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p. Gira cheque por 800.000 como abono a la deuda por la compra del
computador de la empresa.
u. A fin de mes deja acumular el pago de los servicios públicos por valor de
153.200.
ACTIVO PASIVO
Caja 200.000 Proveedores Nacionales 8.000.000
Banco 14.500.000 Obligaciones Financieras 2.000.000
Deudores Clientes 3.000.000
M/cía no fabricada 19.000.000
Gastos pagados por anticipado
800.000
Equipo de oficina 7.000.000
TOTAL, ACTIVO 44.500.000 TOTAL, PASIVO 10.000.000
A. 4135
1105
mercancía
Caja
DEBE HABER
2.300.00
0
A.
DEBE HABER
2.300.000
B. 1104
1110
Banco
DEBE HABER
8.000.00
0
B. Terreno
DEBE HABER
8.000.000
C. 4135
1105
Mercancía
Caja
DEBE HABER
20.000
C.
DEBE HABER
20.000
D. 1110
1105
Caja
DEBE Banco HABER
700.000
D.
DEBE HABER
700.000
E. 1110
1105
Caja
DEBE Banco HABER
8.000.00
0
E.
DEBE HABER
8.000.000
F. 1110
6205
Banco
C/Mercancía
DEBE HABER
900.000
F.
DEBE HABER
900.000
G. 1110
4135
Banco
Mercancí
a
DEBE HABER
3.000.000
G.
DEBE HABER
3.000.000
H. 1110
4135
Banco
V/Mercancía
DEBE HABER
1.200.00
0
H.
DEBE HABER
1.200.000
I. 4135
1305
V/Mercancía
Cliente
DEBE HABER
700.000
I.
DEBE HABER
700.000
J. 1305
1105
Cliente
Caja
DEBE HABER
300.000
J. s
DEBE HABER
300.000
K. 1305
1105
Cliente
Caja
DEBE s HABER
200.000
K.
DEBE HABER
200.000
L. 13054135
Cliente
V/Mercancía
DEBE HABER
1.600.00
0
L.
DEBE HABER
1.600.000
M. 1305
1105
Cliente
Caja
DEBE HABER
300.000
M.
DEBE HABER
300.000
1105 CAJA
DEBE HABER
2.300.000
20.000
700.000
8.000.000
300.000
200.000
300.000
11.820.000
SALDO DEBE
1110 BANCO
DEBE HABER
8.000.000 700.000
8.000.000
900.000
3.000.000
1.200.000
13.800.000
5.800.000
SALDI CREDITO