Informe #3497-2021-CG - Saden-Svc

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
Arial
INFORME DE VISITA DE CONTROL

N° 3497-2021-CG/SADEN-SVC
VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
TUMBES, TUMBES, TUMBES
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE

LOS CAMINOS VECINALES CP R240163 / EMP PE 1N HACIA
CENTROS DE PRODUCCIÓN LATERAL G, CP R240108 / EMP TU-
105 (LÍMITE DE CRISTALES Y PECHICAL) HASTA LUGARES DE
PRODUCCIÓN, CP R240110 / EMP TU-105 (PECHICAL) HASTA
LUGARES DE PRODUCCIÓN CP R240174 / EMP R210137 HASTA
SECT AGRA CASA BLANQUEADA CP R240126 / EMP TU-105
(LÍMITE LA PEÑA Y FRANCOS) HASTA LUGARES DE
PRODUCCIÓN EMP R240128, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
TUMBES”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 28 DE SETIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2020
TOMO I DE I
LIMA, 9 DE FEBRERO DE 2021

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año del Bicentenario del Perú "
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES CP

R240163 / EMP PE 1N HACIA CENTROS DE PRODUCCIÓN LATERAL G, CP R240108 / EMP TU-
105 (LÍMITE DE CRISTALES Y PECHICAL) HASTA LUGARES DE PRODUCCIÓN, CP R240110 /
EMP TU-105 (PECHICAL) HASTA LUGARES DE PRODUCCIÓN CP R240174 / EMP R210137
HASTA SECT AGRA CASA BLANQUEADA CP R240126 / EMP TU-105 (LÍMITE LA PEÑA Y
FRANCOS) HASTA LUGARES DE PRODUCCIÓN EMP R240128, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE TUMBES”
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 3
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 6
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 7
VIII. CONCLUSION 7
IX. RECOMENDACIONES 7
APÉNDICES 8
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS
VECINALES CP R240163 / EMP PE 1N HACIA CENTROS DE PRODUCCIÓN LATERAL G,
CP R240108 / EMP TU-105 (LÍMITE DE CRISTALES Y PECHICAL) HASTA LUGARES DE
PRODUCCIÓN, CP R240110 / EMP TU-105 (PECHICAL) HASTA LUGARES DE
PRODUCCIÓN CP R240174 / EMP R210137 HASTA SECT AGRA CASA BLANQUEADA CP
R240126 / EMP TU-105 (LÍMITE LA PEÑA Y FRANCOS) HASTA LUGARES DE
PRODUCCIÓN EMP R240128, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Atención de Denuncias

de la Contraloría General de la República – CGR, mediante oficio n.º 000658-2020-CG/GCSD de 28
de setiembre de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de
servicio n.º 02-L530-2020-2918, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 002-2019-CG/NORM
“Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 115-2019-CG, de
28 de marzo de 2019, modificada por Resolución de Contraloría n.°s 100, 144 y 200-2020-CG de 28
de marzo, 26 de mayo y 13 de julio de 2020, respectivamente.
Asimismo, este servicio de control simultáneo contribuye al logro de uno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible incluidos en la Agenda 2030, Objetivo n.° 11: " Lograr que las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles", en específico la meta 11.2 “De aquí a 2030,
proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad”. Dichos Objetivos de
Desarrollo fueron establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, de la que el Perú es parte,
y fueron aprobados por la Asamblea General, mediante Resolución n.° A/RES/70/1-ONU de 25 de
setiembre de 2015.
II. OBJETIVOS
Firmado digitalmente por
2.1 Objetivo general

PALACIOS GOMEZ Edson Enrique
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.02.2021 13:03:48 -05:00
Determinar si la Entidad viene ejecutando el servicio denominado: “Servicio para la Ejecución

del Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales CP R240163 / EMP PE 1N
hacia Centros de Producción Lateral G, CP R240108 / EMP TU-105 (Límite De Cristales y
Pechical) hasta Lugares de Producción, CP R240110 / EMP TU-105 (Pechical) hasta Lugares
de Producción CP R240174 / EMP R210137 hasta Sect. Agra Casa Blanqueada CP R240126 /
EMP TU-105 (Límite La Peña y Francos) hasta Lugares de Producción EMP R240128, Provincia
y Departamento De Tumbes”, en el marco del Decreto de Urgencia n.° 070-2020, estipulaciones
contractuales y normativa técnica aplicable.
INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 3497-2021-CG/SADEN-SVC
Página 2 de 21
2.2 Objetivos específicos
• Determinar el Plan de trabajo se elaboró de acuerdo a las condiciones de la vía, los

documentos contractuales y normativa aplicable.
• Determinar si la ejecución y supervisión de los trabajos de Mantenimiento Periódico se
realizan de acuerdo al Plan de trabajo, cronograma, los documentos contractuales y
normativa aplicable.
• Establecer si el pago y garantías del adelanto directo y de fiel cumplimiento se realizó de
acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales y normativa aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Visita de Control se desarrolló a la ejecución del servicio denominado: “Servicio para la
Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales CP R240163 / EMP PE
1N hacia Centros de Producción Lateral G, CP R240108 / EMP TU-105 (Límite De Cristales y
Pechical) hasta Lugares de Producción, CP R240110 / EMP TU-105 (Pechical) hasta Lugares de
Producción CP R240174 / EMP R210137 hasta Sect. Agra Casa Blanqueada CP R240126 / EMP TU-
105 (Límite La Peña y Francos) hasta Lugares de Producción EMP R240128, Provincia y
Departamento De Tumbes”, que fueron encargados por la Municipalidad Provincial de Tumbes a la
Constructora IDROGO S.C.R.L, mediante contrato de servicio n.° 008-2020/MPT-GM Procedimiento
Especial De Selección RES n.° 10-2020-MPT-CS-1 de 17 de agosto de 2020.
Es de precisar que el presente servicio de control simultáneo, en su modalidad de vista de control ha

sido ejecutado de 28 de setiembre al 9 de octubre de 2020, en el distrito, provincia y departamento
de Tumbes.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD
Como resultado del procedimiento especial de selección n.° RES-PROC-10-2020-MPT-CS-1, la

Municipalidad Provincial de Tumbes (en adelante Entidad) otorgó la buena pro y suscribió el Contrato
de Servicio n.° 008-2020/MPT-GM de 17 de agosto de 2020, para la ejecución del servicio
denominado: “Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos
Vecinales CP R240163 / EMP PE 1N hacia Centros de Producción Lateral G, CP R240108 / EMP TU-
105 (Límite De Cristales y Pechical) hasta Lugares de Producción, CP R240110 / EMP TU-105
(Pechical) hasta Lugares de Producción CP R240174 / EMP R210137 hasta Sect. Agra Casa
Blanqueada CP R240126 / EMP TU-105 (Límite La Peña y Francos) hasta Lugares de Producción
EMP R240128, Provincia y Departamento De Tumbes” (en adelante el Servicio), con la Constructora
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.02.2021 13:04:14 -05:00
IDROGO S.C.R.L., siendo las principales metas físicas las siguientes:
• Formulación del Plan de Trabajo para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario.
• Ejecución del mantenimiento periódico de los caminos vecinales por una longitud de 9.77 km.
• Ejecución del mantenimiento rutinario de los caminos vecinales por una longitud de 9.77 km.
• Presentación del Inventario de Condición Vial.
El monto contractual de la obra es S/ 833,191.00 (Ochocientos treinta y tres mil ciento noventa y uno
y 00/100 Soles), con un plazo de 445 días calendario; se ejecuta en el marco del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225, aprobado por Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, bajo el sistema
de contratación a Suma Alzada.
“Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales CP R240163 / EMP PE 1n hacia Centros de Producción
lateral G, CP R240108 / EMP TU-105 (Límite de Cristales y Pechical) hasta lugares de producción, CP R240110 / EMP TU-105 (Pechical)
hasta lugares de producción CP R240174 / EMP R210137 hasta Sect Agra Casa Blanqueada CP R240126 / EMP TU-105 (Límite La Peña
y Francos) hasta lugares de producción EMP R240128, provincia y departamento de Tumbes”
Municipalidad Provincial de Tumbes, Tumbes
Página 3 de 21
De otro lado, la Entidad suscribió el Contrato de Inspección n.° 006-2020/MPT-GM de 31 de agosto

de 2020, para la inspección de la ejecución del servicio, por el monto de S/ 37 140,00 (Treinta y siete
mil ciento cuarenta y 00/100 soles) con el Ing. Anibal Benavides Paz, por el plazo de 445 días
calendario.
Mediante carta n.° 117-2020/MPT-GDRyU-SGOP.ING-JCGP de 14 de setiembre de 2020, la

Municipalidad Provincial de Tumbes comunicó al Consorcio Salamanca la aprobación del Plan de
trabajo, dando inicio a los trabajos de mantenimiento periódico el 15 de setiembre de 2020.
V. SITUACIONES ADVERSAS
De la revisión efectuada al plan de trabajo y documentación relacionada; así como a la visita

realizada al lugar donde se viene ejecutando el Servicio, se ha evidenciado una (1) situación que
afecta o podría afectar el resultado o logro de objetivos de la ejecución del servicio denominado:
“Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales CP
R240163 / EMP PE 1N hacia Centros de Producción Lateral G, CP R240108 / EMP TU-105 (Límite
De Cristales y Pechical) hasta Lugares de Producción, CP R240110 / EMP TU-105 (Pechical) hasta
Lugares de Producción CP R240174 / EMP R210137 hasta Sect. Agra Casa Blanqueada CP
R240126 / EMP TU-105 (Límite La Peña y Francos) hasta Lugares de Producción EMP R240128,
Provincia y Departamento De Tumbes”, la cual se expone a continuación:
LOS RESULTADOS DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DE ESTUDIO DE CANTERA QUE SE

ENCUENTRA EN EL PLAN DE TRABAJO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN
LA NORMATIVA APLICABLE Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO; LO QUE PONDRÍA
EN RIESGO LA CALIDAD DEL SERVICIO.
Como resultado de la verificación física realizada al Servicio por la comisión de control, se suscribió
el Formato n.º 1 denominado: “Acta de Visita de Control” de 29 de setiembre de 2020 (Apéndice
n.° 2), donde el Contratista alcanzó la carta n.° 372-2020/SUELO MAS-LAB, de agosto de 2020,
referida a los ensayos que forman parte del Estudio de Cantera y Fuente de agua del Plan de trabajo,
los mismos que han pasado por revisión del Inspector de Servicio, Subgerencia de Obras Públicas
y Catastro.
Al respecto, de la revisión al ensayo denominado: “Análisis Granulométrico”, solicitado por la

CONSTRUCTORA IDROGO SRL, para el material afirmado granular procedente de la cantera San
Jacinto, se evidencia que su clasificación SUCS corresponde a: GM-GC, con un porcentaje de grava
de 42.90, porcentaje de arena 41.30, porcentaje de finos 15.8%; cuyos límites de Atterberg son los
FAU 20131378972 soft
siguientes: LL: 24.47, LP: 18.39, IP: 6.08. Asimismo, señala que el porcentaje que pasa del material
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.02.2021 13:04:29 -05:00 granular se encuentra dentro de las especificaciones del Huso A: Afirmado, conforme se aprecia a
continuación:
Página 4 de 21
Imagen n.° 1
Análisis Granulométrico
Fuente: Estudio de cantera de Carta n.° 372-2020/SUELO MAS-LAB
Elaborado por: Comisión de control
Sobre ello, cabe señalar que el Huso A: Afirmado, usado para el Análisis granulométrico señalado,
está de acuerdo a la Sección 375 Reposición de Afirmado, correspondiente a las Actividades de
Conservación Periódica, del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial, la cual señala:
“Los materiales deben cumplir con establecido en la sección 301 AFIRMADOS del Manual de
Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construcción – EG-2013”. Esta sección
norma los requisitos de calidad que deben cumplir los materiales, y deberán ajustarse a alguna de las
franjas granulométricas, según Tabla 301-01, A-1, A-2, C, D, E, F.
A continuación, se realiza una comparación del análisis granulométrico del Contratista con las franjas
granulométricas de afirmado de la normativa.
Cuadro n.° 1
Estudio de Cantera Porcentaje (%) que pasa, según sección 301-AFIRMADOS
Tamiz del Plan de Trabajo Manual de Carreteras
del Contratista A-1 A-2 C D E F
50 mm (2”) 100 100 -
37,5 mm (1 ½”) 95.1 100 -

25 mm (1”) 90.8 90-100 100 100 100 100 100
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
19 mm (¾”) 85 65-100 80-100
Fecha: 10.02.2021 13:04:44 -05:00
9,5 mm (3/8”) 70.4 45-80 65-100 50-85 60-100
4,75 mm (N.°4) 57.1 30-65 50-85 35-65 50-85 55-100 70-100
2,0 mm (N.° 10) 50.1 22-52 33-67 25-50 40-70 40-100 55-100
425 um (N.° 40) 25.9 15-35 20-45 15-30 25-45 20-50 30-70
75 um (N.° 200) 15.8 5-20 5-20 5-15 5-20 6-20 8-25
Fuente: Carta n.° 372-2020/SUELO MAS-LAB de setiembre de 2020, y Sección 301 Afirmados del Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservación Vial.
Elaborado por: Comisión de control.
De lo expuesto se advierte que, el porcentaje que pasa en el tamiz de 37,5 mm (1 ½”), según el
estudio de Cantera del Contratista, es de 95.1%; pero, el Huso Granulométrico según norma exige
que el 100 % del material debe pasar este tamaño, lo que indicaría que existe material de mayor
tamaño que se estaría utilizando.
Página 5 de 21
Los hechos descritos incumplirían la siguiente normativa:
• Formatos de Términos de Referencia según artículo 29 del Decreto de Urgencia

n.° 070-2020, aprobados mediante Resolución Ministerial n.° 0339-2020-MTC/01.02
publicada el 26 de junio de 2020, e incluidos en las bases integradas del Procedimiento
Especial De Selección RES n.° 10-2020-MPT-CS-1 de 17 de agosto de 2020
“TÉRMINO DE REFERENCIA
SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL
“6.0 ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR

6.2 Fase II: Ejecución del Mantenimiento Periódico.
(…)
b) ACTIVIDADES DE LA FASE II
El mantenimiento periódico es el conjunto do actividades que se ejecutan paro recuperar la
transitabillidad de los caminos y tienen el propósito de recuperar o reponer las zonas afectadas
de la vía y restablecer las características superficiales, de acuerdo a lo indicado en el Plan de
Trabajo, para la presente Fase.
Cada actividad debe cumplir con cada uno de los criterios de control y calidad para la aceptación
de los trabajos; que se ejecutarán de acuerdo a la normatividad técnica que corresponda.
La ejecución de las actividades verificadas por la inspección (o la Entidad, en sus controles

aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles da calidad establecidos; serán corregidos o
reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones y
aprobación de la inspección y la Entidad.”
• Plan de trabajo con opinión favorable, comunicado al contratista mediante carta

n.° 113-2020/MPT-GDRyU-SGOP.ING-JCGP de 14 de setiembre de 2020
“02.02.01.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M
DESCRIPCION:
Este trabajo consiste en el escarificado de la capa de afirmado, colocación de material adicional,
conformación y compactación de la plataforma. El objetivo es recuperar el nivel de la superficie de
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B° rodadura. Por lo general, esta actividad se realiza cuando la capa de afirmado ha perdido más de
la mitad de su espesor o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura ofrezca malas
Fecha: 10.02.2021 13:04:57 -05:00
condiciones de transitabilidad.
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Los materiales deben cumplir con establecido en la sección 301 del Manual de Carreteras:
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente.
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son,
motoniveladora con escarificador, cargador frontal, excavadora, rodillos, volquete, camión
cisterna, equipo de laboratorio, herramientas y otros.”
• Especificaciones Técnicas Generales para Construcción - EG2013, aprobado con

Resolución Directoral n.º 22-2013-MTC/14 de 07 de agosto de 2013.
Página 6 de 21
“CAPITULO III AFIRMADOS

SECCION 301 AFIRMADOS
(…)
Materiales
301.02
Para la construcción de afirmados, con o sin estabilizadores, se utilizarán materiales granulares
naturales procedentes de excedentes de excavaciones, canteras, o escorias metálicas,
establecidas en el Expediente Técnico y aprobadas por el Supervisor; así mismo podrán provenir
de la trituración de rocas, gravas o estar constituidos por una mezcla de productos de diversas
procedencias.
Las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas
planas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica, terrones de arcilla u otras sustancias
perjudiciales. Sus condiciones de limpieza dependerán del uso que se vaya a dar al material.
Para el traslado del material de afirmado al lugar de obra, deberá humedecerse y cubrirse con
lona para evitar emisiones de material particulado, que pudiera afectar a los trabajadores y
poblaciones aledañas.
Los requisitos de calidad que deben cumplir los materiales, deberán ajustarse a alguna de las
siguientes franjas granulométricas, según lo indicado en la Tabla 301-01.
Tabla 301-01
La situación antes mencionada, pondría en riesgo la calidad del servicio, toda vez que, al no cumplir
con los límites establecidos en los porcentajes pasantes, el material permitiría segregaciones y bajas
resistencias.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B° VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD
Fecha: 10.02.2021 13:05:23 -05:00
La información y documentación que la comisión de control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del servicio de Visita de Control a la ejecución del servicio denominado: “Servicio para la
1N hacia Centros de Producción Lateral G, CP R240108 / EMP TU-105 (Límite De Cristales Y
Departamento De Tumbes”, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.
La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la

documentación e información obtenida por la comisión de control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Municipalidad Provincial de Tumbes.
Página 7 de 21
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la comisión de control no emitió el
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.
VIII. CONCLUSIÓN
Durante la ejecución del servicio de Visita de Control al servicio denominado: “Servicio para la
1N hacia Centros de Producción Lateral G, CP R240108 / EMP TU-105 (Límite De Cristales Y
Departamento De Tumbes”, se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la
continuidad de la ejecución de servicio, el resultado o el logro de los objetivos del servicio, la cual ha
sido detallada en el presente informe.
IX. RECOMENDACIONES
1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual

contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Visita de Control al
servicio denominado: “Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario de los
Caminos Vecinales CP R240163 / EMP PE 1N hacia Centros de Producción Lateral G, CP
R240108 / EMP TU-105 (Límite De Cristales y Pechical) hasta Lugares de Producción, CP
R240110 / EMP TU-105 (Pechical) hasta Lugares de Producción CP R240174 / EMP R210137
hasta Sect. Agra Casa Blanqueada CP R240126 / EMP TU-105 (Límite La Peña y Francos) hasta
Lugares de Producción EMP R240128, Provincia y Departamento De Tumbes”, con la finalidad
que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus
competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad
del servicio, el resultado o el logro de los objetivos del mencionado proceso.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control

Institucional de la Municipalidad Provincial de Tumbes, a través del plan de acción, cuyo formato
se adjunta, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones
adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control.
Lima, 9 de febrero de 2021

Firmado digitalmente por PALACIOS
GOMEZ Edson Enrique FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.02.2021 13:10:16 -05:00
Iván Alfredo Vargas Sánchez Edson Enrique Palacios Gómez

Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control
Aldo Omar Bautista Echazú

Subgerente de Atención de Denuncias(e)
Contraloría General de la República
Página 8 de 21
APÉNDICE N° 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
LOS RESULTADOS DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DE ESTUDIO DE CANTERA QUE

SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE TRABAJO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
DEL SERVICIO; LO QUE PONDRÍA EN RIESGO LA CALIDAD DEL SERVICIO.
N° Documento
1 Formato n.º 1 “Acta de Visita de Control”
2 Estudio de cantera de Carta n.° 372-2020/SUELO MAS-LAB – Análisis Granulométrico ASTM D422
Página 9 de 21
APÉNDICE N° 2
Formato n.º 1 “Acta de Visita de Control”
Página 10 de 21
Página 11 de 21
Página 12 de 21
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Página 14 de 21
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Página 20 de 21
Página 21 de 21
PLAN DE ACCION
LOGO INSTITUCIONAL
(Entidad sujeta a control)
Entidad/Dependencia [Nombre de la entidad/dependencia sujeta al servicio de control simultáneo]

Titular de la
entidad/Responsable de [Nombres y Apellidos]
la dependencia
INFORME DE [CONTROL CONCURRENTE / VISITA DE CONTROL /ORIENTACIÓN DE
Número del Informe de OFICIO] N° [NUMERO CORRELATIVO]-[AÑO]-[CG/OCI]/[SIGLAS DEL ÓRGANO
control simultáneo DESCONCENTRADO o UO DE LA CGR A CARGO DEL SERVICIO/CÓDIGO DE LA ENTIDAD
SUJETA A CONTROL]-[SCC/SVC/SOO]
Modalidad del servicio
[PRECISAR LA MODALIDAD DE CONTROL SIMULTANÉO]
de control simultáneo
Situación adversa Acción(es Plazo para Nombres y Docume Órgano/unidad
(Transcribir la sumilla de ) Estado adoptar acciones apellidos del nto orgánica de la
la situación adversa correctiva de la (Fecha fin: funcionario Naciona entidad/depen
expuesta en el respectivo (s) o acción día/mes/año. No responsable l de dencia del
Informe de Control preventiva (*) exceder de 3 de adoptar Identida funcionario
Simultáneo) (s) meses) acciones d (DNI) responsable
(*) Estados según numeral 6.3.9 de la

Directiva "Servicio de Control
Simultáneo" _______________________________________________
- Implementada. [Nombres y Apellidos del Titular de la Entidad
- No Implementada.
o Responsable de la Dependencia]
- En proceso.
- Pendiente. [Cargo]
- No aplicable. [Entidad sujeta a control]
- Desestimada.

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INFORME DE VISITA DE CONTROL

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE

LIMA, 9 DE FEBRERO DE 2021

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES CP

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Atención de Denuncias

2.1 Objetivo general

Determinar si la Entidad viene ejecutando el servicio denominado: “Servicio para la Ejecución

2.2 Objetivos específicos

• Determinar el Plan de trabajo se elaboró de acuerdo a las condiciones de la vía, los

Es de precisar que el presente servicio de control simultáneo, en su modalidad de vista de control ha

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD

Como resultado del procedimiento especial de selección n.° RES-PROC-10-2020-MPT-CS-1, la

De otro lado, la Entidad suscribió el Contrato de Inspección n.° 006-2020/MPT-GM de 31 de agosto

Mediante carta n.° 117-2020/MPT-GDRyU-SGOP.ING-JCGP de 14 de setiembre de 2020, la

De la revisión efectuada al plan de trabajo y documentación relacionada; así como a la visita

LOS RESULTADOS DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DE ESTUDIO DE CANTERA QUE SE

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