RESUMEN DE PRESUPUESTO

: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LA URBANIZACION SORDOPAMPA DEL BARRIO DE YANANACO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y
PROYECTO
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

N° DESCRIPCION DE SUB PRESUPUESTO PRECIO CALCULADO % INCIDENCIA

1 COSTO DIRECTO TOTAL 1,723,785.24 100.00
FORMULA I: PAVIMENTACION 1,723,785.24 100.00

2 GASTOS GENERALES 203,278.00 11.7925363

Gastos de Operación y/o Residencia y Gastos Administrativos
Gastos Fijos 7,562.00 0.439
Gastos Variables 134,624.00 7.810
Gastos de Supervision 61,092.00 3.544

3 PRESUPUESTO DE OBRA 1,927,063.24

4 COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 55,000.00 2.854

5 PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 1,982,063.24

6 COSTO DE OBRA SEGÚN PERFIL VIABLE 1,694,038.36

7 SENSIBILIDAD 17.00 %
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LA URBANIZACION SORDOPAMPA DEL BARRIO DE YANANACO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y
PROYECTO
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
FECHA : FEBRERO - 2012 DEPARTAMENTO : Huancavelica
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA PROVINCIA : Huancavelica
DISTRITO : Huancavelica

GASTOS DE OPERACIÓN Y/O RESIDENCIA

CATEGORIA DE Mod. Duración PRESUPUESTO S/.

ESPECIFICACION DEL GASTO Unidad Cantidad
GASTO Aplic. (Mes) Unitario Parcial Total
GASTOS FIJOS 5,725.00
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
22 VESTUARIO Y OTROS 2,995.00
PROTECTORES UND 25 1 10 250.00
PROTECTOR DE INGENIERO UND 2 1 85 170.00
BOTAS DE JEBE UND 25 1 35 875.00
GUANTES DE CUERO UND 25 1 12 300.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 4 1 350 1,400.00

30 BIENES DE CONSUMO 150.00

CUADERNO DE OBRA 100 folios UND 5 1 30.00 150.00

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 2,045.00

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 5 1 30.00 150.00
COPIAS SIMPLE UND 2,000.00 1 0.10 200.00
PLOTEO DE PLANOS UND 30 1 6.00 180.00
COPIA DE PLANOS A3 UND 30 1 4.00 120.00
ANILLADOS UND 10 1 5.50 55.00
SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD GLB 1 1 - -
ALQUILER DE CAMION DE 4 TON MES 3 0 6,500.00 -
ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 PICK UP MES 7 0 5,400.00 -
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MES 1 6 500.00 500.00
ALQUILER DE ESCRITORIO Y ESTANTE DE OFICINA MES 2 6 70.00 840.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 535.00

TAMPON UND 1 1 10.00 10.00
ENGRAMPADOR UND 1 1 30.00 30.00
LAPICEROS DOC 1 1 30.00 30.00
PERFORADOR UND 1 1 25.00 25.00
PAPEL CARBON CAJA 1 1 20.00 20.00
RESALTADOR UND 1 1 3.00 3.00
CORRECTOR UND 1 1 5.00 5.00
GRAPAS Nº 226 CAJA 1 1 2.00 2.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 5 1 12.00 60.00
TALONARIO SALIDA DE MATERIALES UND 5 1 20.00 100.00
VARIOS UND 5 1 50.00 250.00

GASTOS VARIABLES 107,048.00

27 SERVICIOS NO PERSONALES 106,200.00
RESIDENTE DE OBRA MES 1 7 4,500.00 31,500.00
ASISTENTE DEL RESIDENTE (CON CONOCIMIENTO DE TOPOGRAFIA) MES 1 7 2,500.00 17,500.00
SECRETARIA MES 1 7 900.00 6,300.00
ALMACENERO MES 1 6 1,500.00 9,000.00
GUARDIAN DE OBRA MES 2 6 1,200.00 14,400.00
MAESTRO DE OBRA MES 1 6 2,500.00 15,000.00
AYUDANTE EN TRABAJOS DE SEGURIDAD VIAL MES 1 5 2,500.00 12,500.00

30 BIENES DE CONSUMO 720.00

TONER IMPRESORA UND 3 1 240.00 720.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 128.00

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 4 1 32.00 128.00

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y/O RESIDENCIA 112,773.00

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LA URBANIZACION SORDOPAMPA DEL BARRIO DE YANANACO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y
PROYECTO
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
FECHA : FEBRERO - 2012 DEPARTAMENTO : Huancavelica
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA PROVINCIA : Huancavelica
DISTRITO : Huancavelica

GASTOS DE ADMINISTRACION - ENTIDAD EJECUTORA

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Unidad Cantidad C.I.
GASTO Aplic. Unitario Parcial Total
GASTOS FIJOS 1,837.00
39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 1,492.00
COPIAS SIMPLE UND 1000 1 0.10 100.00
ANILLADOS UND 8 1 4.00 32.00
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MES 3 0 500.00 -
ALQUILER DE ESCRITORIO Y ESTANTE DE OFICINA MES 2 5 70.00 700.00
GASTOS FIJOS: PROCESOS DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES - NOTARIA GLB 1 0 3,500.00 -
COPIAS SIMPLE UND 1,000.00 1 0.10 100.00
ANILLADOS UND 10 1 6.00 60.00
OTROS GASTOS (PROCESOS DE CONVOCATORIA) GLB 1 1 500.00 500.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 345.00

TAMPON UND 1 1 10.00 10.00
ENGRAMPADOR UND 1 1 30.00 30.00
LAPICEROS DOC 1 1 30.00 30.00
PERFORADOR UND 1 1 25.00 25.00
PAPEL CARBON CAJA 1 1 20.00 20.00
RESALTADOR UND 1 1 3.00 3.00
CORRECTOR UND 1 1 5.00 5.00
GRAPAS Nº 226 CAJA 1 1 12.00 12.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 5 1 12.00 60.00
VARIOS UND 3 1 50.00 150.00

GASTOS VARIABLES 27,576.00

6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
27 SERVICIOS NO PERSONALES 27,000.00
ADMINISTRADOR MES 1 7 1,800.00 12,600.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1 6 1,500.00 9,000.00
SECRETARIA MES 1 6 900.00 5,400.00

30 BIENES DE CONSUMO 480.00

TONER IMPRESORA UND 2 1 240.00 480.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 96.00

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 3 1 32.00 96.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 29,413.00

** Plazo de ejecución de obra corresponde a 06 meses más 1 mes de liquidación
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LA URBANIZACION SORDOPAMPA DEL BARRIO DE YANANACO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y
PROYECTO
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
FECHA : FEBRERO - 2012 DEPARTAMENTO : Huancavelica
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA PROVINCIA : Huancavelica
DISTRITO : Huancavelica

GASTOS DE SUPERVISION

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Unidad Cantidad C.I.
GASTO Aplic. Unitario Parcial Total
GASTOS FIJOS 4,216.00
22 VESTUARIO Y OTROS 435.00
PROTECTOR DE INGENIERO UND 1 1 85 85.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 1 1 350 350.00

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 3,460.00

COPIAS SIMPLE UND 1,000.00 1 0.10 100.00
PLOTEO DE PLANOS UND 20 1 6.00 120.00
COPIA DE PLANOS A3 UND 20 1 4.00 80.00
ANILLADOS UND 20 1 5.50 110.00
SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD MES 2 1 600.00 1,200.00
ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4x4 MES 3 0 4,800.00 -
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MES 3 1 500.00 1,500.00
ALQUILER DE ESCRITORIO Y ESTANTE DE OFICINA MES 1 5 70.00 350.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 321.00

TAMPON UND 1 1 10.00 10.00
ENGRAPADOR UND 1 1 30.00 30.00
LAPICEROS DOC 1 1 30.00 30.00
PERFORADOR UND 1 1 25.00 25.00
PAPEL CARBON CAJA 1 1 20.00 20.00
RESALTADOR UND 1 1 3.00 3.00
CORRECTOR UND 1 1 5.00 5.00
GRAPAS Nº 226 CAJA 1 1 12.00 12.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 3 1 12.00 36.00
VARIOS UND 3 1 50.00 150.00

GASTOS VARIABLES 56,876.00

6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 56,300.00
SUPERVISOR DE OBRA * MES 1 7 5,000.00 35,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISION* MES 1 6 2,500.00 15,000.00
SECRETARIA MES 1 7 900.00 6,300.00

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 480.00

TONER IMPRESORA UND 2 1 240.00 480.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 96.00

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 3 1 32.00 96.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 61,092.00

** Plazo de ejecución de obra corresponde a 06 meses más 1 mes de liquidación
 PRESUPUESTO ANÁLITICO

: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LA URBANIZACION SORDOPAMPA DEL BARRIO DE YANANACO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y
PROYECTO
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

EJECUTA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA PROVINCIA : HUANCAVELICA

FECHA : FEBRERO - 2012 REGIÓN : HUANCAVELICA

Especifica Descripcion C. Directo C. Indirecto Total

10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTARIOS 378,261.68
(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO) 378,261.68

22 VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 3,430.00 3,430.00

27 SERVICIOS NO PERSONALES 139,500.00

RESIDENTE DE OBRA 31,500.00
ADMINISTRADOR 12,600.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 9,000.00
MAESTRO DE OBRA 15,000.00
ASISTENTE DE RESIDENTE 17,500.00
ALMACENERO 9,000.00
GUARDIAN DE OBRA 14,400.00
SECRETARIA 18,000.00
AYUDANTE EN TRABAJOS DE SEGURIDAD VIAL 12,500.00

29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,091,867.21 1,091,867.21

30 BIENES DE CONSUMO 1,350.00 1,350.00

33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 50,000.00

SUPERVISOR DE OBRA 35,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISOR 15,000.00

39 OTROS SERVICIOS TERCEROS 261,133.35

ALQUILER DE EQUIPOS 253,656.35
OTROS 7,477.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,521.00 1,521.00

1,723,785.24 203,278.00 1,927,063.24

Costo Directo de Obra S/. 1,723,785.24
Gastos Generales (11.8140349% ) S/. 203,278.00

COSTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO 1,927,063.24

EXPEDIENTE TECNICO S/. 55,000.00

COSTO TOTAL DE Inversión S/. 1,982,063.24