LISTA DE VERIFICACION DE CODIGO:

NORMA 14001 DE 2015 FECHA:05/09/2023

VERSION:001

FECHA DE ACTUALIZACION: 05/09/2023

RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION: ALEXANDRA / ALEJANDRA

TIPO DE REQUISITO A VERIFICAR: LEGAL

NORMATIVO

NOMBRE: ALEXANDRA APONTE VIVIANA BATTA ALEJANDRA BOHORQUEZ

NICOLAS CASALLAS ALEXANDER AMEZQUITA

ITEMS REQUISITOS CUMPLE OBSERVACIONES

SI NO

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

4.1 La organización determina X No cumple no se

las cuestiones internas y determinan
externas pertinentes que
afectan lograr los resultados
S.G. A

4.2 La organización determina X Si se cumple

las necesidades de las
partes interesadas

4.3 La organización determina X No se cumple

los límites del sistema

Consideran que tienen la X No se cumple

auctoridad y capacidad para
ejercer el control e
influencia

4.4 Implementan establecen y X No se cumple

mantienen la mejora
continua del sistema y
procesos necesarios
 5 liderazgo

5.1 La alta dirección cumple con X Si se cumple

el liderazgo y compromiso
en el sistema

X No se cumple
Aseguran que el sistema de
gestión ambiental logre los
resultados previstos

X No se cumple
Comunican la importancia
de una gestión eficaz
conforme con los requisitos

5.2 Está definida la política X No se cumple

ambiental En el sistema

Mantienen compromiso de X Si se cumple

protección del medio
ambiente en prevención de
contaminación e impactos
ambientales

En las políticas mantienen la X No se cumple

comunicación y
disponibilidad con las partes
interesadas y personas que
trabajan bajo el control de
la organización

5.3 La alta dirección mantiene la X No se cumple

responsabilidad y
auctoridad en los roles
pertinente

X No se cumple
Aseguran que el sistema
ambiental es conforme a los
requisitos de la norma

6 planificación
6.1 La organización mantiene X No se cumple
documentada la
6.1.1
información necesaria para
tener la confianza que los
procesos se han cumplido
según lo planificado

6.1.2 Identifican los aspectos e X No se cumple

impactos asociado a sus
actividades

6.1.3 La organización determina y X Si se cumple

tiene acceso a los requisitos
legales y otros requisitos
ambientales
X No se cumplen
Determinan como se aplican
estas obligaciones de
cumplimiento en la
organización

6.1.4 Determinan los riegos X Si se cumple

asociados con amenazas y
oportunidades para
prevenir y reducir efectos
indeseados

6.2.2 La organización considera X No se cumplen

como se puede integrar los
logros y objetivos
ambientales a los procesos
de negocios de la
organización

7 soporte

7.1 Determinan y proporcionan X Si se cumplen

los recursos necesarios
implementación,
mantenimiento de la mejora
continua del S.G. A

7.2 La organización se asegura X No se cumple

que las personas son
competentes en formación y
experiencia

7.3 Aseguran que su X Si se cumple

 contribución se eficaz en el
sistema de gestión
ambiental incluidos los
beneficios de un
desempeño ambiental
tomando conciencia

7.4 Planifican e implementan un X No se cumple

proceso para la
7.4.1
comunicación interna y
externas pertinente al S.G.A

Aseguran que la X No se cumple

comunicación sea coherente
con la información dentro
del S.G.A

7.4.3 La organización comunica X No se cumple

externamente la
información pertinente al
S.G.A según los procesos de
comunicación de la
organización como se
requiere

7.5 La organización tiene X Hace 5meses se sabe que

documentada la hay pero no esta verificada
7.5.1
información requerida por
esta norma internacional

7.5.2 Aseguran que la x No se cumple

actualización de
descripción, identificación y
formato, medios de soporte
sean apropiados

7.5.3 La información X No se cumple

documentada es protegida
adecuadamente y es
adecuada y disponible para
su uso cuando se necesite
x No se cumple
Abordan actividades de
distribución, acceso
 recuperación, uso, control
de cambios, retención y
disposición

8 operación

8.1 Determinan los requisitos x Si se cumple

parala compra de productos
y servicios

Los proveedores externos X No se han complementado

son informados de los al 100%
requisitos pertinentes
incluidos contratistas

Consideran la necesidad de X No se cumple

suministrar información
acerca de los impactos
ambientales durante la
entrega de productos,
servicios, y el uso de
tratamiento durante la
finalización de vida del
producto

8.2 La organización establece e X No se cumple

implementa procedimientos
en situaciones de
emergencia y accidentes.
para evitar que ocurran
caos.

9 evaluación del desempeño

9.1 La organización determina X Si se cumple

aquellas operaciones que
9.1.1
pueden determinar un
impacto ambiental
significativo
x Si se cumple
Se aseguran que usan
equipos de seguimiento y
 medición calibrados o
verificados con el
manteamiento apropiado

9.1.2 La organización determina X No se cumple este

la frecuencia con la que se requisito
evaluara el cumplimiento

9.2 hacen auditorias que llevan X No se cumplen con estas

a cabo con los requisitos de auditorias
9.2.1
la organización para su S.G.A

9.3 La organización revisa el X No se cumple

grado en cual cumplen sus
objetivos

Tienen adecuación de X No se cumplen

recursos necesarios para
mantener un sistema de
gestión ambiental

Mantienen la información X No se cumple

documentada como
evidencia de los resultados
de la revisión por la
dirección

10 mejora

10.1 Cuando hay no X Se cumple

conformidades toman
acciones inmediatas para
controlar y corregir

Hacen frente a la x Se cumple

consecuencia de las no
conformidades

Determina las causas de las X Se cumple

no conformidades

Conservan información X No se cumple con este

documentada adecuada requisito
como evidencia, de los
 resultados de cualquier
acción correctiva

10.2 La organización mejora X No se cumple con este

continuamente en requisito
educación y eficacia del
S.G.A para la mejora del
desempeño ambiental