Instructivo – Nota de crédito pedido de compra.

Información General
COMPAÑÍA: Pucobre

ENTORNO: UAT

NUMERO DE CASO: CAS-15409-N8P7V3

Registro de Cambios

Fecha Versión Autor Registro de Cambios

27/04/2023 1.0 Jonathan Creación de Documento

Resumen
configuraciones.

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Pasos
Procedimiento de devolución de pedidos de compra.
A través de nota de abono

Ruta: Proveedores->Pedidos de compra -> Todos los pedidos de compra.

1. Se crea nuevo pedido de compra, presionando el botón “Nuevo”.
2. Una vez creado se abrirá un menú, donde se debe especificar el proveedor.
3. Al que se le quiere hacer nota de crédito y se le da clic al botón de aceptar.

Imagen 1

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4. En la línea se debe abrir el menú “líneas de pedido de compra” y abrir la opción de “nota de abono”.

Imagen 2

5. Para generar la nota de abono se escoge la orden de compra y la factura sobre la cual se hará la nota de crédito.
Se hace notar que solo se pueden escoger facturas que presenten correctamente su monto y cantidad.

Imagen 3
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6. Se debe ingresar al botón compra luego Confirmar.

Imagen 4

7. Luego debe ingresar a botón recibir y recepcionar de producto.

Imagen 5

8. Se debe ingresar la recepción de pedido de compra y luego aceptar.

Imagen 6

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9. Luego se de ingresar al botón Factura y luego Factura.

Imagen 7

10. Se debe ingresar la identificación de factura.

11. Luego actualizar estado de conciliación.
12. Luego aceptar.

Imagen 8

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