ANALISIS DE EJECUCION POR META Y ACTIVIDAD OPERATIVA AL 07 DE OCTUBRE 2022

5,679,920.00 4,588,247.86 4,015,346.08 3,797,379.28 2,466,372.31 2,473,014.01 1,091,672.14 1,047,110.17 253,829.66

NOTA MODIFICATORIA
META / ACTIVIDAD OPERATIVA PIM CERTIFICADO COMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO GIRADO POR SALDO CONCEPTO / GLOSA SALDO POR LIBRE
ANUAL MENSUAL DEVENGAR EJECUTAR DISPONIBILIDAD
ANULAR CREDITO

0055 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
HUMANO

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCUADERNACION Y EMPASTADO

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR

PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDAD

0058 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN

13,343.00 10,500.00 10,500.00 5,194.50 5,194.50 4,234.50 5,305.50 2,843.00 0.00 0.00 0.00 2,843.00
MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 500.00 500.00 500.00 75.00 75.00 75.00 425.00 0.00 seguimiento de devengado - planes ejecutados. DANIEL 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,119.50 5,119.50 4,159.50 4,880.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO seguimiento de devengado - planes ejecutados. DANIEL

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR

PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA 2,843.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,843.00 libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 2,843.00
ENTIDAD

0059 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE

244,536.00 211,792.69 211,792.69 211,792.69 63,583.33 63,583.33 148,209.36 32,743.31 0.00 0.00 3,000.00 31,159.98
EMERGENCIAS MEDICAS "106"

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 44,776.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 14,776.00 En ejecución. Seguimiento de devengado. DIANA 0.00 0.00 0.00 14,776.00
14776 Libre disponibilidad

instalación de drywall - oficina administrativa. Conformidad:

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 15,450.00 10,172.25 10,172.25 10,172.25 0.00 0.00 10,172.25 5,277.75 06 oct. Seguimiento del devengado - DINO. 0.00 0.00 0.00 5,277.75
Libre disponibilidad 5277.75

mantenimiento de switch. Solicitud conformidad OGTI 04

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,721.00 1,720.44 1,720.44 1,720.44 0.00 0.00 1,720.44 0.56 octubre. Seguimiento del devengado - DIANA 0.00 0.00 0.00 0.56
Libre disponibilidad 0.56

Servivio de alquiler de grupo electrógeno ejecutado.

Solicitar rebaja de certificado para libre disponibilidad
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 15,583.33 15,583.33 1,416.67 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,416.67
1416.67 - DIANA
Libre disponibilidad 1000

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR

PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA 35,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 7,000.00 Libre disponibilidad 7000 0.00 0.00 0.00 7,000.00
ENTIDAD

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 OGTI solicitó actualización EETT para continuar trammite. Se 0.00 0.00 3,000.00 0.00
retoma requerimiento. - Seguimiento DIANA

Adquisición del grupo electrógeno - Seguimiento DIANA

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 126,589.00 124,900.00 124,900.00 124,900.00 0.00 0.00 124,900.00 1,689.00 0.00 0.00 0.00 1,689.00
Libre disponibilidad 1689

0061 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU 509,271.00 301,046.05 55,686.20 55,686.20 25,820.48 25,820.48 29,865.72 208,224.95 0.00 0.00 368,463.17 8,210.80

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 Requerimiento en estudio de mercado el vestuario de 0.00 0.00 18,000.00 0.00
DIVERSAS central. Seguimiendo Erica

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,828.00 Libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 3,828.00

Requerimiento de amonio cuaternario en validación de

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00
cotización. Seguimento Erica

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,500.00 1,398.00 1,398.00 1,398.00 1,398.00 1,398.00 0.00 102.00 Libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 102.00

Seguimiento de devengado y emisión de la actualización del

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 17,583.00 17,582.40 17,582.40 17,582.40 8,716.68 8,716.68 8,865.72 0.60 número de gps instados en las unidades (transportes) - 0.00 0.00 0.00 0.60
Seguimiento Daniel
Libre disponibilidad 0.60

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR Nota Modificatoria por 42000 para adquisición de Camaras
PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA 63,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 42,000.00 de acción ambulancias - Requerimiento nuevo. Seguimiento 0.00 0.00 42,000.00 0.00
ENTIDAD DIANA
 NOTA MODIFICATORIA
META / ACTIVIDAD OPERATIVA PIM CERTIFICADO COMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO GIRADO POR SALDO CONCEPTO / GLOSA SALDO POR LIBRE
ANUAL MENSUAL DEVENGAR EJECUTAR DISPONIBILIDAD
ANULAR CREDITO

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 19,986.00 15,705.80 15,705.80 15,705.80 15,705.80 15,705.80 0.00 4,280.20 Libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 4,280.20

En plazo de ejecución del Monitor de videowall - 60 días

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 44,160.00 44,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (27.09) 0.00 0.00 42,300.00 0.00
1860 saldo para PC. Seguimiento DIANA

SISTEMA DE VIDEO WALL (85,602.95) + INSTALACION

(43,546.22)= 129,149.17 (En plazo de ejecuciónl - 60 días
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 194,356.00 194,355.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 (27.09)) Seguimiento DIANA 0.00 0.00 129,149.17 0.00
Rebaja de 65206.83 - DIANA
Nota modificatoria por 65206.83 para adquisición de PC

PERSISTENCIA UPS - SWITCH - CENTRAL (requerimiento)

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 108,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,014.00 Seguimiento DIANA 0.00 0.00 105,014.00 0.00
Nota modificatoria por 3000 para PC

2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 6,844.00 6,844.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SOFTWARE VIDEO WALL - (En plazo de ejecuciónl - 60 días 0.00 0.00 0.00 0.00
(27.09)) - Seguimiento DIANA

0062 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA 1,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,242.00 0.00 0.00 0.00 1,242.00

2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 1,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,242.00 Libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 1,242.00

0063 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA 2,733,479.00 2,363,585.55 2,110,253.85 1,925,167.99 1,041,304.48 1,062,706.18 1,068,949.37 369,893.45 0.00 0.00 367,935.59 2,359.86
EMERGENCIA Y URGENCIA

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 35,030.00 35,030.00 35,030.00 35,030.00 35,030.00 35,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIVERSAS

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 470,968.00 470,967.60 470,967.60 285,881.74 285,881.74 285,881.74 185,085.86 0.40 Libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 0.40

Transportes MINSA solicita disponibilidad para accesorios

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 tipo sirena - ciruculinas - etc. Seguimiento Erica 0.00 0.00 17,500.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 52,532.00 16,185.45 13,725.65 13,725.65 12,280.20 12,280.20 1,445.45 36,346.55 CENARES 0.00 0.00 36,346.55 0.00

2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 15,376.00 11,900.00 11,900.00 11,900.00 5,950.00 11,900.00 5,950.00 3,476.00 CENARES 0.00 0.00 3,476.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y

ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y 461,752.00 452,846.65 212,945.25 212,945.25 53,501.50 53,501.50 159,443.75 8,905.35 CENARES 0.00 0.00 8,905.35 0.00
DE LABORATORIO

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 1,021,264.00 739,485.31 728,514.81 728,514.81 341,957.50 357,409.20 386,557.31 281,778.69 Transporte MINSA a cargo de requerir para la ejecución 0.00 0.00 281,778.69 0.00
presupuestal

inicio de servicios en setiembre (mantenimiento de equipos

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 35,970.00 35,970.00 35,970.00 35,970.00 0.00 0.00 35,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
biomédicos) - Seguimiento DANIEL

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 0.00 0.00 228,000.00 0.00 alquiler de local JP. Primera conformidad, firmada el 06/10, 0.00 0.00 0.00 0.00
de la nueva adenda. Seguimiento DINO

servicio de planchado y esterilización en ejecución.

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 23,658.00 23,658.00 23,658.00 23,658.00 13,161.00 13,161.00 10,497.00 0.00 Seguimiento Erica 0.00 0.00 0.00 402.00
Rebaja de 402 soles para libre disponibilidad

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR Saldo para Nota modificatoria para requerimiento de
PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA 366,429.00 346,500.00 346,500.00 346,500.00 290,500.00 290,500.00 56,000.00 19,929.00 0.00 0.00 19,929.00 0.00
ENTIDAD corrugado. Seguimiento DANIEL

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 5,000.00 3,042.54 3,042.54 3,042.54 3,042.54 3,042.54 0.00 1,957.46 Multímetros atendido. Libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 1,957.46

0064 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA 104,795.00 67,145.00 67,145.00 66,145.92 65,927.54 65,927.54 1,217.46 37,650.00 0.00 0.00 0.00 37,650.00
EMERGENCIA Y URGENCIA

Combutible de motos GASOHOL. En ejecución, seguimiento

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 40,000.00 3,460.40 3,460.40 2,461.32 2,242.94 2,242.94 1,217.46 36,539.60 DINO 0.00 0.00 0.00 36,539.60
Saldo libre disponibilidad
 NOTA MODIFICATORIA
META / ACTIVIDAD OPERATIVA PIM CERTIFICADO COMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO GIRADO POR SALDO CONCEPTO / GLOSA SALDO POR LIBRE
ANUAL MENSUAL DEVENGAR EJECUTAR DISPONIBILIDAD
ANULAR CREDITO

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 64,795.00 63,684.60 63,684.60 63,684.60 63,684.60 63,684.60 0.00 1,110.40 Libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 1,110.40

0215 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 365,150.00 364,367.89 290,807.16 285,230.80 255,130.80 251,330.80 35,676.36 782.11 0.00 0.00 314.91 39,467.20

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES 61,760.00 61,759.51 230.00 230.00 230.00 230.00 0.00 0.49 Rebaja de 39000 para libre disponibilidad 0.00 0.00 0.49 39,000.00
DE OFICINA

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y

ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y 1,000.00 533.60 533.60 533.60 533.60 533.60 0.00 466.40 Libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 466.40
DE LABORATORIO

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,022.00 1,021.20 1,021.20 1,021.20 1,021.20 1,021.20 0.00 0.80 Libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 0.80

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 35,200.00 34,965.58 26,381.91 24,711.91 24,711.91 24,711.91 1,670.00 234.42 En ejecución. Seguimiento DANIEL 0.00 0.00 234.42 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 49,080.00 49,000.00 45,552.45 41,646.09 41,646.09 41,646.09 3,906.36 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00
SERVICIO En ejecución. Seguimiento DANIEL

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, 1,288.00 1,288.00 1,288.00 1,288.00 1,288.00 1,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCUADERNACION Y EMPASTADO

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR

PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA 215,800.00 215,800.00 215,800.00 215,800.00 185,700.00 181,900.00 30,100.00 0.00 Servicios en ejecución. Seguimiento DIANA 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDAD

0216 GESTION ADMINISTRATIVA 1,638,104.00 1,217,310.68 1,216,661.18 1,195,661.18 971,911.18 961,911.18 244,750.00 420,793.32 0.00 20,000.00 307,396.50 113,396.82

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 5,950.00 649.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.50 Requerimiento para ranchos frios emitido. Seguimiento 0.00 0.00 5,300.50 0.00
HUMANO Erica

Nota modificatoria por 5000 soles para servicio de

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 40,040.00 29,733.28 29,733.28 29,733.28 29,733.28 29,733.28 0.00 10,306.72 instalacion de solucicon electrica 0.00 0.00 5,900.00 4,406.72
Nota modificatoria por 900 soles para 3 cascos
Libre disponibilidad 4406.72

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y

ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 1,000.00
DE LABORATORIO

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES Requerimiento para fichas medicas emitido el 05 de octubre
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 (EETT). Seguimiento Erica 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
Libre disponibilidad 5000 soles

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 6,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,690.00 Libre disponibilidad 0.00 0.00 6,690.00

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 94,278.00 94,277.90 94,277.90 94,277.90 94,277.90 94,277.90 0.00 0.10 Libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 0.10

Seguimiento del devengado de ultima confomidad de la

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 456,000.00 456,000.00 456,000.00 456,000.00 399,000.00 399,000.00 57,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
adenda 05 del alquiler local JP. Seguimiento DINO

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
HUMANO

Requerimiento emitido del Servicio de marcación difital

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 45,300.00 32,800.00 32,800.00 32,800.00 13,550.00 13,550.00 19,250.00 12,500.00 (NOV. DIC). Seguimiento DIANA 0.00 0.00 12,500.00 0.00
Servicio de Instalación de camaras de seguridad,
requerimiento por emitir. Seguimiento DANIEL

Nota modificatoria por 72160 para viaticos y pasajes

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR Nota modificatoria para vestuario campo (no se renueva
PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA 576,796.00 396,400.00 396,400.00 396,400.00 396,400.00 396,400.00 0.00 180,396.00 hace 3 años x 100,800 soles) 0.00 0.00 180,396.00 0.00
ENTIDAD
Nota modificatoria por 7436 para corrugado

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR Iniciar requerimiento de continuidad de locadores a

PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA 371,100.00 178,500.00 178,500.00 157,500.00 10,000.00 0.00 168,500.00 192,600.00 diciembre. Seguimiento DIANA 0.00 20,000.00 97,300.00 95,300.00
ENTIDAD Libre disponibilidad 95300

0370 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA 40,000.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 7,500.00 7,500.00 15,000.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00
EMERGENCIA Y URGENCIA

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR

PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA 40,000.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 7,500.00 7,500.00 15,000.00 17,500.00 Libre disponibilidad 0.00 0.00 0.00 17,500.00
ENTIDAD

Total general 5,679,920.00 4,588,247.86 4,015,346.08 3,797,379.28 2,466,372.31 2,473,014.01 1,552,926.03 1,091,672.14 0.00 20,000.00 1,047,110.17 253,829.66
0058 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD
III O IV) EN MODULOS DE ATENCION 1,780,454.00 1,379,197.88 888,478.18 883,172.68
AMBULATORIA

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 500.00 500.00 500.00 75.00

TRANSPORTE

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,119.50

COMISION DE SERVICIO

0059 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS 64,947.00 41,892.69 41,892.69 41,892.69

DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 44,776.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES,
OFICINAS Y ESTRUCTURAS 15,450.00 10,172.25 10,172.25 10,172.25

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y
1,721.00 1,720.44 1,720.44 1,720.44
EQUIPOS

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE
3,000.00 0.00 0.00 0.00
TELECOMUNICACIONES

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y
126,589.00 124,900.00 124,900.00 124,900.00
ELECTRONICA

0061 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL

SAMU 420,957.00 262,942.25 17,582.40 17,582.40

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y 18,000.00 0.00 0.00 0.00

PRENDAS DIVERSAS

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 32,000.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 17,583.00 17,582.40 17,582.40 17,582.40

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 44,160.00 44,160.00 0.00 0.00

PERIFERICOS

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE 194,356.00 194,355.85 0.00 0.00

TELECOMUNICACIONES

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 108,014.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 6,844.00 6,844.00 0.00 0.00

0063 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL

DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 671,557.00 634,128.00 634,128.00 634,128.00

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 17,500.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 35,970.00 35,970.00 35,970.00 35,970.00

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 228,000.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 23,658.00 23,658.00 23,658.00 23,658.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS

REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 366,429.00 346,500.00 346,500.00 346,500.00
RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD

0064 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE

2,420,860.00 1,938,890.56 1,913,529.12 1,859,377.32
LA EMERGENCIA Y URGENCIA

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y
40,000.00 3,460.40 3,460.40 2,461.32
CARBURANTES

0215 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 300,080.00 299,765.58 287,734.36 282,158.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE

TRANSPORTE 35,200.00 34,965.58 26,381.91 24,711.91

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 49,080.00 49,000.00 45,552.45 41,646.09

COMISION DE SERVICIO

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS

REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 215,800.00 215,800.00 215,800.00 215,800.00
RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD
0216 GESTION ADMINISTRATIVA 890,350.00 667,949.50 667,300.00 646,300.00

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 5,950.00 649.50 0.00 0.00

CONSUMO HUMANO

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y

OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A 12,000.00 0.00 0.00 0.00
ENSEÑANZA

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 456,000.00 456,000.00 456,000.00 456,000.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 45,300.00 32,800.00 32,800.00 32,800.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS

REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 371,100.00 178,500.00 178,500.00 157,500.00
RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD
 366,288.86 365,328.86 5,305.50 359,457.30

75.00 75.00 425.00 0.00 seguimiento de devengado -

planes ejecutados. DANIEL

5,119.50 4,159.50 4,880.50 0.00 seguimiento de devengado -

planes ejecutados. DANIEL

20,000.00 20,000.00 146,792.69 3,000.00

En ejecución. Seguimiento de
20,000.00 20,000.00 10,000.00 devengado. DIANA

instalación de drywall.
0.00 0.00 10,172.25 Conformidad: 06 oct.
Seguimiento DINO.

mantenimiento de switch.
Solicitud
0.00 0.00 1,720.44 Seguimiento
DIANA

OGTI solicitó actualización

0.00 0.00 0.00 3,000.00 EETT anexos IP - Seguimiento
DIANA

Adquisición del grupo

0.00 0.00 124,900.00 electrógeno - Seguimiento
DIANA

8,716.68 8,716.68 8,865.72 158,014.15

Requerimiento en estudio de
0.00 0.00 0.00 18,000.00 mercado el vestuario de central.
Seguimiendo Erica

Requerimiento de amonio
0.00 0.00 0.00 32,000.00 cuaternario en validación de
cotización. Seguimento Erica
 Seguimiento de devengado y
emisión de la actualización del
número de gps instados en las
8,716.68 8,716.68 8,865.72 unidades (transportes) -
Seguimiento Daniel

En plazo de ejecución del Monitor

0.00 0.00 0.00 0.00 de videowall - 60 días (27.09)
1860 saldo para PC. Seguimiento
DIANA

SISTEMA DE VIDEO WALL

(85,602.95) + INSTALACION
0.00 0.00 0.00 0.15 (43,546.22)= 129,149.17 (En plazo
de ejecuciónl - 60 días (27.09))
Seguimiento DIANA

PERSISTENCIA UPS - SWITCH -

CENTRAL (requerimiento)
0.00 0.00 0.00 108,014.00
Seguimiento DIANA

SOFTWARE VIDEO WALL - (En

0.00 0.00 0.00 0.00 plazo de ejecuciónl - 60 días
(27.09)) - Seguimiento DIANA

303,661.00 303,661.00 330,467.00 37,429.00

Transportes MINSA solicita

0.00 0.00 0.00 17,500.00 disponibilidad para accesorios tipo
sirena - ciruculinas - etc.
Seguimiento Erica

inicio de servicios en setiembre

0.00 0.00 35,970.00 0.00 (mantenimiento de equipos
biomédicos) - Seguimiento DANIEL
 alquiler de local JP. Primera
conformidad, firmada el 06/10, de
0.00 0.00 228,000.00 0.00 la nueva adenda. Seguimiento
DINO

servicio de planchado y
esterilización en ejecución.
13,161.00 13,161.00 10,497.00 0.00 Seguimiento Erica
Rebaja de 402 soles para libre
disponibilidad

Saldo para Nota modificatoria para

290,500.00 290,500.00 56,000.00 19,929.00 requerimiento de corrugado.
Seguimiento DANIEL

1,351,458.94 1,323,858.94 562,070.18 628.84

Combutible de motos GASOHOL.

2,242.94 2,242.94 1,217.46
En ejecución, seguimiento DINO

252,058.00 248,258.00 35,676.36 314.42

24,711.91 24,711.91 1,670.00 234.42 En ejecución. Seguimiento DANIEL

41,646.09 41,646.09 3,906.36 80.00 En ejecución. Seguimiento DANIEL

Servicios en ejecución.
185,700.00 181,900.00 30,100.00 0.00 Seguimiento DIANA
422,550.00 412,550.00 244,750.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Requerimiento para ranchos frios

emitido. Seguimiento Erica

Requerimiento para fichas medicas

emitido el 05 de octubre (EETT).
0.00 0.00 0.00 Seguimiento Erica

Seguimiento del devengado de

ultima confomidad de la adenda
399,000.00 399,000.00 57,000.00
05 del alquiler local JP.
Seguimiento DINO

Requerimiento emitido del Servicio

de marcación difital (NOV. DIC).
Seguimiento DIANA
13,550.00 13,550.00 19,250.00
Servicio de Instalación de camaras
de seguridad, requerimiento por
emitir. Seguimiento DANIEL

Iniciar requerimiento de
10,000.00 0.00 168,500.00 continuidad de locadores a
diciembre. Seguimiento DIANA
0061 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL
SAMU 409,530.00 259,515.85 21,000.00 21,000.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS

REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 63,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00
RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES

44,160.00 44,160.00 0.00 0.00
Y PERIFERICOS

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE
194,356.00 194,355.85 0.00 0.00
TELECOMUNICACIONES

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 108,014.00 0.00 0.00 0.00

0216 GESTION ADMINISTRATIVA 662,136.00 458,933.28 458,933.28 458,933.28

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y 40,040.00 29,733.28 29,733.28 29,733.28

TOCADOR

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 45,300.00 32,800.00 32,800.00 32,800.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS
REALIZADOS POR PERSONAS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE 576,796.00 396,400.00 396,400.00 396,400.00
LA ENTIDAD
 0.00 0.00 21,000.00 150,014.15

Nota Modificatoria por

42000 para adquisición de
0.00 0.00 21,000.00 42,000.00 Camaras de acción CAMARAS DE ACCIÓN
ambulancias - Requerimiento
nuevo. Seguimiento DIANA

En plazo de ejecución del

Monitor de videowall - 60 días
0.00 0.00 0.00 0.00 (27.09) PC ADMINSITRATIVAS
1860 saldo para PC.
Seguimiento DIANA

SISTEMA DE VIDEO WALL

(85,602.95) + INSTALACION
(43,546.22)= 129,149.17 (En
plazo de ejecuciónl - 60 días
0.00 0.00 0.00 0.15 (27.09)) Seguimiento DIANA PC ADMINSITRATIVAS
Rebaja de 65206.83 - DIANA
Nota modificatoria por
65206.83 para adquisición de
PC

PERSISTENCIA UPS - SWITCH -

CENTRAL (requerimiento)
0.00 0.00 0.00 108,014.00 Seguimiento DIANA SWITCH Y CENTRAL
Nota modificatoria por 3000
para PC

439,683.28 439,683.28 19,250.00 203,202.72

Nota modificatoria por

5000 soles para servicio
de instalacion de
29,733.28 29,733.28 0.00 10,306.72 solucicon electrica SOLUCIÓN ELÉCTRICA
Nota modificatoria por CASCOS
900 soles para 3 cascos
Libre disponibilidad
4406.72

Servicio de Instalación de
13,550.00 13,550.00 19,250.00 12,500.00 camaras de seguridad, SERVICIO DE CAMAS DE
requerimiento por emitir. SEGURIDAD
Seguimiento DANIEL
 Nota modificatoria por
72160 para viaticos y
pasajes
Nota modificatoria para
COMISIONES #8
396,400.00 396,400.00 0.00 180,396.00 vestuario campo (no se VESTUARIO DE CAMPO
renueva hace 3 años x
100,800 soles)
Nota modificatoria por
7436 para corrugado
0061 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL
SAMU 365,370.00 215,355.85 21,000.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS

REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 63,000.00 21,000.00 21,000.00
RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE 194,356.00 194,355.85 0.00

TELECOMUNICACIONES

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 108,014.00 0.00 0.00

0216 GESTION ADMINISTRATIVA 616,836.00 426,133.28 426,133.28

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 40,040.00 29,733.28 29,733.28

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS

REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 576,796.00 396,400.00 396,400.00
RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD
21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 150,014.15

Nota Modificatoria por 42000 para

21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 42,000.00 adquisición de Camaras de acción
ambulancias - Requerimiento
nuevo. Seguimiento DIANA

SISTEMA DE VIDEO WALL

(85,602.95) + INSTALACION
0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 (43,546.22)= 129,149.17
Nota modificatoria por 65206.83
para adquisición de PC.
Seguimiento DIANA

PERSISTENCIA UPS - SWITCH -

CENTRAL (requerimiento)
0.00 0.00 0.00 0.00 108,014.00
Nota modificatoria por 3000 para
PC. Seguimiento DIANA

426,133.28 426,133.28 426,133.28 0.00 190,702.72

Nota modificatoria por 5000 soles

para servicio de instalacion de
solucicon electrica
29,733.28 29,733.28 29,733.28 0.00 10,306.72 Nota modificatoria por 900 soles
para 3 cascos
Libre disponibilidad 4406.72

Nota modificatoria por 72160 para

viaticos y pasajes
Nota modificatoria para vestuario
396,400.00 396,400.00 396,400.00 0.00 180,396.00 campo (no se renueva hace 3 años
x 100,800 soles)
Nota modificatoria por 7436 para
corrugado
 0059 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "1

2.3. 2 5. 1 4
DE
18,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 15,583.33
MAQUINARIAS
Y EQUIPOS

0061 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU

2.6. 3 2. 3 3
EQUIPOS DE 194,356.00 194,355.85 0.00 0.00 0.00
TELECOMUNICA
CIONES

0063 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENC

2.3. 2 7.11 99
SERVICIOS 23,658.00 23,658.00 23,658.00 23,658.00 13,161.00
DIVERSOS

0215 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

2.3. 1 5. 1 2
PAPELERIA EN
GENERAL, UTILES 61,760.00 61,759.51 230.00 230.00 230.00
Y MATERIALES
DE OFICINA
MADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"

Servivio de alquiler de
grupo electrógeno
15,583.33 1,416.67
ejecutado. Solicitar
rebaja DIANA

LA UNIDAD MOVIL SAMU

SISTEMA DE VIDEO WALL

(85,602.95) + INSTALACION
0.00 0.00 0.15 (43,546.22)= 129,149.17 (En
plazo de ejecuciónl - 60 días
(27.09)) Seguimiento DIANA
Rebaja de 65206.83 - DIANA

MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA

servicio de planchado y
esterilización en ejecución.
13,161.00 10,497.00 0.00 Seguimiento Erica
Rebaja de 402 soles para
libre disponibilidad

ECNICA Y CAPACITACION

Rebaja de 39000 para libre

230.00 0.00 0.49 disponibilidad