CÓDIGO
VERSIÓN
UNIDAD / PROYECTO :
SUB PROCESO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MONITORE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ELABORADO POR:
Cargo: Supervisor de Mantenimiento
Fecha: 12/09/22
Fechas de actualización
FP-CORP-23-01
1
ANÁLISIS
ACTIVIDAD
E/S
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
RELLENO DE REFRIGERANTE
CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE Y
COMBUSTIBLE
CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE Y
COMBUSTIBLE
MONITOREO EN OFICINAS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cargo: Jefe de servicios
Fecha: 12/09/22
Descripción de las actualizaciones
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
VIGENTE DESDE 13/09/2022
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SHAHUINDO ÁREA: OPERACIONES MINA PROCESO: MANTENIMIENTO GENERAL DE TORRES DE ILUMINACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES CONDICIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO PURO EVALUACION INICIAL CONTROLES OPERACIONALES A IMPLEMENTAR EVALUACION FINAL PLAN DE ACCIÓN
ENTRADAS/SALIDAS
CONTROLES ACTUALES E:Eliminación
N:Normal
Ca*P*(Ex+Rv+Cn+RL)
Ca*P*(Ex+Rv+Cn+RL)
Ca*P*(Ex+Rv+Cn+RL)
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO / ¿Aspecto Ambiental ¿Aspecto Ambiental S:Sustitución ¿Aspecto Ambiental
Requisito Legal (RL )
Requisito Legal (RL )
Requisito Legal (RL )
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL A: Anormal Responsable Observaciones
Reversibilidad (Rv)
Reversibilidad (Rv)
Reversibilidad (Rv)
IMPACTO significativo? significativo? I:Controles de Ingeniería significativo?
Probabilidad ( P )
Probabilidad ( P )
Probabilidad ( P )
DESCRIPCIÓN E: Emergencia
Extensión ( Ex )
Extensión ( Ex )
Extensión ( Ex )
A:Controles Administrativos
Cantidad ( Cn )
Cantidad ( Cn )
Cantidad ( Cn )
Carácter (Ca)
Carácter (Ca)
Carácter (Ca)
Calificación :
Calificación :
Calificación :
Se rellena aceite 15W40 para la A: Se implementará un formato de control de stock
lubricación interna de los componens que limitará el uso del lubricante en los
I: Por planificación se realiza el relleno de nuevo acete
del motor, evitando la fricción entre mantenimientos. Carlos González
E Relleno de aceite 15W40 al motor de combustión interna. Potencial derrame de productos químicos Alteración de la calidad del suelo N -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO cada 250 horas, de esta manera se limita el uso de -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO
metal y metal. Supervisor
este lubricante
Existe probabilidad de derrame de
aceite al piso.
Durante el drenado de aceite de motor A: El producto se encuentra envasado en A: Se implementará el uso de una bandeja de
Drenado de aceite usado 15W40 del motor de combustión contención y recipientes de menor volumen (1 gal) Carlos González
S Potencial derrame de productos químicos Alteración de la calidad del suelo 15W40 existe la posibilidad de derrame N -1 5 2 1 1 1 -25 NO SIGNIFICATIVO contenedores de 1 gal, fáciles de manipular -1 4 2 1 1 1 -20 NO SIGNIFICATIVO -1 3 2 1 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO
interna para reducir la probabilidad de derrame Supervisor
de aceite al piso. reduciendo el volumen probale de derrame
Se utilizarán envases de plástico, A: Se implementará el uso de recipientes reutilizables
A: Política de gestión de residuos sólidos, capacitación y recuperables para mitigar la generación de residuos Carlos González
S Drenado y Relleno de aceite 15W40 de motor Residuos peligrosos Alteración de la calidad del suelo trapos industriales y traje tyvek que se N -1 5 2 1 3 1 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 1 3 1 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 1 2 1 -24 NO SIGNIFICATIVO
de Materiales Peligrosos y Gestión de residuos sólidos. sólidos. Supervisor
desecharán conforme a su uso.
A: Se implementará un formato de control de stock
Se rellena refrigerante al radiador para que limitará el uso del lubricante en los
I: Por planificación se realiza el relleno de nuevo acete
el control de temperatura del motor de mantenimientos. Carlos González
E Relleno de refrigerante en radiador Potencial derrame de productos químicos Alteración de la calidad del suelo N -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO cada 250 horas, de esta manera se limita el uso de -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO
combustión, exite probabilidad de Supervisor
este lubricante
derrame de refrigerante.
Se cambian los filtros de aceite motor y A: Se implementará el uso de una bandeja de
combustible para garantizar el filtrado contención y recipientes de menor volumen (1 gal)
Cambio de filtros de aceite y combustible de motor de I: Se usará tapones de PVC para evitar el derrame de para reducir la probabilidad de derrame Carlos González
E Potencial derrame de productos químicos Alteración de la calidad del suelo de particulas, existe probabilidad de N -1 5 2 1 1 1 -25 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 1 1 1 -20 NO SIGNIFICATIVO -1 3 2 1 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO
combustión interna fluidos por las mangueras que queden libres. Supervisor
derrame de fluidos de aceite o
combustible.
A: Se implementará el uso de recipientes reutilizables
y recuperables para mitigar la generación de residuos
Cambio de filtros de aceite y combustible de motor de Se obtendran filtros usados de acete y A: Política de gestión de residuos sólidos, capacitación sólidos. Carlos González
S Potencial derrame de productos químicos Alteración de la calidad del suelo N -1 5 2 1 1 1 -25 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 1 3 1 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 1 2 1 -24 NO SIGNIFICATIVO
combustión interna combustible que se deberan desechar. de Materiales Peligrosos y Gestión de residuos sólidos. Supervisor
A: Se brindarán charlas de Concientización en uso de
Monitoreo del trabajo de las luminarias y registro de datos Agotamiento de recursos naturales no Se utilizará una laptop cuya bateria se energia electrica Carlos González
S Consumo de energía eléctrica N -1 5 1 0 3 1 -25 NO SIGNIFICATIVO A: Política de Gestión Ambiental -1 5 1 0 3 1 -25 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 1 -20 NO SIGNIFICATIVO
en oficina. renovables recarga con energía eléctrica. Supervisor
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REVISADO POR: APROBADO POR:
Cargo: Gerente
Fecha: 13/09/22