CAPACITACIÓN

APLICATIVO
MÓDULO DE
IMPRESIONES
TEMARIO
 Introducción
 Objetivo
 Navegación
1. Inicio de Sesión
2. Impresión en Línea
3. Impresión Masiva
4. Reportes RR
5. Libretas de Ahorro
6. Reimprimir/Imprimir
7. Cancelar Impresión
8. Regenerar
INTRODUCCIÓN

El APLICATIVO MÓDULO DE IMPRESIONES (MI), permite al usuario imprimir y reimprimir los comprobantes del Banco que se

generan al transaccionar en el sistema. El presente documento pretender mostrar las funcionalidades del aplicativo de acuerdo

al proceso.

OBJETIVO

Explicar los procesos de Impresiones, Reimpresiones, Autorizaciones, Cancelación y Regeneración de comprobantes en el

APLICATIVO MÓDULO DE IMPRESIONES (MI).

NAVEGACIÓN
1. INICIO DE SESIÓN

Se ingresa al aplicativo a través de la dirección: https://mi.app.bmsc.com.bo/restApp/app/login

Registrar usuario y clave

para iniciar sesión. Adicionalmente en T24, posterior a guardar una
transacción vinculada al módulo de
Impresiones, se desplegará la pantalla con el
link para ingresar directamente al aplicativo.
NAVEGACIÓN
2. IMPRESIÓN EN LÍNEA

Desde el Sistema T24 se procede a transaccionar por el Menú de Usuarios

BMSC, para el ejemplo se realiza un Depósito de Efectivo:

Registrar cuenta,
monto, datos de la UIF
y guardar.

Se genera el Código ó
Número de Transacción
(TT21298GSKR2), dato
único en T24.
 NAVEGACIÓN

Flujo de Impresión de Comprobante:

Registrar el Código de
Usuario y el Nro. de
2 Transacción generado y
1 presionar Buscar.

Seleccionar el link “Módulo de

impresión” para ingresar al
aplicativo.
3
4
NAVEGACIÓN

Una vez ingresado al Módulo de Impresiones se selecciona la opción “Impresión en Línea”.

5
NAVEGACIÓN
El sistema despliega la pantalla “Listado de impresión en Línea”. En el campo “Identificador de Transacción” debe
registrarse el Número de transacción, presionar el botón Buscar y finalmente seleccionar Imprimir.

6
 NAVEGACIÓN

Realizado este proceso, se muestra la pantalla con las opciones: Visualizar, Siguiente y Cancelar Impresión.

 El primer paso es Visualizar los

documentos/ comprobantes.

 Después se presiona la opción

Siguiente, hasta llegar a la
última pantalla de los
comprobantes generados, para
ser impresos.

 La opción Cancelar Impresión

permite interrumpir el proceso
y salir de la pantalla.
 NAVEGACIÓN
Se genera el
formulario PCC 001.
8

Presionar Siguiente para

visualizar el siguiente
reporte a imprimir.
Se genera el
comprobante térmico.
NAVEGACIÓN
9

Se presiona el botón Siguiente para

mostrar los documentos que se
enviaron al MI.
NAVEGACIÓN
3. IMPRESIÓN MASIVA

Se ingresa al menú Impresiones > Impresión Masiva:

1
NAVEGACIÓN
Se despliega la pantalla “Listado de pedidos de Impresión Masiva”:

Presionar el botón +Nuevo

2 para habilitar las opciones
de carga de impresiones
masivas.
NAVEGACIÓN
En la siguiente pantalla ingresar los criterios de búsqueda: Versión, Desde y Hasta (Fechas), Agencia, Ciudad y Sucursal.

Presionar el botón Crear

para generar la instrucción
de impresión masiva.
 NAVEGACIÓN
Una vez generada la instrucción de Impresión Masiva el sistema lista los pedidos de Impresión, donde se muestra la siguiente
información: ID, Tipo de Transacción, Fechas y Estado.

Opción utilizada para el proceso

de extractos mensuales
4 programados.

Permite visualizar el reporte generado

cuando la solicitud de Pedido de
Impresión Masiva concluye de forma
correcta.

Permite visualizar el detalle del error

generado.

PEDIDO DE IMPRESIÓN CORRECTA

En la columna “Estado” se
PEDIDO DE IMPRESIÓN CARGANDO
tienen 3 diferentes iconos:
PEDIDO DE IMPRESIÓN CON ERROR
NAVEGACIÓN
4. REPORTES RR

Se ingresa al menú Impresiones > Reportes RR:

1
NAVEGACIÓN
Se despliega la pantalla “Listado de Reportes RR” donde se muestra la información de: ”Código de Reporte”, “Numero de
Reporte” y “Nombre de Reporte”. Cuando se presiona el botón “Generar” se despliega la pantalla para registrar los datos
necesarios y así generar el Reporte (estos filtros varían para cada reporte).

Una vez completados los filtros se

presiona el botón “Generar Reporte”
NAVEGACIÓN
5. LIBRETAS DE AHORRO

Se ingresa al menú Impresiones > Libretas de Ahorro:

1
 NAVEGACIÓN
El sistema muestra la pantalla “Listado de Impresión de Libretas de Ahorro”:

2
a) En el campo “Ingrese el número de libreta a
buscar”, se debe registrar la información
correspondiente y presionar el botón Buscar.

b) El sistema mostrará la información del número

de cuenta y nombre del cliente.

c) Finalmente presionar el botón Imprimir para

concluir el proceso.

3
NAVEGACIÓN
5. REIMPRIMIR / IMPRIMIR

Se ingresa al menú Impresiones > Reimprimir/Imprimir:

1
 NAVEGACIÓN
En la siguiente pantalla se visualizan los criterios de búsqueda para la reimpresión del comprobante. Para una consulta rápida
se registra el Número de Transacción:

Se permitirá reimprimir solo

aquellos comprobantes que no
tuvieron error en la primera
2
Impresión.

NOTA: La casilla Comisión debe quedar en

blanco debido a que esta opción de impresión
no genera el cobro de comisiones.
Una vez identificado el
comprobante presionar
el botón Reimprimir.
NAVEGACIÓN
7. CANCELAR IMPRESIÓN

Si el usuario realiza una transacción con una operación y posterior a guardar la misma, no imprime el comprobante que el
sistema emite, deberá realizar nuevamente la misma transacción para otra o la misma operación y grabarla correctamente.
Posteriormente en el Módulo de Impresiones, se busca el número de referencia para imprimir el comprobante, sin embargo,
el aplicativo generará error.
1
Se muestra la pantalla de
Información del Error.

Este comprobante con error impide

generar el comprobante de la nueva
transacción.

Seleccionar
Detalle Error.
NAVEGACIÓN
Cuando se verifica que existe un comprobante no impreso se procede a eliminar/cancelar la impresión del mismo, para esto,
en el menú “Impresiones” seleccionar “Cancelar Impresión”, y registrar el Número de Transacción para la búsqueda del
comprobante.

Una vez identificado el comprobante

se presiona el botón Cancelar.
NAVEGACIÓN
8. REGENERAR

Una vez cancelada la impresión (punto anterior), se ingresa al menú Impresiones > Regenerar.
El sistema despliega la pantalla “Listado de impresión en Línea fallidas”.

Registrar el número de transacción que generó

error en la impresión y presionar el botón Buscar.

Identificar el registro y
presionar el botón
Regenerar.
NAVEGACIÓN
Es muy importante que los usuarios impriman todos los
comprobantes que emite el sistema conforme realizan las
transacciones, para evitar regularizar impresiones a través de
las opciones Cancelar Impresión y Regenerar.
Una vez regenerado el comprobante, el
número de transacción se muestra en la
opción Impresión en Línea.

Se habilita el botón Imprimir

para continuar con el flujo de
impresión.
Gracias