ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO

En el Distrito de Supe Puerto, siendo las 11 horas, del día 15 de Setiembre del 2023, a convocatoria de la Oficina del
Sistema de Control Interno, se reunieron de forma presencial los servidores y/o funcionarios que se detallan a
continuación, a efecto de conocer los avances de la Implementación de las medidas de control y/o de remediación
correspondiente al Plan de Acción Anual a la fecha:

Nombre Oficina Cargo

Víctor Manuel Francia Arquinio Alcalde Gerente Municipal
Ing. Lennin Alberto Sánchez Ortiz Sub Gerencia de Gestión Urbano y Rural Sub Gerente
Bio. Julián López Sub Gerencia de Servicios Públicos Sub Gerente
Lic. Sergio Cámara Oficina de Seguridad Ciudadana Jefe
Eco. Patricia Silva Serquen Unidad de Logística
Ana Rosa Mejía Silva Secretaría General
CPC. Javier Virú Unidad de Contabilidad
Eco. Víctor Raúl Abram Pizarro Oficina de Rentas
Blanco
Ing. Angel Eduardo Rodriguez Gerencia Municipal
Parimachi

El representante de la Oficina del Sistema de Control Interno, hizo un preámbulo dando a conocer aspectos importantes
del marco conceptual de la normativa de Control Interno, así como se le solicito a los funcionarios y servidores
responsables de la implementación de control y remediación, respecto a las acciones adoptadas a la fecha.

Toma la palabra el Ing. Lennin Alberto Sánchez Ortiz Sub Gerente de Gestión Urbano y Rural informó acerca de las
acciones adoptadas para la implementación de las medidas de control que corresponden a su oficina, con los que, se
ha determinado el estado situacional de cada una de las medidas, siendo como sigue:

Producto Priorizado Riesgo Medida de Acciones Documentos Estado de

identificado
Construcción – Podría no haber
ampliación del Sistema disponibilidad de
de Agua Potable y/o las fuentes de
alcantarillado Recursos Hídricos
Remediación/Control Adoptadas Sustentatorios la Medida
Diagnóstico de
evaluación de fuentes
de recursos hídricos
Solicitar a Logística,
una consultoría para
realizar el estudio,
poniendo en
conocimiento a la
Gerencia Municipal
Ejecución del Estudio

Compromiso:
El Ing. Ing. Lennin Alberto Sánchez Ortiz - Sub Gerente de Gestión Urbano y Rural, se comprometió a implementar la
medida de control el día ………

1. Toma la palabra el Ing. Lennin Alberto Sánchez Ortiz - Sub Gerente de Servicios Públicos e informó acerca de las
acciones adoptadas para la implementación de las medidas de control que corresponden a su oficina, con los que,
se ha determinado el estado situacional de cada una de las medidas, siendo como sigue:
Producto Priorizado Riesgo Medida de Acciones Documentos Estado de
identificado Remediación/Control Adoptadas Sustentatorios la Medida
Construcción y Podría no existir Revisar en el acervo
mejoramiento de documentos de documentario,
cementerios saneamiento físico búsqueda de títulos -
del cementerio archivos
De no existir acervo
documentario se
formalizaría a través
de COFOPRI
Compromiso:
El Ing. Bio. Julián López - Sub Gerente de Servicios Públicos, se comprometió a implementar la medida de control el día
………

2. Toma la palabra el Ing. Bio. Julián López - Sub Gerente de Servicios Públicos e informó acerca de las acciones
adoptadas para la implementación de las medidas de control que corresponden a su oficina, con los que, se ha
determinado el estado situacional de cada una de las medidas, siendo como sigue:
Producto Priorizado Riesgo Medida de Acciones Documentos Estado de
identificado Remediación/Control Adoptadas Sustentatorios la Medida
Mejoramiento y Podrían existir Actualizar los
ampliación del servicio de residuos sólidos instrumentos de
limpieza pública en las vías y gestión municipal para
afectar la salud que las actividades se
encuentren
sostenidas

Compromiso:
El Ing. Bio. Julián López - Sub Gerente de Servicios Públicos, se comprometió a implementar la medida de control el día
………

Toma la palabra el Lic. Sergio Cámara- Jefe de la Oficina de Seguridad Ciudadana e informó acerca de las acciones
adoptadas para la implementación de las medidas de control que corresponden a su oficina, con los que, se ha
determinado el estado situacional de cada una de las medidas, siendo como sigue:
Producto Priorizado Riesgo Medida de Acciones Documentos Estado de
identificado Remediación/Control Adoptadas Sustentatorios la Medida
Patrullaje por sector – Podría no llegar a Requerimiento de Solicitud, hoja
serenazgo tiempo por la mantenimiento y de pedido o la
distancia entre el reparación constante que haga sus
lugar donde se para contar con las veces
encuentra unidades móviles en
serenazgo y el perfectas condiciones
lugar de los Gerencia Municipal Memorando
hechos deriva el
requerimiento a la
Oficina de Logística y
Control Patrimonial
Oficina de Logística y Memorando
Control Patrimonial
solicita certificación
presupuestal a OPP
OPP otorga Certificación
certificación
presupuestal
Oficina de Logística y Orden de
Control Patrimonial Servicio
emite orden de
servicio
Oficina de Seguridad Conformidad
Ciudadana emite
conformidad,
conforme a los
términos de referencia

Compromiso:
El Lic. Sergio Cámara - Jefe de la Oficina de Seguridad Ciudadana, se comprometió a implementar la medida de control
el día

Toma la palabra el Ing. Lic. Sergio Cámara – Sub Gerente de Servicios Públicos e informó acerca de las acciones
adoptadas para la implementación de las medidas de control que corresponden a su oficina, con los que, se ha
determinado el estado situacional de cada una de las medidas, siendo como sigue:
Producto Priorizado Riesgo Medida de Acciones Documentos Estado de
identificado Remediación/Control Adoptadas Sustentatorios la Medida
Residuos sólidos del Podrían generarse Solicitar la verificación Oficio
ámbito municipal botaderos del POI, PEI, PD, que
dispuestos clandestinos se encuentren
adecuadamente afectando la salud alineados y que
de la población y contenga acciones
el ambiente que permitan una
disposición final
sostenible.

Compromiso:
3. El Bio. Julián López - Sub Gerente de Servicios Públicos, se comprometió a implementar la medida de control el
día

Siendo las 13 horas, estando de acuerdo con el tenor de la presente y en señal de conformidad, se firma el presente
documento.
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NOMBRE: NOMBRE:
DNI: DNI:

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NOMBRE: NOMBRE
DNI: DNI

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NOMBRE: NOMBRE
DNI: DNI

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NOMBRE: NOMBRE
DNI: DNI

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NOMBRE: NOMBRE
DNI: DNI