NO CONFORMIDAD DE LA PRE AUDITORIA FAIRTRADE PARA EL LAVANTAMIENTO POR PARTE DE TODAS LAS AREAS

ITEM NO CONFORMIDAD SOLICITUD AREA RESPONSABLE

1 MEDIO AMBIENTE/OBRA CIVIL

DELIMITACION DE LA CANCHA DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS

EXAMEN MEDICO TOPICO

AUTORIZACION INTERNA SSOMA

RELACION DEL PERSONAL QUE OPERA SUSTANCIAS QUIMICAS,
2 PELIGROSAS( CIANURO)
ALMACEN/PLANTA
KARDEX

LABORATORIO QUIMICO / PLANTA/ SSOMA

AUTORIZACIONES Y OPT
3 AUTORIZACIONES O PERMISOS DE USO DE CIANURO O SUSTANCIAS QUIMICAS Contabilidad , Medio Ambiente, Administración, Planta ADMINISTRACION
PELIGROSAS EN MINERIA
4 CAPACITACION AL PERSONAL DAMAS DE LABORATORIO PLANTA SOBRE RRHH/ BIENESTAR SOCIAL
ETAPAS DE GESTACION EN MINERIA
PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA MUJERES EMBARAZADAS RRHH/ BIENESTAR SOCIAL
O EN PERIODO DE LACTANCIA
5 PETS DE ALMACENAMIENTO . ALMACEN
6 CUADERNO O REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DEL CIANURO PLANTA
PETS PLANTA/MEDIO AMBIENTE
7 PETS DE DISPOCISION FINAL DE LAS ENVOLTURAS DEL CIANURO LUGAR DE DISPOCISON MEDIO AMBIENTE
CERTIFICACIO O MANIFIESTO MEDIO AMBIENTE
CAPACIDAD OBRAS CIVILES
PLAN DE CONTINGENCIAS DE ROTURA DE PRESA OBRAS CIVILES
ESTUDIOS OBRAS CIVILES
DISEÑO OBRAS CIVILES
GERENCIA GENERAL , MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION
8 PRESA DE RELAVE (AUTORIZACIÓN)
EIA MEDIO AMBIENTE

PLANTA
SIMULACROS (Se realizó simulacro de derrame de Cianuro falta de Derrame de relave )
PROCESO DE VERTIMIENTO DEL CIANURO PROCESADO PLANTA
CONTROL Y MANEJO DE RELAVES PLANTA
INCLUYE:
9 PLAN DE GESTION AMBIENTAL PROGRAMAS MEDIO AMBIENTE
CAPACITACIONES MEDIO AMBIENTE

10 CERTIFICADO DE PERMISOS POR RESTOS ARQUEOLOGICOS Y/O PRESENCIA DE CIRA MEDIO AMBIENTE
FLORA Y FAUNA
CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE COMBUSTIBLE ALMACEN
PETS DE TRASLADO DE COMBUSTIBLE ALMACEN/ TRANSPORTES

11 CERTIFICADO DE DESPOSICION DE RESIDUOS DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE
CERTIFICACION DE UNA EMPRESA OPERADORA DE LA DISPOCISION DE
COMBUSTIBLE
CERTIFICACION PLANTA
CONTROLES PLANTA

PERSONAL CAPACITADO QUE REALIZA LA ACTIVIDAD ( RELACION DE PERSONAL CON TITULO RRHH/ADMINISTRACION
TECNICO UNIVERSITARIO QUIMIICO, METALURGICO COLEGIADO Y HABILIADO CO
12 PLAN DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES / RELAVE
EPPS DEL PERSONAL KARDEX
RRHH/ADMINISTRACION
RELACION DEL PERSONAL OPERATIVO (EXPERIENCIA, CAPACITACIONES)

MEDIO AMBIENTE/ PLANTA

PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS ANTE DERRAMES DE AGUAS RESIDUALES
13 APLICA EL TRANSTORNOS ECOLOGICOS AVANCE EIA,Sd MEDIO AMBIENTE (EIA)

14 SSOMA/ BIENESTAR SOCIAL

POLITICA DE NO DISCRIMINACION CAPACITACIONES
15 SSOMA/ BIENESTAR SOCIAL
POLITICA DE ACOSO SEXUAL CAPACITACIONES
16 SSOMA/ BIENESTAR SOCIAL
POLITICA DE VIOLENCIA D GENERO CAPACITACIONES
17 SSOMA/ BIENESTAR SOCIAL
POLITICA DE TRABAJO NO FORZOSO CAPACITACIONES
18 SSOMA/ BIENESTAR SOCIAL
POLITICA DEL TRABAJO NO INFANTIL CAPACITACIONES
SSOMA/ BIENESTAR SOCIAL
POLITICA DE NO DISCRIMINACION CAPACITACION
19 SSOMA
LIBRO DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
20 SSOMA
CAPACITACION EN DERECHOS Y OBLIGACIONES CAPACITACIONES. REGISTROS PLANES DE CAPACITACION
21 POLITICA DE DESCANSO, MANEJO DE JORNADA LABORAL, REGLAMENTO RRHH
INTERNO DE TABAJO
22 SSOMA
AUDITORIA A LA EMPRESA CONTRATISTA LOS MAGNIFICOS
23 POLITICA DE PROTECCION A LA FAMILIA POR CASO DE FALLECIMIENTO BIENESTAR SOCIAL
KARDEX DEL PERSONAL CON FECHA DE ENTREGA ALMACEN

VIDA UTIL DE LOS EPPS POR AREAS SSOMA

24 PETS DE EPPS POR AREAS ESPECIFICAS
TODAS LAS AREAS
Listado de Pets , tener en área y enviar a SSOMA todos los PETS firmados
25 Tener Oficna Formato Llenado de Inspección de equipos donde figura, extintor ,botiquines
INSPECCION DE EQUIPOS MOVILES (EXTINTOR, BOTOIQUIN, CADENA, ETC) cadena etc MNTTO MECANICO/ TRANSPORTES
26
INSPECCION DE TODA PLANTA (INSPE. DE GUARDAS DE SEGURIDAD) PLANTA
27 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Programa y cumplimiento MNTTO MECANICO
28 PROGRAMA DE INSPECCIONES DE QUIPOS Y MAQUINARIAS Programa y cumplimiento MNTTO MECANICO/ PLANTA
29
MAPA DE RIESGOS PLANTA, MANTENIMIENTO Y TODAS LAS AREAS Mapa de riesgo de oficnas TODAS LAS AREAS
IPERC CONTINUO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, OPERADORES (CHECK
30 LIST DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS)
IPERC linea bases y en oficnas publicado debe estar archivado IPERC continua, check list MNTTO MECANICO/ PLANTA
31
INSPECCION DE EXTINTORES SSOMA
32
PRESENTAR ULTIMA FISCALIZACION SSOMA

CAPACITACION
33 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS SSOMA
POLITICA PAS
ANEXO 4, 5
34
CAPACITACION A LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ SSOMA
35 MAPA DE RIESGOS EN MINA MINA/PLANEAMIENTO
PRIMEROS AUXILIOS TOPICO

36 PROGRAMA DE PRIMEROS AUXILIOS POR AREAS Y ACTIVIDADES SIMULACROS SSOMA

REGISTRO DE ACCIDENTES SSOMA

37 PREVENCIÓN CAIDA DE ROCAS IMPLEMNETACION DE UN GEOMECANICO GERENCIA/RR.HH

TODAS LAS AREAS

38 CAPACITACION EN IPERC
PROGRAMA DE CAPACITACION SSOMA

ANEXO 4,5 SSOMA

39 COMPROL DE EMOS TOPICO
40 REGISTRO MEDICOS TOPICO
41 PLAN ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL TOPICO
42 PETS DE CONFIDENCIABILIDAD DE INFORMACION MEDICA TOPICO