FORMATO N° 4: PRESUPUESTO, DESAGREGADO DEL CUADRO DE USOS Y FUENTES DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA

ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO CAPAC TIKA DE LA LOCALIDAD DE CAPACHICA,
DISTRITO DE CAPACHICA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO
ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

A. Presupuesto de la Actividad

ítem Descripción Unidad Metrado Precio S/ Parcial S/

01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.00 300.00 300.00
01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACION glb 1.00 885.00 885.00
01.03 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION m 280.00 0.69 193.20
01.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 855.50 855.50
02 SALUD Y LIMPIEZA
02.01 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.00 100.00 100.00
02.02 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 100.00 100.00
02.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 1.00 49.00 49.00
02.04 DESINFECCION DE PERSONAL día 21.00 13.01 273.13
03 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m 1,131.73 0.33 379.13
03.02 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 2,766.90 1.30 3,601.47
03.03 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 5,178.28 0.80 4,158.16
03.04 LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES m 835.37 0.43 362.45
03.05 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 15,321.23 0.33 5,004.30
03.06 RASQUETEO Y LIJADO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR m2 2,210.73 4.33 9,561.41
03.07 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E INTERIORES) m2 1,166.08 1.56 1,819.08
03.08 LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS (0.40mX1.60m) und 22.00 20.25 445.50
03.09 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 420.69 3.90 1,640.69
04 PINTURA
04.01 PINTURA SATINADO DOS MANOS EN MUROS FACHADA m2 517.35 7.27 3,758.55
04.02 PINTADO DE SARDINELES H<=0.15M m 1,131.73 1.54 1,746.64
04.03 PINTURA CON ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS INC. ANTICORROSIVO m2 2,210.73 6.05 13,374.92
04.04 PINTADO DE BANQUETAS (0.40MX1.60M) und 22.00 42.45 933.90
05 OTROS
05.01 SEÑALIZACION INFORMATIVA DE PREVENCION CONTRA EL COVID-19 glb 1.00 120.00 120.00
06 KIT
06.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 2,337.00 2,337.00
06.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 8,611.50 8,611.50
06.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1,324.00 1,324.00
07 TRABAJOS FINALES
07.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 5,592.88 0.26 1,454.14
07.02 DESINFECCION FINAL m2 20,914.11 0.14 2,975.74

Costo Directo (CD) S/ 66,364.39

Costo Directo (CD) S/ 66,364.39

Costo Indirecto (CI) S/ 12,269.70
Costo Total (CT) S/ 78,634.09

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 FORMATO N° 4: PRESUPUESTO, DESAGREGADO DEL CUADRO DE USOS Y FUENTES DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA

ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO CAPAC TIKA DE LA LOCALIDAD DE CAPACHICA,
DISTRITO DE CAPACHICA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO

B. ORGANISMO PROPONENTE:
Cuadro de Usos MUNICIPALIDAD
y Fuentes de la AII DISTRITAL DE CAPACHICA

Costo Total AII

USOS Y FUENTES
S/ %
1. Costos Directos S/ 66,364.39 84.40 %
Mano de Obra no Calificada 35,573.40 45.24 %
Materiales 17,708.08 22.52 %
Equipos, maquinarias y subcontratos 810.41 1.03 %
Kit de herramientas 2,337.00 2.97 %
Kit de implementos de seguridad 8,611.50 10.95 %
Kit de implementos de sanitarios 1,324.00 1.68 %
2. Costos Indirectos S/ 12,269.70 15.60 %
Direccion Tecnica y Administrativa, Otros S/ 12,269.70 15.60 %
3. TOTAL S/. S/ 78,634.09 100.00 %

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 FORMATO N° 5: DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO CAPAC TIKA DE LA

ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: LOCALIDAD DE CAPACHICA, DISTRITO DE CAPACHICA - PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO

ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

Costo Base del Nº de

Concepto Días hábiles Cantidad COSTO PARCIAL (S/)
servicio (S/) meses
Dirección Técnica y Administrativa. S/ 8,730.00
RESPONSABLE TÉCNICO 4,000.00 21 1.00 1.00 4,000.00
JEFE DE CUADRILLA 2,400.00 21 1.00 1.00 2,400.00
AYUDANTE DE CUADRILLA 1,400.00 21 1.00 1.00 1,400.00
GUARDIANÍA 930.00 21 1.00 1.00 930.00
OTROS: S/ 3,539.70
(1)
COSTO DE REQUISITOS PREVIOS 450.00 - - 1.00 450.00
PÓLIZA DE SEGURO PARTICIPANTE(2) 946.00 21 1.00 1.20 1,135.20
(3)
AGUA PARA CONSUMO HUMANO 1,354.50 - - 1.00 1,354.50
(4)
ÚTILES DE ESCRITORIO 150.00 - - 1.00 150.00
(5)
COSTO DE RENDICIÒN DE CUENTAS 450.00 - - 1.00 450.00
TOTAL S/ 12,269.70

(1) Considerar un pago adicional en la unidad Global para el Responsable Técnico, por concepto de requisitos previos para el inicio de la AII.
(2) Adjuntar cotización de la póliza
(3) Agua para consumo humano = (Costo de 1 litro de agua) * (número de empleos temporales) *tiempo de ejecución (días hábiles).
De ser necesario y pertinente, considerar en la cantidad un incremento hasta 30% dependiendo de la Zona de intervención y cantidad del personal técnico.
(4) Adquisición de cuaderno de ocurrencias, archivadores, folder manila, legalizaciones, copias, impresiones y otros de corresponder.
(5) Considerar un pago adicional en la Unidad Global para el Responsable Técnico, por concepto de rendición de cuentas de la AII.
 FORMATO N° 8: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO CAPAC

ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: TIKA DE LA LOCALIDAD DE CAPACHICA, DISTRITO DE CAPACHICA -
PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO

ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

CANTIDAD N° DE PARTICIPANTES PRECIO

IMPLEMENTOS FACTOR PARCIAL(S/)
(Veces) PROMEDIO UNITARIO (S/)

Implementos de seguridad – Mano de Obra No Calificada (MONC):

Cascos con tapasol 1.00 1.00 43.00 28.00 1,204.00

Guantes de cuero reforzado 1.50 1.00 43.00 12.50 806.25
Lentes de seguridad 1.00 1.00 43.00 12.00 516.00
Mascarilla quirúrgica descartable 1.00 21.00 43.00 0.75 677.25
Poncho o Chaleco 1.00 1.00 43.00 35.50 1,526.50
Polo Manga Larga 1.00 1.00 43.00 21.50 924.50
Botas o Zapatos de Seguridad 1.00 1.00 43.00 50.00 2,150.00
Botiquín 1.00 1.00 180.00 180.00
Sub Total S/ 7,984.50
PRECIO
IMPLEMENTOS N° Veces Cantidad de Personas PARCIAL(S/)
UNITARIO (S/)

Implementos de seguridad – Mano de Obra Calificada (MOC, Personal Técnico y Administrativo):

Cascos con tapasol 1.00 4.00 28.00 112.00

Guantes de protección, según el tipo de trabajo 1.00 4.00 12.50 50.00
Lentes de seguridad 1.00 4.00 12.00 48.00
Mascarilla quirúrgica descartable 21.00 4.00 0.75 63.00
Zapatos de seguridad 1.00 4.00 80.00 320.00
Caretilla protectora 1.00 4.00 8.50 34.00
Sub Total S/ 627.00
TOTAL S/ 8,611.50

(*) Podrá ser considerado dependiendo de la zona de intervención (costa, sierra y selva) y la necesidad de la misma.
- La cantidad de implementos de seguridad referida en el presente formato es el mínimo que debe contemplar la AII, si se requiere y si es necesario, el
proyectista podrá añadir más implementos de seguridad.
- El tipo de implementos de seguridad va relacionado según la tipología de la AII, pudiendo ser modificadas en función al bienestar del participante.
- Adjuntar cotizaciones de los insumos.
- La cantidad de implementos requeridos para los participantes será de acuerdo a la tipología de AII y zona de intervención. Asimismo, se deberá considerar lo
siguiente:
 FORMATO N° 9: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Y HERRAMIENTAS

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO CAPAC

ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: TIKA DE LA LOCALIDAD DE CAPACHICA, DISTRITO DE CAPACHICA - PROVINCIA
DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO

ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

A. Kit de implementos sanitarios

Precio Unitario
Insumo Unidad Cantidad Parcial (S/)
(S/)
Implentos sanitarios
Termómetro Clínico Infrarrojo Und 1.00 180.00 180.00
Mochila Fumigadora 20 lt Und 1.00 140.00 140.00
Caja Organizadora de Plástico Und 1.00 28.50 28.50
Balde portable con caño para lavado de
Und 2.00 25.75 51.50
manos
Tinas (misma cantidad que el balde) Und 2.00 18.00 36.00
Jabón Líquido * L 10.00 20.00 200.00
Lejía ** L 12.00 8.00 96.00
Alcohol Gel L 12.00 28.00 336.00
Papel Toalla Und 31.50 5.00 157.50
Tachos de Basura und 3.00 25.00 75.00
Bolsas Plásticas Cto 2.00 5.50 11.00
Guantes Quirúrgicos par 5.00 2.50 12.50
Total S/ 1,324.00

B. Kit de Herramientas

INSUMO Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/

Booguies llanta neumática Und. 4.00 145.00 580.00
Picos Tramontina Und. 6.00 30.00 180.00
Lampas Tramontinas Und. 6.00 30.00 180.00
Escobas Und. 30.00 12.00 360.00
Machete Tipo Sable Und. 2.00 20.00 40.00
Rastrillos Tramontinas Und. 2.00 18.50 37.00
Brochas Delgadas Und. 30.00 5.00 150.00
Brochas Gruesas Und. 30.00 8.00 240.00
Rodillo + Extensión Und. 15.00 35.00 525.00
Wincha de 30 metros Und. 1.00 45.00 45.00
Plantillas para pintado de señalizaciones Glb 0.00 100.00 0.00
Total S/ 2,337.00
 FORMATO N° 11: RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO E INSUMOS MONC - RECURSO PARTICIPANTE
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LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO CAPAC

ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA : TIKA DE LA LOCALIDAD DE CAPACHICA, DISTRITO DE CAPACHICA -
PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO

ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

A. Insumos del Costo Directo

Descripción Tecnica Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/

Insumo Aporte del Programa

MANO DE OBRA: S/ 35,573.40
PARTICIPANTE hh 7297.11 4.875 35,573.396

MATERIALES: S/ 29,980.579
CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=30 CM und 20.00 25.00 500.000
MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO H=1Mx45M rll 5.00 30.00 150.000
LIJA PARA FIERRO plg 3316.10 0.85 2,818.681
LIJA PARA PARED plg 77.60 1.50 116.404
LIJA plg 67.59 1.50 101.380
PINTURA SATINADO gal 51.74 40.00 2,069.400
PINTURA ESMALTE gal 132.64 38.50 5,106.786
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 27.35 45.00 1,230.741
PINTURA IMPRIMANTE gal 31.04 18.50 574.259
BASE ZINCROMATO gal 132.64 14.00 1,857.013
THINNER gal 140.75 12.50 1,759.427
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS rll 0.05 50.00 2.500
CINTA REFLECTIVA DE 5 CM DE ANCHO m 50.00 2.50 125.000
CINTA SEÑALADORA AMARILLA m 280.00 0.30 84.000
SEÑAL DE SEGURIDAD ANTE PREVENCION DEL COVID-19 (TAMAÑO A2) und 2.00 10.00 20.000
SEÑAL DE USO DE MASCARILLAS Y GUANTES PARA EL PERSONAL (TAMAÑO A2) und 3.00 10.00 30.000
SEÑAL DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE 1.00M ENTRE PERSONAS (TAMAÑO A2) und 3.00 10.00 30.000
SEÑAL DE DESINFECTARSE LAS MANOS (TAMAÑO A2) und 2.00 10.00 20.000
SEÑAL DE SERVICIOS HIGIENICOS (TAMAÑO A3) und 1.00 10.00 10.000
SEÑAL DE SEGURIDAD DE CONTROL OBLIGATORIO DE TEMPERATURA (TAMAÑO A2) und 1.00 10.00 10.000
HERRAMIENTAS MANUALES glb 1.00 2337.00 2,337.000
DETERGENTE kg 11.36 10.00 113.566
AGUA m3 31.31 3.00 93.924
CARTEL DE ACTIVIDAD INC. INSTALACION und 1.00 885.00 885.000
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD glb 1.00 8611.50 8,611.500
IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1324.00 1,324.000

EQUIPOS, MAQUINARIA Y CONTRATOS S/ 810.41

ANDAMIO METALICO hm 34.49 9.00 310.412
SUMINISTRO DE AGUA mes 1.00 100.00 100.000
ALQUILER DE SERVICIOS PARA PERSONAL DE ACTIVIDAD mes 1.00 100.00 100.000
ALQUILER DE LOCAL mes 1.00 300.00 300.000

TOTAL S/ 66,364.39
 FORMATO N° 11: RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO E INSUMOS MONC - RECURSO PARTICIPANTE
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LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO CAPAC

ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA : TIKA DE LA LOCALIDAD DE CAPACHICA, DISTRITO DE CAPACHICA -
PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO

ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

B. Uso del Insumo MONC ( Recurso-Participante)

Promedio
Periodo MES 01
General
Promedio de participantes por mes: 43 43
Semana Semana Semana Semana Semana
01 02 03 04 05
Mano de obra No Calificada (MONC) TOTAL
Dia Dia Dia Dia Dia
01-05 06-10 11-15 16-20 21
a) Numero de
dias utiles 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 21.00

b) Numero de
participantes 43 43 43 43 43

c) Monto por incentivo

economico = 195.00 195.00 195.00 195.00 39.00
(N°dias xs/. 39.00)
d) Total de MONC=
(b x c) 8,385.00 8,385.00 8,385.00 8,385.00 1,677.00 35,217.00

Montos totales por mes 35,217.00 35,217.00

La cantidad de participantes promedio mensual que proporcionan su MONC en la AII es: 43 Participantes