Ferretería La Mayor 1144053231-6 19: Instrucciones

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES ESTÁNDARES MÍNIMOS
Y CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
TABLA DE VALORES
GRÁFICO POR CICLO

Nombre de la empresa: FERRETERÍA LA MAYOR
Nit de la empresa: 1144053231-6
GRÁFICO POR ESTÁNDAR
No. de trabajadores directos: 19
No. de trabajadores Indirectos:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorado por:
Cargo:
Ciudad:
Departamento de ubicación:
Sector Económico:
Clase de Riesgo:
“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

protegido por las normas sobre derecho de autor y su titularidad es de ARL SURA. Este
contenido es para uso exclusivo de las empresas afiliadas a ARL SURA, por ello está prohibida
su comercialización, uso, reproducción, publicación o transmisión sin la autorización previa y
por escrito de ARL SURA. Todos los Derechos Reservados. © Febrero de 2019”.
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica justifica"
Columna "E"
"No aplica No justifica"
Columna "I"
"Calificacion"
Columna J"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "L" Responsable
Estándares Mínimos Columna "M" Fecha
Estándares Mínimos (Plazo
Columna de "N"
Cumplimiento)
Recursos
Estándares Mínimos (Administrativos
Columna "O" y Financieros)
"Fundamentos y soportesde
Esta hoja esta protegida deescritura.
la
efectividad
Es una hojade las acciones
resumen de losyvalores obtenidos al calificar todos los item.
actividades"
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha co
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empr
Esta hoja esta protegida de escritura.

Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo P
maximo esperado.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estanda
maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede que
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
SIGUIENTE
Indicación
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica a
la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona de
la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa
pero se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
De ser valida la justificacion se deberá ir a la columna
"E" y se debe seleccionar de la lista desplegable el
valor como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta
que las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa

pero NO se justifica
Esta columna no se su debeno manipular,
aplicabilidad,
estásetotaliza
debe los
seleccionar
distintos de ladel
valores lista desplegable
item evaluado.la variable (X).
Esto llevará a que el valor de item automaticamente
Es editable
salga y en
en valor ella se debe mencionar las evidencias
(0).
o las
Es observaciones
editable y en ella que se encontraron
se debe plasmar laspara el
acciones que
cumplimiento
le permitiran a o no
la del
empresaitem,elademas
cumplir
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s) de
o la
el justificacion
mantener el
o no
iten del
en su mismo en caso de no aplicar.
En esta senivel.
responsable(s)
debe(n)de ejecutar
plasmarla(s)la(s)actividades
fecha(s) paraqueejecutar
dan
cumplimiento
la(s) actividades
En esta al item
se debe(n) evaluado.
queplasmar
daran cumplimiento al item
los recursos necesarios
evaluado.
para dar cumplimiento
Es editable y en ella seadeben las actividades
relacionarplanteadas.
los
critura. fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas
alores obtenidos son efectivas
al calificar todos para dar cumplimiento al item.
los item.
l obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
os distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
RESO
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN D
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco
Mínimos para empleadores o contratantes con
R
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coo
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
0.5% 0.0%
Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la
implemente el Sistema de SST Podra ser realzado por profesioanles en SST, hoja de vida con soportes de la persona asignada.
Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
1.1.1 0.5
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades específicas Solicitar el soporte que contenga la asignación de las
responsabiilidades en en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la responsabilidades en SST.
1.1.2 SST organización, para el desarrollo y mejora continua de 0.5
dicho Sistema.
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
1.1.3 Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la 0.5
para el Sistema de financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la definición y asignación del talento humano, los recursos Cumple
No cumple
Numeral Gestión en Item
SST Criterioy continuidad del
implementación, mantenimiento financieros, técnicos Modo de índole
y de otra verificación
para la implementación, Totalmente
0.5% 0.00%
Sistema de Gestión de SST. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST,
1.1.4 Afiliación al Sistema de Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a 0.5
evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de Cumple
Seguridad Social Integral independientemente de su forma de vinculación o la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la No cumple
Numeral Item Criterio trabajo anual Modo de (4)
verificación Totalmente
contratación están afiliados al Sistema de Seguridad seguridad social de los cuatro meses anteriores a la fecha 0.5% 0.00%
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. de verificación.
Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados
Realizar el siguiente muestreo:
trabajadores que se se dediquen en forma permanente al ejercicio de las los trabajadores que se dedican en forma permanente al
dediquen en forma actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el
1.1.5 En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 0
permanente a actividades 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el pago de la
trabajadores verificar el 10%.
de alto riesgo y cotización modifiquen o complementen y cotizar el monto cotización especial señalado en dicha norma.
de pensión especial establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro
Cumple
de 30 trabajadores. No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación 0.5% 0.00%
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del de servicios
Solicitar a la fechadey la
los soportes comparar con la elección,
convocatoria, última planilla de pago
conformación
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - de aportes a la seguridad social suministrada por los
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
COPASST COPASST. contratistas.
acta de constitución.
Tomar: Entre
Constatar si escincuenta y un (51)
igual el número dey representantes
doscientos (200)del
trabajadores
empleador y deverificar el 10%.
los trabajadores y revisar si el acta de
1.1.6 0.5 0
conformación se encuentra vigente.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro
de 30 trabajadores.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del
Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema
General de Seguridad Social.
Cumple
En los casos excepcionales de trabajadores independientes No cumple
que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de 0.5% 0.00%
1.1.7 Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Salud y Protección
Solicitar documentos Social, conforme al
que evidencien laslistado publicado
actividades de en la 0.5
integrantes del COPASST cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les página Web del
capacitación Ministerio
brindada a losdel Trabajo odel
integrantes delCOPASST.
Ministerio de Salud
asigna la ley. y Protección Social. Cumple
No cumple
0.5% 0.00%
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Solicitar el documento de conformación del Comité de
funcionamiento del Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a
Comité de Convivencia vigente. la normativa y que se encuentra vigente.
Laboral
1.1.8 Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión 0.5 0
cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
Capacitación en el Sistema de G
Cumple
No cumple
2.0% 0.00%
Programa de capacitación Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de
anual promoción y prevención, que incluye lo referente a los identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y
y control, extensivo a todos los niveles de la control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en
1.2.1 organización. el Trabajo. 2
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del

programa de capacitación.
Cumple
No cumple
2.0% 0.00%
1.2.2 Inducción y reinducción Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la lista de trabajadores, participantes 0
en SST cuales deben estar incluidas en el programa de independientemente de su forma de vinculación y/o Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, contratación, y verificar Modo de verificación
los soportes documentales que den Totalmente
2.0% 0.00%
independientemente de su forma de vinculación y/o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
1.2.3 Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación 2
contratación, de manera previa al inicio de sus labores, criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
capacitación de cincuenta curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA
en aspectos generales y específicos de las actividades o cumplimento.
(50) horas en SST. SST definido por el Ministerio del Trabajo. del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de
funciones a realizar que incluya entre otros, la Política de Segu
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Cumple
identificación de peligros y control de los riesgos en su Para realizar la verificación tener en cuenta: No cumple
. Totalmente
Numeral Item trabajo y la prevención deCriterio
accidentes de trabajo y Modo de verificación
enfermedades laborales. En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 1.0% 0.00%
Política de Seguridad y Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud Solicitar la política
trabajadores, del el
verificar Sistema
10%. de Gestión de SST de la
Salud en el Trabajo. en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. en el criterio.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes
independientemente de su forma de vinculación y/o
La Política debe ser fechada y firmada por el Validar
contratación,lay revisión
para verificar anual de la política
los soportes como mínimo:
documentales que denfecha
representante legal y expresa el compromiso de la alta de emisión,
cuenta de lafirmada poryelreinducción
inducción representante legal actual,con
de conformidad queelestén
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y incluidos
criterio. Lalos requisitosesnormativos
referencia actuales.
el programa de capacitación y su
todos sus trabajadores independientemente de su forma cumplimento.
de vinculación y/o contratación, es revisada, como Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de conocimiento
Para realizar la deverificación
la política en SST.
tener en cuenta:
gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización. En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
2.1.1 Incluye como mínimo el compromiso con: trabajadores, verificar el 10%. 1
- La identificación de los peligros, evaluación y En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en
valoración de los riesgos y con los respectivos controles. adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

materia de riesgos laborales.
Objetivos del Sistema de Gestión

Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
2.2.1 Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con 1
conformidad con la política de SST, los cuales deben las condiciones mencionadas en el criterio y si existen Evaluación inicial del Sistema d
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, evidencias del proceso de difusión. Cumple
No cumple
Numeral Item coherentes con el plan deCriterio
trabajo anual, compatibles con Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00%
la normatividad vigente, se encuentran documentados,
Evaluación Inicial del Realizar la evaluación
son comunicados a losinicial del Sistema
trabajadores, son de Gestiónyde Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST
revisados
Sistema de Gestión SST, identificando
evaluados mínimo las
unaprioridades
vez al año,para establecer
actualizados deelser
plan mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
de trabajo yanual
necesario o para la actualización
se encuentran en documento delfirmado
existente.
por el riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a
empleador. capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
2.3.1 Debe ser realizada por el responsable del Sistema de médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores, 1
Gestión de SST o contratada por la empresa con entre otros.
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Plan
Cumple
No cumple
2.0% 0.00%
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual. 2
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan Conservació
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de Cumple
No cumple
Numeral Item recursos, cronograma deCriterio
actividades, firmado por el mejora respectivos. Modo de verificación Totalmente
2.0% 0.00%
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
2.5.1 Archivo y retención Contar
SST. con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención 2 0
documental del Sistema documental, para los registros y documentos que documental, para los registros y documentos que soportan el Rend
de Gestión de SST soportan el Sistema de Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST. Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos
2.6.1 Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros documentales queobjeto),
evidencien la rendición 1 0
sean legibles (entendible para el lector fácilmente
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a de cuentas anual,
identificables al interior(para
y accesibles de latodos
empresa. Normativa nacional vigente y aplicab
los que estén vinculados
todos los niveles de la empresa. Cumple
con cada documento en particular), protegidos contra daño y No cumple
Numeral Item Criterio Solicitar Modo de verificación Totalmente
pérdida. a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas 2.0% 0.00%
que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los
2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar la matriz legal. 2
criterios del requisito.
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales C
aplicables a la empresa. Verificar que de
contenga: Cumple
La rendición cuentas debe incluir todos los niveles de la No cumple
empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades 1.0% 0.00%
-sobre
Normas vigentes en
la Seguridad riesgos
y Salud enlaborales,
el Trabajo. aplicables a la
Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar
empresa. la existencia de mecanismos eficaces de
comunicación responder las comunicaciones internas y externas comunicación
- Normas técnicas interna y externa que de
de cumplimiento tiene la empresa
acuerdo en
con los
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por materia
peligros de Seguridad
/ riesgos y Salud en
identificados en ella Trabajo.
empresa.
2.8.1 ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de 1
salud por parte de los trabajadores o contratistas. - Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,
relacionadas con riesgos laborales.
A
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Identificación y evaluación Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación
para la adquisición de evaluación de las especificaciones en SST de las y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o
2.9.1 bienes y servicios compras y adquisición de productos y servicios. adquisición de productos y servicios y constatar su 1
cumplimiento.
C
Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
2.10.1 Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con 2
proveedores y contratistas cuenta la empresa en la evaluación y selección de SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la Ges
proveedores y contratistas. empresa los haya establecido. Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
2.11.1 Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 1 0
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda
generar por cambios internos o externos.
GESTIÓ
Condiciones
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de todos Solicitar el documento consolidado con la información socio
sociodemográfica y los trabajadores del último año: la descripción socio demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
Diagnóstico de las demográfica de los trabajadores (edad, sexo, diagnóstico de condiciones de salud.
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones
salud de los trabajadores de salud que incluya la caracterización de sus 1
3.1.1
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de
origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Actividades de medicina Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución
del trabajo y de prevención y promoción de la salud y programas de de las actividades de medicina del trabajo, promoción y
prevención y promoción vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de
3.1.2 de la Salud. las prioridades identificadas en el diagnóstico de conformidad con las prioridades que se identificaron con base 0
condiciones de salud y con los peligros/riesgos en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y
prioritarios. los peligros/riesgos de intervención prioritarios.
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Perfiles de cargos Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
3.1.3 de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el 1
labor respectiva. medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
3.1.4 Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización 1
ocupacionales normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se de las evaluaciones médicas. Cumple
No cumple
encuentre expuesto el trabajador. Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00%
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de
salud del trabajador, las recomendaciones de los Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones
vigente. médicas ocupacionales.
Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las
clínicas institución prestadora de servicios en SST o del médico historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de
3.1.5 que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones 0
médicas ocupacionales.
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Restricciones y Cumplir las restricciones y recomendaciones médico Solicitar documento de recomendaciones y restricciones
recomendaciones médico laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de
laborales de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que
(ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de se requieran en materia de reubicación o readaptación.
sus funciones.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
3.1.6 realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al 0
empleador para efectos del proceso de calificación de origen y
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a pérdida de capacidad laboral.
las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos
que son responsabilidad del empleador conforme a las
normas, para la calificación de origen y pérdida de la
capacidad laboral.
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
3.1.7 Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros 1
saludable trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo que evidencien el cumplimiento del mismo. Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio específicas tendientes
saludable, incluyendo campañas Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00%
a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
3.1.8 Servicios de higiene Contar con un suministro permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido 1
el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. Cumple
servicios sanitarios y mecanismos para disponer en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto. No cumple
Numeral Item excretas y basuras. Criterio Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00%
3.1.9 Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se Constatar mediante observación directa, las evidencias donde 0
producen, así como los residuos peligrosos, de forma se dé cuenta de los procesos de eliminaciónRegistro, de residuos
reporte e investigación de las enferm
que no se ponga en riesgo a los trabajadores. conforme al criterio. Cumple
No cumple
2.0% 0.00%
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los
3.2.1 Reporte de accidentes de Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar
residuoscon los trabajadores
peligrosos cuando se si requiera
se han presentado accidentes
dicha disposición. 2
trabajo y enfermedades (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar Cumple
No cumple
Numeral laborales Item accidentes de trabajo y las Criterio
enfermedades laborales los datos de nombre Modo y número de cedula y solicitar el reporte). Totalmente
de verificación
2.0% 0.00%
diagnosticadas. Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de 0
3.2.2 Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades Cumple
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales No cumple
Numeral Reportar a la Dirección Territorial
Criterio deldel
Ministerio del laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las Totalmente
trabajo y lasItem como laborales, con la participación COPASST, con la participación del Modo de verificación
COPASST, y si se definieron acciones 1.0% 0.00%
Trabajo que corresponda los accidentes graves y Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras
enfermedades cuando determinando las causas básicas e inmediatas y la para otros trabajadores potencialmente expuestos.
Registro y análisis mortales,
Llevar así como
registro las enfermedades
estadístico diagnosticadas
de los accidentes de trabajo de Saludely registro
Solicitar Dirección Territorialactualizado
estadístico se hizo dentrode lodecorrido
los dosdel
(2)año
sean diagnosticadas posibilidad de que se presenten nuevos casos.
como
estadístico de accidentes que laborales.
ocurren así como de las enfermedades laborales ydías hábiles
el año siguientes alanterior
inmediatamente evento oalrecibo del diagnóstico
de la visita, así como lade la
como laborales Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de
3.2.3 de trabajo y que se presentan; se analiza este registro y las enfermedad.
evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas 1
los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del
Estos reportesderivadas
enfermedades laborales conclusiones se realizan
deldentro
estudiodeson
los usadas
dos (2) para
días el del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema
equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los
hábiles siguientes
mejoramiento al eventodeo Gestión
del Sistema recibo del
dediagnóstico
SST de de Gestión de SST.
informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o
la enfermedad.
mortal o de enfermedad laboral mortal. Mecanismos de vigilancia de la
Cumple
En caso de accidenteModo gravede o se produzca la muerte, verificar No cumple
Numeral Item Criterio verificación Totalmente
la participación de un profesional con licencia en Seguridad y 1.0% 0.00%
3.3.1 Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una Salud enlos
Solicitar el Trabajo en de
resultados la investigación
la medición para (propio o contratado),
lo corrido del año 0
accidentalidad (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del así el
y/o como
añodel Comité Paritario
inmediatamente de SST.
anterior y constatar el Cumple
No cumple
peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, comportamiento de laModo de los accidentes y la relación Totalmente
de verificación
frecuencia 1.0% 0.00%
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre del evento con los peligros/riesgos identificados. 0
3.3.2 Severidad de Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
otros.). Cumple
accidentalidad mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el No cumple
origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, comportamiento de laModo y la relación del evento con los Totalmente
de verificación
severidad 1.0% 0.00%
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, peligros/riesgos identificados.
Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
psicosociales, entre otros).
de trabajo mortales vez al año y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.3 peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con 0
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre los peligros/riesgos identificados.
otros).
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
3.3.4 Prevalencia de la Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 0
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades Cumple
No cumple
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre laborales y la relaciónModo de verificación
del evento con los peligros/riesgos Totalmente
otros). identificados. 1.0% 0.00%
Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.5 origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales 0
biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
entre otros).
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
médica común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.6 clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los 0
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
GESTION DE LO
Identificación de peligros, e
Cumple
No cumple
4.0% 0.00%
4.1.1 Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación de Solicitar el documento que contiene la metodología. 4
identificación de peligros, peligros y evaluación y valoración de los riesgos de Cumple
No cumple
Numeral evaluación Item
y valoración de origen físico, ergonómicoCriterio
o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza Modo de verificación
la identificación de peligros, evaluación Totalmente
4.0% 0.00%
riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida 4
4.1.2 Identificación de peligros y Realizar la identificación de peligros y evaluación y Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de
con alcance sobre todos los procesos, actividades de acuerdo con el criterio y con la participación de los Cumple
evaluación y valoración de valoración de los riesgos con participación de los los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y No cumple
Numeral rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos trabajadores, seleccionando deverificación
manera aleatoria algunas de Totalmente
riesgos conItem
participación trabajadores de todos losCriterio
niveles de la empresa y valoración de los riesgos,Modoasí de como de la realización dicha 3.0% 0.00%
los centros de trabajo y respecto de todos los las actividades identificadas.
de todos los niveles de la actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez identificación con la periodicidad señalada en el criterio. 0
4.1.3 Identificación de trabajadores
En independientemente
las empresas donde se procese, demanipule
su forma odetrabaje Revisar la lista de materias primas e insumos, productos
empresa que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento Cumple
sustancias catalogadas vinculación
con y/o contratación.
sustancias o agentes catalogadas como Confrontar mediante
intermedios o finales,observación
subproductos directa durantey el
y desechos recorrido
verificar si a
Numeral Item catastrófico en la empresa o cuando se presenten
Criterio Solicitar información Modoacercade si ha habido eventos mortales o Totalmente No cumple
deverificación
como carcinógenas o con carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de las instalaciones
estas son o estánde la empresapor
compuestas la identificación de peligros.
agentes o sustancias 4.0% 0.00%
cambios en los procesos, en las instalaciones, o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este
toxicidad aguda Identificar con base
enfermedades, en laen
incluidas valoración de enfermedades
la tabla de los riesgos, catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
4.1.4 maquinaria
Mediciones ambientales Realizar o equipos.
mediciones ambientales de los riesgos identificado,
Verificar los evaluadodocumentales
soportes y valorado. de las mediciones 0
aquellos que
laborales, son prioritarios.
priorizar los riesgos asociados a las mismas y clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre
prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al
realizar acciones de prevención e intervención al el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC)Medidas de prevención y con
Cumple
biológicos. En los casos
Comité quede
Paritario seSeguridad
encuentren valoraciones
y Salud de riesgo no
en el Trabajo No cumple
respecto. y con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones Totalmente
Globalmente Armonizado (categorías I y II). 2.5% 0.00%
de intervención y control.
4.2.1 Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de 2.5
control frente a en el resultado de la identificación de peligros, la Se debe verificar
prevención que de
y control, losacuerdo
riesgos asociados a estas
con el esquema desustancias Cumple
No cumple
Numeral Item
peligros/riesgos evaluación y valoración de Criterio
los riesgos (físicos, o agentes carcinógenos
jerarquización Modo de toxicidad
o con
y la identificación verificación aguda son
de los peligros, priorizadosy Totalmente
la evaluación
y se realizan 2.5% 0.00%
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, valoración deacciones
los riesgosde realizada.
prevención e intervención.
Aplicación de medidas de Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de Solicitar los soportes documentales implementados por la
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
prevención y control por las medidas de prevención y control de los empresa
Así mismodonde se verifica ellacumplimiento
se debe dede las destinadas
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema Constatar que estasverificar
medidas se existencia
encuentran áreas
programadas en el
parte de los trabajadores peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, responsabilidades
para anual
el almacenamientode los trabajadores frente a la aplicación de
de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención plan de trabajo. de las materias primas e insumos y
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos
sustancias catalogadas como carcinógenas y con toxicidad
en la fuente y en el medio.
otros). (físicos,
aguda ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de
4.2.2 públicos, psicosociales, entre otros). 2.5
prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados
como prioritarios.
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento
de las medias de prevención y control por parte de los
trabajadores.
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación totalmente
2.5% 0.00%
4.2.3 Procedimientos e Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando 0
instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de los Cumple
No cumple
Numeral Item
seguridad y salud en el Criterio
entregarlos a los trabajadores. Modo
mismos a los trabajadores de verificación totalmente
2.5% 0.00%
trabajo
4.2.4 Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección 2.5
instalaciones, maquinaria visitas de inspección. elaborados. Cumple
No cumple
Numeral o equipos Item Criterio Modo de verificación totalmente
2.5% 0.00%
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a
Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
relacionados con la prevención y atención de relacionados con la prevención y atención de emergencias y
4.2.5 equipos, máquinas y informes de las visitas de inspección o reportes de herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y 2.5
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.
herramientas condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas los informes de las visitas de inspección o reportes de
técnicas de los mismos. condiciones inseguras.
Cumple
No cumple
2.5% 0.00%
Entrega de los elementos Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de
de protección personal – protección personal que se requieran y reponerlos los elementos de protección personal a los trabajadores.
EPP y capacitación en oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso adecuado uso de los mismos. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de
los contratistas y subcontratistas.
Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan
4.2.6 los elementos de protección personal que se requiera a Verificar los soportes que evidencian la realización de la 2.5
sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos capacitación en el uso de los elementos de protección
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de personal.
uso.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de

protección personal.
GESTIÓ
Plan de prevencion, prepar
Cumple
No cumple
5.0% 0.00%
Plan de prevención, Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
ante emergencias y analice la vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la
instalaciones que identifican áreas y salidas de debida señalización de la empresa.
5.1.1 emergencia, así como la señalización, realización de 0
simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
divulgado emergencias.
Cumple
No cumple
5.0% 0.00%
Brigada de prevención, Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de
preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y
5.1.2 ante emergencias auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la 0
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GES

Gestión y resultados del Sistema d
Cumple
No cumple
1.25% 0.00%
6.1.1 Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST 1.25
del Sistema de Gestión de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la definidos por la empresa. Cumple
No cumple
Numeral Seguridad yItem
Salud en el Criterio
empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos Modo de verificación totalmente
1.25% 0.00%
Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
6.1.2 Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con Verificar soportes de la realización de auditorías internas al 0
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores Cumple
la participación del Comité Paritario de Seguridad y Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de No cumple
Numeral Item Tener disponibles los resultados
Criterio de la evaluación del mínimos señalados en el presente
Modo de acto administrativo.
verificación totalmente
Salud en el Trabajo. la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año. 1.25% 0.00%
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
Revisión por la alta indicadores
Revisar mínimos
como mínimode SST
una (1)definidos en por
vez al año, la presente
parte de laSolicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre
dirección. Alcance de la Resolución.
alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos
otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que
auditoría del Sistema de y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto
sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la
6.1.3 Gestión de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 1072 de 2015 1.25
metodología y la presentación de informes y verificar que se
de SST acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
haya planificado con la participación del COPASST.
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
Cumple
No cumple
1.25% 0.00%
6.1.4 Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta 0
auditoría con el alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al
COPASST comunicar los resultados al COPASST y al responsable responsable del Sistema de Gestión de SST.
del Sistema de Gestión de SST ME
Acciones preventivas y correctivas con base en los resu
Cumple
No cumple
2.5% 0.00%
Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las
correctivas correctivas necesarias con base en los resultados de la acciones preventivas y/o correctivas.
7.1.1 supervisión, inspecciones, medición de los indicadores 2.5
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
Cumple
No cumple
2.5% 0.00%
Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
conforme a revisión de la Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los peligros y detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
7.1.2 riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2.5
la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o
de mejora para subsanar lo detectado.
Cumple
No cumple
2.5% 0.00%
Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
base en investigaciones correctivas necesarias con base en los resultados de las planteadas conforme a los resultados de las investigaciones
7.1.3 de accidentes de trabajo y investigaciones de los accidentes de trabajo y la realizadas y verificar su efectividad. 0
enfermedades laborales determinación de sus causas básicas e inmediatas, así
como de las enfermedades laborales.
Cumple
No cumple
2.5% 0.00%
Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas producto Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
de requerimientos o recomendaciones de autoridades en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
7.1.4 administrativas y de las administradoras de riesgos autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos 2.5
laborales. laborales.
SOLUCIÓN 0312 DE 2019
DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
co legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual
on trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
oordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Empresa con menos de 10 trabajadores nivel de Gerencia General anual
riesgo III
x 0.5
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
la empresa cuenta con la clasificacion de Responsabilidades Gerente Empresa anual
responsabilidades según su nuemro de propias del vigia Vigia SST
X 0.5 trabajadores
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
X 0.5 la empresa ya cuenta con un plan de trabajo anual Gerencia General anual plan deRecursos
trabajo
No aplica Estudiante de Ing Fecha
Plan de Acción Industrial (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
Justifica (Actividades) Responsable SST Financieros)
x 0.5 La empresa cuenta con todas las afiliaciones al dia verificar mes a mes lasGerente General N/A Recursos
No aplica del personal Fecha
Justifica (Actividades) Financieros)
no se presenta en la empresa en caso de requerirse jefes de area N/A clasificacion del riesgo
realizar afiliacion responsable SST
según el riesgo
X 0
Recursos
No aplica Fecha
actualmente la empresa cuenta con vigia debido al reunion previa de Vigia designado cada 2 años espacio de selección y
numero de trabajaodores selección socializacion
selección del copasst
comunicar a todos
los empleados
x 0.5
Recursos
No aplica Fecha
Justifica
x 0.5 se cuenta con la afiliacion a la ARL que tiene revisar progrmacion Gerente General anual uso ARL
programas especiales de capacitacion anual anual
programar al Recursos
No aplica Fecha
Plan de Acción
personal (Administrativos y
(Actividades) Financieros)
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica
la empresa aun no cuenta con un comité de convocatoria de Gerente General cada 2 años espacio de convocatoria
convivencia laboral selección y selección
selección del
personasl
x 0.5 socializacion del
comité
e Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Recursos
No aplica Fecha
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica
la empresa cuenta con el plan de capacitacion Inscripcion del person Gerente General anual uso de la ARL
anual por parte de la ARL
X 2
Recursos
No aplica Fecha
X 0 la empresa aun no cuenta con este proceso en la aprobar SG SST Gerente General cada proyecto Recursos
No aplica contratacion del personal Socializar con el Vigia SSTA Fecha
Plan de Acción
personal (Administrativos y
Justifica (Actividades)
comunicado de Financieros)
x 2 El responsable del SGSST cuenta con el curso validacion ydel cursi
induccion Gerente General anual afiliacion ARL o cursos
reinduccion de virtuales
A DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%) personal
guridad y Salud en el Trabajo (1 %) Recursos
No aplica Fecha
la empresa ya cuenta con la politica validarla Gerente General anual formatos de la empresa
socializarla
implementarla
X 1
ión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%) Recursos

No aplica Fecha
1 se tiene un diseño del sg sst con 3 objetivos por validar objetivos Gerente General anual formatos de la empresa
a de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajocumplir
(1%) implementarlos
Recursos
No aplica Fecha
Se cuenta con un plan de trbaajo que se evalua validar plan e trabajo Gerente General anual formatos de la empresa
para su desarrollo evaluar plan de
trabajo
X 1
an Anual de Trabajo (2%) Recursos

No aplica Fecha
x 2 se cuenta con un plan de trabajo evaluado con solicitar el plan de Gerente General anual formatos de la empresa
ción de la documentación (2%) porgramacion anual y costos trabajo
aplicarlo en orden de Recursos
No aplica Fecha
Plan de Acción
prioridad (Administrativos y
X 2 se entrega Dosier finalizan los proyectos solicitar Gerente General anual archivo
ndición de cuentas (1%) documentacion
organizar archivo Recursos
No aplica Fecha
X 1 Cuenta con rendicion de cuenta al final de cada dejar regsitros Gerente General anual registos documentales
proyecto
able en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. contratad o
(2%) documentales
seleccionar Recursos
No aplica Fecha
Plan de Acción
mecanismos de (Administrativos y
rendicion de cuentas Financieros)
Justifica aplicarlos Cumplimiento)
X 2 la empresa cuenta con la matriz legal que le validar Gerente General anual formatos de la empresa
Comunicación. (1%) permite tener conocimiento para cumplir con la periodicamente las
normatividad leyes Recursos
No aplica Fecha
Plan
tener de Acción
visible la matriz (Administrativos y
la empresa proporciona mecanismos de socializar los Gerente General anual mecanismos intenros de
comunicación en sst mecanismos comunicación
darle el uso
X 1 adecuado|
Adquisiciones (1%) Recursos

No aplica Fecha
la empresa cuenta con la evaluacion de las compras Gerente General anual formatos de la empresa
de productos y servicios
X 1
Contratación (2%)
No aplica Recursos
Fecha
X 2 la empresa cuenta con la evaluacion de selección Gerente General anual formatos de la empresa
estión del cambio (1%) proveedores
Recursos
No aplica Fecha
X 1 la empresa no cuenta actualmente con una gestion realizar documento Gerente General anual formatos de la empresa
al cambio para evaluar de evaluacio del
II HACER cambio
implementarlo
TIÓN DE LA SALUD (20%)
nes de salud en el trabajo (9 %)
Recursos
No aplica Fecha
Si se cuenta con la descripcion sociodemografica realizar encuentas Gerente General cada proyecto programas de la
para evaluacion inicial de la empresa graficar resultados empresa
evaluar resultados formatos de la empresa
X 1
Recursos
No aplica Fecha
la empresa actualmente realiza examenes medicos evaluar actividades Gerente General cada proyecto ARL
de acuerdo a los poyectos en el plan d etrabajo Recurso humano
implementarlas en la instalaciones de la
empresa empresa
x 0
Recursos
No aplica Fecha
La empresa cuenta con perfil de cargos pero no se Gerente General cada proyecto formatos de la empresa
remiten en su totalidad al personal medico en
x 1 casos especificos
Recursos
No aplica Fecha
x 1 actualmente se contrata personal por OPS Gerente General cada proyecto formatos de la empresa
Recursos
No aplica validando su aptitud medica, según la necesidad tener convenios Fecha
del proyecto Plancarta
Tener de Acción
de (Administrativos y
terminación de Financieros)
contrato
en manos de la empresa ni se encuntran las Solicitar en la EPS o Gerente General cada proyecto afiliaciones
hsitorias clinicas, estas son conservadas por la EPS ARL cuando sea
X 0 o ARL necesario
guardar historico de
predendetes en la Recursos
No aplica empresa Fecha
el personal se contrata de acuerdo a la necesidad selección de personal Gerente General N/A
del proyecto y de esta manera se establece en el sin recomendaciones
perfil la edad para minimizar la probabilidad de y restricciones
restricciones medicas medicas
X 0
Recursos
No aplica Fecha
X 1 se promueve el estilo de vida y entirno saludable revisar las actividades Gerente General N/A espacios de
Recursos
No aplica pero se recomeinda mas campaña para incentivar proponer mas Fecha capacitacion
No CALIFICACIÓN esto Evidencias/Observaciones actividades para Responsable (Plazo de
reforzar Financieros)
X 1 De acuerdo a la ubicación del proyecto, se realiza pedir servicio de
implementarlas Gerente General N/A empresas
Recursos
No aplica adecuacion como instalación de puento de agua potbale Fecha
Plan deelAcción (Administrativos y
No CALIFICACIÓN hidrataciónEvidencias/Observaciones progrmar servicio Responsable (Plazo de
sanitario Financieros)
x 0 Se clasifican los residuos de acuerdo a la necesidad clasificar los residuos Gerente General cada proyecto
del proyecto
ermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajoy permanencia
(5%) en el lugar donde se punto ecologico
realiza la actividad contratada Recursos
No aplica Fecha
X 2 se realiza reporte cuando se presentan accidentes Reporte inmediato Gerente General cada proyecto Recursos
No aplica ppr medio de la plataforma de la ARL evaluar causas Fecha
Plan de
reportar Acción
el riesgo (Administrativos y
eliminarlo o mitigarlo Financieros)
X 0 no se han registrad accidentes a la fecha apoyo ARL Gerente General cada que sea necesarioformatos de la empresa
Recursos
No aplica Fecha
se realizan los analisis te peligros de acuerdo al Gerente General cada que sea necesario
proyecto
x 1
las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

Recursos
No aplica Fecha
X 0 realiza seguimiento anual Gerente General cada que sea necesarioformatos de la empresa
Recursos
No aplica Fecha
X 0 la empresa lleva indicadores de acuerdo al Gerente General cada que sea necesarioformatos de la empresa
Recursos
No aplica proyecto contratado Fecha
la empresa no cuenta con indicadores de Gerente General N/A formatos de la empresa
seguimiento de SST
X 0
Recursos
No aplica Fecha
Justifica
X 0 la empresa no cuenta con indicadores de Gerente General cada que sea necesarioformatos de la empresa
seguimiento de SST Recursos
No aplica Fecha
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica
la empresa no cuenta con indicadores de Gerente General cada que sea necesarioformatos de la empresa
seguimiento de SST
X 0
Recursos
No aplica Fecha
la empresa no cuenta con indicadores de Gerente General cada que sea necesarioformatos de la empresa
seguimiento de SST
X 0
LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

s, evaluación y valoración de los riesgos (15%) Recursos
No aplica Fecha
X 4 se cuenta con la matriz de riesgos y peligros GT45 Gerente General cada proyecto matriz Recursos
de riesgos
No aplica donde ya etsna identificados los riesgos y su Fecha fromato
No CALIFICACIÓN medidas de intervencion
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
X 4 la empresa participa de todas las areas para Gerente General cada proyecto recursoRecursos
humano
No aplica evaluar los riegsos Fecha
X 0 no se realiza esta valoracion identificar que Gerente General N/A Recursos
No aplica sustancias estan Fecha
Plan de Acción
prsentes (Administrativos y
clasificarlas y divulgar Financieros)
x 0 Se realiza matriz de impactos y aspectos identificar
su los daños a Gerente General
riesgo para cada proyecto
ambientales para cada proyecto de acuerdo a la
ontrol para intervenir los peligros/riesgos (15%) prevenirlo
necsidad Recursos
No aplica Fecha
X 2.5 según la matriz de riesgos se toman unas medidas evaluar matriz Gerente General cada proyecto Recursos
No aplica de intervencion como prevencion y control de los aplicar medidas Fecha
No CALIFICACIÓN riesgos Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
se esta concientizando al personal y socializando socializar riesgos y m Gerente General cada proyecto
los riesgos para asi ser prevenidos desde el
trabajador
X 2.5
Recursos
No aplica Fecha
X 0 no se cuenta con estos procedimeitos realizar Gerente General cada proyecto formatos de la empresa
Recursos
No aplica procedimientos Fecha
Plan de Acción
socializarlos (Administrativos y
implementarlso Financieros)
X 2.5 se realiza mantenimiento preventivo y corectivo a plan de mantenimietnGerente General cada que sea necesarioformatos de la empresa
Recursos
No aplica la maquinaria pero no hay tiempos estipulados Fecha
se realiza mantenimiento preventivo y corectivo a plan de mantenimietnGerente General cada proyecto formatos de la empresa
la maquinaria pero no hay tiempos estipulados
X 2.5
Recursos
No aplica Fecha
se realiza la entrega según la necsidd del proyecto llevar registro de entr Gerente General cada proyecto presupuesto especifico
EPP
X 2.5
TIÓN DE AMENAZAS (10%)

paracion y respuestas ante emergencias (10%) Recursos
No aplica Fecha
Según la necesidad del proyecto contratado proponer plan de emeGerente General cada proyecto
X 0
Recursos
No aplica Fecha
Se contrata personal con la competencia requerda revisar brigadas y partGerente General cada proyecto
de acuerdo al proyecto
x 0
III VERIFICAR
ESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Recursos
No aplica Fecha
X 1.25 la empresa cuenta con los indicadroes ya que se Gerente General anual Recursos
No aplica proponen en el presente proyecto, pero no se Fecha
estan aplicando Plan de Acción (Administrativos y
x 0 No se realiza auditorias en SST planear auditoria Gerente General anual recursos humanos
Recursos
No aplica desarrollar un Fecha
Plan de
progama deAcción
auditoria Responsable (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones (Plazo de
se hace revision de la alta gerencia pero no se tiene plan de revision Gerente General anual
alcance con la auditoria soporte de revision
por gerencia
aplicar mejoras
x 1.25
Recursos
No aplica Fecha
x 0 no se ha conformado aun el COPASST Conformar COPASST Gerente General anual
revision de resultfo
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
esultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%) Recursos
No aplica Fecha
se vienen relaizando en el presente año mejoras en revisar matriz GTC 45 Gerente General anual propios de la empresa
la empresa como accion prevntiva y correctiva Analizar mejoras
implementar
x 2.5
Recursos
No aplica Fecha
estas acciones de mejora se estan aplicando ya uye socializar Gerente General anual
cuentan ccon el aval directo de la alta gerencia
x 2.5
Recursos
No aplica Fecha
no se realizan acciones de mejora ya que en lo Gerente General anual
corrido del proyecto no se presentan AT ni lahi
x 0
Recursos
No aplica Fecha
Se cuenta con un plan de trabajop o plan de accion socializar plan de acci Gerente General anual
para tener evidencias de las acciones tomadas,
tiempos y costos
x 2.5
ar será igual a cero. Estándares
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
y actividades
Se estableció en el rol del vigia SST,
como externo prestador de
servicio profesional
y actividades
recursos asginados para la
implementacion
y actividades
y actividades
cumplir con la normatividad legal
vigente
afiliacion del riesgo
y actividades
y actividades
grupo de personas capacitadas en
terminos de SST
y actividades
grupo de personas que velan por la
convivencia laboral de la empresa
y actividades
programa completo de
capacitacion
y actividades
contrataciones de personal con el
conociemiento
Fundamentos delySG SST
soportes de
y actividades
persona con conocimientos
previos
y actividades
contar con una politica que se
aplica para todo el personal
y actividades
cumplimiento del SST
y actividades
permite evaluar su impacto en la
empresa por proyecto
y actividades
plan de trabajo con costos y
tiempos por cada proecto
contratado
y actividades
Según la necesidad del contrato
prestación del servico de
consultoria
y actividades
cuenta con registro de
cumplimiento
y actividades
y actividades
permite mecanismos de
comunciacion efectivos
y actividades
aprobacion de la compras
y actividades
y actividades
evaluar impacto del SG SST
y actividades
se realiza de acuerdo a la
necesidad y el area de influencia
del proyecto
y actividades
cumplir con las actividades y
generar el beneficio en SST
y actividades
definicion de cargos y sus riesgos
asociados
y actividades
cumplir con la normatividad y
tener historico de ylossoportes
Fundamentos empleados
de
y actividades
contar con un historico en caso de
AT
y actividades
recomendaciones y restricciones
medicas acordes a cada caso
y actividades
empleados satiafechos y
productivos
Fundamentos en cony un entorno de
soportes
saludable
y actividades
contar con los servicios basicos
sanitarios
y actividades
clasificacion adecuaada de
residuos, reciclaje y eliminacion
del riesgo
y actividades
reporte adecuado de AT
y actividades
investigaciones que permiten
identificar los riesgos
Fundamentos y tomar de
y soportes
accion sobre ellosde las acciones
la efectividad
y actividades
analisis de los reportes para
realizar mejoras
y actividades
realizar seguimiento
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
identificacion de riesgos y peligros
y actividades
la empres invoucra a los
trabajadores
Fundamentos para yconcientizar
soportes del
de
riesgo y evitarlosde las acciones
la efectividad
y actividades
identificacion de sustancias y como
prvenirlas
y actividades
matrices
y actividades
aplicación de medidas de
intervencion
y actividades
prevencion por parte del
trbaajador
y actividades
procedimientos estandarizados
y actividades
equipos y maquinaria para uso
correcto
y actividades
equipos y maquinaria para uso
correcto
y actividades
cumplimiento con la normatividad
legal y precauciones para los
empleados
y actividades
plan de emergencias activo
y actividades
brigadas
y actividades
indicadores que permitan evaluar
elFundamentos
SGSST y soportes de
y actividades
auditoria que permite evaluar el
proceso
y actividades
permite tener el aval de la
gerencia y respaldo de la empresa
en todo lo identificado
y actividades
apoyo del COPASST para revision y
mejoras a realizar
y actividades
accione correctivas y preeventivas
y actividades
acciones de mejora con
aprobacion
y actividades
acciones de mejora de AT
y actividades
plan de accion implementado
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARE
TABLA DE VALO
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra

índole requeridos para coordinar y desarrollar el
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
RECURSOS (10%)
Trabajo (SG-SST) (4 %)
Capacitación en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
I. PLANEAR
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad

y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)

Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y aplicable en

materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

N DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de

salud de los trabajadores (6%)
II. HACER
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Identificación de peligros, evaluación y valoración

de riesgos (15%)
(30%)
Medidas de prevención y control para intervenir los

peligros/riesgos (15%)
AMENAZAS (10%)
GESTION DE
Plan de prevención, preparación y respuesta ante

emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los

resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificars
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en lo
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

2
actividades de Promoción y Prevención PyP
6
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2
virtual de 50 horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
1
comunicada al COPASST
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-
1
SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
2
SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1
15
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

1
Trabajo SG-SST evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
2.9.1 Identificación,
1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y
1
Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al
1
Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y
1
otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
9
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial
2
del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1
6
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 15

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados 2.5
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 2.5
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5

15
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del
2.5
COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2.5
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades 10
2.5
laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas solicitadas
2.5
por autoridades y ARL
TOTALES 100
máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
cará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
nsignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA
0.5 0 x 0
0.5 0 X 0
0.5 0 X 0
0.5 0 x 0 3.5
0 0 X 0
0.5 0 x 0
0.5 0 x 0
0.5 0 x 0
2 0 X 0
0 0 X 0
4
2 0 x 0
1 0 0 X
1 0 0 0
1 0 X 0
2 0 x 0
2 0 X 0
1 0 X 0
15
2 0 X 0
1 0 X 0
1 0 X 0
2 0 X 0
1 0 X 0
1 0 0 X
0 0 x 0
1 0 x 0
1 0 x 0
0 0 X 0 5
0 0 X 0
1 0 X 0
1 0 0 X
5
0 0 x 0
2 0 0 X
3
0 0 0 X
1 0 x 0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0
0 0 0 X
0 0 0 X
4 0 0 X
4 0 0 X 8
0 0 0 X
0 0 x 0
2.5 0 0 X
2.5 0 0 X
0 0 0 X
12.5
2.5 0 0 X
2.5 0 0 X
2.5 0 X 0
0 0 0 X
0 0 x 0
1.25 0 X 0
0 0 x 0
2.5
1.25 0 x 0
0 0 x 0
2.5 0 x 0
2.5 0 x 0
7.5
0 0 x 0
2.5 0 x 0
61 0 0 0 61
ódigo Penal Colombiano)
G-SST
MODERADAMEN
TE ACEPTABLE
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 22.5
II. HACER 60 28.5 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 2.5
IV. ACTUAR 10 7.5
70
60
60
50
40
30 28.5
25 22.5
20
10 7.5
10 5 2.5
0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO SIGUIENT
E
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10
7.5
Desarrollo por Estandar
30 (%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA30DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 20 20.5 15
GESTIÓN DE LA SALUD 20 1515 20 8
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
107.5 830 10 20.5 107.5
10 5 2.5
GESTION DE AMENAZAS 10 0 0
0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 2.5
MEJORAMIENTO 10 7.5
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO SIGUIENT
E
107.5
5 2.5
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
n o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada
la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio

del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que
se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

Ferretería La Mayor 1144053231-6 19: Instrucciones

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ferretería La Mayor 1144053231-6 19: Instrucciones

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES

GRÁFICO POR CICLO

“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Esta hoja esta protegida de escritura.

En caso que el item evaluado no aplique a la empresa

Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

Objetivos del Sistema de Gestión

Realizar la capacitación para el uso de los elementos de

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GES

e Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

ión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%) Recursos

an Anual de Trabajo (2%) Recursos

Adquisiciones (1%) Recursos

las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

TIÓN DE AMENAZAS (10%)

Recursos financieros, técnicos humanos y de otra

Capacitación en el Sistema de Gestión de

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad

Plan Anual de Trabajo (2%)

Conservación de la documentación (2%)

Normatividad nacional vigente y aplicable en

Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Identificación de peligros, evaluación y valoración

Medidas de prevención y control para intervenir los

Plan de prevención, preparación y respuesta ante

Gestión y resultados del SG-SST (5%)

Acciones preventivas y correctivas con base en los

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE

ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

2.7.1 Matriz legal 2

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 15

4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5

6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25

6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

ódigo Penal Colombiano)

Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO