Versión: 8.

0
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS
VIGENCIA 2023
Fecha: 22/04/2020
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Código: EIA-F-03

Objetivo : Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, bajo un enfoque basado en riesgos, teniendo en cuenta los mapas de riesgos por procesos, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a esta, así:

-Liderazgo Estratégico
-Enfoque hacia la prevención
-Evaluación de la Gestión de Riesgos
-Evaluación y seguimiento
-Relación con Entes Externos de Control

Alcance del Plan: Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoria - PAA, en el marco de los cinco (5) roles, continúa con la ejecución de las actividades programadas en este y finaliza con el seguimiento al cumplimiento del mismo.
Aplica: MVCT y FONVIVIENDA
Criterios: Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del MVCT y FONVIVIENDA, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG.

Recursos:
Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y Enlaces Internos del MVCT.
Recursos Financieros: Gastos de Inversión, Rubro de Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas y de Apoyo del MVCT a Nivel Nacional.
Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos.
y demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias correspondiente a esta vigencia.

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.

PROCESOS

Total Programado

Total Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estratégico

Evaluación
Ubicación
Misional

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NORMATIVIDAD Observaciones Responsable de la OCI

Apoyo
Producto en Compartida

Programado

Programado

Programado

Programado

Programado

Programado

Programado

Programado

Programado

Programado

Programado

Programado
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento

1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO

Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal f.
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 7. OLGA YANETH ARAGON
Participación en los diferentes Comités Institucionales (A Olga Yaneth Aragón Sánchez: SANCHEZ
TODOS TODOS TODOS TODOS Decreto 338 de 2019 y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 #REF!
Demanda)
Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el EQUIPO OCI
art. 1°, Decreto Nacional 1605 de 2019.

2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal h.
Fomentar la Cultura del Autocontrol TODOS TODOS TODOS TODOS Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 2. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3 0 EQUIPO OCI
Decreto 648 de 2017. Artículo 17.

GESTION
Verificación de la remisión sobre la participación Ley 581 de 2000 reglamenta la adecuada y efectiva
ESTRATÉGICA
efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios N/A N/A N/A participación de la mujer en los niveles decisorios del N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA SIG
DEL TALENTO
del Estado Colombiano en el MVCT sector público
HUMANO

Decreto 2011 de 2017 Porcentaje de vinculación

GESTION
Verificación de la remisión sobre de porcentaje de laboral de personas con discapacidad en el sector
ESTRATÉGICA
vinculación laboral de personas con discapacidad en el N/A N/A N/A público. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA SIG
DEL TALENTO
sector público - MVCT Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.17.7
HUMANO
Circular Conjunta N° 025 de 2019
CGR - Articulo 41. Resolución Reglamentaria Ejecutiva
Verificación de la remisión Informe de personal y costos
N/A N/A GESTIÓN FINANCIERA. N/A 0032 Anual N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA FINANCIERA
MVCT

GESTION
Circular Externa No 0010 de 2020 de la CNSC
Verificación Implementación de Carrera Administrativa y ESTRATÉGICA TEMATICA JURIDICA
N/A N/A N/A Directiva No. 015 de la PGN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0
Evaluación del Desempeño - EDL (cuando aplique). DEL TALENTO TEMATICA SIG
HUMANO

Ley 87 de 1993 art 12, literal E

Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para
TODOS TODOS TODOS TODOS Decreto 111 de 1996 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A 1 N/A N/A 1 N/A N/A 1 N/A N/A 1 N/A N/A 5 0 TEMATICA FINANCIERA
MVCT
Circular Interna MVCT No. 2023IE0000119

Ley 87 de 1993 art 12, literal E

Verificación al Reporte de la Matriz de Fenecimiento para
TODOS TODOS TODOS TODOS Decreto 111 de 1996 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A 1 N/A N/A 1 N/A N/A 1 N/A N/A 1 N/A N/A 5 0 TEMATICA FINANCIERA
FONVIVIENDA
Circular Interna MVCT No. 2023IE0000119

Verificación de la remisión y/o actualización del Reporte

GESTIÓN DE RECUSOS Normatividad: Ley 87 de 1993, Articulo 12,, Decreto
de Activos en el Sistema de Información de Gestión de
N/A N/A FISICOS N/A 648 de 2017 y Decreto 1778 de 2016 Artículo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA FINANCIERA
Activos – SIGA tanto para el MVCT como para
GESTIÓN FINANACIERA 2.5.2.1.2
FONVIVIENDA.

Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.

GESTION
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4.
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Seguridad y ESTRATÉGICA
N/A N/A N/A Decreto 1072 de 2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A 1 0 TEMATICA SIG
Salud en el Trabajo DEL TALENTO
ISO 19011:2012
HUMANO
Resolución 0312 de 2019
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4.
Mesa de trabajo - Verificación al Sistema de Gestión GESTIÓN RECURSOS
N/A N/A N/A Decreto 1072 de 2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA SIG
Ambiental FISICOS
ISO 19011:2012
Resolución 0312 de 2019
Ley 87 de 1993
Mesa de trabajo - Implementación Mapas de SEGUIMIENTO Y Decreto 1499 de 2017
TODOS TODOS TODOS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA SIG
Aseguramiento MEJORA CONTINUA Guía para la Construcción de Mapas de Aseguramiento
V2, noviembre 2020
Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 de la
Procuradora General de la Nación
Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014
Mesa de Trabajo - Verificación ITA GESTIÓN DE TIC N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA SIG
Resolución 1519 de 2020
Resolución MINTIC 1519 del 2020 y sus Anexos 1, 2, 3
y4
GESTIÓN DE RECURSOS
Mesa de trabajo – Verificación cumplimiento NTC 6047 N/A N/A N/A NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 6047 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMÁTICA MISIONAL
FISICOS

Verificación de la implementación del Sistema de

GESTIÓN DE TIC N/A N/A N/A Ntc Iso 27001 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMÁTICA SIG
Gestión de Seguridad de la Información

Decreto 767 de 2022, Decreto 1263 de 2022, "Por el

cual se adiciona el Título 23 a la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario
Verificación – seguimiento a la Política de Gobierno
GESTIÓN DE TIC N/A N/A N/A del Sector de Tecnologías de la Información y las N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMÁTICA SIG
Digital.
Comunicaciones, con el fin de definir lineamientos y
estándares aplicables a la Transformación Digital
Pública".
Verificación de plataformas tecnológicas y/o bases de Ley 2080 de 2021
GESTIÓN DE TIC N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A 1 0 TEMÁTICA SIG
datos institucionales. Decreto 403 de 2020,
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g.
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 11.
Directiva Presidencial 001 de 1999.
Verificación sobre los Resultados del Cumplimiento de
GESTIÓN DE RECURSOS Directiva Presidencial 002 de 2002.
las Normas en Materia de Derecho De Autor sobre GESTIÓN DE TIC N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 0 TEMATICA SIG
FISICOS Circular No 04 de 2006, Consejo Asesor del Gobierno
Programas De Computador (Software).
Nacional en Materia de Control Interno.
Ley 87 de
Circular 1993,
No. 012 Articulo
de 200712,
de literal
la DNDAf.
OLGA YANETH ARAGON
Decreto 3571017
Circular No. de de
2011, Articulo
2011 8, literal 6.
de la DNDA. SANCHEZ
Asesorías y Acompañamientos TODOS TODOS TODOS TODOS Decreto 338 de 2019 y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0
Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el
EQUIPO OCI
art. 1°, Decreto Nacional 1605 de 2019
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

Evaluación a la efectividad de los controles establecidos Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c.
en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 5. TEMÁTICA SIG
TODOS TODOS TODOS TODOS N/A N/A 19 N/A N/A N/A N/A 19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 N/A N/A 57 0
corrupción, gestión y Seguridad digital - (Tercera Línea Metodología Integrada de Administración del Riesgo APOYO EQUIPO OCI
de Defensa). 2.0 del MVCT.

Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c.

EVALUACION Ley 1474 de 2011, Articulo 73.
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción TEMATICA SIG
N/A N/A N/A INDEPENDIENTE Y Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 5. 1 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 1 1 1 1
de la OCI. APOYO EQUIPO OCI
ASESORÍA Metodología Integrada de Administración del Riesgo
2.0 del
Ley 87 MVCT
de 1993, Articulo 12, literal c.
EVALUACION Ley 1474 de 2011, Articulo 73.
Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción TEMATICA SIG
N/A N/A N/A INDEPENDIENTE Y Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 5. 1 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 1 1 1 8 0
de la OCI. APOYO EQUIPO OCI
ASESORÍA Metodología Integrada de Administración del Riesgo
2.0 del MVCT
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
4.1. EVALUACIONES POR DISPOSICIONES NORMATIVAS
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal i.
TEMATICA JURIDICA
Ley 1474 del 2011, Capítulo I, Artículo 9.
Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique). TODOS TODOS TODOS TODOS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Directiva Presidencial 01 de 2015.
APOYO EQUIPO OCI
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 11.

Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal i.

TEMATICA JURIDICA
Ley 1474 del 2011, Capítulo I, Artículo 9.
Reporte presuntos actos de corrupción (cuando aplique). TODOS TODOS TODOS TODOS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3 0
Directiva Presidencial 01 de 2015.
Ley 87 de 1993, APOYO EQUIPO OCI
GESTIÓN DE RECURSOS Decreto 3571 de Articulo 12, literal
2011, Articulo d.
8, literal 11.
Decreto 1068 de 2015, Articulo 2.8.4.8.2.
GESTIÓN FÍSICOS
Decreto 984 de 2012
ESTRATEGICA GESTIÓN DE
Informe de Austeridad en el Gasto N/A N/A Ley 2008 de 2019, Artículo 69 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A 4 0 TEMATICA FINANCIERA
DE TALENTO CONTRATACIÓN
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 11. Directiva
HUMANO PROCESOS JUDICIALES
Presidencial No 8Articulo
Ley 87 de 1993, de 2022.12,Decreto
literal g.1009 de 2020
GESTIÓN FINANCIERA
Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.2.5, literal e.
CHIP- Reporte Control Interno Contable MVCT N/A N/A GESTIÓN FINANCIERA. N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA FINANCIERA
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Resolución
193 de 2016

Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g.

Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.2.5, literal e.
CHIP - Reporte Control Interno Contable FONVIVIENDA N/A N/A GESTIÓN FINANCIERA. N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA FINANCIERA
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Resolución
193 de 2016

Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.

Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4.
Evaluación a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación. N/A N/A GESTIÓN FINANCIERA. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA FINANCIERA
Decreto 2674 de 2012 ,Decreto 1068 de 2015
Circular Externa 040 de 2015.

1 de 5
 PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.

PROCESOS

Total Programado

Total Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Estratégico

Evaluación
Ubicación

Misional
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NORMATIVIDAD
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal d. Observaciones Responsable de la OCI

Apoyo
Producto en Compartida
CONCEPTOS JURIDICOS Inciso segundo numeral 2 del artículo 6º del Decreto
Verificación de la Información Litigiosa del Estado PROCESOS JUDICIALES 4085 de 2011.
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMATICA JURÍDICA
Ekogui, MVCT (Reporte). Y ACCIONES Decreto 1069 de 2015, Articulo 2.2.3.4.1.14
CONSTITUCIONALES Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 11. Circular 06
del 26
Ley 87de
dediciembre de 2019.
1993, Articulo 12, literal d.
CONCEPTOS JURIDICOS Inciso segundo numeral 2 del artículo 6º del Decreto
Verificación de la Información Litigiosa del Estado PROCESOS JUDICIALES 4085 de 2011.
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMATICA JURÍDICA
Ekogui, FONVIVIENDA (Reporte). Y ACCIONES Decreto 1069 de 2015, Articulo 2.2.3.4.1.14
CONSTITUCIONALES Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 11. Circular 06
del
Ley2687de
dediciembre de 2019.
1993, Articulo 12, literal g.
Resolución 7350 de 2013, CGR
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual GESTION DE
N/A N/A N/A Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 11. Artículo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 TEMATICA JURÍDICA
MVCT. CONTRATACION
1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de
2019 CGR.
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g.
Resolución 7350 de 2013, CGR
SIRECI - Reporte de seguimiento Gestión Contractual GESTION DE
N/A N/A N/A Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 11. Artículo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 TEMATICA JURÍDICA
FONVIVIENDA. CONTRATACION
1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de
2019 CGR.
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g.
SIRECI - Reporte Información de los procesos penales PROCESOS JUDICIALES Resolución 7350 de 2013, CGR
por delitos contra la administración pública o que N/A N/A Y ACCIONES N/A Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 11. Artículo 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMATICA JURÍDICA
afecten los intereses patrimoniales del estado MVCT. CONSTITUCIONALES 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de
2019 CGR.

Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g.

SIRECI - Reporte Información de los procesos penales
PROCESOS JUDICIALES Resolución 7350 de 2013, CGR
por delitos contra la administración pública o que
N/A N/A Y ACCIONES N/A Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 11. Artículo 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMATICA JURÍDICA
afecten los intereses patrimoniales del estado
CONSTITUCIONALES 1º y 2º de la Resolución No. 033 del 22 de agosto de
FONVIVIENDA
2019 CGR.

Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g.

Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4.
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento
TODOS TODOS TODOS TODOS Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMÁTICA MISIONAL
de la CGR MVCT.
Circular 015 2020, CGR

Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g.

Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4.
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento
TODOS TODOS TODOS TODOS Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMÁTICA MISIONAL
de la CGR FONVIVIENDA
Circular 015 2020, CGR

Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.

SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles GESTIÓN DE RECURSOS
N/A TODOS N/A Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 TEMÁTICA MISIONAL
Inconclusas de las Entidades Estatales MVCT FÍSICOS
Ley 2020 del 27 de julio de 2020

Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.

SIRECI - Reporte al Registro Nacional de Obras Civiles GESTIÓN DE RECURSOS
N/A TODOS N/A Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 TEMÁTICA MISIONAL
Inconclusas de las Entidades Estatales -FONVIVIENDA FÍSICOS
Ley 2020 del 27 de julio de 2020

Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020

SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la
Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la
rendición de los recursos destinados al Posconflicto e TODOS TODOS TODOS TODOS N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMÁTICA MISIONAL
rendición de los recursos destinados al Posconflicto a
implementación de los Acuerdos de Paz MVCT.
través del SIRECI, en su artículo 48

Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020

SIRECI - Reporte Gestión y resultados referente a la
Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la
rendición de los recursos destinados al Posconflicto e TODOS TODOS TODOS TODOS N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMÁTICA MISIONAL
rendición de los recursos destinados al Posconflicto a
implementación de los Acuerdos de Paz FONVIVIENDA.
través del SIRECI, en su artículo 48

Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020

Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la
PROCESOS JUDICIALES
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición rendición de los recursos destinados al Posconflicto a
N/A N/A Y ACCIONES N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMÁTICA JURÍDICA
de las entidades públicas MVCT través del SIRECI, en su artículo 48
CONSTITUCIONALES
Resolución Reglamentaria Orgánica 0047 del 29 de
abril de 2021
Circular Orgánica CGR 0042 del 25 de agosto de 2020
Resolución 042 de Agosto de 2020 respecto a la
PROCESOS JUDICIALES
SIRECI - Reporte Información de la acción de repetición rendición de los recursos destinados al Posconflicto a
N/A N/A Y ACCIONES N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMÁTICA JURÍDICA
de las entidades públicas - FONVIVIENDA través del SIRECI, en su artículo 48
CONSTITUCIONALES
Resolución Reglamentaria Orgánica 0047 del 29 de
abril de 2021
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g.
SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal MVCT. TODOS TODOS TODOS TODOS Resolución 7350 de 2013, CGR N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA FINANCIERA
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 8.

Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g.

SIRECI - Reporte Rendición de la Cuenta Fiscal
TODOS TODOS TODOS TODOS Resolución 7350 de 2013, CGR N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA FINANCIERA
FONVIVIENDA.
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 8.

Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.

Informe de Evaluación a la Gestión Institucional TEMATICA SIG
TODOS TODOS TODOS TODOS Ley 909 de 2004, Articulo 39. 19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 0
(Evaluación de Gestión por Dependencias). TEMATICA FINANCIERA
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 11.

Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal a.

Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avance EVALUACIÓN Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3
TEMATICA SIG
de Gestión – FURAG (OCI, Certificado de Cumplimiento). N/A N/A N/A INDEPENDIENTE Y Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 1 y 10
APOYO EQUIPO OCI
(Cuando se requiera) ASESORÍA Circular Externa 005 de 2019, Consejo para la Gestión
y el Desempeño Institucional.
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal a y j.
Ley 1474 de 2011, Artículos 9° y 76
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno -
TODOS TODOS TODOS TODOS Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 1 y 10. 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMATICA SIG
Pormenorizado
Decreto 2106 de 2019, artículo 156.
Ley 87 de
Circular 1993, Articulo
Externa 100-00612,de literal
2019 del g. DAFP.
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 11.
Directiva Presidencial 001 de 1999.
Seguimiento y Resultados sobre el Cumplimiento de las
GESTIÓN DE RECURSOS Directiva Presidencial 002 de 2002.
Normas en Materia de Derecho De Autor sobre GESTIÓN DE TIC N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA SIG
FISICOS Circular No 04 de 2006, Consejo Asesor del Gobierno
Programas De Computador (Software).
Nacional en Materia de Control Interno.
Circular No. 012 de 2007 de la DNDA
Ley 87 de
Circular No.1993, Articulo
017 de 2011 12, literal
de la DNDA. g y k.
Decreto 106 de 2015, artículo 18, parágrafo 2.
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
N/A N/A GESTION DOCUMENTAL N/A Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 2 0 TEMATICA SIG
Archivístico.
Decreto 106 de 2015, Articulo 18, parágrafo 2°
Ley 87 de
Decreto 6481993, Articulo
de 2017, 12, literal 2.2.21.4.9
ARTÍCULO c. Literal j
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, numeral 4.
Ley 1474 de 2011, Artículo 73.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y
TODOS TODOS TODOS TODOS Decreto 2641 de 2012, articulo 5. 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 1 TEMATICA SIG
Atención al Ciudadano.
Decreto 1081 de 2015, artículo Título 4, artículo
2.1.4.6.
Decreto
Ley 124
87 de de 2016,
1993, artículo
Articulo 1. j.
12, literal
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano SERVICIO AL
N/A N/A N/A Decreto
Ley 3571
87 de de Articulo
1993, 2011, Articulo 8, literal
12, literal e. 4. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 2 0 TEMATICA SIG
PQRSDF CIUDADANO
Ley 1474 de 2011, Artículos 76
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4.
GESTION
Decretos 2232 de 1995 y 2842 de 2010
ESTRATÉGICA GESTION DE
Informe de Evaluación al SIGEP N/A N/A Decreto 1083 de 2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA SIG
DEL TALENTO CONTRATACION
HUMANO
Decreto 2842 de 2010 compilado en el Decreto 1083
Ley
de 87 de 1993, Articulo 12, literal c.
2015
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4.
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - SEGUIMIENTO Y
N/A N/A N/A Decreto 2106 de 2019, artículo 156. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 3 0 TEMATICA SIG
Racionalización de Tramites. MEJORA CONTINUA
Decreto 124 de 2016, artículo 1.
Resolución 1099 de 2017, articulo 9, parágrafo 2.
4.2. AUDITORÍAS
N/A
4.3. SEGUIMIENTOS
EVALUACIÓN Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de TECNICO OCI
N/A N/A N/A INDEPENDIENTE Y Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 3. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0
Auditoria. APOYO EQUIPO OCI
ASESORÍA circular 2019IE0002869 del 05 de marzo de 2019
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decreto
Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT. N/A N/A GESTION FINANCIERA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMATICA FINANCIERA
1068 de 2015
Metodología interna
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decreto
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda. N/A N/A GESTION FINANCIERA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMATICA FINANCIERA
1068 de 2015
Metodología interna
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4; Decreto 111
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT N/A N/A GESTION FINANCIERA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA FINANCIERA
de 1996; Ley 2063 de 2020; Decreto 1805 de 2020;
Decreto 1009 de 2020
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4; Decreto 111
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA N/A N/A GESTION FINANCIERA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA FINANCIERA
de 1996; Ley 2063 de 2020; Decreto 1805 de 2020;
Decreto 1009 de 2020

Seguimiento al Sistema de Alertas Tempranas SACI

TODOS TODOS TODOS TODOS Artículo 62 del Decreto 403 de 2020 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 1 0 TEMATICA MISIONAL
(Cuando Aplique)

GESTIÓN A LA
POLÍTICA DE Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales
N/A AGUA POTABLE N/A N/A Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. N/A N/A N/A N/A 1 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A TEMÁTICA MISIONAL
VASB
Y SANEAMIENTO
BÁSICO
GESTIÓN A LA
POLÍTICA DE Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales
N/A AGUA POTABLE N/A N/A Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. N/A N/A N/A N/A 1 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMÁTICA MISIONAL
VASB
Y SANEAMIENTO
BÁSICO

GESTIÓN A LA Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.

Evaluación a la ejecución de los Programas misionales
N/A POLÍTICA DE N/A N/A Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A TEMÁTICA MISIONAL
de Vivienda
VIVIENDA

GESTIÓN A LA Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.

Evaluación a la ejecución de los Programas misionales
N/A POLÍTICA DE N/A N/A Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 N/A N/A 1 0 N/A N/A N/A N/A 3 0 TEMÁTICA MISIONAL
de Vivienda
VIVIENDA

2 de 5
 PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.

PROCESOS

Total Programado

Total Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estratégico

Ubicación
Evaluación
Misional

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NORMATIVIDAD Observaciones Responsable de la OCI

Apoyo

GESTIÓN A LA Producto en Compartida

PRACTICANTES
Diligenciamiento del Cuestionario de Control Interno en POLÍTICA DE
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. UNIVERSIDAD NACIONAL
el marco de seguimiento a Proyectos financiados con N/A AGUA POTABLE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 N/A N/A N/A N/A 1 0
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. TEMATICA SIG
Banca Multilateral. Y SANEAMIENTO
TEMATICA MISIONAL
BÁSICO
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c.
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. TEMATICA SIG
TODOS TODOS TODOS TODOS N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 N/A N/A N/A N/A 38 0
Mejoramiento del SIG. procedimiento CI-P-07 “Seguimiento y/o evaluación a APOYO EQUIPO OCI
planes de mejoramiento por proceso"
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e.
GESTION Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4
Informe de Evaluación al proceso Concertación y ESTRATÉGICA Ley 909 de 2004, artículo 50,
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A 1 0 TEMATICA SIG
Evaluación de los Acuerdos de Gestión DEL TALENTO Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de
HUMANO los Gerentes Públicos
Ley 87 de 1993,
Procedimiento Articulo 12, literal e.
GTH-P-12
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4.
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Decreto 1078 de 2015, Articulo 2.2.9.1.2.3
GESTIÓN DE TIC N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA SIG
Información - PETI ISO/IEC 27001:2013
Manual Operativo MIPG v2
Ley 80 de 3854
CONPES 1993 de 2016
Ley 1150 de 2007
GESTIÓN DE
Seguimiento la Gestión Contractual N/A N/A N/A Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA JURIDICA
CONTRATACIÓN
Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Decreto 1082 de 2015
Ley 87 de
Manual de1993, Articulo 12, literal g.
Contratación
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4.
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) MVCT TODOS TODOS TODOS TODOS Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMATICA MISIONAL
Circular 015 2020, CGR
Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g.
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4.
Seguimiento Plan de Mejoramiento (CGR) FONVIVIENDA TODOS TODOS TODOS TODOS Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 2 0 TEMATICA MISIONAL
Circular 015 2020, CGR

Verificación de los Controles, Organización y Aplicación PROCESOS Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c.
del Regimen Disciplinario en los Procesos Disciplinarios N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 0 TEMATICA JURIDICA
DISCIPLINARIOS
del MVCT.

ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL

Atención a Requerimiento CGR.
TEMATICA MISIONAL
Respuesta a comunicación de observaciones. Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c.
TODOS TODOS TODOS TODOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 TEMATICA FINANCIERA
Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 9.
TEMATICA JURIDICA
#REF!

JESSIKA ALEXANDRA REY SEPULVEDA

JEFE (E) OFICINA CONTROL INTERNO

02/07/2023
Elaboró - Viviana Cifuentes - Gonzalo Gualteros
Revisó - Martha Garay (Asesora OCI)
Aprobó - Jessika Rey Sepulveda - Jefe OCI (E)

3 de 5
N. NOMBRE
1 Evaluación a la efectividad mapa de riesgos
2 Plan de Mejoramiento del SIG
3 Evaluacion independiente del Sistema Control Interno
4 Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano
5 Reporte de seguimiento SUIT
6 Evaluacion Plan Cierre de Brechas Furag
7 Evaluación a la Gestion por Dependencias 2023
FECHA PROPUESTAS OCI
FEB - MAY - AGO - NOV
ABR - OCT
ENE - JUL
ENE - MAY - SEP
ABR - AGO - DIC
-
ENE