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DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO :

UBICACIÓN: DISTRITO DE..., PROVINCIA DE ..., REGION DE …

COSTO DIRECTO 5,293,213.75

COSTO DIRECTO (S/.) 5,293,213.75
GASTOS GENERALES (8.95%) 473,742.63
UTILIDAD (4.00%) 211,728.55
SUB TOTAL 5,978,684.93
IGV (18%) 1,076,163.29
TOTAL DE OBRA 7,054,848.22
PLAZO DE EJECUCION 5.0 meses = 150 DIAS CALENDARIOS
FECHA DEL PRESUPUESTO ENERO DEL 2022
MODALIDAD DE EJECUCION INDIRECTA - POR CONTRATA

I GASTOS FIJOS

1. GASTOS DE LICITACION

ITEM DESCRIPCION INC UND TIEMPO COSTO TOTAL

1.01 Compra de Bases de licitacion 1 GLB 1 200.00 200.00
1.02 Elaboración de Propuesta 1 GLB 1 1784.50 1784.50
1.03 Gastos Legales (Notariales) 1 GLB 1 200.00 200.00
1.04 Gastos Varios (Fotocopias, etc) 1 GLB 1 300.00 300.00
TOTAL 2,484.50

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM DESCRIPCION CANT. UND TIEMPO COSTO TOTAL
PRUEBAS GENERALES
2.01 Diseño de Mezcla 2 UND 250 500.00
2.02 Roturas de probetas de concreto 180 UND 20 3600.00
PAVIMENTO RIGIDO
2.03 Prueba de densidad de sub-rasante 60 UND 35 2100.00
2.04 Prueba proctor de sub-rasante 33 UND 100 3300.00
2.05 Prueba de densidad de sub-base 60 UND 35 2100.00
2.06 Prueba proctor de sub-base 33 UND 100 3300.00
2.07 Ensayo C.B.R. Metodos ASTM D-833
VEREDAS
2.08 Prueba de densidad de base 68 UND 35 2380.00
2.09 Prueba proctor de base 4 UND 100 400.00

TOTAL 17,680.00

3.00 EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM DESCRIPCION CANT. UND TIEMPO COSTO TOTAL

3.01 Cascos de seguridad 9 UND 1 13.00 117.00
3.02 Lentes de protección 9 PAR 1 4.50 40.50
3.03 Guantes de cuero 9 PAR 1 7.00 63.00
3.04 Botines de cuero 9 PAR 1 60.00 540.00
3.05 Chalecos reflecivos 9 UND 1 25.00 225.00
TOTAL 985.50

4.00 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19

ITEM DESCRIPCION CANT. UND TIEMPO COSTO TOTAL

4.01 DE USOS COLECTIVO
4.01.01 Alcohol Gel al 70% (1L rinde 1000 aplicaciones) 10 LT 1 17.00 170.00
4.01.02 Jabón líquido (1L rinde 2000 aplicaciones) 10 LT 1 12.00 120.00
4.01.03 Papel toalla ( 2 rollos, 30 M) 10 UND 1 16.50 165.00
4.01.04 Limpiador desinfectante (gl) 50 GL 1 9.90 495.00

4.02 DE RESPUESTA INDIVIDUAL

4.02.01 Mascarilla quirúrgica MINSA (CAJA DE 50 UND) 32 CAJ 1 25.00 800.00
4.02.02 Prueba antigena para Covid -19 10 UND 1 70.00 700.00
TOTAL 2,450.00

5. GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

ITEM DESCRIPCION INC UND TIEMPO COSTO TOTAL

5.01 Ingeniero Residente 1.5 UND 1 1.50
5.02 Fotocopias ( Planos y documentos ) 1 GLB 1 500.00 500.00
5.03 Empastado, Encuadernado, Anillados 1 GLB 1 300.00 300.00
5.04 Comunicaciones 1 GLB 1 300.00 300.00
5.05 Utiles de Oficina 1 GLB 1 500.00 500.00
TOTAL 1,601.50

TOTAL GASTOS FIJOS = S/. 25,201.50

 2

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO :

UBICACIÓN: DISTRITO DE..., PROVINCIA DE ..., REGION DE …

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM DESCRIPCION INC UND TIEMPO COSTO TOTAL
1.01 Alquiler de Equipos de Computo, impresoras, scaner, etc 5 UND 5.0 meses 300.00 7,500.00
Pago por Servicio, luz,agua, telefono, mantenimiento de la Oficina
1.02
Técnica 1 mes 5.0 meses 500.00 2,500.00
TOTAL 10,000.00

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM DESCRIPCION INC UND TIEMPO COSTO TOTAL
5.01 Utiles de escritorio 1 GLB 5 500.00 2,500.00
5.02 Muebles para oficina técnica 1 GLB 4000.00 4,000.00
5.03 Copias, impresiones y ploteos de Planos 1 MES 5 500.00 2,500.00
TOTAL 9,000.00

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM CARGO INC UND TIEMPO COSTO TOTAL
PERSONAL CLAVE
03.01 Residente de obra 1.00 MES 5 5.00
03.02 Especialista en Impacto Ambiental 1.00 MES 5 5.00
03.03 Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 1.00 MES 5 5.00
03.04 Especialista en Calidad 1.00 MES 5 5.00
PERSONAL NO CLAVE
03.05 Asistente del Resdente de Obra 1.00 MES 5 5.00
03.06 Topografo 1.00 MES 5 5.00
03.07 Arqueologo 1.00 MES 3 3.00
03.08 Enfermero(a) en Salud y Seguridad Ocupacional Covid 19 1.00 MES 5 5.00
PERSONAL AUXILIAR
03.07 Maestro de Obra 1.00 MES 5 5.00
03.08 Guardián 1.00 MES 5 5.00
03.09 Almacenero 1.00 MES 5 5.00
TOTAL 53.00

4 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM DESCRIPCION INC UND CANT. VALOR UNITARIO TOTAL
4.01 Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato 1 UND 1 9,263.12 9,263.12
4.02 Carta fianza por adelanto directo 1 UND 1 3,771.41 3,771.41
4.03 Carta fianza por adelanto de materiales 1 UND 1 7,542.83 7,542.83
4.04 Pago a SENCICO (sub total si I.G.V.) 1 GLB 0.200% 5,978,684.93 11,957.37
4.05 Gastos Bancarios (ITF) 1 GLB 0.005% 7,054,848.22 352.74
TOTAL 32,887.48

5 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM DESCRIPCION INC UND CANT. VALOR UNITARIO TOTAL
5.01 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1 GLB 1 15,651.62 15,651.62
5.02 Seguro de VIDA LEY 1 GLB 1 0.27 0.27
5.03 Seguro contra Todo Riesgo (CAR) 1 GLB 1 7,939.82 7,939.82
5.04 Costo por emisión de Poliza 1 GLB 1 707.75 707.75
TOTAL 24,299.46

TOTAL GASTOS VARIABLES = S/. 76,239.94

TOTAL DE GASTOS GENERALES ( 8.95% CD) S/. 101,441.44
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
ANEXO 1
GASTOS FINANCIEROS

VALOR REFERENCIAL : 5,293,213.75

Perido del Año : 12 meses
Plazo de Ejecucion 5 meses
Numero de Renovaciones de Cartas Fianzas 4 veces
Porcentaje de Comision Anual del Banco 3.00%

A. POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Calculo de la Comision Bancaria

Monto de Carta Fianza por Fiel cumplimiento 10% 529,321.38
Porcentaje de Comision Anual 3.00%
Periodo de Vigencia 7 meses
Comision total 9,263.12
Comision Mensual 1,323.30

B. POR GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Monto de Carta Fianza por Adelanto Directo 10% 529,321.38
Porcentaje de Interes Anual 3.00%

Descripcion PERIODO 01 PERIODO 02 PERIODO 03 PERIODO 04

Porcentaje de Amortizaciones Acumuladas 15.00% 40.00% 65.00% 80.00%
Amortizaciones Acumuladas 79,398.207 211,728.55 344,058.90 423,457.10
Monto de Carta Fianza por Periodo de Renovacion 449,923.17 317,592.83 185,262.48 105,864.28
Periodo de Vigencia 5 meses 5 meses 5 meses 5 meses
Periodo de Renovacion de Carta Fianza 2 meses 1 meses 1 meses 1 meses
Comision Total 5,624.04 3,969.91 2,315.78 1,323.30
Comision Mensual 1,124.81 793.98 463.16 264.66
Comisiones por Periodo de Renovacion 2,249.62 793.98 463.16 264.66
Comision total 3,771.41

C. POR GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES 2249.615865

Monto de Carta Fianza por Adelanto Directo 20% 1,058,642.75
Porcentaje de Comision Anual 3.00%

Descripcion PERIODO 01 PERIODO 02 PERIODO 03 PERIODO 04

Porcentaje de Amortizaciones Acumuladas 15.00% 40.00% 65.00% 80.00%
Amortizaciones Acumuladas 158,796.413 423,457.100 688,117.788 846,914.200
Monto de Carta Fianza por Periodo de Renovacion 899,846.34 635,185.65 370,524.96 211,728.55
Periodo de Vigencia 5 meses 5 meses 5 meses 5 meses
Periodo de Renovacion de Carta Fianza 2 meses 1 meses 1 meses 1 meses
Comision Total 11,248.08 7,939.82 4,631.56 2,646.61
Comision Mensual 2,249.62 1,587.96 926.31 529.32
Comisiones por Periodo de Renovacion 4,499.23 1,587.96 926.31 529.32
Comision total 7,542.83
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

ANEXO 2
SEGUROS

A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Mano de Obra 1,565,108.42

Del Costo Directo 1,565,108.42

Gastos de Personal Profesional y Tecnico 53.00

Remuneraciones Personal Tecnico 53.00

Tasa ESSALUD 0.50% Monto Aplicable: S/. 1,565,161.42 7,825.81

Tasa PENSION 0.50% 7,825.81

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 15,651.62

B.- SEGURO DE VIDA LEY

Gastos de Personal Profesional y Tecnico 53.00

Gastos de Personal en Liquidacion de Obra 1.50
Tasa: 0.50% Monto Aplicable: S/. 54.50

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 0.27

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa: 1.50 ‰ C.D de Obra: S/. 5,293,213.75

Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Cobertura: S/. 5,293,213.75

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 7,939.82

SUB-TOTAL S/. 23,591.71

Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-total 707.75

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS = S/. 24,299.46

A) Monto Aplicable = Planilla Profesional + Mano de Obra Calificada

B) Monto Aplicable = Planilla Profesional (Incluido Profesional considerado en la Liquidacion de Obra)
C) C.D. del Presupuesto de Obra.