500.00
2.02 Roturas de probetas de concreto 50 UND 50 2500.00
PAVIMENTO
2.03 Prueba de densidad de sub-rasante 25 UND 50 1250.00
2.04 Prueba proctor de sub-rasante 25 UND 150 3750.00
2.05 Prueba de densidad de sub-base 25 UND 50 1250.00
2.06 Prueba proctor de sub-base 25 UND 150 3750.00

VEREDAS
2.08 Prueba de densidad de base 25 UND 50 1250.00
2.09 Prueba proctor de base 25 UND 150 3750.00

TOTAL 21,000.00

3.00 EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM DESCRIPCION CANT. UND TIEMPO COSTO TOTAL

3.01 Cascos de seguridad 10 UND 1 13.00 130.00
3.02 Lentes de protección 10 PAR 1 4.50 45.00
3.03 Guantes de cuero 10 PAR 1 7.00 70.00
3.04 Botines de cuero 10 PAR 1 60.00 600.00
3.05 Chalecos reflecivos 10 UND 1 25.00 250.00
TOTAL 1,095.00

4.00 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19

ITEM DESCRIPCION CANT. UND TIEMPO COSTO TOTAL

4.01 DE USOS COLECTIVO
4.01.01 Alcohol Gel al 70% (1L rinde 1000 aplicaciones) 10 LT 1 17.00 170.00
4.01.02 Jabón líquido (1L rinde 2000 aplicaciones) 10 LT 1 12.00 120.00
4.01.03 Papel toalla ( 2 rollos, 30 M) 10 UND 1 16.50 165.00
4.01.04 Limpiador desinfectante (gl) 50 GL 1 9.90 495.00

4.02 DE RESPUESTA INDIVIDUAL

4.02.01 Mascarilla quirúrgica MINSA (CAJA DE 50 UND) 300 CAJ 1 10.00 3000.00
4.02.02 Prueba antigena para Covid -19 30 UND 1 70.00 2100.00
TOTAL 6,050.00

5. GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

ITEM DESCRIPCION INC UND TIEMPO COSTO TOTAL

5.01 Ingeniero Residente 1.5 UND 1 10,000.00 15,000.00
5.02 Fotocopias ( Planos y documentos ) 1 GLB 1 500.00 500.00
5.03 Empastado, Encuadernado, Anillados 1 GLB 1 300.00 300.00
5.04 Comunicaciones 1 GLB 1 300.00 300.00
5.05 Utiles de Oficina 1 GLB 1 500.00 500.00
TOTAL 16,600.00

TOTAL GASTOS FIJOS = S/. 50,615.73

 2

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHIC Y PEAT EN LAS VIAS INTERNAS DE LAS UCVS
PROYECTO : 210,21,212,213,213A,213B,214,215,216,217,217B,217E,217C,217D,NVO HOR 217C,OR. REN JULIO,TALL
STA ROSA ,ORG. 22 DE ABRIL,EN LA ZONA S DEL AH HUAYCAN ZONA 07, LIMA - LIMA - ATE

UBICACIÓN: DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - REGION DE LIMA

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM DESCRIPCION INC UND TIEMPO COSTO TOTAL
1.01 Alquiler de Equipos de Computo, impresoras, scaner, etc 4 UND 10.0 meses 1,200.00 48,000.00
Pago por Servicio, luz,agua, telefono, mantenimiento de la Oficina
1.02 Técnica 1 mes 10.0 meses 500.00 5,000.00
TOTAL 53,000.00

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM DESCRIPCION INC UND TIEMPO COSTO TOTAL
5.01 Utiles de escritorio 1 GLB 10 250.00 2,500.00
5.02 Muebles para oficina técnica 1 GLB 10.0 meses 300.00 3,000.00
5.03 Copias, impresiones y ploteos de Planos 1 MES 10 500.00 5,000.00
TOTAL 10,500.00

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM CARGO INC UND TIEMPO COSTO TOTAL
PERSONAL CLAVE
03.01 Residente de obra 1.00 MES 10 8,000.00 80,000.00
03.02 Especialista en Impacto Ambiental 0.50 MES 10 4,000.00 20,000.00
03.03 Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 0.50 MES 10 4,000.00 20,000.00
03.04 Especialista en Calidad 1.00 MES 10 5,000.00 50,000.00
PERSONAL NO CLAVE
03.05 Asistente del Residente de Obra 1.00 MES 10 3,500.00 35,000.00
03.06 Topografo 1.00 MES 10 3,000.00 30,000.00
Ayudante Topografo 1.00 MES 10 1,500.00 15,000.00
03.08 Especialistas en Valorizaciones 0.50 MES 10 5,000.00 25,000.00
03.07 Enfermero(a) en Salud y Seguridad Ocupacional Covid 19 0.50 MES 10 3,000.00 15,000.00
PERSONAL AUXILIAR
03.08 Maestro de Obra 1.00 MES 10 2,500.00 25,000.00
03.09 Guardián 1.00 MES 10 1,500.00 15,000.00
03.10 Almacenero 1.00 MES 10 1,500.00 15,000.00
TOTAL 345,000.00

4 GASTOS FINANCIEROS
ITEM DESCRIPCION INC UND CANT. VALOR UNITARIO TOTAL
4.01 Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato 1 UND 1 3,118.32 3,118.32
4.02 Carta fianza por adelanto directo 1 UND 1 5,384.67 5,384.67
4.03 Carta fianza por adelanto de materiales 1 UND 1 10,769.35 10,769.35
4.04 Pago a SENCICO (sub total si I.G.V.) 1 GLB 0.200% 8,464,327.58 16,928.66
4.05 Gastos Bancarios (ITF) 1 GLB 0.005% 9,987,906.54 499.40
TOTAL 36,700.39

5 SEGUROS
ITEM DESCRIPCION INC UND CANT. VALOR UNITARIO TOTAL
5.01 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1 GLB 1 19,101.08 19,101.08
5.02 Seguro de VIDA LEY 1 GLB 1 1,800.00 1,800.00
5.03 Seguro contra Todo Riesgo (CAR) 1 GLB 1 11,336.15 11,336.15
5.04 Costo por emisión de Poliza 1 GLB 1 967.12 967.12
TOTAL 33,204.35

TOTAL GASTOS VARIABLES = S/. 478,404.74

TOTAL DE GASTOS GENERALES ( 7.00% CD) S/. 529,020.47
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
ANEXO 1
GASTOS FINANCIEROS

VALOR REFERENCIAL : 7,557,435.34

Perido del Año : 12 meses
Plazo de Ejecucion 10 meses
Numero de Renovaciones de Cartas Fianzas 5 veces
Porcentaje de Comision Anual del Banco 3.00%

A. POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Calculo de la Comision Bancaria

Monto de Carta Fianza por Fiel cumplimiento 10% 755,743.53
Porcentaje de Comision Anual 3.00%
Periodo de Vigencia 12 meses
Comision total 22,672.31
Comision Mensual 1,889.36

B. POR GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Monto de Carta Fianza por Adelanto Directo 10% 755,743.53
Porcentaje de Interes Anual 3.00%

Descripcion PERIODO 01 PERIODO 02 PERIODO 03 PERIODO 04

Porcentaje de Amortizaciones Acumuladas 15.00% 40.00% 65.00% 80.00%
Amortizaciones Acumuladas 113,361.530 302,297.41 491,233.29 604,594.82
Monto de Carta Fianza por Periodo de Renovacion 642,382.00 453,446.12 264,510.24 151,148.71
Periodo de Vigencia 10 meses 10 meses 10 meses 10 meses
Periodo de Renovacion de Carta Fianza 2 meses 1 meses 1 meses 1 meses
Comision Total 16,059.55 11,336.15 6,612.76 3,778.72
Comision Mensual 1,605.96 1,133.62 661.28 377.87
Comisiones por Periodo de Renovacion 3,211.91 1,133.62 661.28 377.87
Comision total 5,384.67

C. POR GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES 3211.9100025

Monto de Carta Fianza por Adelanto Directo 20% 1,511,487.07
Porcentaje de Comision Anual 3.00%

Descripcion PERIODO 01 PERIODO 02 PERIODO 03 PERIODO 04

Porcentaje de Amortizaciones Acumuladas 15.00% 40.00% 65.00% 80.00%
Amortizaciones Acumuladas 226,723.061 604,594.828 982,466.596 1,209,189.656
Monto de Carta Fianza por Periodo de Renovacion 1,284,764.01 906,892.24 529,020.47 302,297.41
Periodo de Vigencia 10 meses 10 meses 10 meses 10 meses
Periodo de Renovacion de Carta Fianza 2 meses 1 meses 1 meses 1 meses
Comision Total 32,119.10 22,672.31 13,225.51 7,557.44
Comision Mensual 3,211.91 2,267.23 1,322.55 755.74
Comisiones por Periodo de Renovacion 6,423.82 2,267.23 1,322.55 755.74
Comision total 10,769.35
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

ANEXO 2
SEGUROS

A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Mano de Obra 1,565,108.42

Del Costo Directo 1,565,108.42

Gastos de Personal Profesional y Tecnico 345,000.00

Remuneraciones Personal Tecnico 345,000.00

Tasa ESSALUD 0.50% Monto Aplicable: S/. 1,910,108.42 9,550.54

Tasa PENSION 0.50% 9,550.54

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 19,101.08

B.- SEGURO DE VIDA LEY

Gastos de Personal Profesional y Tecnico 345,000.00

Gastos de Personal en Liquidacion de Obra 15,000.00
Tasa: 0.50% Monto Aplicable: S/. 360,000.00

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 1,800.00

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa: 1.50 ‰ C.D de Obra: S/. 7,557,435.34

Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Cobertura: S/. 7,557,435.34

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 11,336.15

SUB-TOTAL S/. 32,237.23

Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-total 967.12

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS = S/. 33,204.35

A) Monto Aplicable = Planilla Profesional + Mano de Obra Calificada

B) Monto Aplicable = Planilla Profesional (Incluido Profesional considerado en la Liquidacion de Obra)
C) C.D. del Presupuesto de Obra.