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S
AÑO 2021
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha
representante legal y expresa el compromiso de la alta de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y incluidos los requisitos normativos actuales.
todos sus trabajadores independientemente de su forma
de vinculación y/o contratación, es revisada, como Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de conocimiento de la política en SST.
gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización.
Incluye como mínimo el compromiso con:
1
- La identificación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y con los respectivos controles.
Comunicación. (1%)
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓ
Totalment cumple N
No aplica
e
1,0% 0,00%
2.8.1 Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de 1
comunicación responder las comunicaciones internas y externas comunicación interna y externa que tiene la empresa en materia
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1
ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de
salud por parte de los trabajadores o contratistas.
Adquisiciones (1%)
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓ
Totalment cumple N
No aplica
e
1,0% 0,00%
2.9.1 Identificación y evaluación Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación 0
para la adquisición de evaluación de las especificaciones en SST de las y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o
0
bienes y servicios compras y adquisición de productos y servicios. adquisición de productos y servicios y constatar su
cumplimiento.
Contratación (2%)
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓ
Totalment cumple N
No aplica
e
2,0% 0,00%
2.10.1 Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con 2
proveedores y contratistas cuenta la empresa en la evaluación y selección de SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la
proveedores y contratistas. empresa los haya establecido. 2
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓ
Totalment cumple N
No aplica
e
1,0% 0,00%
3.1.1 Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de todos Solicitar el documento consolidado con la información socio 1
sociodemográfica y los trabajadores del último año: la descripción socio demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
Diagnóstico de las demográfica de los trabajadores (edad, sexo, diagnóstico de condiciones de salud.
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones
salud de los trabajadores de salud que incluya la caracterización de sus
1
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de
origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del tra
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓ
Totalment cumple N
No aplica
e
2,0% 0,00%
3.2.1 Reporte de accidentes de Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes 2
trabajo y enfermedades (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar
laborales accidentes de trabajo y las enfermedades laborales los datos de nombre y número de cedula y solicitar el reporte).
diagnosticadas. Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las
Trabajo que corresponda los accidentes graves y Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras 2
mortales, así como las enfermedades diagnosticadas de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
como laborales. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de
la enfermedad.
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓ
Totalment cumple N
No aplica
e
2,0% 0,00%
3.2.2 Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los 2 x
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
trabajo y las como laborales, con la participación del COPASST, con la participación del COPASST, y si se definieron acciones
enfermedades cuando determinando las causas básicas e inmediatas y la para otros trabajadores potencialmente expuestos.
sean diagnosticadas posibilidad de que se presenten nuevos casos.
como laborales Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de
los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del
equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los
informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o
2
mortal o de enfermedad laboral mortal.
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓ
totalmente cumple N
No aplica
1,25% 0,00%
6.1.1 Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST 1,25
del Sistema de Gestión de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la definidos por la empresa.
Seguridad y Salud en el empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos
Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores
Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados en el presente acto administrativo. 1,25
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓ
totalmente cumple N
No aplica
2,5% 0,00%
7.1.1 Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las 2,5 x
correctivas correctivas necesarias con base en los resultados de la acciones preventivas y/o correctivas.
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores 2,5
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓ
totalmente cumple N
No aplica
2,5% 0,00%
7.1.2 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, 2,5 x
conforme a revisión de la Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los peligros y detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2,5
la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o
de mejora para subsanar lo detectado.
NO APLICA
Evidencias/Observaciones Responsable Fecha Recursos Fundamentos y soportes de
(Plazo de (Administrativos y la efectividad de las acciones
Cumplimiento) Financieros) y actividades
PDTE ESCANEAR DTOS AUXILIAR SST 15/04/2022 GERENCIA DTOS ESCANEADOS Y ARCHIVADOS
EN DISCO DURO
municación. (1%)
Evidencias/Observaciones Responsable Fecha Recursos Fundamentos y soportes de
(Plazo de (Administrativos y la efectividad de las acciones
Cumplimiento) Financieros) y actividades
quisiciones (1%)
Evidencias/Observaciones Responsable Fecha Recursos Fundamentos y soportes de
(Plazo de (Administrativos y la efectividad de las acciones
Cumplimiento) Financieros) y actividades
II HACER
N DE LA SALUD (20%)
de salud en el trabajo (9 %)
Evidencias/Observaciones Responsable Fecha Recursos Fundamentos y soportes de
(Plazo de (Administrativos y la efectividad de las acciones
Cumplimiento) Financieros) y actividades
NO APLICA
N DE AMENAZAS (10%)
cion y respuestas ante emergencias (10%)
Evidencias/Observaciones Responsable Fecha Recursos Fundamentos y soportes de
(Plazo de (Administrativos y la efectividad de las acciones
Cumplimiento) Financieros) y actividades
III VERIFICAR
IÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Evidencias/Observaciones Responsable Fecha Recursos Fundamentos y soportes de
(Plazo de (Administrativos y la efectividad de las acciones
Cumplimiento) Financieros) y actividades
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE NO
NO APLICA
TOTALMENTE CUMPLE
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0,5 0,5 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0,5 0,5 0 0
Recursos financieros, técnicos humanos y de
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo –
otra índole requeridos para coordinar y 0,5 0,5 0 0
SG-SST
desarrollar el Sistema de Gestion de la 4 4
RECURSOS (10%)
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 0,5 0 0
%) 1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0,5 0,5 0 X
1.1.6 Conformación COPASST 0,5 0,5 0 0
1.1.7 Capacitación COPASST 0,5 0,5 0 0
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0,5 0 0
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 2 0 0
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1 1 0 0
(1%) fechada y comunicada al COPASST
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 1 1 0 0
del SG-SST
(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 2 0 0
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
Conservación de la documentación (2%) 2 0 0 0
SG-SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15 0 0 0 10
Normatividad nacional vigente y aplicable en
materia de seguridad y salud en el trabajo 2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0
(2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Comunicación (1%) 1 1 0 0
en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión
Adquisiciones (1%) 1 0 0 0
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 0 0
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
Registro, reporte e investigación de las 2 2 0 0
Territorial del Ministerio de Trabajo
enfermedades laborales, los incidentes y 5 5
accidentes del trabajo (5%) 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2 2 0 x
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1 1 0 0
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 1 0 0
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1 1 0 0
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 1 0 0
Mecanismos de vigilancia de las condiciones
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6 1 0 0 6
de salud de los trabajadores (6%)
II. HACER
Identificación de peligros, evaluación y 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 4 0 0
15 11
valoración de riesgos (15%)
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3 3 0 x
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados 2,5 2,5 0 0
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 2,5 2,5 0 0
Medidas de prevención y control para 4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2,5 2,5 0 0
15 15
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del
2,5 2,5 0 0
COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2,5 2,5 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2,5 2,5 0 0
subcontratistas
GESTION DE
AMENAZAS
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1,25 1,25 0 0
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1,25 0 0 0
Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 2,5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1,25 1,25 0 x
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2,5 2,5 0 x
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
60
55
25
20
5 2,5 10 10
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS Desarrollo por Estandar
10 (%)10
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 10
GESTIÓN DE LA SALUD 20 19
30
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 26
GESTION DE AMENAZAS 26 10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 2,5
MEJORAMIENTO 20 10 10
19
15
10 10 10 10 10 10 10
5 2,5
RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO
Maximo Obtenido
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así: