Número de SOP: Página:

CMM-LOG-SOP-0035 1 de 11
Fecha de Realización: Realizado por:
10 de Enero de 2017 Miguel A. Zaldívar González

Fecha Rev.:25/09/2020 Aprobado por:

Núm. de Versión: 10 Cervecería Modelo México Raymundo Mendoza Nava
Vigencia: 25/09/2021 Logística
Inventarios Cíclicos
PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN (SOP)
Ubicación: \\vfilercenexis\s_modelo_Q\UsarioPL\Programación linea de envasado\LOGISTICA\LOGISTICA\Vacio - LLeno\
INFORMACION DE PILARES\PILAR DE GESTION\2. SOPS\SOPS ACTUALIZADAS\CONTROL
Título: Conteos Cíclicos WM e IM

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES:

(Manejo de materiales peligrosos) (Procedimiento de bloqueo / Tarjeta de identificación)

(Procedimiento de contención de sustancias
químicas)
(Procedimiento para espacios confinados)
(Requerimiento de Seguridad / Ambientales
especiales)
(Se debe tener cuidado de no exceder los niveles de
tolerancia)
(Equipo especial de seguridad requerido)

OBJETIVO:
Garantizar que se realice de forma adecuada los inventarios cíclicos WM e IM de los materiales que se encuentran en los
almacenes de MET’s y PT

REFERENCIAS:
N/A

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:
 Guantes de Látex
 Lentes de seguridad
 Chaleco con cintas de alta visibilidad
 Zapatos de seguridad con casquillo
 Cono de seguridad.
 Bengala
 Cubrebocas o mascarilla
Departamento: Control / Inventarios Cíclicos / Conteos Cíclicos WM e IM Página:
Control 2 de 11
Núm. de SOP: Fecha de Revisión: 25/09/20 Núm. Versión:10
CMM-LOG-SOP-0035

TOOLKIT COVID 19

Aplica:

 Supervisor
 Operador de Montacargas
 Técnico de Protección Patrimonial
 Operador de unidad (Chofer)
1. El cubrebocas deberá cambiarse cuanto este se humedezca
2. El cubrebocas que cumpla su tiempo de uso se reguardará en una bolsa de plástico,
(cada persona hará el resguardo de sus implementos) los desechos biológicos
infecciosos se depositarán en los contenedores asignados de este residuo. El cual se
ubica en la entrada/salida de la planta.
3. El uso de gel antibacterial es obligatorio
4. Se desinfectará el montacargas, HH, EPP, Equipo de cómputo cada 2 hrs
5. Lavar manos con la frecuencia que permita la operación, aplicando instructivo
correspondiente. Mínimo cada 2 hrs.
6. Respetar distancia 1.8 m de interacción de personal
7. Respetar el aforo de las oficinas y salas de juntas

FUNCIÓN QUE EJECUTA:

CONCILIADOR
ASESOR DE CONTROL INVENTARIOS
COORDINADOR DE CONTROL
COORDINADOR DE RETORNABLES

DEFINICIONES:

N/A
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

¿Qué hacer? / ¿Cómo hacer?

1.1.- DOCUMENTO DE REFERENCIA

 Política de Control de Inventarios (Zona México)

2.- PROGRAMACION DE INVENTARIOS CICLICOS WM e IM

COORDINADOR DE CONTROL

2.1 Generar el programa semanal de inventarios cíclicos.

2.2 Difundir en todos los almacenes el programa anual y mantenerlo actualizado.

Programa de las áreas de inventarios:

DIA Área
MATERIALES
BAX6,
LUNES VACIO LLENO TAPANCO AUXILIARES
BAX7, BA14
ELABORACION
BAX1, SERVICIOS Y
MARTES VACIO LLENO TAPANCO PLANTA DE AGUA
BA10, BA13 ENERGIA
CERVEZA
MIÉRCOLES VACIO LLENO TAPANCO BA16, BA18 CERVEZA VERDE
MADURA
MATERIALES
AUXILIARES ASEGURAMIENTO MATERIAS
JUEVES VACIO LLENO TAPANCO BA17, BA19
CUARTOS DE CALIDAD PRIMAS
FRIOS
BA15, CERVEZA LABORATORIO
VIERNES VACIO LLENO TAPANCO SERVICIO MEDICO
BA20, TLE1 TERMINADA CENTRAL

Programa de las áreas de inventario cíclico MET’s:

Nota: Los inventarios que se realicen en áreas en proceso se podrán reprogramar en otro día siempre y cuando sea
de la misma semana para garantizar el cumplimiento de los conteos cíclicos.
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Nota: Se garantiza el conteo de los materiales de P&R al 100% como mínimo una vez al año, de acuerdo a la SOP
“Control de inventarios PYR”

3.- REQUISITOS PARA INVENTARIOS CICLICOS WM

COORDINADOR DE CONTROL

3.1 Garantizar que todos los involucrados en el inventario cíclico WM, utilicen el equipo de Protección Personal
definido y se utilice el cono de seguridad al momento de ejecutar el conteo físico de acuerdo a los requerimientos del
Pilar de Seguridad.

3.2 Asegurar que haya una segregación de actividades de la persona que cuenta y de la persona que concilia.

Nota: apoyarse con el siguiente catálogo de almacenes que se encuentran registrados dentro de la sociedad 2001
centro PC01:

4.- EJECUCION DE LA TOMA DE LOS INVENTARIOS CICLICOS

ASESOR DE CONTROL DE INVENTARIOS

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4.1 Imprimir el formato para el conteo cíclico WM

Nota: El conteo de inventarios debe ser ciego por lo tanto los formatos de registro de conteo no deben indicar
ninguna cantidad de referencia.

4.2 Notificar a los supervisores de turno (producción – foráneo) inicio y término de naves a inventariar para no
efectuar movimientos en sistema.

4.3 Realizar bloqueo físico con vallas de seguridad de naves donde se estará realizando el conteo.

4.4

Realizar el conteo cíclico WM e IM en cada una de las ubicaciones que se va a contar, conforme a las ubicaciones
del Lay Out del área.

4.5 Las áreas de restos y carriles auxiliares será contadas +/- a las 11:00hrs, el área de calidad será contada a las
+/- a las 10:00hrs.

4.6 Registrar en el formato para el conteo cíclico WM e IM la siguiente información: Ubicación / Carril, No. Material,
cantidad física en Pallet y cantidad total Física (cantidad contada durante la toma del inventario).

Nota: El texto del material (puede ser opcional), ya que el número de material SAP es el dato con el que se hace la
conciliación,

Nota: Se consulta la información de una de las etiquetas (HU) del material que se encuentra en la Ubicación / Carril.

4.7 Una vez concluida la actividad, las hojas de trabajo de la toma del inventario cíclico WM e IM deben ser firmadas
y selladas.

4.8 Entregar las hojas del inventario cíclico WM e IM al Asesor de Control persona responsable de la conciliación.

5.- CONCILIACION DE SALDOS DEL INVENTARIO CICLICO WM

CONCILIADOR

5.1 Generar el reporte de conciliación del inventario cíclico.

5.2 Extraer del sistema de inventarios SAP (Transacción LX03) las existencias conforme a:
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 Numero de almacén
 Tipo de almacén
 Ubicaciones contadas
5.3 Realizar la conciliación de saldos considerando todas las entradas y salidas, roturas de envase del área de
envasado como del area logística, tarimas, marcos y separadores dañados, (información del sistema de inventarios
SAP) contra lo contado físicamente.

5.4 En caso de encontrar discrepancias se debe informar al SI las ubicaciones / carriles con diferencias para que se
haga un segundo conteo.

5.5 Verificar que no haya movimientos de entrada o salida de las ubicaciones con diferencias mediante la
transacción LT23.

Nota: En caso de existir entradas de materiales se debe informar al supervisor de recepción de producto para que
se haga un cambio de ubicación.

Nota: En caso de existir salidas de materiales se debe informar al supervisor de embarques para que se haga el
cambio a otra ubicación.

Formato a utilizar para la conciliación.

REPORTE DE CONCILIACION DE INVENTARIOS CICLICOS

FECHA:

VALOR
TEORICO FISICO DIFERENCIA VALOR POR VALOR DEL
UBICACIÓN MATERIAL PRESENTACION ARMADO PALLETS DIFERENCIAS OBSERVACIONES
CAJAS CAJAS CAJAS CAJA $ INVENTARIO
$

6.- RECONTEO DE UBICACIONES CON DIFERENCIAS

ASESOR DE CONTROL DE INVENTARIOS

6.1 Realizar un segundo conteo en las ubicaciones que presentan diferencias, conforme a las ubicaciones del Lay
Out del área.
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6.2 Registrar la información del segundo conteo en la hoja de trabajo del inventario cíclico WM e IM.

6.3 Entregar nuevamente la hoja de trabajo del inventario cíclico WM e IM al Asesor de Control responsable de la
conciliación.

7.- CALCULO DEL INDICADOR DE EXACTITUD DEL INVENTARIO CICLICO

CONCILIADOR

7.1 Realizar la conciliación por segunda ocasión en las ubicaciones en las que se haya presentado diferencias.

7.2 En caso de que la diferencia se mantenga y los conteos sean coincidentes se toma el registro como diferencia de
inventario que debe ser aclarada posteriormente.

7.3 Desbloquear en sistema de Inventarios SAP (Transacción LS02N) las ubicaciones bloqueadas para la realización
del segundo conteo.

7.4 Realizar el cálculo del KPI “Exactitud de Inventarios”. De acuerdo a lo siguiente:

Inventarios cíclicos WMS = Carriles con error / Carriles contados

8.- ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS DEL INVENTARIO CICLICO WM

COORDINADOR DE CONTROL Y COORDINADOR DE RETORNABLES

8.1 Después de verificar el resultado de inventario es necesario analizar y estratificar las causas de las
desviaciones para establecer las actividades que nos permitan solucionarlas, de acuerdo con las herramientas de
mejora de VPO.

8.2 Generar un plan de acción para realizar actividades tendientes a minimizar las diferencias en el inventario cíclico.

8.3 Informar a todo el personal involucrado en el Vacío y Lleno las diferencias encontradas y el resultado del
indicador “Exactitud del Inventario”.

9.- CONCILIADOR

El Asesor de Control procede a realizar los ajustes correspondientes en Sistema SAP para esto utiliza la transacción:
MB11, con la clase de movimiento 201, 202, 551 Y 552

10.- EVIDENCIAS DEL INVENTARIO CICLICO

CONCILIADOR

9.1 Imprimir el reporte de conciliación de inventarios cíclicos y firmar tanto la persona que realiza el conteo como la
persona que hace la conciliación.

9.2 Archivar la hoja del conteo cíclico WM e IM junto con el reporte de conciliación de inventarios cíclicos.

9.3 Guardar en la red el archivo de la extracción de las existencias (pantalla de la transacción LX03).
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Núm. de SOP: Fecha de Revisión: 25/09/20 Núm. Versión:10
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FLUJOGRAMA:
Departamento: Control / Inventarios Cíclicos / Conteos Cíclicos WM e IM Página:
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Núm. de SOP: Fecha de Revisión: 25/09/20 Núm. Versión:10
CMM-LOG-SOP-0035

ANEXOS:
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Núm. de SOP: Fecha de Revisión: 25/09/20 Núm. Versión:10
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Diagramas o planos requeridos

Lay-Out de almacén de Lleno.
Análisis de Riesgo conteo cíclico de MET’s

Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

CIUDAD: CDMX Realizado por: Miguel Ramírez / Karina Magallon / Rafael Saldaña Flores

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTEO CICLICO DE MET's Fecha Realización: 01/03/2021

ALCANCE DEL PROYECTO: EN TODAS LAS AREAS DE CMM Revisado Por: Miguel Ramírez / Karina Magallon / Rafael Saldaña Flores
LIDER / RESPONSABLE DEL PROYECTO: JOSE DANIEL ALVAREZ SALINAS Fecha de Revisión: 06/03/2021
FECHA DE INICIO: FECHA DE FIN:

CONTROLES: Medidas de mitigación, las cuales deberán ser implementadas para

# EXPUESTOS Evaluación de riesgos SIN medidas de mitigación Evaluación de riesgos CON medidas de mitigación
FUENTE disminuir el riesgo significativamente
CONTRATIST

ITEM ÁREA ACTIVIDAD PELIGRO GENERADORA DEL

PROPIOS

VALORACIÓN DEL
PELIGRO P F I R DESCRIPCIÓN RIESGO FUENTE MEDIO PERSONA R
AS

P F I
RIESGO

PLAN DE TRAFICO CMM-

LOG-SOP-0004 / REGLA DE
ORO / CMM-LOG-SOP-0035
IMPACTO POR TARIMA U
CONTEO DE TARIMAS CONTEOS CICLICOS WM E
TARIMAS / OTROS OBEJTOS / CASCO, CHALECO
ALMACEN DE DESOCUPADAS DE IM / CMM-LOG-SOP-0052
MONTACARGAS / IMPACTO POR REFLEJANTE, LENTES DE
1 VACIO P PLANTA DESPALETIZADORA 1 0 FISICO 1 6 15 90 PTL / 5's ALMACENAMIENTO 0.5 3 7 10.5 RIESGO BAJO
TRANSPORTE MONTACARGAS / SEGURIDAD, BOTAS DE
BAJA UBICADAS EN LAY ESTANDARIZACION Y 5S
PESADO IMPACTO POR SEGURIDAD, BENGALA
OUT DE MET'S DE METs / CMM-LOG-SOP-
TRANSPORTE PESADO
0084 ALMACENAMIENTO,
ESTANDARIZACION Y 5S
DE METs - DOMESTICOS
PLAN DE TRAFICO CMM-
LOG-SOP-0004 / REGLA DE
TARIMA ENTRE ORO / CMM-LOG-SOP-0035
CARRILES O EN CONTEOS CICLICOS WM E
CASCO, CHALECO
ALMACEN DE CONTEO DE TARIMAS ELEVADOR DE CARGA IM / CMM-LOG-SOP-0052
TARIMAS / REFLEJANTE, LENTES DE
2 VACIO P PLANTA DESOCUPADAS DE 1 0 FISICO 1 3 7 21 IMPACTO POR TARIMA U PTL / 5's ALMACENAMIENTO 0.5 3 3 4.5 RIESGO BAJO
MONTACARGAS SEGURIDAD, BOTAS DE
ALTA DESPALETIZADORA OTROS OBEJTOS / ESTANDARIZACION Y 5S
SEGURIDAD, BENGALA
IMPACTO POR DE METs / CMM-LOG-SOP-
MONTACARGAS 0084 ALMACENAMIENTO,
ESTANDARIZACION Y 5S
DE METs - DOMESTICOS
PLAN DE TRAFICO CMM-
LOG-SOP-0004 / REGLA DE
ORO / CMM-LOG-SOP-0035
IMPACTO POR TARIMA U
CONTEOS CICLICOS WM E
TARIMAS / OTROS OBEJTOS / CASCO, CHALECO
CONTEO DE TARIMAS IM / CMM-LOG-SOP-0052
ALMACEN DE MONTACARGAS / IMPACTO POR REFLEJANTE, LENTES DE
3 DESOCUPADAS DE 1 0 FISICO 1 6 15 90 PTL / 5's ALMACENAMIENTO 0.5 3 7 10.5 RIESGO BAJO
VACIO B TRANSPORTE MONTACARGAS / SEGURIDAD, BOTAS DE
DESPALETIZADORA ESTANDARIZACION Y 5S
PESADO IMPACTO POR SEGURIDAD, BENGALA
DE METs / CMM-LOG-SOP-
TRANSPORTE PESADO
0084 ALMACENAMIENTO,
ESTANDARIZACION Y 5S
DE METs - DOMESTICOS
PLAN DE TRAFICO CMM-
TARIMA ENTRE LOG-SOP-0004 / REGLA DE
CASCO, CHALECO
ALMACEN DE CONTEO DE TARIMAS CARRILES IMPACTO ORO / CMM-LOG-SOP-0035
TARIMAS / REFLEJANTE, LENTES DE
4 VACIO B AREA DE DESOCUPADAS DE 1 0 FISICO 1 3 7 21 POR TARIMA U OTROS PTL / 5's CONTEOS CICLICOS WM E 0.5 3 3 4.5 RIESGO BAJO
MONTACARGAS SEGURIDAD, BOTAS DE
PERGOLAS DESPALETIZADORA OBEJTOS / IMPACTO IM / CMM-LOG-SOP-0052
SEGURIDAD, BENGALA
POR MONTACARGAS ALMACENAMIENTO
ESTANDARIZACION Y 5S
PLAN DE TRAFICO CMM-
LOG-SOP-0004 / REGLA DE
TARIMA ENTRE ORO / CMM-LOG-SOP-0035
MAQUINAS GOLPE POR CONTEOS CICLICOS WM E
ALMACEN DE CONTEO DE TARIMA CASCO, CHALECO
TARIMA U OTROS IM / CMM-LOG-SOP-0052
LLENO / MAQUINAS- UBICADAS EN LINEAS TARIMAS / REFLEJANTE, LENTES DE
5 1 0 FISICO 3 6 15 270 OBEJTOS / IMPACTO PTL / 5's ALMACENAMIENTO 1 10 7 70 RIESGO POSIBLE
LINEAS DE DE PRODUCCION MONTACARGAS SEGURIDAD, BOTAS DE
POR MONTACARGAS / ESTANDARIZACION Y 5S
PRODUCCION QUE RECIBEN PT SEGURIDAD, BENGALA
RESBALON POR DE METs / CMM-LOG-SOP-
LIQUIDOS EN PISO 0084 ALMACENAMIENTO,
ESTANDARIZACION Y 5S
DE METs - DOMESTICOS
PLAN DE TRAFICO CMM-
CONTEO DE TARIMA
TARIMA ENTRE LOG-SOP-0004 / REGLA DE
ALMACENADA AL CASCO, CHALECO
ALMACEN DE CARRILES / IMPACTO ORO / CMM-LOG-SOP-0035
INTERIOR DE TARIMAS / REFLEJANTE, LENTES DE
6 LLENO INTERIOR DE 1 0 FISICO 1 3 7 21 POR TARIMA U OTROS PTL / 5's CONTEOS CICLICOS WM E 0.5 3 3 4.5 RIESGO BAJO
ALMACEN DE LLENO MONTACARGAS SEGURIDAD, BOTAS DE
CARRILES OBEJTOS / IMPACTO IM / CMM-LOG-SOP-0052
PARA DISPOSICION SEGURIDAD, BENGALA
POR MONTACARGAS ALMACENAMIENTO
DE PT
ESTANDARIZACION Y 5S
PLAN DE TRAFICO CMM-
IMPACTO POR TARIMA U
CONTEO DE TARIMA LOG-SOP-0004 / REGLA DE
TARIMAS / OTROS OBEJTOS / CASCO, CHALECO
ALMACENADA EN ORO / CMM-LOG-SOP-0035
ALMACEN DE MONTACARGAS / IMPACTO POR REFLEJANTE, LENTES DE
7 PATIO DE DESPACHO 0 0 FISICO 1 6 15 90 PTL / 5's CONTEOS CICLICOS WM E 1 6 7 42 RIESGO POSIBLE
LLENO PATIO TRANSPORTE MONTACARGAS / SEGURIDAD, BOTAS DE
DE LLENO PARA IM / CMM-LOG-SOP-0052
PESADO IMPACTO POR SEGURIDAD, BENGALA
DISPOSICION DE PT ALMACENAMIENTO
TRANSPORTE PESADO
ESTANDARIZACION Y 5S
Evaluación de riesgos según método KINNEY: "P" = Probabilidad - "F" = Frecuencia - "I" = Impacto - " R" = Resultado.

ELABORÓ: Miguel Ángel Zaldívar

Departamento:
Control
Núm. de SOP:
CMM-LOG-SOP-0035
Nombre
José Daniel Alvarez
Raymundo Mendoza Nava
Miguel A. Zaldívar G
REVISIONES:
Núm. de Nombre
Versión
2 José Daniel Álvarez
3 Raymundo Mendoza Nava
4 Miguel A. Zaldívar G.
Miguel A. Zaldívar G.
5 Se anexa tabla con día de ejecución de inventarios cíclicos en las
6 Miguel A. Zaldívar G.
7 Miguel A. Zaldívar G.
8 Rodrigo Juárez Valdez
9 Rafael Saldaña Flores
10 Miguel Ángel Ramírez León
11 Rafael Saldaña Flores
12 Rafael Saldaña Flores
13 Jose Luis Robles Bringas
Control / Inventarios Cíclicos / Conteos Cíclicos WM e IM Página:
11 de 11
Fecha de Revisión: 25/09/20 Núm. Versión:10
Puesto
Coordinador de control
Gerente de control
Coordinador de control
Fecha Descripción de la versión
(Principales cambios a la revisión anterior)
17/06/2014 Adecuación del Documento a la Política de Control de Inventarios
10/01/2017 Actualización del documento
Se anexa tabla de almacenes correspondientes a la sociedad 2001,
10/04/2018
centro PC01
Se anexa en el punto 4.2 y 6.1 que l inventario se realiza conforme a
14/09/2018 las ubicaciones del Lay Out del área.
diferentes áreas de la planta.
Se hace referencia a la SOP de Inventarios de P&R en donde se
10/10/2018
garantiza el conteo de los materiales como mínimo una vez al año.
07/10/2019 Actualización de formato
20/03/2020 Agregar Flujograma.
01/07/2020 Se anexa información de Toolkit Covid 19
25/09/2020 Se revisa y se carga en ACADIA
10/03/2021 Análisis de Riesgo conteo cíclico de MET’s
10/03/2021 Se revisa y se carga en ACADIA
Se anexa valla de seguridad para ejecución de conteo cíclico en
19/05/2021
almacén de lleno (WM)