Total Combustibles A Octubre Del 2015

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 1 de 124
CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/10/2015
Expresado en Dólares HORA: 09:16:12
Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S, Item = 530803 REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL PAGO
DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SIN IVA SALDO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago PAGO TOTAL
ENTIDAD: 120-0001-0000 COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
PARA PAGO A PRIMAX ABAD PALACIOS ABAD PALACIOS
6 5 22/01/2015 DEV NOR OGA FCO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0301121810001 FRANCISCO 404.64 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S
VEHICULOS INSTITUCIONALES ALEJANDRO
GASTOS DICIEMBRE-2014; REF. MEMO
MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO
PAGO MREMH-VMH-2015-10160-M;
MEMO SUBIDA AL PORTAL MREMH-
CZ6-AZOGUES-2015-0197-M;
FACTURA#0025909; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES EN EXPTE DE PAGO.
PR PY AC REN UBG FTE ORT
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 404.64 404.64 0.00
PARA PAGO A PRIMAX ABAD PALACIOS ABAD PALACIOS

7 5 22/01/2015 RDP NOR OGA FCO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0301121810001 FRANCISCO 48.56 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S
VEHICULOS INSTITUCIONALES ALEJANDRO
GASTOS DICIEMBRE-2014; REF. MEMO
MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO
PAGO MREMH-VMH-2015-10160-M;
MEMO SUBIDA AL PORTAL MREMH-
HABILITANTES EN EXPTE DE PAGO.
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 48.56 48.56 0.00
PARA PAGO A ROLANDO RIOS CIA. ROLANDO RIOS

255 239 21/02/2015 DEV NOR OGA LTDA SERVICIO DE CONSUMO 0190097781001 COMPANIA 100.53 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S
COMBUSTIBLE VEHICULO LIMITADA
INSTITUCIONAL A DE LA
COORDINACION ZONAL 6 AEI 1118 MES
DE ENERO-2015; MEMO PAGO MREMH-
CZ6-AZOGUES-2015-0582-M; MEMO
PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-
0503-M; FACTURA # 128; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTS
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 100.53 100.53 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
PAGO ABAD PALACIOS FRANCISCO ABAD PALACIOS

257 254 21/02/2015 DEV NOR OGA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 0301121810001 FRANCISCO 250.94 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S
VEHICULOS INSTITUCIONALES CON ALEJANDRO
COMISIONES DEL VICEMINISTERIO DE
MOVILIDAD HUMANA-AZOGUES, MES
DE ENERO-2015; REF. MEMO DE
PEDIDO MREMH-VMH-2015-0393-M;
MEMO PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-
2015-0616-M; FACTURA#26002; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES.
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 250.94 250.94 0.00
PAGO ABAD PALACIOS FRANCISCO ABAD PALACIOS

259 254 21/02/2015 RDP NOR OGA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 0301121810001 FRANCISCO 30.11 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S
VEHICULOS INSTITUCIONALES CON ALEJANDRO
COMISIONES DEL VICEMINISTERIO DE
MOVILIDAD HUMANA-AZOGUES, MES
DE ENERO-2015; REF. MEMO DE
PEDIDO MREMH-VMH-2015-0393-M;
MEMO PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-
2015-0616-M; FACTURA#26002; MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES.
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 30.11 30.11 0.00
PAGO A ROLANDO RIOS CIA LTDA POR ROLANDO RIOS

352 351 09/03/2015 DEV NOR OGA SERVICIO POR CONSUMO DE 0190097781001 COMPANIA 109.46 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S
COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS LIMITADA
INSTITUCIONALES DE LA
COORDINACION ZONAL 6; MES DE
FEBRERO2015-PLACA AEI-1118; REF.
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-2015-0807-
M; MEMO PAGO MRMEH-CZ6-
AZOGUES-2015-0830-M; FACTURA #208;
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 109.46 109.46 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
PAGO A ROLANDO RIOS CIA LTDA POR ROLANDO RIOS

354 351 09/03/2015 RDP NOR OGA SERVICIO POR CONSUMO DE 0190097781001 COMPANIA 13.13 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S
COORDINACION ZONAL 6; MES DE
FEBRERO2015-PLACA AEI-1118; REF.
MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-2015-0807-
M; MEMO PAGO MRMEH-CZ6-
AZOGUES-2015-0830-M; FACTURA #208;
MAS DOCUMENTOS HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 13.13 13.13 0.00
PAGOPA ABAD PALACIOS FRANCISCO ABAD PALACIOS

458 456 16/03/2015 DEV NOR OGA ALEJANDRO POR SERVICIO DE 0301121810001 FRANCISCO 260.22 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S
COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ALEJANDRO
INSTITUCIONALES DEL
VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA- MESFEBRERO -2015; REF.
MEM0 PAGOYC0NFORMIDAD MREMH-
POAMREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0936-
M; FACTURA#26103;MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES.
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 260.22 260.22 0.00
PAGOPA ABAD PALACIOS FRANCISCO ABAD PALACIOS

459 456 16/03/2015 RDP NOR OGA ALEJANDRO POR SERVICIO DE 0301121810001 FRANCISCO 31.23 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S
COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ALEJANDRO
INSTITUCIONALES DEL
HUMANA- MESFEBRERO -2015; REF.
MEM0 PAGOYC0NFORMIDAD MREMH-
POAMREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0936-
M; FACTURA#26103;MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES.
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 31.23 31.23 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
PAGO A ROLANDO RIOS COMPANIA ROLANDO RIOS

720 692 16/04/2015 DEV NOR OGA LIMITADA XSERVICIO CONSUMO 0190097781001 COMPANIA 156.57 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S
COORDINACION ZONAL6; REF. MEMO
DE ROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-
2015-1365-M; MEMO PEDIDO MRMEH-
VERIF.POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-1306-M; FACTURA#346; MAS
DCTOS.HABILITA
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 156.57 156.57 0.00
PAGO A ROLANDO RIOS COMPANIA ROLANDO RIOS

721 692 16/04/2015 RDP NOR OGA LIMITADA XSERVICIO CONSUMO 0190097781001 COMPANIA 18.79 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S
COORDINACION ZONAL6; REF. MEMO
DE ROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-
2015-1365-M; MEMO PEDIDO MRMEH-
VERIF.POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015
-1306-M; FACTURA#346; MAS
DCTOS.HABILITA
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 18.79 18.79 0.00
PAGP A ABAD PALACIOS FRANCISCO A. ABAD PALACIOS

722 694 16/04/2015 DEV NOR OGA POR SERVICIO POR CONSUMO DE 0301121810001 FRANCISCO 196.86 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S
COMBUSTIBLE MES MARZO-15 DE LOS ALEJANDRO
VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL
HUMANA; REF. MEMO PEDIDOY
CONFORMIDAD MRMEH-CZ6-
AZOGUES-2015-1307-M; MEMO PAGO
MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-1367-M;
FACTURA#26211; MAS
DCTOS.HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 196.86 196.86 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
PAGP A ABAD PALACIOS FRANCISCO A. ABAD PALACIOS

723 694 16/04/2015 RDP NOR OGA POR SERVICIO POR CONSUMO DE 0301121810001 FRANCISCO 23.62 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S
COMBUSTIBLE MES MARZO-15 DE LOS ALEJANDRO
HUMANA; REF. MEMO PEDIDOY
CONFORMIDAD MRMEH-CZ6-
MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-1367-M;
FACTURA#26211; MAS
DCTOS.HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 23.62 23.62 0.00
CZ6-AZG PAGO A ABAD PALACIOS ABAD PALACIOS

1084 1079 18/05/2015 DEV NOR OGA FRANCISCO ALEJANDRO POR 0301121810001 FRANCISCO 384.77 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS ALEJANDRO
HUMANA; REF MEMO PEDIDO MREMH-
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-
1855-M; FACTURA# 26323; MES DE
ABRIL; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES.
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 384.77 384.77 0.00

1085 1079 18/05/2015 RDP NOR OGA FRANCISCO ALEJANDRO POR 0301121810001 FRANCISCO 46.17 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS ALEJANDRO
HUMANA; REF MEMO PEDIDO MREMH-
MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-
1855-M; FACTURA# 26323; MES DE
ABRIL; MAS DOCUMENTOS
HABILITANTES.
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 46.17 46.17 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
CZ6-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS ROLANDO RIOS

1123 1109 19/05/2015 DEV NOR OGA COMPANIA LIMITADA POR SERVICIO 0190097781001 COMPANIA 165.11 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LIMITADA
LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE
LA COORDINCION ZONAL 6 MES ABRIL
DE 2015; MEMO PEDIDO
ADMINITRATIVO MREMH-CZ6-
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-1901-M;
HABILITANT
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 165.11 165.11 0.00

1124 1109 19/05/2015 RDP NOR OGA COMPANIA LIMITADA POR SERVICIO 0190097781001 COMPANIA 19.81 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S
LA COORDINCION ZONAL 6 MES ABRIL
DE 2015; MEMO PEDIDO
ADMINITRATIVO MREMH-CZ6-
HABILITANT
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 19.81 19.81 0.00

1389 1372 12/06/2015 DEV NOR OGA FRANCISCO ALEJANDRO POR 0301121810001 FRANCISCO 340.54 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S
SERVICIO POR CONSUMO DE ALEJANDRO
COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS
INSTITUCIONALES DEL
HUMANA MES DE MAYO-2015; MEMO
2209-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-2015-
2232-2232-M; FACT#26466; MAS
DCTOS.HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 340.54 340.54 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

SERVICIO POR CONSUMO DE ALEJANDRO
INSTITUCIONALES DEL
HUMANA MES DE MAYO-2015; MEMO
2209-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-2015-
2232-2232-M; FACT#26466; MAS
DCTOS.HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 40.86 40.86 0.00

LA COORDINACION ZONAL 6MES DE
MAYO-2015; REF. MEMO PEDIDO
MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-
2015-2313-M; FACT#640; MAS
DOCUMTENTOS HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 152.47 152.47 0.00

LA COORDINACION ZONAL 6MES DE
MAYO-2015; REF. MEMO PEDIDO
2015-2313-M; FACT#640; MAS
DOCUMTENTOS HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 18.30 18.30 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

LA COORDINACION ZONAL 6; MES DE
JUNIO 2015; MEMO NECESIDAD
SUMILLADO MREMH-CZ6-AZOGUES-
2015-2647-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-
AZOGUES-2015-2647-M; FACTURA#786;
MAS DCTOS HABILITANTES.
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 123.77 123.77 0.00

LA COORDINACION ZONAL 6; MES DE
JUNIO 2015; MEMO NECESIDAD
SUMILLADO MREMH-CZ6-AZOGUES-
AZOGUES-2015-2647-M; FACTURA#786;
MAS DCTOS HABILITANTES.
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 14.85 14.85 0.00

SERVICIO CONSUMO DE ALEJANDRO
INSTITUCIONALES DEL
HUMANA; MES DE JUNIO-2015; MEMO
DE PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-
AZOGUES-2015-2674-M; FACT#26557;
MAS DCTOS HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 231.15 231.15 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

SERVICIO CONSUMO DE ALEJANDRO
INSTITUCIONALES DEL
HUMANA; MES DE JUNIO-2015; MEMO
DE PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-
AZOGUES-2015-2674-M; FACT#26557;
MAS DCTOS HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 27.74 27.74 0.00
VMH-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS CIA. ROLANDO RIOS

2098 2073 13/08/2015 DEV NOR OGA LTDA. POR SERVICIO CONSUMO DE 0190097781001 COMPANIA 252.66 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S
INSTITUCIONALES DEL
HUMANA Y DE LA COORDINACION
ZONAL 6 MES DE JULIO, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3162-M,
MAS DCTOS. HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 252.66 252.66 0.00
VMH-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS CIA. ROLANDO RIOS

2099 2073 13/08/2015 RDP NOR OGA LTDA. POR SERVICIO CONSUMO DE 0190097781001 COMPANIA 30.32 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S
INSTITUCIONALES DEL
ZONAL 6 MES DE JULIO, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3162-M,
MAS DCTOS. HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 30.32 30.32 0.00
PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERV. ABAD PALACIOS

2269 2268 24/08/2015 DEV NOR OGA PRIMAX POR CONSUMO DE 0301121810001 FRANCISCO 291.54 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ZAMORARO S S
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ALEJANDRO
INSTITUCIONALES DE LA CZ6,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,
MEMO DE NECESIDAD MREMH-CZ6-
AZG-2015-3309-M, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZG-2015-3331-M, FAC#001
-001-00026710
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 291.54 291.54 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERV. ABAD PALACIOS

2271 2268 24/08/2015 RDP NOR OGA PRIMAX POR CONSUMO DE 0301121810001 FRANCISCO 34.98 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ALEJANDRO
INSTITUCIONALES DE LA CZ6,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,
MEMO DE NECESIDAD MREMH-CZ6-
AZG-2015-3309-M, MEMO PAGO
MREMH-CZ6-AZG-2015-3331-M, FAC#001
-001-00026710
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 34.98 34.98 0.00
PARA PAGO A ROLANDO RIOS CIA. ROLANDO RIOS

2378 2378 08/09/2015 REG NOR OGA LTDA SERVICIO DE CONSUMO 0190097781001 COMPANIA 12.60 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S
COMBUSTIBLE VEHICULO LIMITADA
INSTITUCIONAL A DE LA
COORDINACION ZONAL 6 AEI 1118 MES
DE ENERO-2015 MEMO PAGO MREMH-
CZ6-AZOGUES-2015-0582-M MEMO
0503-M FACTURA # 128 MAS
DOCUMENTOS HABILITANTS
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 12.60 12.60 0.00
CZ6-CZ6 PAGO ROLANDO RIOS ROLANDO RIOS

LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE
AGOSTO 2015 MEMO NECESIDAD
MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3482-M
2015-3512-M FACTURA # 1078 MAS
DOCUMENTACION HABILITANTE
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 181.62 181.62 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
CZ6-CZ6 PAGO ROLANDO RIOS ROLANDO RIOS

LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE
AGOSTO 2015 MEMO NECESIDAD
2015-3512-M FACTURA # 1078 MAS
DOCUMENTACION HABILITANTE
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 21.79 21.79 0.00

2440 2438 12/09/2015 DEV NOR OGA FRANCISCO ALEJANDRO SERVICIO 0301121810001 FRANCISCO 225.00 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ALEJANDRO
LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES
DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD
HUMANA MES DE AGOSTO-2015 MEMO
POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3580-
M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-
2015-3587-M FACTURA#26781 MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 225.00 225.00 0.00

2447 2438 15/09/2015 RDP NOR OGA FRANCISCO ALEJANDRO SERVICIO 0301121810001 FRANCISCO 27.00 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S S
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ALEJANDRO
HUMANA MES DE AGOSTO-2015 MEMO
POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-3580-
M MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-
2015-3587-M FACTURA#26781 MAS
DOCUMENTOS HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 27.00 27.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

2699 2692 16/10/2015 DEV NOR OGA COMPANIA LIMITADA POR SERVICIO 0190097781001 COMPANIA 148.62 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ S S
ZONAL 6 MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-
AZOGUES-2015-4041-M MEMO PAGO
FACT#1222 MAS DCTOS.HABILITANTE
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 148.62 148.62 0.00

ZONAL 6 MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-
AZOGUES-2015-4041-M MEMO PAGO
FACT#1222 MAS DCTOS.HABILITANTE
01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 17.84 17.84 0.00
CZ6-VMH PAGO A ABAD PALACIOS ABAD PALACIOS

SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE ALEJANDRO
DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES
DEL V.M.H. Y DE LA COORDINACION
ZONAL 6 MES SEPTIEMBRE-2015 MEMO
ADMINSTRATIVO MREMH-CZ6-
AZOGUES-2015-4069-M MEMO
PAGOMREMH-CZ6-AZOGUES-2015-4157-
M FACTURA 26919 MAS
DCTOS.HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 353.00 353.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
CZ6-VMH PAGO A ABAD PALACIOS ABAD PALACIOS

SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE ALEJANDRO
DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES
DEL V.M.H. Y DE LA COORDINACION
ZONAL 6 MES SEPTIEMBRE-2015 MEMO
ADMINSTRATIVO MREMH-CZ6-
AZOGUES-2015-4069-M MEMO
PAGOMREMH-CZ6-AZOGUES-2015-4157-
M FACTURA 26919 MAS
DCTOS.HABILITANTES
01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 42.36 42.36 0.00
TOTAL ENTIDAD: 120-0001-0000 4,849.53 4,849.53 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 38
EMPRESA PUBLICA DE EMPRESA PUBLICA
SOLORZANOB
6 2 02/02/2015 DEV NOR OGA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP 1768153530001 DE 402.40 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR
YR S S
PETROECUADOR.- CANCELACION DE HIDROCARBUROS
FACTURAS N°009-015-000003955 Y 099- DEL ECUADOR EP
023-000003886 POR LA PROVISIÓN DE PETROECUADOR
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS
DE ESTA COORDINACION ZONAL 8
CORRESPONDIENTES AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2014
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 402.40 402.40 0.00

7 2 02/02/2015 RDP NOR OGA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP 1768153530001 DE 48.28 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S
PETROECUADOR.- REGULACION IVA HIDROCARBUROS
PAGADO EN FACTURAS Nos 3955 Y 3886 DEL ECUADOR EP
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PETROECUADOR
PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 48.28 48.28 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
MADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE MADRID PISCO

SOLORZANOB
10 3 02/02/2015 DEV NOR OGA VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y 1302491442 JUSTO 1,162.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR
YR S S
REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y HERMENEGILDO
COMBUSTIBLE POR VIAJES
REALIZADOS A CUENCA (DEL 18 AL 20
DE DICEIMBRE/14) Y SANTA ELENA
(DEL 24 DE DICIEMBRE/14 AL 03 DE
ENERO DEL 2015).
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 118.00 118.00 0.00
NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.- NAVARRETE IBARRA

SOLORZANOB
11 4 02/02/2015 DEV NOR OGA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y 0903944957 LUIS FRANCISC 97.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR
YR S S
REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y
COMBUSTIBLE POR VIAJES A TENGUEL
(19/12/2014) MOVILIZANDO A MIRIAM
ROJAS; MILAGRO (8/01/2015) MOVIL.
JOSE CRESPO Y JUAN PINEDA; Y
MILAGRO (20/01/2015) MOVILIZANDO A
JOSE CRESPO
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 5.00 5.00 0.00
NAVARRETE IBARRA LUIS.- PAGO DE NAVARRETE IBARRA

SOLORZANOB
17 14 03/02/2015 DEV NOR OGA VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y 0903944957 LUIS FRANCISC 150.69 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR
YR S S
COMBUSTIBLE POR VIAJE A AZOGUES
DEL 15 AL 16/12/2014 MOVILIZANDO A
LOS FUNCIONARIOS GABRIELA
VALLEJO Y LUIS CUBILLOS.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 27.69 27.69 0.00
HERCULES CASTRO.- PAGO DE

SOLORZANOB
19 16 03/02/2015 DEV NOR OGA VIÁTICO, SUBSISTENCIA Y 0910982875 HERCULES CASTRO 184.24 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR
YR S S
COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA
ELENA DEL 17 AL 19/01/2015
MOVILIZANDO A LA SEGURIDAD
MINISTERIAL
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 19.99 19.99 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

SOLORZANOB
35 29 12/02/2015 DEV NOR OGA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP .- 1768153530001 DE 549.22 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR
YR S S
CANCELACION DE FACTURA No. HIDROCARBUROS
000003985 POR LA PROVISIÓN DE DEL ECUADOR EP
COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO PETROECUADOR
2015 PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA
COORDINACION ZONAL 8.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 549.22 549.22 0.00

36 29 12/02/2015 RDP NOR OGA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP .- 1768153530001 DE 65.91 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S
REGULACION DEL IVA PAGADO EN HIDROCARBUROS
FACTURA No. 00003985 POR LA DEL ECUADOR EP
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE, SEGUN PETROECUADOR
CUR 35.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 65.91 65.91 0.00
MADRID PISCO JUSTO MADRID PISCO

SOLORZANOB
41 38 20/02/2015 DEV NOR OGA HERMENEGILDO.- CANCELACIÓN DE 1302491442 JUSTO 806.08 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR
YR S S
VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y HERMENEGILDO
COMBUSTIBLE POR VIAJES A STA.
ELENA (DEL 17 AL 19/01/2015; DEL 25
AL 26/01/2015; Y DEL 7 AL 8/02/2015); A
CATAMAYO Y GONZANAMA (del 21 al
24/01/2015); MOVILIZANDO AL
CANCILLER
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 150.80 150.80 0.00

SOLORZANOB
42 39 20/02/2015 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE VIÁTICO 0903944957 LUIS FRANCISC 184.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR
YR S S
SUBSISTENCIAS Y REPOSICIONES DE
GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE
POR VIAJES A NARANJAL EL 26/01/2015
MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO
HUMBERTO SANCHEZ; Y A AZOGUES
DEL 27 AL 28/01/2015 MOVILIZANDO A
LA FUNCIONARIA GABRIELA VALLEJO
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 18.00 18.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

SOLORZANOB
52 44 21/02/2015 DEV NOR OGA VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y 1302491442 JUSTO 392.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR
YR S S
ELENA DEL 13 AL 17/02/2015
MOVILIZANDO AL SEÑOR CANCILLER
RICARDO PATIÑO
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 32.00 32.00 0.00

SOLORZANOB
53 45 21/02/2015 DEV NOR OGA PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y 0903944957 LUIS FRANCISC 395.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR
YR S S
ELENA DEL 13 AL 17/02/2015
MINISTERIAL
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 35.00 35.00 0.00
CASTRO HERCULES.- PAGO DE

SOLORZANOB
54 47 21/02/2015 DEV NOR OGA VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y 0910982875 HERCULES CASTRO 395.48 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR
YR S S
COMBUSTIBLE POR VIAJES A
PROGRESO (29/01/2019) MOVILIZANDO
A LA FUNCIONARIA MIRIAM ROJAS;
STA. ELENA (DEL 25 AL 26/01/2015) Y
CATAMAYO- (DEL 21 AL 24/01/2015)
MOLIZANDO A LA SEGURIDAD
MINISTERIAL
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 65.00 65.00 0.00

SOLORZANOB
56 49 21/02/2015 DEV NOR OGA VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y 0910982875 HERCULES CASTRO 1,191.04 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR
YR S S
REALIZADOS A CUENCA (DEL 18 AL
20/12/2014) AL SERVICIO DE LA
SEGURIDAD MINISTERIAL; Y A STA.
ELENA ( DEL 24/12/2014 AL 03/01/2015)
MINISTERIAL.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 147.04 147.04 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

SOLORZANOB
67 63 04/03/2015 DEV NOR OGA HERMENEGILDO.- PAGO DE VIÁTICO, 1302491442 JUSTO 143.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR
YR S S
SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE HERMENEGILDO
GASTOS DE PARQUEO Y COMBUSTIBLE
POR VIAJE A SALINAS DEL 21 AL
22/02/2015 MOVILIZANDO AL SEÑOR
CANCILLER RICARDO PATIÑO.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 20.00 20.00 0.00

81 77 17/03/2015 DEV NOR OGA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP. 1768153530001 DE 616.78 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PETROECUADOR
LOS VEHÍCULOS DE ESTA
COORDINACION ZONAL 8,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2015.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 616.78 616.78 0.00

82 77 17/03/2015 RDP NOR OGA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP. 1768153530001 DE 74.01 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S
PETROECUADOR.- REGULACION DEL HIDROCARBUROS
IVA PAGADO EN FACTURA No. DEL ECUADOR EP
000004110, SEGUN CUR No. 81. PETROECUADOR
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 74.01 74.01 0.00

101 92 23/03/2015 DEV NOR OGA SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE 0910982875 HERCULES CASTRO 59.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE
POR VIAJE A CUENCA EL 26/02/2015
MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO
SANTIAGO PONCE SEGÚN
CONSTANCIA EN MEMORANDO N°
MREM-DPI-2015-0024
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 15.00 15.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

103 95 23/03/2015 DEV NOR OGA VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y 1302491442 JUSTO 269.70 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
COMBUSTIBLE POR VIAJE A STA.
ELENA (DEL 28/02/2015 AL 01/03/2015) Y
(DEL 7 AL 8/03/2015) MOVILIZANDO AL
SEÑOR MINISTRO RICARDO PATIÑO ,"
SEGÚN CONSTANCIA EN MEMORANDO
N° MREM-DPI-2015-0024
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 28.00 28.00 0.00
JUSTO MADRID.- PAGO DE VIÁTICOS, MADRID PISCO

129 127 06/04/2015 DEV NOR OGA SUBSISTENCIA Y REPOSCIONES DE 1302491442 JUSTO 199.80 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
GASTOS DE PASAJE, PEAJE Y HERMENEGILDO
COMBUSTIBLE POR VIAJE CUENCA
DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015,
MOVILIZACION AL SERVICIO DEL
SEÑOR CANCILLER.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 31.80 31.80 0.00
LUIS FRANCISCO NAVARRETE .- PAGO NAVARRETE IBARRA

130 128 06/04/2015 DEV NOR OGA DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y 0903944957 LUIS FRANCISC 188.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
REPOSCIONES DE GASTOS DE PASAJE,
PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE
CUENCA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO
DEL 2015, MOVILIZACION AL SERVICIO
DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR
CANCILLER.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 20.00 20.00 0.00
PETROECUADOR.- DE FACTURA No. EMPRESA PUBLICA

145 142 15/04/2015 DEV NOR OGA 000004219 POR LA PROVISIÓN DE 1768153530001 DE 622.03 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS HIDROCARBUROS
DE LA CZ8, SERVICIO DEL ECUADOR EP
CORRESPONDIENTE AL MES DE PETROECUADOR
MARZO 2015.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 622.03 622.03 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
PETROECUADOR.- REGULACION DEL EMPRESA PUBLICA

146 142 15/04/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO EN FACTURA No. 1768153530001 DE 74.64 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S
000004219 POR EL SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS
COMBUSTIBLE, SEGUN CUR No. 145. DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 74.64 74.64 0.00
MADRID PISCO JUSTO.- REPOSICION MADRID PISCO

223 198 06/05/2015 DEV NOR OGA GASTOS DE COMBUSTIBLE, 1302491442 JUSTO 144.52 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
INCURRIDOS EN VIAJES REALIZADOS HERMENEGILDO
(SANTA ELENA 14-15 DE MARZO)
(SANTA ELENA 21-22 DE MARZO)
(SANTA ELENA 26 DE MARZO) (SANTA
ELENA 27 DE MARZO AL 05 DE ABRIL)
(SANTA ELENA 12-13 DE ABRIL)
(SANTA ELENA 19 DE ABRIL) DEL 2015.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 144.52 144.52 0.00
NAVARRETE IBARRA LUIS .- NAVARRETE IBARRA

229 201 06/05/2015 DEV NOR OGA REPOSICION GASTOS DE 0903944957 LUIS FRANCISC 70.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
REALIZADOS (SANTA ELENA 07-08 DE
MARZO) (SANTA ELENA 21-22 DE
MARZO)(SANTA ELENA 27 DE MARZO
AL 05 DE ABRIL) DEL 2015, AL
SERVICIO DE LA SEGURIDAD
MINISTERIAL.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 70.00 70.00 0.00
ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- ENRIQUE

238 210 06/05/2015 DEV NOR OGA REPOSICION GASTOS DE 0903508711 HERNANDEZ 17.70 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
COMBUSTIBLE POR VIAJES ACOSTA
REALIZADO A AZOGUES EL
18/ABRIL/2015, MOVILIZANDO AL
FUNCIONARIO JOSE SAVERIO.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 17.70 17.70 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

247 246 08/05/2015 DEV NOR OGA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP 1768153530001 DE 442.29 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
LOS VEHÍCULOS DE CZ8,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DEL 2015.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 442.29 442.29 0.00

IVA PAGADO EN FACTURA No. DEL ECUADOR EP
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 53.08 53.08 0.00
ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO ENRIQUE

272 265 14/05/2015 DEV NOR OGA DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE 0903508711 HERNANDEZ 86.50 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE ACOSTA
POR VIAJE REALIZADO A
SAMBORONDON LOS DIAS 28 Y 29 DE
ABRIL DEL 2015, MOVILIZANDO A
FUNCIONARIOS DE LA CZ8 POR EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA
CANCILLERIA LLEGA A TU ZONA.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 4.50 4.50 0.00
JUSTO MADRID.- PAGO POR MADRID PISCO

277 281 18/05/2015 DEV NOR OGA REPOSICION GASTOS DE 1302491442 JUSTO 85.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A HERMENEGILDO
MANTA EL 1/MAYO/2015 Y SANTA
ELENA EL 09/MAYO/2015.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 85.00 85.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

FACTURA No. 000004438 POR EL DEL ECUADOR EP
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PETROECUADOR
LOS VEHÍCULOS DE LA
COORDINACION ZONAL 8,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2015.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 513.35 513.35 0.00

IVA PAGADO EN GACTURA No. 004438 DEL ECUADOR EP
POR EL SUMINISTRO DE PETROECUADOR
COMBUSTIBLE, SEGUN CUR No. 326.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 61.60 61.60 0.00

382 364 16/06/2015 DEV NOR OGA HERMENEGILDO.- PAGO POR 1302491442 JUSTO 20.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
REPOSICION GASTOS DE HERMENEGILDO
COMBUSTIBLE EN VIAJE SANTA
ELENA EL 06/JUNIO/2015
MOVILIZANDO AL SR. CANCILLER.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 20.00 20.00 0.00

384 366 16/06/2015 DEV NOR OGA HERMENEGILDO.- PAGO POR 1302491442 JUSTO 15.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
REPOSICION GASTO DE COMBUSTIBLE HERMENEGILDO
EN VIAJE A SANTA ELENA EL
16/JUNIO/2015 AL SERVICIO DEL SR.
CANCILLER.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

390 372 16/06/2015 DEV NOR OGA POR REPOSICION GASTOS DE 0903508711 HERNANDEZ 23.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
COMBUSTIBLE EN VIAJE A EL MORRO ACOSTA
EL 18/MAYO/2015 Y VIAJE A CUENCA
EL 22/MAYO/2015.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 23.00 23.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

392 374 16/06/2015 DEV NOR OGA PAGO POR REPOSICION GASTOS DE 0903944957 LUIS FRANCISC 10.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
COMBUSTIBLE EN VIAJE A NARANJAL,
EL 22/MAYO/2015 MOVILIZANDO AL
FUNCIONARIO RICARDO MACHADO.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

403 400 17/06/2015 DEV NOR OGA HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICO, 1302491442 JUSTO 235.94 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
ALIMENTACION Y REPOSICIONES HERMENEGILDO
GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PEAJE
POR VIAJE A CUENCA Y GIRON, DEL
28 AL 30/JUNIO/2015 MOVILIZANDO AL
SR. CANCILLER Y A LOS MIEMBROS DE
LA SEGURIDAD MINISTERIAL.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 65.04 65.04 0.00

452 447 03/07/2015 DEV NOR OGA DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION 0903508711 HERNANDEZ 55.50 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES ACOSTA
POR VIAJE A MANTA EL 25/JUNIO/2015
MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA
IVONNE GARNICA A LA
COORDINACION ZONAL 4.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 11.50 11.50 0.00

455 453 07/07/2015 DEV NOR OGA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP 1768153530001 DE 779.86 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
LOS VEHÍCULOS DE LA
COORDINACION ZONAL 8, SERVICO
MES DE JUNIO 2015.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 779.86 779.86 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

IVA PAGADO EN FACRURA No. 0004563 DEL ECUADOR EP
SEGUN CUR No. 455. PETROECUADOR
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 93.58 93.58 0.00

474 469 17/07/2015 DEV NOR OGA HERMENEGILDO.- PAGO DE VIÁTICOS, 1302491442 JUSTO 140.25 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
SUBSISTENCIA Y REPOSICION GASTOS HERMENEGILDO
DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR VIAJE
A SANTA ELENA, DEL 04 AL 05 DE
JULIO/2015 AL SERVICIO DEL SR.
CANCILLER.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 20.00 20.00 0.00

FACTURA N°009-023-000004667 POR LA DEL ECUADOR EP
LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES,
SERVICIO DEL MES DE JULIO 2015.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 658.93 658.93 0.00

IVA PAGADO EN FACTURA N°009-023- DEL ECUADOR EP
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 79.07 79.07 0.00

531 527 28/08/2015 DEV NOR OGA HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICOS, 1302491442 JUSTO 235.30 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
DE MOVILIZACION, COMBUSTIBLE Y
PEAJE POR VIAJE A MANTA PTO.
LOPÉZ Y SANTA ELENA, DEL 10 AL 13
DE JULIO 2015, AL SERVICIO DEL SR.
CANCILLER.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 30.00 30.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC.- NAVARRETE IBARRA

535 533 28/08/2015 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y 0903944957 LUIS FRANCISC 227.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
REPOSICION GASTOS DE
COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJE A
SANTA ELENA DEL 10 AL 13 DE JULIO
2015 AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD
DEL SR. CANCILLER.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 25.00 25.00 0.00

542 541 31/08/2015 DEV NOR OGA HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICOS, 1302491442 JUSTO 154.25 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE HERMENEGILDO
GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE
POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 18 AL
19 DE JULIO 2015 AL SERVICIO DEL SR.
CANCILLER Y SEGURIDAD
MINISTERIAL.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 32.00 32.00 0.00

556 547 31/08/2015 DEV NOR OGA HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICOS 1302491442 JUSTO 185.25 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
Y REPOSICION GASTOS DE PEAJE Y HERMENEGILDO
ELENA DEL 15 AL 17 DE JULIO 2015
POR MOVILIZACION AL SERVICIO DEL
ARQ. LUIS CUBILLOS, COORDINADOR
ZONAL 8 SUBROGANTE.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 25.00 25.00 0.00

558 550 31/08/2015 DEV NOR OGA HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICOS, 1302491442 JUSTO 239.25 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJE
A SANTA ELENA DEL 31 DE JULIO AL 02
DE AGOSTO 2015, MOVILIZACION AL
SERVICIO DEL ARQ. LUIS CUBILLOS,
COORDINADOR ZONAL 8
SUBROGANTE.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 39.00 39.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

564 562 31/08/2015 DEV NOR OGA HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICOS 1302491442 JUSTO 307.00 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
Y REPOSICION GASTO DE HERMENEGILDO
ELENA DEL 08 AL 11 DE AGOSTO 2015,
POR MOVILIZACION AL ARQ. LUIS
CUBILLOS, COORDINADOR ZONAL 8
SUBROGANTE.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 67.00 67.00 0.00

FACTURA No. 09-023-4809 POR LA DEL ECUADOR EP
LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES,
SERVICIO MES DE AGOSTO 2015.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 483.09 483.09 0.00

IVA PAGADO EN FACTURA No. 4809, DEL ECUADOR EP
SEGUN CUR 575. PETROECUADOR
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 57.97 57.97 0.00

634 633 07/10/2015 DEV NOR OGA HIDROCARBUROS.- CANCELACION DE 1768153530001 DE 589.53 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
FACTURA No. 21511 POR LA PROVISIÓN HIDROCARBUROS
DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEL ECUADOR EP
VEHÍCULOS DE ESTA COORDINACION PETROECUADOR
ZONAL 8, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 589.53 589.53 0.00

635 633 07/10/2015 RDP NOR OGA HIDROCARBUROS.- REGULACION DEL 1768153530001 DE 70.74 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR S S
IVA PAGADO EN FACTURA No. 21511 HIDROCARBUROS
SEGUN CUR No. 634. DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 70.74 70.74 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
MADRID JUSTO.- PAGO DE VIATICOS, MADRID PISCO

665 664 26/10/2015 DEV NOR OGA SUBSISTENCIAS Y REPOSICION 1302491442 JUSTO 1,449.25 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
GASTOS PEAJE Y COMBUSTIBLE, POR HERMENEGILDO
VIAJES A MACHALA-STA ELENA 21-24
AGT, STA ELENA 28-31 DE AGT, STA
ELENA 05-07 SEP, STA ELENA 13-14
SEP, AZOGUES 16-17 SEPT, STA ELENA
25-26 SEPT, STA ELENA 03-04 OCT Y
MANTA 17-19 OCT 2015
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 194.50 194.50 0.00
LUIS NAVARRETE.- PAGO POR NAVARRETE IBARRA

668 666 27/10/2015 DEV NOR OGA REPOSICION GASTOS DE 0903944957 LUIS FRANCISC 54.51 0.00 APROBADO MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV S S
COMBUSTIBLE Y PEAJES EN VIAJES
REALIZADOS A: DEL 24-25 SEPT
CUENCA, 26 SEPT STA ELENA, 03-4 OCT
STA ELENA Y 09-11 OCT STA ELENA.
01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 50.01 50.01 0.00
PETROECUADOR PAGO POR EMPRESA PUBLICA
PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
27 26 05/02/2015 DEV NOR OGA CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA 1768153530001 DE 133.93 0.00 APROBADO U U U
CVASQUEZA S S
VEHICULO DE LA COORDINACION HIDROCARBUROS
ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE DEL ECUADOR EP
RELACIONES EXTERIORES Y PETROECUADOR
MOVILIDAD HUMANA FACTURA 069-
003-000030614
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 133.93 133.93 0.00
IVA-PETROECUADOR PAGO POR EMPRESA PUBLICA

PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
28 26 05/02/2015 RDP NOR OGA CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA 1768153530001 DE 16.07 0.00 APROBADO U U U U S S
ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE DEL ECUADOR EP
RELACIONES EXTERIORES Y PETROECUADOR
MOVILIDAD HUMANA FACTURA 069-
003-000030614
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 16.07 16.07 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
RAMIRO CASTRO VALLEJO PAGO POR CASTRO VALLEJO PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
46 38 11/02/2015 DEV NOR OGA CONCEPTO DE COMISION REALIZADA 0400837407 174.00 0.00 APROBADO CVASQUEZA S S
JAIRO RAMIRO U U U
NE CHICAL Y MALDONADO EN LA
CUAL SE REALIZO BRIGADAS QUE
HARAN PRESENCIA EN TERRITORIO
CON EL FIN DE SOCIALIZAR LOS
SERVICIOS QUE OFRECE ESTA
CARTERA DE ESTADO,DOCUMENTO DE
RESPALDO MREMH-CZ1-060-2015
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 14.00 14.00 0.00
96 94 27/02/2015 DEV NOR OGA CONCEPTO DE VIATICO Y 0400837407 132.10 0.00 APROBADO CVASQUEZA S S
JAIRO RAMIRO U U U
SUBSISTENCIA REALIZADO A LA
CIUDAD DE LAGO AGRIO PARA
TRATAR TEMAS DE TRASLADO DE LAS
OFICINAS DE LA PLATA FORMA ZONAL
DE LA COORDINACION ZONAL 1
MREMH-CZ1-096-2015
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 7.50 7.50 0.00
133 129 12/03/2015 DEV NOR OGA CONCEPTO DE REEMBOLSO DE 0400837407 452.40 0.00 APROBADO CVASQUEZA S S
JAIRO RAMIRO U U U
VIATICOS-ALIMENTOS A FAVOR DEL
SEÑOR RAMIRO CASTRO POR
COMISIONES REALIZADAS DEL 13 AL
15 DE ENERO 2015, Y DEL 21 AL 23 DE
ENERO 2015 EN FUNCIONES
DETERMINADAS POR EL SEÑOR
COORDINADOR ZONAL, DOCUMENTO
DE RESPALDO MREMH-CZ1-0116-2015
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 34.00 34.00 0.00
PETROECUADOR PAGO POR CONCEPTO EMPRESA PUBLICA

169 168 06/04/2015 DEV NOR OGA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 1768153530001 DE 133.93 0.00 APROBADO U U U
CVASQUEZA S S
NISSAN NAVARA DE LA HIDROCARBUROS
COORDINACION ZONAL 1 FACTURA DEL ECUADOR EP
Nro 0037531 DOCUMENTO DE PETROECUADOR
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 133.93 133.93 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

170 168 06/04/2015 RDP NOR OGA CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL 1768153530001 DE 16.07 0.00 APROBADO U U U U S S
VEHICULO NISSAN NAVARA DE LA HIDROCARBUROS
COORDINACION ZONAL 1 FACTURA DEL ECUADOR EP
Nro 0037531 DOCUMENTO DE PETROECUADOR
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 16.07 16.07 0.00

264 263 19/05/2015 DEV NOR OGA DE COMBUSTIBLE PARA EL 1768153530001 DE 133.93 0.00 APROBADO U U U U
CVASQUEZA S S
ABASTECIMIENTO EL VEHICULO HIDROCARBUROS
ASIGNADO A LA COORDINACION DEL ECUADOR EP
ZONAL 1 SEGUN FACTURA N.069-003- PETROECUADOR
00 0039544, DOCUMENTO DE RESPALDO
MREMH-CZ1-260-2015
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 133.93 133.93 0.00
IVA-PETROECUADOR PAGO DE EMPRESA PUBLICA

265 263 19/05/2015 RDP NOR OGA COMBUSTIBLE PARA EL 1768153530001 DE 16.07 0.00 APROBADO U U U U S S
ABASTECIMIENTO DEL VEHICULO HIDROCARBUROS
ASIGNADO A LA COORDINACION DEL ECUADOR EP
ZONAL 1 SEGUN FACTURA N.069-003- PETROECUADOR
00 0039544, DOCUMENTO DE RESPALDO
MREMH-CZ1-260-2015
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 16.07 16.07 0.00

345 344 06/07/2015 DEV NOR OGA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE 1768153530001 DE 133.93 0.00 APROBADO U U U
CVASQUEZA S S
ACUERDO A LA FACTURA N. 069-003-00 HIDROCARBUROS
-0083315EMITIDO POR LA EMPRESA DEL ECUADOR EP
PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL PETROECUADOR
ECUADOR EP PETROECUADOR
DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-
CZ1-337-2015
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 133.93 133.93 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

347 344 06/07/2015 RDP NOR OGA CONCEPTO DE REEMBOLSO DE 1768153530001 DE 16.07 0.00 APROBADO U U U U S S
COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LA HIDROCARBUROS
FACTURA N. 069-003-00- DEL ECUADOR EP
0083315EMITIDO POR LA EMPRESA PETROECUADOR
PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
CZ1-337-2015
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 16.07 16.07 0.00

395 393 04/08/2015 DEV NOR OGA DE REEMBOLSO DE FONDO DE 1768153530001 DE 133.93 0.00 APROBADO U U U
CVASQUEZA S S
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO A HIDROCARBUROS
CARGO DE LA COORDINACION ZONAL DEL ECUADOR EP
1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES PETROECUADOR
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
FACTURA N. 069-001-00 0119164
CZ1-410-2015
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 133.93 133.93 0.00

396 393 04/08/2015 RDP NOR OGA CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO 1768153530001 DE 16.07 0.00 APROBADO U U U U S S
DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO A HIDROCARBUROS
CARGO DE LA COORDINACION ZONAL DEL ECUADOR EP
1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES PETROECUADOR
FACTURA N. 069-001-00 0119164
CZ1-410-2015
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 16.07 16.07 0.00
PETROCOMERCIAL CARCHI, PAGO POR EMPRESA PUBLICA

452 451 08/09/2015 DEV NOR OGA CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL 1768153530001 DE 133.93 0.00 APROBADO U U U
CVASQUEZA S S
VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN HIDROCARBUROS
ZONAL 1 MREMH, SEGUN FACTURA 069 DEL ECUADOR EP
-001-171094, SEGUN MEMORANDUM PETROECUADOR
MREMH-CZ1-473-2015.
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 133.93 133.93 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
iIVA-PETROCOMERCIAL CARCHI, PAGO EMPRESA PUBLICA

453 451 08/09/2015 RDP NOR OGA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE 1768153530001 DE 16.07 0.00 APROBADO U U U U S S
PARA EL VEHÍCULO DE LA HIDROCARBUROS
COORDINACIÓN ZONAL 1 MREMH, DEL ECUADOR EP
SEGUN FACTURA 069-001-171094, PETROECUADOR
SEGUN MEMORANDUM MREMH-CZ1-
473-2015.
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 16.07 16.07 0.00
PETROCOMERCIAL CARCHI, PAGO DE EMPRESA PUBLICA

498 497 13/10/2015 DEV NOR OGA COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE 1768153530001 DE 133.93 0.00 APROBADO U U U
CVASQUEZA S S
LA COORDINACION ZONAL 1 DEL HIDROCARBUROS
MREMH FACTURA 069-002000142018 DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 133.93 133.93 0.00
IVA-PETROCOMERCIAL CARCHI, PAGO EMPRESA PUBLICA

PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL PIARPUEZANL
499 497 13/10/2015 RDP NOR OGA POR DE COMBUSTIBLE PARA EL 1768153530001 DE 16.07 0.00 APROBADO U U U U U S S
ZONAL 1 DEL MREMH FACTURA 069- DEL ECUADOR EP
002000142018 PETROECUADOR
01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 16.07 16.07 0.00
ENTIDAD: 120-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR GREFA CHONGO
205 204 23/06/2015 DEV NOR OGA DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( 1500718646 15.00 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR S S
EDWIN DIEGO
CONDUCTOR), POR REPOSICIÓN DE
COMBUSTIBLE DEL DÍA 16 JUNIO-2015
AL TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO A RECIBIR EL VEHICULO AL
MREMH Y MOVILIZACION DEL
COORDINADOR , SEGUN SOLICITUD Y
OP.N-MREMH-CZ2-CG-2015-079.
01 000 000 006 000 530803 1501 001 0 15.00 15.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

217 215 09/07/2015 DEV NOR OGA DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( 1500718646 15.00 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S
EDWIN DIEGO
COMBUSTIBLE DEL DÍA 30 JUNIO-2015
AL TRASLADARSE A LOS CANTONES
LORETO-FSCO.DE ORELLANA
MOVILIZANDO A LA ING.CAIZA A
REALIZAR GESTIONES , SEGUN
MEMORANDO MREMH-CZ2-TENA-2015-
0305-M.
01 000 000 006 000 530803 1501 001 0 15.00 15.00 0.00
SE REGISTRA EL DEVENGADO A GREFA CHONGO

229 221 10/07/2015 DEV NOR OGA FAVOR DE GREFA CHONGO EDWIN 1500718646 19.60 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S
EDWIN DIEGO
DIEGO ( CONDUCTOR), POR
REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS
DÍAS 22-23 JUNIO-2015 , POR
MOVILIZACION A LA CIUDAD DE
QUITO TRANSPORTANDO AL
COORDINADOR A REALIZAR
GESTIONES , SEGUN OP. No. MREMH-
CZ2-CG-2015-082.
01 000 000 006 000 530803 1501 001 0 19.60 19.60 0.00

EDWIN DIEGO
COMBUSTIBLE DE LA FACTURA N-
0218619 DEL DÍA 14 DE JULIO-2015 ,
POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE
QUITO TRANSPORTANDO A VARIOS
FUNCIONARIOS A REALIZAR
CZ2-TENA-2015-0358-M.
01 000 000 006 000 530803 1501 001 0 24.15 24.15 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
SE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR JIMENEZ

265 264 29/07/2015 DEV NOR OGA DE JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO ( 0200298420001 CONSOLACION 44.05 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S
ESTACIÓN DE SERVICOS ARCHIDONA), RAMIRO
POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO DE LA CZ2
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2015, DE LA FACT.N-001-001-0218634 E
IB.N-015-2015, DE ACUERDO AL
INFORME No.01-CZ2-MREMH-2015, Y
OP.N-CG-2015-0164-M.
01 000 000 006 000 530803 1501 001 0 44.05 44.05 0.00
SE REGISTRA EL PAGO DEL IVA A JIMENEZ

266 264 29/07/2015 RDP NOR OGA FAVOR DE JIMENEZ CONSOLACION 0200298420001 CONSOLACION 5.29 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE S S
RAMIRO ( ESTACIÓN DE SERVICOS RAMIRO
ARCHIDONA), POR SERVICIO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA
CZ2 CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2015, DE LA FACT.N-001-001-
0218634 E IB.N-015-2015.
01 000 000 006 000 530803 1501 001 0 5.29 5.29 0.00

EDWIN DIEGO
COMBUSTIBLE DE LOS DÍAS 28-29-30
JULIO-2015 , POR MOVILIZACION A LA
CIUDAD DE QUITO TRANSPORTANDO
AL COORDINADOR A REALIZAR
CZ2-TENA-2015-0422-M.
01 000 000 006 000 530803 1501 001 0 19.55 19.55 0.00

EDWIN DIEGO
COMBUSTIBLE DEL DÍA 07 AGOSTO-
2015 , POR MOVILIZACION A LA
CIUDAD DE QUITO TRANSPORTANDO
AL COORDINADOR A REALIZAR
CZ2-TENA-2015-0479-M.
01 000 000 006 000 530803 1501 001 0 15.00 15.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

315 313 24/08/2015 DEV NOR OGA DE JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO ( 0200298420001 CONSOLACION 71.43 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE DALGOCA S S
ESTACIÓN DE SERVICOS ARCHIDONA), RAMIRO
POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO DE LA CZ2
AGOSTO 2015, DE LA FACT.N-001-001-
0220535 E IB.N-019-2015,DE ACUERDO
AL INFORME No.02-CZ2-MREMH-2015, Y
OP.MREMH-2015-0540-M
01 000 000 006 000 530803 1501 001 0 71.43 71.43 0.00

AGOSTO 2015.
01 000 000 006 000 530803 1501 001 0 8.57 8.57 0.00

352 346 30/09/2015 DEV NOR OGA DE JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO 0200298420001 CONSOLACION 158.13 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE ROBLESGE S S
(ESTACIÓN DE SERVICOS RAMIRO
ARCHIDONA),POR SERVICIO DE
SEPTIEMBRE DEL 2015, FACT.N-001-001-
0222854 E IB.N-024-2015,DE ACUERDO
AL INFORME No.03-CZ2-MREMH-2015, Y
OP.MREMH-2015-0702-M
01 000 000 006 000 530803 1501 001 0 158.13 158.13 0.00

RAMIRO (ESTACIÓN DE SERVICOS RAMIRO
ARCHIDONA),POR SERVICIO DE
SEPTIEMBRE DEL 2015, FACT.N-001-001-
0222854 E IB.N-024-2015.
01 000 000 006 000 530803 1501 001 0 18.97 18.97 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

366 358 01/10/2015 DEV NOR OGA DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( 1500718646 15.00 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE ROBLESGE S S
EDWIN DIEGO
COMBUSTIBLE DE LOS DÍAS 19-20-
21SEPTIEMBRE-2015 , POR
QUITO TRANSPORTANDO AL
COORDINADOR A ASISTIR AL TALLER
DE PREENTA DEL POY. DE LEY , SEGUN
OP. No. MREMH-CZ2-TENA-2015-0548-M
01 000 000 006 000 530803 1501 001 0 15.00 15.00 0.00

370 363 01/10/2015 DEV NOR OGA DE GREFA CHONGO EDWIN DIEGO ( 1500718646 15.00 0.00 APROBADO GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE ROBLESGE S S
EDWIN DIEGO
COMBUSTIBLE DEL DÍA 26 DE
SEPTIEMBRE-2015 , POR
QUITO TRANSPORTANDO A LA ING.
CAIZA AL MINISTERIO DE FINANZAS A
REGISTRAR EL BIOMETRIC , SEGUN OP.
No. MREMH-CZ2-TENA-2015-0580-M
01 000 000 006 000 530803 1501 001 0 15.00 15.00 0.00

CZ2 CORRESPONDIENTE AL MES
OCTUBRE 2015, DE LA FACT.N-001-001-
000224826.
01 000 000 006 000 530803 1501 001 0 10.26 10.26 0.00
TOTAL ENTIDAD: 120-2000-0000 455.00 455.00 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 15

EJERCICIO: 2015
USUARIOS
ESTAZUL CIA. LTDA, pago por servicio de
34 31 09/03/2015 DEV NOR OGA combustible de la camioneta de la CZ3- 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. 133.95 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU S S
MREMH, consumo enero y febrero de 2015,
Ref: Mem. No. MREMH-CZ3-2015-0178-M,
MREMH-CZ3-2015-0181-M MREMH-DPI-
2015-0051-M CP3. 13 comprobantes, S/F.
001-002-0068847.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 133.95 133.95 0.00
IVA.- ESTAZUL CIA. LTDA, pago por

35 31 09/03/2015 RDP NOR OGA servicio de combustible de la camioneta de la 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. 16.07 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S
CZ3-MREMH, consumo enero y febrero de
2015, Ref: Mem. No. MREMH-CZ3-2015-
0178-M, MREMH-CZ3-2015-0181-M
MREMH-DPI-2015-0051-M CP3. 13
comprobantes, S/F. 001-002-0068847.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 16.07 16.07 0.00

MREMH, del mes de marzo de 2015, Ref:
Mem. No. MREMH-CZ3-2015-0287-M,
2015-0051-M CP. 12, S/F. 001-002-0068935.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 86.26 86.26 0.00

CZ3-MREMH, del mes de marzo de 2015,
2015-0051-M CP. 12, S/F. 001-002-0068935.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 10.35 10.35 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

MREMH, del mes de abril de 2015, Ref:
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 12, S/F. 001
-002-0069204.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 73.05 73.05 0.00

CZ3-MREMH, del mes de abril de 2015, Ref:
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 12, S/F. 001
-002-0069204.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 8.77 8.77 0.00

MREMH, del mes de mayo de 2015, Ref:
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 12, 14
tickets de credito S/F. 001-002-0069457.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 110.41 110.41 0.00

CZ3-MREMH, del mes de mayo de 2015,
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 12, 14
tickets de credito S/F. 001-002-0069457.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 13.25 13.25 0.00

MREMH, del mes de junio de 2015, Ref:
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, S/F. 001
-002-0069720.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 110.42 110.42 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

CZ3-MREMH, del mes de junio de 2015, Ref:
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, S/F. 001
-002-0069720.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 13.25 13.25 0.00

MREMH, del mes de julio de 2015, Ref:
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, SF. 001-
002-0069971.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 110.41 110.41 0.00

CZ3-MREMH, del mes de julio de 2015, Ref:
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, SF. 001-
002-0069971.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 13.25 13.25 0.00

MREMH, del mes de agosto de 2015, Ref:
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, SF. 001-
002-0070228.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 99.23 99.23 0.00

CZ3-MREMH, del mes de agosto de 2015,
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, SF. 001-
002-0070228.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 11.91 11.91 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

MREMH, del mes de septiembre de 2015,
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, 18
bouchers, SF. 001-002-0070478.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 133.93 133.93 0.00

448 444 13/10/2015 RDP NOR OGA combustible de la camioneta de la CZ3- 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. 16.07 0.00 APROBADO ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM S S
MREMH, del mes de septiembre de 2015,
MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 43, 18
bouchers, SF. 001-002-0070478.
01 000 000 006 000 530803 1801 001 0 16.07 16.07 0.00
TOTAL ENTIDAD: 120-3000-0000 960.58 960.58 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 16
ESTACION ROJAS.- CANCELACIÓN DE ESTACION DE
MCZAMBRAN
43 32 23/02/2015 DEV NOR OGA SERVICIOS DE COMPRA DE 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 415.84 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS
OM S S
COMBUSTIBLE PARA LOS DOS CIA. LTDA.
VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA SERVIROJAS
COORDINACIÓN ZONAL,
DICIEMBRE DE 2014. HAB. F# 001-008-
000000066; ORDENES DE DESPACHO DE
COMBUSTIBLE, VALES DE CREDITO,
DETALLE EXCELL CONSUMOS, CZ4-
MANTA-0313-M
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 415.84 415.84 0.00
CNT.- CANCELACIÓN DE COMPRA DE ESTACION DE

MCZAMBRAN
44 34 23/02/2015 DEV NOR OGA COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 363.71 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS
OM S S
LA COORDINACIÓN ZONAL CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SERVIROJAS
000000065, DETALLE DE FACTURAS,
ORDENES DE COMBUSTIBLE VALES,
MEMO CZ4-MANTA-2015-0316-M
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 363.71 363.71 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
CNT.- CANCELACIÓN DE COMPRA DE ESTACION DE

45 34 23/02/2015 RDP NOR OGA COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 43.65 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
LA COORDINACIÓN ZONAL CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SERVIROJAS
000000065, DETALLE DE FACTURAS,
ORDENES DE COMBUSTIBLE VALES,
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 43.65 43.65 0.00
DAVID CEVALLOS.- CANCELACIÓN DE CEVALLOS GARCIA MCZAMBRAN

63 61 25/02/2015 DEV NOR OGA SUBSISTENCIAS POR CONDUCIR EL 1309195780 94.00 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
EDISSON DAVID OM
VEHICULO PARA LLEVARA
FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR
COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD
DE SANTO DOMINGO HAB. INFORME Y
SOL. DE LICENCIA, HOJA DE RUTA,
AGENDA, MEMOS DE SOLICITUD DE
COMISIÓN, MEMO CZ4-2015-0367-M,
FACT.DE COMBUSTIBLE, PEAJE
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 10.00 10.00 0.00
DAVID CEVALLOS.- CANCEL.SUSBSI Y CEVALLOS GARCIA MCZAMBRAN

66 65 25/02/2015 DEV NOR OGA VIATICOS PARA MANEJAR VEHICULO 1309195780 298.00 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
EDISSON DAVID OM
X COM. REALIZADA EN PEDERNALES Y
AZOGUES HAB. INFORME Y
SOLIC.AGENDA, MEMOS DE SOLICITUD
DE COMISIÓN, MEMO CZ4-2015-0367-M,
FACT.DE COMBUSTIBLE, PEAJE
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 10.00 10.00 0.00
RODOLFO QUIROGA.-CANCELACIÓN QUIROGA

MCZAMBRAN
69 67 26/02/2015 DEV NOR OGA DE SUBSIST.Y VIATICOS X CONDUCIR 1306671502 ZAMBRANO JUAN 534.50 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS
OM S S
PARA LLEVAR A FUNCIONARIOS PARA RODOLFO
CUMPLIR COMISIÓN REALIZADA A LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO,
AZOG.GYE, PAJAN, HAB. INFORME Y
SOL. DE LIC, HOJA DE RUTA, AGENDA,
MEMOS DE SOLICITUD DE COMISIÓN,
MEMO CZ4-2015-0367-M, FACT.DE
COMBUSTIBLE, PEAJE
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 32.00 32.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
ESTACION ROJAS.- CANCELACIÓN DE ESTACION DE

78 32 26/02/2015 RDP NOR OGA SERVICIOS DE COMPRA DE 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 49.90 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA SERVIROJAS
COORDINACIÓN ZONAL,
000000066; ORDENES DE DESPACHO DE
COMBUSTIBLE, VALES DE CREDITO,
DETALLE EXCELL CONSUMOS, CZ4-
MANTA-0313-M
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 49.90 49.90 0.00
RODOLFO QUIROGA.- CANCELACIÓN QUIROGA

MCZAMBRAN
116 115 16/03/2015 DEV NOR OGA DE VIATICOS DEL SR. CONDUCTOR 1306671502 ZAMBRANO JUAN 427.65 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS
OM S S
DEL VEHÍCULO DE LA OFICINA POR RODOLFO
COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD
DE AZOGUES EN EL MES DE FEBRERO
DE 2015. HAB. MEMOS DE
DELEGACIÓN, FORMULARIOS DE
SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN,
HOJAS DE RUTA Y REEMBOLSO DE
FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE.
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 19.65 19.65 0.00
ESTACIÓN ROJAS.- CANCELACIÓN DE ESTACION DE

MCZAMBRAN
153 133 26/03/2015 DEV NOR OGA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 368.99 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS
OM S S
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE CIA. LTDA.
2015 PARA LOS 2 VEHICULOS DE LA SERVIROJAS
COORDINACIÓN ZONAL MANTA. HAB.
F# 001-008-000000108, DETALLE DE
CONSUMO, VALES DE CREDITO Y
ORDEN DE COMBUSTIBLE.
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 368.99 368.99 0.00
ESTACIÓN ROJAS.- CANCELACIÓN DE ESTACION DE

154 133 26/03/2015 RDP NOR OGA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 44.28 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE CIA. LTDA.
2015 PARA LOS 2 VEHICULOS DE LA SERVIROJAS
COORDINACIÓN ZONAL MANTA. HAB.
F# 001-008-000000108, DETALLE DE
ORDEN DE COMBUSTIBLE.
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 44.28 44.28 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
DAVID CEVALLOS.-CANCELACIÓN DE CEVALLOS GARCIA MCZAMBRAN

208 199 20/04/2015 DEV NOR OGA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE 1309195780 298.00 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
EDISSON DAVID OM
CONDUCTOR DE VEHICULOS POR
COMISIONES CUMPLIDAS EN CHONE
PORTOVIEJO 24/03/15 Y AZOGUES DEÑ
29/03 AL 01/04/15 HAB.INFORME Y
SOLICITUD DE LICENCIA, AGENDA,
HOJA DE RUTA, FACT.REEBOLSO DE
COMBUSTIBLE, Y RECIBO DE PEAJE.
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 10.00 10.00 0.00
GASOLINERA SERVI ROJAS.- ESTACION DE

MCZAMBRAN
286 281 30/04/2015 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE CONSUMO DE 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 415.73 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS
OM S S
COMBUSTIBLE DE LOS DOS CIA. LTDA.
VEHICULOS DE ESTA COORDINACIÓN SERVIROJAS
ZONAL 4 DURANTE EL MES DE
MARZDO DE 2015. HAB. F# 001-005-
000075143, DETALLE DE VALES DE
GASOLINA, ORDENES DE DESPACHO,
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 415.73 415.73 0.00
GASOLINERA SERVI ROJAS.- ESTACION DE

287 281 30/04/2015 RDP NOR OGA CANCELACIÓN DE CONSUMO DE 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 49.89 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
COMBUSTIBLE DE LOS DOS CIA. LTDA.
VEHICULOS DE ESTA COORDINACIÓN SERVIROJAS
ZONAL 4 DURANTE EL MES DE
MARZDO DE 2015. HAB. F# 001-005-
000075143, DETALLE DE VALES DE
GASOLINA, ORDENES DE DESPACHO,
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 49.89 49.89 0.00
DAVID CEVALLOS.-CANCELACIÓN DE CEVALLOS GARCIA MCZAMBRAN

314 303 18/05/2015 DEV NOR OGA SUBSIST. Y VIATICOS X 1309195780 285.00 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
EDISSON DAVID OM
COM.CUMPLIDA A STO DOM 26-
27/03/15; 16/04/15 Y 28-29/04/15 HAB.
INFORMES DE SOLICITUD E INFOME DE
LICENCIA, FACTURAS DE ALIMENTOS ,
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE,
AGENDA DE COMISIÓN Y HOJA DE
RUTA.
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 5.00 5.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
SERVIROJAS.-CANCELACIÓN DE ESTACION DE
MCZAMBRAN
415 406 29/05/2015 DEV NOR OGA COMPRA DE COMBUSTIBLE 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 372.37 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS
OM S S
COLOCADO A LOS DOS VEHÍCULOS DE CIA. LTDA.
ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4 SERVIROJAS
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015.
HAB. F# 001-005-000075237; DETALLE
DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE,
ORDEN DE DESPACHO, VALES DE
CREDITO
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 372.37 372.37 0.00
SERVIROJAS.-CANCELACIÓN DE ESTACION DE
416 406 29/05/2015 RDP NOR OGA COMPRA DE COMBUSTIBLE 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 44.68 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
COLOCADO A LOS DOS VEHÍCULOS DE CIA. LTDA.
ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4 SERVIROJAS
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015.
HAB. F# 001-005-000075237; DETALLE
DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE,
ORDEN DE DESPACHO, VALES DE
CREDITO
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 44.68 44.68 0.00
SERVI ROJS.-CANCELACIÓN DE LA ESTACION DE

MCZAMBRAN
519 500 30/06/2015 DEV NOR OGA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 490.49 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS
OM S S
2 VEHICULOS DE ESTA COORDINACIÓN CIA. LTDA.
ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES SERVIROJAS
DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001-05-
000075284; DETALLE DE CONSUMO,
ORDENES DE DESPACHO, VALE DE
CREDITO. CERTIF,PESUP. # 174
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 490.49 490.49 0.00
SERVI ROJS.-CANCELACIÓN DE LA ESTACION DE

521 500 30/06/2015 RDP NOR OGA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 58.86 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
2 VEHICULOS DE ESTA COORDINACIÓN CIA. LTDA.
ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES SERVIROJAS
DE MAYO DE 2015. HAB. F# 001-05-
000075284; DETALLE DE CONSUMO,
ORDENES DE DESPACHO, VALE DE
CREDITO. CERTIF,PESUP. # 174
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 58.86 58.86 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
EST.DE SERVICIOS ROJAS".- ESTACION DE

MCZAMBRAN
588 569 14/07/2015 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE COMPRA DE 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 496.52 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS
OM S S
VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE ESTA SERVIROJAS
COORDINACIÓN ZONAL 4
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015. HAB. F# 001-008-000000131, ,
CERT.PRESUPUESTARIA # 198;
DETALLE DE CONSUMO.
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 496.52 496.52 0.00
EST.DE SERVICIOS ROJAS".- ESTACION DE

589 569 14/07/2015 RDP NOR OGA CANCELACIÓN DE COMPRA DE 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 59.58 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE ESTA SERVIROJAS
COORDINACIÓN ZONAL 4
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DE 2015. HAB. F# 001-008-000000131, ,
CERT.PRESUPUESTARIA # 198;
DETALLE DE CONSUMO.
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 59.58 59.58 0.00
DAVID CEVALLOS.- CANCELAR CEVALLOS GARCIA MCZAMBRAN

620 619 17/07/2015 DEV NOR OGA VIÁTICOS DE CONDUCTOR DE 1309195780 133.00 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
EDISSON DAVID OM
VEHICULO DE LA OFICINA PARA
LLEVARA FUNCIONARIO POR
COMISIONES CUMPLIDAS EN AZOGUES
18-19/06/2015, HAB. INFORME Y
SOLICITUD DE LICENCIA, AGENDA,
HOJA DE RUTA, FACTURA DE
COMBUSTIBLE, TICKES DE PEAJE.
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 5.00 5.00 0.00
ESTCIÓN ROJAS.- CANCELACIÓN DE LA ESTACION DE

MCZAMBRAN
732 730 14/08/2015 DEV NOR OGA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 339.14 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS
OM S S
2 VEHICULOS PERTENECIENTES A CIA. LTDA.
ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4. HAB. SERVIROJAS
F# 001-008-000000169, DETALLE DE
CONSUMO, ORDENES NUESTRAS DE
COMBUSTIBLE, VALE DE CREDITO DE
CONSUMO. MEMO CZ4-MANTA-2015-
1920-M
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 339.14 339.14 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
ESTCIÓN ROJAS.- CANCELACIÓN DE LA ESTACION DE

733 730 14/08/2015 RDP NOR OGA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 40.70 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
2 VEHICULOS PERTENECIENTES A CIA. LTDA.
ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4. HAB. SERVIROJAS
F# 001-008-000000169, DETALLE DE
CONSUMO, ORDENES NUESTRAS DE
COMBUSTIBLE, VALE DE CREDITO DE
CONSUMO. MEMO CZ4-MANTA-2015-
1920-M
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 40.70 40.70 0.00
RODOLGO QUIROGA.- CANCELACIÓN QUIROGA

MCZAMBRAN
804 799 28/08/2015 DEV NOR OGA DE VIATICOS POR CONDUCCIÓN DE 1306671502 ZAMBRANO JUAN 269.00 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS
OM S S
VEHÍCULO POR COMISIONES RODOLFO
CUMPLIDAS CON FUNCIONARIAS POR
COMISIONES CUMPLIDAS EN BAHIA EL
25-07, EN STO DOM EL 02-04 DE
AGOS.15, EN TOSAGUA EL 01-08-15,
HOJAS DE RUTA, AGENDA DE VIAJE.
FACTURA PARA REEMBOLSO DE
GASOLINA
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 9.00 9.00 0.00
SERVI ROJAS.- CANCELACIÓN DE LA ESTACION DE

MCZAMBRAN
869 868 21/09/2015 DEV NOR OGA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 463.57 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS
OM S S
DOS VEHICULOS DE LA CIA. LTDA.
COORDINACIÓN ZONAL 4, SERVIROJAS
AGOSTO DE 2015. HAB. F# 001-005-
000075408, DETALLE DE CONSUMO,
DETALLE DE VALES DE CREDITO,
ORDENES DE DESPACHO DE LA
OFICINA
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 463.57 463.57 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
SERVI ROJAS.- CANCELACIÓN DE LA ESTACION DE

870 868 21/09/2015 RDP NOR OGA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 55.63 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
DOS VEHICULOS DE LA CIA. LTDA.
COORDINACIÓN ZONAL 4, SERVIROJAS
AGOSTO DE 2015. HAB. F# 001-005-
000075408, DETALLE DE CONSUMO,
DETALLE DE VALES DE CREDITO,
ORDENES DE DESPACHO DE LA
OFICINA
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 55.63 55.63 0.00

877 875 24/09/2015 DEV NOR OGA VIATICOS, SUBSISTENCIA Y 1309195780 290.00 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
EDISSON DAVID OM
ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE POR
CONDUCIR VEHICULO DE OFICINA X
COMISIONES CUMPLIDAS POR
FUNCIONARIOS EN STO FOM.GYE,
PAJAN PVO.PAJAN.AGOST-SEP-2015
HAB. FORMULARIO DE LICENCIA,
HOJA DE RUTA, AGENDA DE
ACTIVIDADES, FACT.COMB. Y PEAJE
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 6.00 6.00 0.00
RODOLFO QUIROGA.- CANCELACIÓN QUIROGA

MCZAMBRAN
878 876 24/09/2015 DEV NOR OGA DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y 1306671502 ZAMBRANO JUAN 546.10 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS
OM S S
ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE POR RODOLFO
CONDUCIR VEHICULO DE OFICINA X
COMISIONES CUMPLIDAS POR
FUNCIONARIOS EN STO FOM.GYE,
PAJAN PVO.PAJAN.AGOST-SEP-2015
HAB. FORMULARIO DE LICENCIA,
HOJA DE RUTA, AGENDA DE
ACTIVIDADES, FACT.COMB. Y PEAJE
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 41.50 41.50 0.00
REG DEL COM 281 DEV 284 EXP 114 DEL SERVICIO DE
904 904 30/09/2015 REG NOR OGA 22-05-2014 ESTACION DE SERVICIOS 1760013210001 25.93 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
RENTAS INTERNAS
ROJAS CANCELACION COMBUSTIBLE,
DEPURACIÓN DE SALDO DE CUENTA
124.85.81 POR PETICION DE FINANZAS
MEDIANTE CIRCULAR MINFIN-SCG-
2015-002
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 25.93 25.93 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

946 942 13/10/2015 DEV NOR OGA MANEJO DE VEHICULO EN COMISIÓN 1309195780 138.00 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
EDISSON DAVID OM
CUMPLIDA POR FUNCIONARIOS EN
AZOGUES EL 16-17 DE SEPT.15. HAB.
SOLIC.E INFORME DE LICENCIA, HOJA
DE RUTA, AGENDA, MEMOS DE
SOPORTE. FACTURA DE COMBUSTIBLE
PARA EL REEMBOLSO., FACTURA DE
PEAJE PARA REEMBOLSO.
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 10.00 10.00 0.00
RODOLFO QUIROGA.- CANCELACION QUIROGA

MCZAMBRAN
952 951 13/10/2015 DEV NOR OGA DE MANEJO DE VEHICULO EN 1306671502 ZAMBRANO JUAN 45.00 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS
OM S S
COMISIÓN CUMPLIDA POR RODOLFO
FUNCIONARIOS EN STO DOMINGO EL
18 DE SEPT.15. HAB. SOLIC.E INFORME
DE LICENCIA, HOJA DE RUTA,
AGENDA, MEMOS DE SOPORTE.,
FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SU
REEMBOLSO.
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 5.00 5.00 0.00
ESTACION DE SERVICIO ROJAS.- ESTACION DE

1018 1013 30/10/2015 RDP NOR OGA CANCELACIÓN DE LA COMPRA DE 1391751931001 SERVICIOS ROJAS 46.70 0.00 APROBADO DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS S S
COMBUSTIBLE PARA LOS 2 CIA. LTDA.
VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN SERVIROJAS
ZONAL 4 ADQUIRIDOS DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. HAB. F#
001-005-000075451, DETALLE DE
ORDENES DE DESPACHO DE
COMBUSTIBLE
01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 46.70 46.70 0.00

EJERCICIO: 2015
USUARIOS
Corporacion Serviauto Tamayo y asociados CORPORACION
15 14 30/03/2015 DEV NOR OGA S.A, Pago de las facturas 001-001-00023921 0992642890001 SERVIAUTO 76.91 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
Y 001-001-0023920 Por mantenimiento TAMAYO
periodico de vehiculo suzuki vitara placas PEI ASOCIADOS S.A.
1240, y cambio de repuestos del mismo; aut SERVITAM
memo 007 .
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 62.62 62.62 0.00
Para regularizar el IVA de la ejecución del CORPORACION

21 14 31/03/2015 RDP NOR OGA 530405 Y 530803; Fact. # 001-001-0023920 0992642890001 SERVIAUTO 9.23 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S
y 001-001-0023921 TAMAYO
ASOCIADOS S.A.
SERVITAM
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 7.52 7.52 0.00
Reembolso al servidor Jerry Chavez Mendez CHAVEZ MENDEZ

37 36 20/04/2015 DEV NOR OGA por pago combustibles y de tasa de peaje del 0914149976 247.72 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
mes de enero del 2015; aut MEMORANDO
018-MREMH-UAF-CZ5-MILAGRO-2015
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 208.22 208.22 0.00
Jerry Chavez Mendez, pago por gastos de CHAVEZ MENDEZ

41 38 21/04/2015 DEV NOR OGA combustibles y costos de peaje del vehiculo 0914149976 193.50 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
Suzuki Vitara placas PEI 1240, reembolso de
valores en los recorridos durante el mes de
febrero del 2015; MEMORANDO 019
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015.
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 154.00 154.00 0.00
Jerry Chavez Mendez: pago por consumo de CHAVEZ MENDEZ

42 40 21/04/2015 DEV NOR OGA combustibles y costo de peajes del vehiculo 0914149976 184.60 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
Suzuki Vitara PEI-1240 de la CZ5 en los
diferentes recorridos efectuados durante el
mes de marzo del 2015; MEMORANDO 020-
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015;
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 149.60 149.60 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
Pago al sr. Jerry Chavez Mendez por servicios CHAVEZ MENDEZ

44 43 21/04/2015 DEV NOR OGA Institucionales, el dia 08-01-2015 para 0914149976 57.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
trasladar a la funcionaria Cristina Narvaez a la
ciudad de Quevedo; MEMORANDO 001-
MREMH-CZ5-MILAGRO.
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 15.00 15.00 0.00
JERRY CHAVEZ MENDEZ, PAGO POR CHAVEZ MENDEZ

47 45 21/04/2015 DEV NOR OGA CONCEPTO DE SERVICIOS 0914149976 61.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
INSTITUCIONALES A LAS CIUDADES
DE BABAHOYO Y QUEVEDO EL DIA 10
DE ENERO DEL 2015, MEMORANDO
MREMH-CZ5-MILAGRO-2015-002
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 19.00 19.00 0.00
Pago al funcionario Jerry Chavez Mendez por CHAVEZ MENDEZ

48 46 21/04/2015 DEV NOR OGA la comision de servicios institucionales los 0914149976 142.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
dias 27 y 28 de enero de 2015 a la ciudad de
Azoguez. MEMORANDO MREMH-
MILAGRO-2015-M-0010. Constancia Poa
memorando MREMH-DPI-2015-0492-M
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 19.00 19.00 0.00

50 49 21/04/2015 DEV NOR OGA la comision de servicios institucionales el dia 0914149976 60.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
02/Febrero/2015 a la ciudad de Quevedo.
MEMORANDO #014-MRE,H-CZ5-
MILAGRO-M-2015;Constancia MREMH-
DPI-2015 492-M
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 18.00 18.00 0.00
Pago de servicios institucionales al Sr. Jerry CHAVEZ MENDEZ

54 51 21/04/2015 DEV NOR OGA Chavez Mendez, por viaje realizado los dias 0914149976 101.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
20 y 21 de feb. del 2015 a la ciudad de
Quevedo; MEMORANDO 015-MREMH-
CZ5-M-2015 certif 21 Constancia DPI-2015-
492-M
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 20.00 20.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
Pago al Sr. Jerry Chavez Mendez por los CHAVEZ MENDEZ

56 52 21/04/2015 DEV NOR OGA Servicios Institucionales el día 0914149976 60.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
25/febrero/2015 a la ciudad de Quevedo;
MEMORANDO 004-MREMH-CZ5-
MILAGRO-UMH; Constancia Poa DPI-2015-
492
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 18.00 18.00 0.00
Pago al funcionario Jerry Chavez por la CHAVEZ MENDEZ

58 53 21/04/2015 DEV NOR OGA comisión de servicios institucionales del dia 0914149976 58.50 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
12/Marzo/2015 a las ciudades de Babahoyo y
Quevedo; MEMORANDO 006 MREMH-CZ5
-MILAGRO-UMH, constancia DPI-2015-492
-M
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 15.00 15.00 0.00
Pago al funcionario Jerry Chavez por CHAVEZ MENDEZ

59 55 21/04/2015 DEV NOR OGA servicios institucionales el dia 20-marzo-2015 0914149976 60.25 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
a la ciudad de Santa Elena. MEMORANDO
MREMH-CZ5-MILAGRO-UCCS-013;
constancia DPI-2015-492-M
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 20.25 20.25 0.00

61 57 21/04/2015 DEV NOR OGA la comision de servicios institucionales el día 0914149976 52.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
23/marzo/2015 a la ciudad de Santa Elena;
MEMORANDO MREMH-CZ5-MILAGRO-
UCCS Nº 015, constancia DPI-2015-492-M.
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 10.00 10.00 0.00

62 60 21/04/2015 DEV NOR OGA comision de servicios institucionales el dia 0914149976 77.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
24/marzo/2015 a la ciudad de Guaranda,
M Nº 023 Constancia DPI-2015-492-M
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 35.00 35.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

64 63 21/04/2015 DEV NOR OGA comisión de servicios institucionales el día 0914149976 64.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
26/marzo/2015 a la provincia de Santa Elena,
recorrido por Olon, Manglaralto, Montañita,
Santa Elena; traslado de tecnicos para visita
socioeconomica, MEMORANDO Nº 005-
MREMH-CZ5-N-2015
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 24.00 24.00 0.00

66 65 21/04/2015 DEV NOR OGA comisión de servicios institucionales el dia 30 0914149976 70.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
-marzo-2015 a la ciudad La libertad,
2015-M-023; Constancia # -DPI-2015-M
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 28.00 28.00 0.00
Jerry Jackson Mendez Chavez, pago por CHAVEZ MENDEZ

167 166 13/05/2015 DEV NOR OGA servicio institucional # 26 el dia 04/03/2015 y 0914149976 147.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
05/03/2015 a la ciudad de Quito a movilizar
vehiculo HIUNDAY SP3017 para Atención
Desconcentrada/Autorizado mediante
MEMORANDO-MREMH-MILAGRO-2015-
M-0017,/ constancia POA #MREMH-DPI-
2015-0617-M / Cert. Pres. #82
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 12.00 12.00 0.00
Chavez Mendez Jerry J.; pago por C/S CHAVEZ MENDEZ

236 234 26/05/2015 DEV NOR OGA institucional#84 el dia 18/04/2015 a la ciudad 0914149976 57.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
de Azoguez para traslado a funcionarios que
asisten a reunión con Migrantes y
asociaciones; autorizado MEMORANDO
No.MREMH-CZ5-MILAGRO-U.Visado;
Constancia POA Nro MREMH-DPI-2015-677
-M/Cert. Pres.#116
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 15.00 15.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
ATIMASA S.A.; pago de factura 001-028-

278 275 28/05/2015 DEV NOR OGA 0720 por el despacho de combustibles para los 0991331859001 ATIMASA S.A. 306.91 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
vehiculos de la CZ5; Suzuki PEI1240 y
Hyundai SP3017; periodo del 6 al 29 de abril
del 2015; autorizado mediante Memorando
No.034-MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015;
Const. POA Nro MREMH-DPI-2015-712-M;
Cert. Pres. #140
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 306.91 306.91 0.00
Chavez Mendez Jerry; reintegro de valores CHAVEZ MENDEZ

290 286 08/06/2015 DEV NOR OGA por pago de peajes y combustibles del 0914149976 72.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
vehiculo placas PEI-1240; durante el mes de
abril del 2015; autorizado MEMORANDO
051-MREMH-CZ5-UAF-2015/Constancia
POA Nro MREMH DPI-2015-790-M./Cert.
Pres. #141
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 9.00 9.00 0.00
Chavez Mendez Jerry; pago por comisión de CHAVEZ MENDEZ

359 351 24/06/2015 DEV NOR OGA servicios institucionales el día 29/05/2015 a la 0914149976 60.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
ciudad de Santa Elena trasladando a
funcionarios que participan del CINEFORO;
aut. Memorando No. 042 MREMH-CZ5-
MILAGRO-UCCS; Const. POA NRo.
MREMH-CGPGE-2015-989-M. Cert. Pres.
#177
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 20.00 20.00 0.00
ATIMASA S.A.: pago de la factura # 001-028

366 356 24/06/2015 DEV NOR OGA -0001045 por despacho de combustible para 0991331859001 ATIMASA S.A. 251.02 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
los vehiculos de la CZ5 placas PEI 1240 y
SP3017 durante el 4 al 26 de mayo;
Autorizado Memorando No. 068 MREMH-
CZ5-Milagro-UAF-2015. Constancia Poa No.
MREMH-CGPGE-2015-989-M; Cert. Pres.
#181
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 251.02 251.02 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
Chavez Mendez Jerry; pago C/S institucional CHAVEZ MENDEZ

424 413 29/06/2015 DEV NOR OGA #141 el dia 02/06/2015 a la ciudad de Salinas 0914149976 55.01 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
trasladando a funcionarios que brindan
atención desconcetrada en Unida Móvil; Aut.
Memo No. 25 MREMH-CZ5-Milagro-UAD-
2015; Const. Poa Nro. MREMH-DPI-2015-
849-M. Cert. Pres. #413
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 15.01 15.01 0.00
Chavez Mendez Jerry; pago de comisión CHAVEZ MENDEZ

465 464 15/07/2015 DEV NOR OGA servicio institucional#170 el día 23/06/2015 a 0914149976 45.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
la ciudad de Salinas trasladando a
funcionarios para brindar atención
desconcentrada; Aut. Memorando No. 032
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-2015-M;
Const. POA No. MREMH-DPI-2015-948-M;
Cert. Pres. #224
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 5.00 5.00 0.00
Chavez Mendez Jerry J; pago C/S CHAVEZ MENDEZ

475 474 16/07/2015 DEV NOR OGA institucional #190 eldia 25/06/2015 a la Prov. 0914149976 67.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
Santa Elena: Cerecita y Chanduy, traslado a
funcionario para dar seguimiento a
baneficiarios de proyecto CUCAYO; Aut.
Memo No. 011 MREMH-MILAGRO-CZ5-
UCI-2015-M; Const. POA Nro. MREMH-
DPI-2015-948-M; Cert. Pres. #230
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 25.00 25.00 0.00
Chavez Mendez Jerry; pago comisión de CHAVEZ MENDEZ

477 472 16/07/2015 DEV NOR OGA servicio institucional#183 el día 30/06/2015 a 0914149976 64.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
la ciudad de Salinas para traslado de
funcionarios que brindan atención
desconcentrada; Aut. Memorando No. 037
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-2015-M;
Const.POA No. MREMH-DPI-2015-948-M;
Cert. Pres. #228
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 24.00 24.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON; CHAVEZ MENDEZ

527 526 20/07/2015 DEV NOR OGA pago de comisión de servicio 0914149976 62.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
institucional#188 el dia 29/06/2015 a la
ciudad de Guaranda para traslado de tecnicos
a eventos por conmemoracion del mes del
refugiado; Aut. Memorando No. 013-
MREMH-CZ5-Milagro-DR-M-2015; Const
POA Nr°-MREMH-DPI-2015-948-M;
Cert.#257
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 21.00 21.00 0.00
CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON, CHAVEZ MENDEZ

535 528 24/07/2015 DEV NOR OGA comisión de servicio institucional # 173 el dia 0914149976 52.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
24-06-2015 a la ciudad de Ventanas para
traslado de funcionarios a brindar atención
desconcentrada, Aut. Memo No. 032-
MREMH-CZ5-Milagro-UAD-M-2015, Const.
POA Nr-MREMH-DPI-2015-948-M, Cert.
Pres. #258
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 10.00 10.00 0.00
ATIMASA S.A. por la factura # 001-028-

539 538 29/07/2015 DEV NOR OGA 0001177 por despacho de combustibles para 0991331859001 ATIMASA S.A. 22.32 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
el vehiculo placas PEI-1240 de la
Coordinación Zonal, Aut. Memorando No.
098 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, de
alcance al Memo No. 058 MREMH-CZ5-
Milagro-UAF-2015. Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-0989-M. Cert. #265
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 22.32 22.32 0.00

550 549 30/07/2015 DEV NOR OGA Comisión de Servicio institucional#202 el dia 0914149976 48.50 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
03-07-2015 a la ciudad de Santa Elena,
Babahoyo a entregar invitaciones por la
llegada del Papa Francisco. Aut Memorando
Nro. 040 MREMH-CZ5-MILAGRO-2015-M,
Const. POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-
0989-M, Cert. Pres. #272
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 5.00 5.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

559 558 30/07/2015 DEV NOR OGA reintegro de gastos por el valor de tasas de 0914149976 91.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
peajes y compra de combustibles para los
vehiculos placas PEI-1240 y la buseta SP-
3017, en los diferentes recorridos, Aut. Memo
091 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015,
Const. POA Memorando Nro. MREMH-DPI-
2015-0948-M. Cert. Pres. #275
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 40.00 40.00 0.00

563 561 03/08/2015 DEV NOR OGA comisión de servicios institucionales #42 el 0914149976 55.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
dia 28-03-2015 para traslado del cordinadOr a
reunión con autoridades de la provincia de
Santa Elena, Aut. Oficio No. MREMH-CZ5-
Milagro-O-0020, Constancia POA
Memorando Nro. MREMH-DPI-2015-0509-
M, Cert. Pres.#277
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 15.00 15.00 0.00
CORPORACION SERVIAUTO TAMAYO & CORPORACION

570 564 12/08/2015 DEV NOR OGA ASOCIADOS S.A. SERVITAM, pago de las 0992642890001 SERVIAUTO 41.13 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
facturas # 001-001-0025610 y 001-001- TAMAYO
0025611 por el mantenimiento periodico del ASOCIADOS S.A.
vehiculo placas PEI 1240, autoriza SERVITAM
Memorando Nro. 096 MREMH-CZ5-
Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. #280
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 32.20 32.20 0.00
Para regularizar el IVA de la partida CORPORACION

574 564 12/08/2015 RDP NOR OGA presupuestaria 01.006.53.04.05 y 0992642890001 SERVIAUTO 4.93 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S
01.006.530803 según facturas 001-001-25610 TAMAYO
y 001-001-25611 ASOCIADOS S.A.
SERVITAM
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 3.86 3.86 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
CORPORACION SERVIAUTO TAMAYO CORPORACION

576 565 12/08/2015 DEV NOR OGA ASOCIADOS S.A. SERVITAM pago de las 0992642890001 SERVIAUTO 68.71 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
facturas # 001-001-025612 y 001-001-025613 TAMAYO
por el mantenimiento periodico de la buseta ASOCIADOS S.A.
Hyunday SP 3017 asignada a la coordinación, SERVITAM
Aut Memorando Nro. 097 MREMH-CZ5-
Milagro-UAF-2015, Const. POA Nr.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. #281
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 56.71 56.71 0.00
Para regularizar el IVA de la partida CORPORACION

578 565 12/08/2015 RDP NOR OGA presupuestaria 01-006-530405 y 01-006- 0992642890001 SERVIAUTO 8.25 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S
530803 según factura 001-001-25612 y 001- TAMAYO
001-25613 ASOCIADOS S.A.
SERVITAM
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 6.81 6.81 0.00
ATIMASA S.A. pago por el consumo de

589 566 13/08/2015 DEV NOR OGA combustible para los vehículos: Suzuki-Jeep 0991331859001 ATIMASA S.A. 240.08 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
placas PEI-1240 y buseta Hyunday SP-3017,
autorizado con Memorando Nro. 099
MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, Const.
POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M.
Cert. Pres. #282. Según factura 001-034-2263
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 240.08 240.08 0.00
Para regularizar el IVA de la partida

590 566 14/08/2015 RDP NOR OGA presupuestaria 01.006.530803 según factura 0991331859001 ATIMASA S.A. 28.81 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S
001-034-000002263
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 28.81 28.81 0.00

607 606 17/08/2015 DEV NOR OGA pago de comisión de servicio 0914149976 48.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
institucional#111 el dia 01-04-2015 a la
ciudad de Guaranda, trasladando a
funcionarios a Evento de difusión de l la
política Internacional, Aut. Memorando
Nro.MREMH-CZ5-Milagro-M-2014, Const.
POA Nro. MREMH-CGPGE-2015-1400-M,
Cert. Pres #302
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 6.00 6.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

638 620 18/08/2015 DEV NOR OGA pago comisión de servicio institucional#212 el 0914149976 50.20 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
dia 10-07-2015 a la ciudad de Guaranda,
traslado a funcionaria a Gabinete Zonal,
Autoriza Memorando Nro. 042-MREMH-
Milagro-CZ5-2015-M. Const. MPOA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#311
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 8.20 8.20 0.00

668 654 19/08/2015 DEV NOR OGA pago comisión de servicio institucional#230 el 0914149976 53.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
día 30-07-2015 a la ciudad de Quevedo,
trasladando a funcionarios que brindan
atención desconcentrada, Autoriza
Memorando Nro.050 MREMH-CZ5-
MILAGRO-UAD-M-2015, Const. POA Nro.
MREMH-CGPGE-2015-1400-M, Cert. Pres.
#325
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 11.00 11.00 0.00

685 683 20/08/2015 DEV NOR OGA reintegro de valores por gasto de peajes y 0914149976 31.90 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
combustibles en los diferentes recorridos de
los vehiculos placas PEI 1240 y SP 3017 en el
periodo 01 al 23 de julio del 2015, Aut. Memo
110 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015,
Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-1020-
M, Cert. #341
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 6.50 6.50 0.00
ATIMASA S.A. por la factura # 001-034-

686 680 20/08/2015 DEV NOR OGA 2184 por consumo de combustibles para los 0991331859001 ATIMASA S.A. 338.11 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
vehiculos de la coordinación en el periodo 1 al
31 de Julio del 2015, autoriza Memorando
Nro. 125 MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015,
Const. POA Nro MREMH-DPI-2015-1020-
M, Cert. Pres. #338
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 338.11 338.11 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
CORPORACION SERVIAUTO TAMAYO & CORPORACION

687 681 20/08/2015 DEV NOR OGA ASOCIADOS S.A. SERVITAM, por el valor 0992642890001 SERVIAUTO 60.43 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
de las facturas # 001-001-0025650 y 001-001- TAMAYO
025651 por mantenimiento del vehiculo ASOCIADOS S.A.
placas SP 3017, Aut. Memorando Nro. 130 SERVITAM
MREMH-CZ5-Milagro-UAF-2015, Const.
POA Nro. MREMH-DPI-2015-1020-M, Cert.
Pres. #339
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 36.43 36.43 0.00
INDUAUTO S.A. bajada de máquina,

689 684 20/08/2015 DEV NOR OGA reparación, cambio de repuestos y 0990014094001 INDUAUTO S.A. 1,998.55 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
mantenimiento del vehiculo modelo Grand
Vitara Placas PEI-1240, matricula 3282289 de
la CZ5, fact. 010-101-3561,010-101-
3560,Aut. Memorando Nro. 126 MREMH-
CZ5-Milagro-UAF-2015, Const. POA Nro.
MREMH-DPI-2015-1020-M, Cert. Pres. #342
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 176.69 176.69 0.00
Para regularizar la partida presupuestaria 01-

694 538 24/08/2015 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A. 2.68 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S
006-.530803 según factura #001-028-0001177
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 2.68 2.68 0.00

702 700 27/08/2015 DEV NOR OGA comisión de servicio#256 y reintegro de gasto 0914149976 50.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
de combustibles el dia 03-08-2015 a la ciudad
de Babahoyo, trasladando a funcionarios que
brindan atención desconcentrada, Aut.
Memorando Nro. 55 MREMH-CZ5-Milagro-
UAD-2015, Const. POA MREMH-DPI-2015-
1020-M, Cert. #348
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 10.00 10.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
CHAVEZ MENDEZ JERRY CHAVEZ MENDEZ

718 714 31/08/2015 DEV NOR OGA JACKSON,comisión de servicio institucional 0914149976 62.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
#273 el día 13-08-2015 a la ciudad de
Quevedo,traslado de técnicos en atención en
Unidad Móvil y reintegro gastos de
combustibles y peajes, Aut. Memorando Nro.
059 MREMH-CZ5-milagro-UAD-2015,
Const. POA MREMH-DPI-2015-1020-M,
Cert. #358
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 18.00 18.00 0.00

720 706 31/08/2015 DEV NOR OGA comisión de servicio instirucional #258 el dia 0914149976 57.60 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
04-08-2015 a la ciudad de Salinas, para
tralado de técnicos en Unidad Móvil de
atención desconcentrada, Aut. Memorando
Nro. 055 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-
2015, Const. POA Nro MREMH-DPI-2015-
1020-M, Cert. Pres. #350
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 17.60 17.60 0.00

722 708 31/08/2015 DEV NOR OGA comisión de servicio institucional #260 el dia 0914149976 57.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
06-08-2015 a la ciudad de Quevedo, para
traslado de técnicos que brindan atención
desconcentrada, Aut. Memorando Nro. 055
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-2015,
Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-1020-
M, Cert. Pres. #352
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 13.00 13.00 0.00

724 710 31/08/2015 DEV NOR OGA pago comisión de servicio institucional #269 0914149976 55.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
el dia 11-08-2015 a la ciudad de Salinas para
traslado de técnicos en Unidad Móvil, Aut.
MILAGRO-UAD-2015, Const. POA Nro.
MREMH-DPI-2015-1020, Cert. Pres. #354
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 15.00 15.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

737 728 31/08/2015 DEV NOR OGA comisión de servicio institucional #278 el día 0914149976 49.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
17-08-2015 a la ciudad de Babahoyo, traslado
de funcionarios en la Unidad Móvil de
atención desconcentrada, Aut. Memorando
Nro. 061 MREMH-CZ5-MILAGRO-UAD-
2015, Const. POA Nro. MREMH-DPI-2015-
1020-M, Cert. Pres. #362
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 5.00 5.00 0.00

738 729 31/08/2015 DEV NOR OGA comisión de servicio institucional #279 el dia 0914149976 58.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
17-08-2015 a la ciudad de Salinas para
traslado de servidores en Unidad Móvil de
atención, reintegro de combustibles, Aut.
MILAGRO-UAD-2015, Const. POA Nro
MREMH DPI-2015-1020-M, Cert. Pres. #363
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 18.00 18.00 0.00
Para regularizar la partida presupuestaria

753 684 03/09/2015 RDP NOR OGA 01.006-530405, 01.006-530803, fact. 010-101 0990014094001 INDUAUTO S.A. 239.83 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S
-3561, 010-101-3560
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 21.20 21.20 0.00
ATIMASA S.A., factura 001-034-000002375

781 773 15/09/2015 DEV NOR OGA por la compra de combustibles para los 0991331859001 ATIMASA S.A. 92.01 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
vehiculos placas PEI-1240 y SP-3017
asignados a esta Coordinacion Zonal 5,
Autoriza Memorando Nro. 139 MREMH-CZ5
-Milagro-UAF-2015, Const. POA MREMH
CGPGE-2015-1603-M. Cert. Pres. 378
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 92.01 92.01 0.00
Para regularizar el IVA de la partida

782 773 15/09/2015 RDP NOR OGA presupuestaria 01.006.530803 según factura 0991331859001 ATIMASA S.A. 11.04 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S
001-034-000002375
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 11.04 11.04 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

844 842 05/10/2015 DEV NOR OGA COMISIÓN DE SERVICIO 0914149976 55.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
INSTITUCIONAL #267, 31-07-2015,
MANGLARALTO-SANTA ELENA,
TRASLADO DE FUNCIONARIOS QUE
SOCIALIZAN LA AGENDA DE
IGUALDAD PARA LA MOVILIDAD
HUMANA, AUT. MEMO Nro. 014
MREMH-CZ5-MILAGRO-ICE-2015-M,
C.POA MREMH-DPI-2015-1020-M, CERT.
406
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 15.00 15.00 0.00

901 890 14/10/2015 DEV NOR OGA COMISIÓN SERVICIO INSTITUCIONAL 0914149976 62.00 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
JERRY JACKSON
#335, 07-AGOSTO-2015, GUARANDA-
BOLIVAR, TRASLADO A
FUNCIONARIAS QUE REALIZAN,
VISITA SOCIOECONOMICA Y REUNION
CON AUTORIDADES DE HOSPITAL,
AUT. Memorando Nro. 016 MREMH-
MILAGRO-CZ5-2015-M, C.POA MREMH-
DPI-2015-1020-M, CERT. PRES.# 430
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 18.00 18.00 0.00
PARA REGULARIZAR EL IVA DE LAS CORPORACION

909 681 16/10/2015 RDP NOR OGA PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 0992642890001 SERVIAUTO 7.25 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S
01.06.530405 Y 01.06.530803 SEGÚN TAMAYO
FACTURAS 001-001-0025650 y 001-001- ASOCIADOS S.A.
025651 SERVITAM
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 4.37 4.37 0.00
PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA

910 680 16/10/2015 RDP NOR OGA PARTIDA PRESUPUESTARIA 0991331859001 ATIMASA S.A. 40.57 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S
01.06.530803 SEGÚN FACTURA #001-034-
000002184
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 40.57 40.57 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

943 275 23/10/2015 RDP NOR OGA PARTIDA PRESUPUESTARIA 0991331859001 ATIMASA S.A. 36.83 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S
01.006.530803 SEGÚN FACTURA 001-028-
720
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 36.83 36.83 0.00

01.006.530803 SEGÚN FACTURA # 001-
028-0001045
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 30.12 30.12 0.00
ATIMASA S.A. POR FACTURA 001-028-

945 927 23/10/2015 DEV NOR OGA 2060 PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE 0991331859001 ATIMASA S.A. 258.97 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA ESPINOZACU S S
PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ5 DEL
MREMH DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE, PLACAS PEI-1240 y SP-
3017, AUT. MEMORANDO NRO. 165
MREMH-CZ5-MILAGRO-UAF-2015,
C.POA Nro MREMH-CGPGE-2015-1987-M,
CERT. 439
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 258.97 258.97 0.00
PARA REGUARIZAR EL IVA DE LA

01.006.530803 SEGÚN FACTURA 001-028-
00002060
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 31.08 31.08 0.00
PARA REGULARIZAR EL IVA DE LAS CORPORACION

992 935 29/10/2015 RDP NOR OGA PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 0992642890001 SERVIAUTO 8.88 0.00 APROBADO PONCEKA PONCEKA PONCEKA PONCEKA S S
01.006.530405,01.006.530803, SEGÚN TAMAYO
FACTURAS 001-001-26237, 26238 y 26240 ASOCIADOS S.A.
SERVITAM
01 000 000 006 000 530803 0910 001 0 3.99 3.99 0.00

EJERCICIO: 2015
USUARIOS
FRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO FRANCO CORREA
13 12 19/02/2015 DEV NOR OGA ALBERTO, según memorando Nº MREMH- 0700907181 FULTÓN IGNACIO 475.00 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR VVALAREZOP S S
CZ7-MACHALA-2015-0339-M de fecha 13 ALBERTO
de febrero del 2015, certificación Nº01, por
PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA AL
INTERIOR Y REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE, motivo TALLER DE
CÓNSULES Y REUNION DE POA 2015.
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 20.00 20.00 0.00
HERRERA FERNANDA, según MREMH- HERRERA ORTEGA

ESCALANTEM
87 84 15/04/2015 DEV NOR OGA CZ7-MACHALA-2015-0769-M de 0704478932 GREGORIA 214.99 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR
A S S
08/04/2015 y MREMH-CZ7-MACHALA- FERNANDA
2015-0828-M de 14/04/2015,certificación
Nº01, por PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA AL INTERIOR Y
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, motivo:
TOMA FÍSICA DE BIENES ENTREGADOS
EN OFIC. LOJA
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 14.99 14.99 0.00
P/R RECLASIFICACION DE CUENTAS LEON JARAMILLO

109 109 11/05/2015 REG NOR OGA CONTABLES DE LOS FONDOS 0704522036 1,400.00 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S
RONALD JAVIER
ESPECIFICOS DE COMBUSTIBLES
CREADOS EN EL AÑO 2014 PARA
LIQUIDAR EN EL PRESENTE AÑO 2015
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00
ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS ESTACION DE

ESCALANTEM
154 151 20/05/2015 DEV NOR OGA CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH- 1191738825001 SERVICIO 11.52 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR
A S S
CZ7-MACHALA-2015-1185-M de fecha 16 PLAZAGAS CIA.
de mayo del 2015,de la certificación Nº 13, LTDA.
por PAGO SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
DEL MES DE MARZO/2015 DEL
VEHICULO DE LOJA CHEVROLET LUV-
D-MAX.
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 11.52 11.52 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

155 151 20/05/2015 RDP NOR OGA CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH- 1191738825001 SERVICIO 1.38 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S
de mayo del 2015, de la certificación Nº 13, LTDA.
por PAGO SERVICIO DE
DEL MES DE MARZO/2015 DEL
VEHICULO DE LOJA CHEVROLET LUV-
D-MAX.
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 1.38 1.38 0.00

ESCALANTEM
A S S
CZ7-MACHALA-2015-1261-M del 22 mayo PLAZAGAS CIA.
2015, Certificación Nº 13, por PAGO DE LTDA.
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO
OFICIAL PLACAS PEI 5339 DE LA
OFICINA LOJA CZ7 DEL MES DE
ABRIL/2015
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 32.51 32.51 0.00

CZ7-MACHALA-2015-1261-M del 22 mayo PLAZAGAS CIA.
2015,certificación Nº 13, por PAGO DE LTDA.
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO
OFICIAL PLACAS PEI 5339 DE LA
OFICINA LOJA CZ7 DEL MES DE
ABRIL/2015
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 3.90 3.90 0.00
FAJARDO GAGLIARDO MANUEL FAJARDO

ESCALANTEM
207 189 10/06/2015 DEV NOR OGA ENRIQUE, según memorando Nº MREMH- 0915623227 GAGLIARDO 150.50 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR
A S S
CZ7-MACHALA-2015-1372-M de fecha 01 MANUEL ENRIQUE
junio 2015, Certificación Nº 01, por PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL
INTERIOR Y REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE, motivo: REUNION
COMITÉ BINACIONAL DE MIGRANTES
ECUADOR-PERU
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 30.50 30.50 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
ROGEL SANCHEZ VICTOR HUGO, según ROGEL SANCHEZ ESCALANTEM

208 190 10/06/2015 DEV NOR OGA memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA- 0703945634 63.00 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S
VICTOR HUGO A
2015-1394-M del 03 de junio
2015,certificación 01, PAGO DE
SUBSISTENCIA AL INTERIOR Y
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, motivo:
FERIA INFORMATIVA SOBRE
SERVICIOS DEL MREMH A LA
COMUNIDAD MIGRANTE E
INMIGRANTE
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 23.00 23.00 0.00

de junio del 2015, de la certificación Nº 13, LTDA.
por PAGO DE SERVICIO DE
PARA VEHICULO OFICIAL MARCA
CHEVROLET LUV-D-MAX POR EL MES
DE MAYO/2015
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 7.24 7.24 0.00

309 303 16/07/2015 RDP DVO OGA CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH- 1191738825001 SERVICIO -7.24 0.00 APROBADO HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR S S
de junio del 2015, de la certificación Nº 13, LTDA.
PARA VEHICULO OFICIAL MARCA
CHEVROLET LUV-D-MAX POR EL MES
DE MAYO/2015.
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 -7.24 -7.24 0.00

ESCALANTEM
A S S
de julio del 2015, de la certificación Nº 13, LTDA.
OFICINA LOJA.
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 60.37 60.37 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

OFICINA LOJA.
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 7.24 7.24 0.00

ESCALANTEM
A S S
de julio del 2015,de la certificación Nº 13, por LTDA.
PAGO DE SERVICIO DE
PARA VEHICULO OFICIAL PEI5339 MES
DE JUNIO/2015.
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 132.03 132.03 0.00

PARA VEHICULO OFICIAL PEI5339 MES
DE JUNIO/2015.
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 15.84 15.84 0.00

ESCALANTEM
A S S
de septiembre del 2015, de la certificación Nº LTDA.
13, PAGO POR SERVICIO DE
PARA VEHICULO LOJA POR EL MES DE
AGOSTO-2015.
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 31.44 31.44 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

de septiembre del 2015,de la certificación Nº LTDA.
13, PAGO POR SERVICIO DE
PARA VEHICULO LOJA POR EL MES DE
AGOSTO-2015.
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 3.77 3.77 0.00

ESCALANTEM
A S S
de octubre del 2015, de certificación Nº 13, LTDA.
VEHICULO PLACAS PEI 5339 OFICINA
LOJA DE LA CZ7 SEPTIEMBRE 2015
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 23.16 23.16 0.00

de octubre del 2015, de certificación Nº 13, LTDA.
VEHICULO PLACAS PEI 5339 OFICINA
LOJA DE LA CZ7 SEPTIEMBRE 2015
01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 2.78 2.78 0.00
ENTIDAD: 120-9999-0000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL
Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de MINISTERIO DE

59 59 22/01/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 64,342.45 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP KABISAAB KABISAAB S S
fondo: 89 No Entrada: 97
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6501 001 0 344.51 344.51 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
VELA VILLAMARIN FREDY VELA VILLAMARIN AMBULUDIM

358 47 27/01/2015 DEV NOR OGA GONZALO/VGI-DA/DIRECCION 1711754984 160.96 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA S S
FREDY GONZALO A
ADMINISTRATIVA/CHOFER/PAGO DE
VIÁTICOS POR VIAJE A ESMERALDAS
DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 PARA
TRASLADO DE FUNCIONARIOS A III
ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR -
COLOMBIA/MREMH-DARH-2015-0206-M
01 000 000 005 000 530803 1701 001 0 76.96 76.96 0.00
AREVALO GUERRA CARLOS AREVALO GUERRA AMBULUDIM

362 67 28/01/2015 DEV NOR OGA RODRIGO/VGI-DA/DIRECCION 0400443586 66.00 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN S S
CARLOS RODRIGO A
ADMINISTRATIVA/CHOFER/SUB A
TULCÁN EL 8-12-2014/TRANSPORTE DE
PERSONAL/MREMH-DARH-2015-0206-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

AMBULUDIM
426 417 28/01/2015 DEV NOR OGA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP 1768153530001 DE 4,455.45 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG
A S S
PETROECUADOR/VGI-DA/UNIDAD HIDROCARBUROS
ADMINISTRATIVA/PERIODO DEL ECUADOR EP
DICIEMBRE 2014/ PAGO DE PROVISION PETROECUADOR
DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE
AUTOMOTRIZ/ FACT-012-022-9792/REF
MREMH-DA-2015-0212-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 4,455.45 4,455.45 0.00

427 417 28/01/2015 RDP NOR OGA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP 1768153530001 DE 534.65 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
PETROECUADOR/VGI-DA/REG DE IVA HIDROCARBUROS
UNIDAD ADMINISTRATIVA/PERIODO DEL ECUADOR EP
DICIEMBRE 2014/ PAGO DE PROVISION PETROECUADOR
DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE
AUTOMOTRIZ/ FACT-012-022-9792/REF
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 534.65 534.65 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
IDROBO PENAHERRERA CARLOS IDROBO

AMBULUDIM
605 155 30/01/2015 DEV NOR OGA HUMBERTO-VGI-DA-DIRECCION 1704117843 PENAHERRERA 899.99 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG
A S S
ADMINISTRATIVA-PAGO VIATICO A CARLOS HUMBERTO
ESMERALDAS DEL 8 AL 16 DE
DICIEMBRE DEL 2014 PARA MOVILIZAR
A FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN
MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 219.99 219.99 0.00
ULCO PARDO SANTIAGO DAVID/VGI- ULCO PARDO AMBULUDIM

675 231 02/02/2015 DEV NOR OGA DA/DIRECCION 1714573829 203.00 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE S S
SANTIAGO DAVID A
VIÁTICOS POR VIAJE A ESMERALDAS
DEL 8 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 PARA
TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE
CONTINUAN EN RECEPCIÓN DE
INFORMACION DE POSIBLES
AFECTADOS POR ASPERSIONES DE
GLIFOSATO/MREMH-DARH-2015-0206-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 123.00 123.00 0.00
NOVOA VELASCO OSCAR NOVOA VELASCO AMBULUDIM

676 240 02/02/2015 DEV NOR OGA ALBERTO/VGI-DA/DIRECCION 1706573506 76.00 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE S S
OSCAR ALBERTO A
ADMINISTRATIVA/CHOFER/REEMBOLS
O DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
DICIEMBRE 2014 PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS AL III ENCUENTRO
BINACIONAL ECUADOR -
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 76.00 76.00 0.00
TINAJERO GARZON HUGO TINAJERO GARZON AMBULUDIM

677 236 02/02/2015 DEV NOR OGA MEDARDO/VGI-DA/DIRECCION 1709898132 79.00 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE S S
HUGO MEDARDO A
ADMINISTRATIVA/CHOFER/REEMBOLS
O DE COMBUSTIBLE Y TASAS DE PEAJE
POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 12 AL
16 DE DICIEMBRE 2014 PARA
TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL III
ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR -
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 75.00 75.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
CHAVEZ MENDEZ JERRY CHAVEZ MENDEZ AMBULUDIM

696 211 02/02/2015 DEV NOR OGA JACKSON/VMH-CZ5/COORD ZONAL 5 0914149976 55.00 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
JERRY JACKSON A
MILAGRO/VIATICOS A GUARANDA -
BABAHOYO EL 03-12-2014 CON EL FIN
DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS
PARA LA ENTREGA DE INVITACIONES
MEMORANDO 004-MREMH-CZ5-
MILAGRO2014, MREMH-DARH-2015-206-
M
01 000 000 003 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00
JACOME CESAR ARMANDO.-VGI- JACOME CESAR

710 710 02/02/2015 REG NOR OGA DA/DIRECCION ADMINIST/LIQ FONDO 1705681003 360.00 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S
ARMANDO
1444 ANTIC.VIATICO ESMERALDAS-
ESMERALDAS DEL 13 AL 16
DIC.14/APOYO ENCUENTRO
BINACIONAL ECUADOR-
COLOMBIA/MREMH-VMREIP-2014-0912-
M/MREMH-DARH-2015-0206-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 80.00 80.00 0.00
FLORES CARRILLO HECTOR FLORES CARRILLO AMBULUDIM

888 522 04/02/2015 DEV NOR OGA ROBERTO/VGI-DA/DIRECCION 1708325632 188.20 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN S S
HECTOR ROBERTO A
ADMINISTRATIVA/CHOFER/VIATICOS
A CARCHI-TULCAN DEL 09-11 DIC 2014/
POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL
ENCUENTRO PRESIDENCIALES Y III
GABINETE BINACIONAL ./REF:
MREMH-DARH-2015-0206-M/CGAF-C-
2015-0027-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00
AREVALO GUERRA CARLOS RODRIGO- AREVALO GUERRA AMBULUDIM

950 567 04/02/2015 DEV NOR OGA VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA- 0400443586 66.76 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
CARLOS RODRIGO A
PAGO VIATICO A ESMERALDAS DEL 11
AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA
MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL
MREMH SEGUN MEMO MREMH-
DARH-2015-0206-M pago diferencia en
anticipo de viático fondo # 1416
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 66.76 66.76 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

957 518 04/02/2015 DEV NOR OGA GONZALO/VGI-DA/DIRECCION 1711754984 49.00 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
FREDY GONZALO A
A GUAYAQUIL DEL 2 AL 4-12-2014/ POR
TRASLADAR A A LA CIUDAD DE QUITO
DE LA EDITORA CIENTIFICA LINEA
SUR Y MATERIAL LOGISTICO
PERTINENTE./REF: MREMH-DARH-2015-
0206-M/CGAF-C-2015-0027-M diferencia en
fondo #1438
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

1034 1034 04/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 214.75 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP DINAGL DINAGL S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 193.75 193.75 0.00
REG.IVA/Fondo del Ejercicio: 2014. MINISTERIO DE

1036 1036 04/02/2015 REG NOR OGA Reposición FONDO 902 CAJA CHICA/VGI- 1760000820001 RELACIONES 23.25 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S
DA/DIR ADMIN. UNIDAD DE EXTERIORES Y
TRANSPORTE FUNCIONARIO MOVILIDAD
RESPONSABLE DANILO JAVIER SALAS HUMANA
SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0344-M,
DEL 8 DIC.14 AL 19 ENERO 2015
CERT.PRES. 45
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 23.25 23.25 0.00
COELLO MEJIA BAYRUM COELLO MEJIA AMBULUDIM

1069 548 04/02/2015 DEV NOR OGA ASDRUBAL/VGI-DA/DIRECCION 0602906588 258.20 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL S S
BAYRUM ASDRUBAL A
ADMINISTRATIVA/VIATICOS A
TULCAN DEL 10 AL 13-12-2014 CON EL
FIN DE TRASNPORTAR A LOS
FUNCIONARIOS REF MREMH-CGAF-C-
2015-27-M, MREMH-DDVL-2014-2239-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
ALDAZ YANEZ EDUARDO NOLBERTO- ALDAZ YANEZ

AMBULUDIM
1074 571 04/02/2015 DEV NOR OGA VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA- 1201007943 EDUARDO 78.50 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL
A S S
PAGO VIATICO A ESMERALDAS EL 14 NOLBERTO
DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA
DARH-2015-0206-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 36.50 36.50 0.00

1086 1086 04/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 51,500.91 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP ARELLANOJO ARELLANOJO S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6304 001 0 414.99 414.99 0.00
IDROBO PENAHERRERA CARLOS IDROBO

AMBULUDIM
1240 682 05/02/2015 DEV NOR OGA HUMBERTO-VGI-DA-DIRECCION 1704117843 PENAHERRERA 222.98 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA
A S S
ADMINISTRATIVA-PAGO VIATICO A CARLOS HUMBERTO
A FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 62.98 62.98 0.00
YAMASCA AYALA WILLIAM YAMASCA AYALA AMBULUDIM

1242 282 05/02/2015 DEV NOR OGA BORIS/MRE-DESPACHO/DESPACHO 1712651700 422.00 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA S S
WILLIAM BORIS A
MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A
ESMERALDAS DEL 13-16 DICIEMBRE
2014/BRINDAR SEGURIDAD AL
MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-206-
M
55 000 000 001 000 530803 1701 001 0 32.00 32.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
GUALOTU?A JUAN CARLOS/MRE- GUALOTU?A JUAN AMBULUDIM

1247 258 05/02/2015 DEV NOR OGA DESPACHO/DESPACHO 1711447878 410.00 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA S S
CARLOS A
MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A
ESMERALDAS 11-14 DICIEMBRE
2014/BRINDAR SEGURIDAD AL
MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-206-
M
55 000 000 001 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00
DIAZ CHILUISA VICTOR ELIAS-VGI-DA- DIAZ CHILUISA AMBULUDIM

1293 897 07/02/2015 DEV NOR OGA DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO 1708216526 148.00 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA S S
VICTOR ELIAS A
VIATICO A ESMERALDAS DEL 11 AL 16
MOVILIZAR A FUNCIOANRIOS DEL
CGAF-2015-0027-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 66.00 66.00 0.00
ANDRADE FLORES WASHINGTON ANDRADE FLORES

AMBULUDIM
1339 1152 09/02/2015 DEV NOR OGA VICENTE-VGI-DA-DIRECCION 1713589099 WASHINGTON 165.00 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG
A S S
ADMINISTRATIVA-PAGO VIATICO A VICENTE
ESMERALDAS EL 14 Y 15 DE
A FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 45.00 45.00 0.00
NIATO GUAMAN LUIS ROBERT-VGI-DA- NIATO GUAMAN AMBULUDIM

1352 1162 09/02/2015 DEV NOR OGA DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO 1712929932 110.00 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
LUIS ROBERT A
VIATICO A ESMERALDAS DEL 11 AL 16
DARH-2015-0206-M combustible y peaje no
contemplados en el anticipo de viaje
fondo#1445
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 106.00 106.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

1409 1409 11/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 11,527.60 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LPUMA LPUMA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6509 001 0 313.29 313.29 0.00

AMBULUDIM
1496 1491 12/02/2015 DEV NOR OGA HIDROCARBUROS 1768153530001 DE 4,107.06 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA
A S S
PETROECUADOR/VGI-DA-DIRECCION HIDROCARBUROS
ADMINISTRATIVA-PROVISIÓN DE DEL ECUADOR EP
COMBUSTIBLE ENERO/FACTURA N° 012 PETROECUADOR
-022-10082/REF: MREMH-DA-2015-0594-
M.- SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-
0535/CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA N° 77.
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 4,107.06 4,107.06 0.00

1498 1491 12/02/2015 RDP NOR OGA HIDROCARBUROS 1768153530001 DE 492.85 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA S S
ADMINISTRATIVA- REGISTRO IVA.- DEL ECUADOR EP
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PETROECUADOR
ENERO/FACTURA N° 012-022-10082/REF:
MREMH-DA-2015-0594-M.- SEGUN
MEMO MREMH-DA-2015-
0535/CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA N° 77.
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 492.85 492.85 0.00

1563 1563 18/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 8,354.45 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GYEPEZ GYEPEZ S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6204 001 0 96.34 96.34 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
SALAS JIJON OSWALDO MIGUEL /VGI- SALAS JIJON AMBULUDIM

1584 1356 18/02/2015 DEV NOR OGA DA/DIRECCION 1712528668 54.00 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN S S
OSWALDO MIGUEL A
A GUAYAS- GUAYAQUIL DEL 11-16 DIC
2014/ POR TRASLADAR A
FUNCIONARIOS AL ENCUENTRO
PRESIDENCIALES Y III GABINETE
BINACIONAL ./REF: MREMH-DARH-2015
-0206-M/CGAF-C-2015-0027-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 52.00 52.00 0.00
ROMERO TASIGUANO RODRIGO/VGI- ROMERO

AMBULUDIM
1600 1370 18/02/2015 DEV NOR OGA DA/DIRECCION 1708474760 TASIGUANO 215.14 0.00 APROBADO MARGORIEG DALBAÑIL MARGORIEG
A S S
ADMINISTRATIVA/ASISTENTE/VIATICO RODRIGO
A-SAN LORENZO - ESMERALDAS-DEL
11-16 DIC 2014/ POR TRASLADO A
FUNCIONARIOS A ENCUENTRO
PRESIDENCIAL ECUADOR
COLOMBIA/REF:MREMH-DARH-2015-
0049-M/CGAF-C-2015-0027-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 53.14 53.14 0.00
QUINALUISA CAISA NELSON QUINALUISA CAISA AMBULUDIM

1602 1288 18/02/2015 DEV NOR OGA DAVID/VGI-DA/DIRECCION 1713630646 79.00 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
NELSON DAVID A
A ESMERALDAS DEL 11-16 DIC 2014/
POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL
GABINETE BINACIONAL ./REF: CGAF-C-
2015-0027-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 75.00 75.00 0.00

VILLAGOMEZ VILLAGOMEZ
1652 1652 19/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 6,463.44 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP S S
fondo: 42 No Entrada: 44 M M
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6504 001 0 115.58 115.58 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
QUINALUISA CAISA NELSON QUINALUISA CAISA AMBULUDIM

1660 1344 19/02/2015 DEV NOR OGA DAVID/VGI-DA/DIRECCION 1713630646 135.95 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE S S
NELSON DAVID A
ADMINISTRATIVA/PAGO DE VIÁTICOS
POR VIAJE A TULCAN DEL 7 AL 8 DE
ENERO 2014 PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DEL MREMH A
CAPACITACION DE USO CORRESCTO
DE EQUIPOS INFORMATICOS QUE SE
ENTREGAN A DISTINTAS
COORDINACIONES/MREMH-DARH-2015
-0335-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

1714 1714 19/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 17,267.03 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP ESPINOZAGE ESPINOZAGE S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6401 001 0 181.89 181.89 0.00

1840 1840 20/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 18,190.18 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LREVELO LREVELO S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5104 001 0 469.97 469.97 0.00

1844 1844 20/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 19,972.66 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP EPONCE EPONCE S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6202 001 0 1,619.70 1,619.70 0.00

1858 1858 20/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 68,461.84 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JLASSOM JLASSOM S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9101 001 0 359.45 359.45 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

2007 2007 23/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 266,416.20 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SCELY SCELY S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6102 001 0 1,213.82 1,213.82 0.00

2064 2064 24/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 13,312.47 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JBARBERIS JBARBERIS S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6608 001 0 171.76 171.76 0.00

2080 2080 24/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 7,592.28 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP CPJATIVA CPJATIVA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6606 001 0 220.21 220.21 0.00

2084 2084 24/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 9,420.34 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP ASAA ASAA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6512 001 0 115.73 115.73 0.00

2096 2096 24/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 67,667.30 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SANDOVALJO SANDOVALJO S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6307 001 0 143.10 143.10 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

2108 2108 24/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 148,722.61 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MIJACOME MIJACOME S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6605 001 0 878.99 878.99 0.00

2113 2113 24/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 19,366.05 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP HSEVILLA HSEVILLA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6303 001 0 760.67 760.67 0.00

MAGUERRER MAGUERRER
fondo: 10 No Entrada: 11 OM OM
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6614 001 0 544.25 544.25 0.00

2135 2135 25/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 61,927.57 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JAICAZA JAICAZA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6503 001 0 423.71 423.71 0.00

2250 2250 25/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 11,601.88 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP ALOPEZA ALOPEZA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6103 001 0 185.87 185.87 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
ANDRADE FLORES WASHINGTON ANDRADE FLORES

2294 1913 25/02/2015 DEV NOR OGA VICENTE/VGI-DA/DIRECCION 1713589099 WASHINGTON 35.00 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG ROMEROIV S S
ADMINISTRATIVA/VIATICO A SAN VICENTE
LORENZO 12-21 DE NOVIEMBRE
2014/TRANSPORTE DE
PERSONAL/MREMH-DARH-2015-0465-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 35.00 35.00 0.00

2914 2914 28/02/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 69,001.86 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SSISALEMA SSISALEMA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 005 000 530803 6301 001 0 336.59 336.59 0.00
NARVAEZ OLMEDO JOSE ROBERTO NARVAEZ OLMEDO

2985 2246 02/03/2015 DEV NOR OGA /VGI-DA/DIRECCION 1710875079 155.10 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE ROMEROIV S S
JOSE ROBERTO
A CUENCA DEL 06-07 DE ENERO 2015/
POR TRASLADO DOCUMENTACIÓN DE
LA SUBSECRETARIA DE SERV
MIGRATORIO Y CONSULARES A LAS
BODEGAS DE LA SSMC / REF: MREMH-
DARH-2015-0465-M/SSMC-2014-1345
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 29.10 29.10 0.00
FLORES CARRILLO HECTOR FLORES CARRILLO AMBULUDIM

2987 2443 02/03/2015 DEV NOR OGA ROBERTO/VGI-DA/DIRECCION 1708325632 54.00 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE S S
HECTOR ROBERTO A
A GUARANDA DEL 4-02-2015/ POR
TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL
GABINETE BINACIONAL ./REF:
MREMH-DSSU-2015-163-M/MRMEMH-
DARH-2015-613-M,
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

3000 3000 02/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 71,800.92 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP PASTORWI PASTORWI S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6602 001 0 712.95 712.95 0.00

3021 3021 03/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 30,606.36 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP DIAZELI DIAZELI S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6507 001 0 439.48 439.48 0.00

3026 3026 03/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 41,303.94 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP FBUCHELI FBUCHELI S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6601 001 0 620.38 620.38 0.00

ESPINOSAMA ESPINOSAMA
fondo: 29 No Entrada: 31 F F
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9204 001 0 246.97 246.97 0.00
ROMERO TASIGUANO RODRIGO/VGI- ROMERO

3103 2951 04/03/2015 DEV NOR OGA DA/DIRECCION 1708474760 TASIGUANO 80.11 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL ROMEROIV S S
ADMINISTRATIVA/VIATICO A RODRIGO
GUAYAQUIL DEL 20-23 DE NOVIEMBRE
2014/TRANSPORTE DE PERSONAL/REF
MREMH-DARH-2014-6606-
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 70.11 70.11 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
TISCAMA PUMA JORGE MAURICIO/VGI- TISCAMA PUMA

3134 1569 04/03/2015 DEV NOR OGA DA/DIRECCION 1715419709 57.20 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL ROMEROIV S S
JORGE MAURICIO
VIÁTICOS Y REEMBOLSO POR PAGO DE
TASAS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE
POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 21 DE
ENERO 2015 PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A TULCAN/MREMH-
DARH-2015-0465-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

3146 2953 04/03/2015 DEV NOR OGA GONZALO/VGI-DA/DIRECCION 1711754984 425.88 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
FREDY GONZALO A
ADMINISTRATIVA/VIATICO A PASTO
DEL 6-8 DE NOVIEMBRE
2014/TRASLADO DE PERSONAL/RES
MIN-38/SNAP-39376/MREMH-DARH-2015
-0476-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

3174 3174 05/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 12,917.45 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP ALOPEZ ALOPEZ S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6208 001 0 327.81 327.81 0.00

3194 3194 05/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 4,387.94 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP RTORREST RTORREST S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5310 001 0 79.06 79.06 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
ESCOBAR PACHECO EDGAR ESCOBAR PACHECO AMBULUDIM

3204 1568 05/03/2015 DEV NOR OGA PATRICIO/VGI-DA/DIRECCION 1709773863 403.75 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
EDGAR PATRICIO A
VIÁTICOS Y REEMBOLSO POR PAGO DE
TASAS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE
POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23
DE ENERO 2015 PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A GUAYAQUIL Y
DAULE /MREMH-DARH-2015-0465-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 37.75 37.75 0.00
PALACIOS ALVARO GUSTAVO/VGI- PALACIOS ALVARO AMBULUDIM

3397 3214 09/03/2015 DEV NOR OGA DA/DIRECCION 1705104048 169.00 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN S S
GUSTAVO HERNAN A
ADMINISTRATIVA/VIATICO A
ESMERALDAS DEL 12-16 DE
DICIEMBRE 2014/TRANSPORTE DE
PERSONAL/REF MREMH-DARH-2015-602
-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 85.00 85.00 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6202 001 0 557.20 557.20 0.00

3539 3539 11/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 49,644.72 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP HOLGUINFJU HOLGUINFJU S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6609 001 0 370.45 370.45 0.00

3679 3679 12/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 147,171.90 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SCELY SCELY S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6102 001 0 1,168.19 1,168.19 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

3684 3684 12/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 20,216.21 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP REVALLEJO REVALLEJO S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6305 001 0 356.45 356.45 0.00

3687 3687 12/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 47,997.05 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MPONCEV MPONCEV S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6505 001 0 461.46 461.46 0.00

3692 3692 13/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 95,553.49 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP CPJATIVA CPJATIVA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6606 001 0 220.24 220.24 0.00

AMBULUDIM
A S S
ADMINISTRATIVA/PROVISIÓN DE DEL ECUADOR EP
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE PETROECUADOR
AUTOMOTOR DEL MREMH/PERIODO
MES DE FEBRERO 2015/SEGUN
FACTURA Nro: 012-022-10320/MREMH-
DA-2015-1023-M/CERT PRES Nro: 77.
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 4,019.16 4,019.16 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

ADMINISTRATIVA/REGISTRO IVA.- DEL ECUADOR EP
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PETROECUADOR
PARQUE AUTOMOTOR DEL
MREMH/PERIODO MES DE FEBRERO
2015/SEGUN FACTURA Nro: 012-022-
10320/MREMH-DA-2015-1023-M/CERT
PRES Nro: 77.
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 482.30 482.30 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6401 001 0 178.53 178.53 0.00

3746 3746 16/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 16,347.94 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP PACHAVEZ PACHAVEZ S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6613 001 0 297.41 297.41 0.00

3796 3796 16/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 51,857.11 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP HOLGUING HOLGUING S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6615 001 0 315.03 315.03 0.00

3903 3903 17/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 34,995.91 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP FTRUJILLO FTRUJILLO S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6101 001 0 467.09 467.09 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

MAGUERRER MAGUERRER
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6614 001 0 506.28 506.28 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9204 001 0 308.58 308.58 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6103 001 0 380.62 380.62 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9101 001 0 303.00 303.00 0.00

4214 4214 23/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 243.21 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP DINAGL DINAGL S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 217.01 217.01 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
REG.IVA/VGI-DA/DIRECC. MINISTERIO DE
4216 4216 23/03/2015 REG NOR OGA ADMINIST/REEMBOLSO FDO CAJA 1760000820001 RELACIONES 26.04 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S
CHICA 902/TRANSPORTE/DANILO EXTERIORES Y
JAVIER SALAS SEGUN MEMO MREMH- MOVILIDAD
DA-2015-1156-M/CERT.PRES. 205 HUMANA
Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 26.04 26.04 0.00
ULCO PARDO SANTIAGO DAVID/VGI- ULCO PARDO AMBULUDIM

4356 4097 24/03/2015 DEV NOR OGA DA/DIRECCIÓN 1714573829 760.93 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
SANTIAGO DAVID A
ADMINISTRATIVA/VITICO A SANTA
ROSA Y PIURA DEL 2-6 DE FEBRERO
2015/TRASLADO DE PERSONAL/RES
MIN-196/SNAP-41047/MREMH-DARH-
2015-895-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 135.20 135.20 0.00
TISCAMA PUMA JORGE MAURICIO/VGI- TISCAMA PUMA AMBULUDIM

4373 4163 24/03/2015 DEV NOR OGA DA/DIRECCION 1715419709 220.00 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
JORGE MAURICIO A
ADMINISTRATIVA/VIATICO AL PUYO
DEL 19-21 DE FEBRERO
2015/TRASNPORTE DE PERSONAL/REF
MREMH-DARH-2015-1052-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6202 001 0 1,172.23 1,172.23 0.00

4571 4141 25/03/2015 DEV NOR OGA DIRECCCION ADMINISTRATIVA-PAGO 1712929932 54.50 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
LUIS ROBERT A
VIATICO A CUENCA EL 20 DE FEBRERO
DEL 2015 PARA MOVILIZAR A
FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN
MEMOMREMH-DARH-2015-1052-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6303 001 0 1,454.68 1,454.68 0.00

4620 4620 25/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 42,244.01 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP ALOPEZ ALOPEZ S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6208 001 0 870.92 870.92 0.00
DAVILA CEVALLOS FERNANDO DAVILA CEVALLOS

AMBULUDIM
4655 4154 25/03/2015 DEV NOR OGA MIGUEL ANGEL/VGI-DA/DIRECCION 1708064819 FERNANDO MIGUEL 59.00 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA
A S S
ADMINISTRATIVA/CHOFER/PAGO DE ANGEL
VIÁTICOS A STO DOMINGO Y
REEMBOLSO POR PAGO DE TASAS DE
PEAJES POR VIAJE EL 27-02-2015/5
PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS
/MREMH-DARH-2015-0465-M, MREMH-
CZ9-2015-751-M/MREMH-DARH-2015-
1052-M/CERT PRES No 80.
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 18.00 18.00 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6512 001 0 221.81 221.81 0.00

4713 4713 26/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 2,279.75 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LPOZO LPOZO S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9202 001 0 42.30 42.30 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
GUALOTU?A JUAN CARLOS/MRE- GUALOTU?A JUAN AMBULUDIM

4741 4393 26/03/2015 DEV NOR OGA DESPACHO/DESPACHO 1711447878 280.01 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE S S
CARLOS A
MINISTERIO/SEGURIDAD DEL
MINISTRO/VIATICOS A GUAYAQUIL
DEL 19 AL 21-02-2015/POR BRINDAR
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR
CANCILLER/REF: MREMH-DARH-2015-
1052-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 20.01 20.01 0.00

4786 4786 27/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 44,268.40 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SVALENCIA SVALENCIA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6402 001 0 744.09 744.09 0.00

5079 5079 30/03/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 26,370.55 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP PACHAVEZ PACHAVEZ S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6613 001 0 105.72 105.72 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6509 001 0 199.36 199.36 0.00

5330 5032 31/03/2015 DEV NOR OGA DIRECCCION ADMINISTRATIVA-PAGO 1712929932 54.50 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
LUIS ROBERT A
VIATICO A IBARRA EL 07 DE FEBRERO
DEL 2015 PARA MOVILIZAR A
MEMOMREMH-DARH-2015-1009-
M/VMH-2015-0339-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

5432 5432 02/04/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 75,265.17 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LARREACA LARREACA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6603 001 0 13.63 13.63 0.00

5466 5466 03/04/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 74,577.76 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP ENARVAEZ ENARVAEZ S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9201 001 0 2,140.68 2,140.68 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6504 001 0 153.89 153.89 0.00

5508 5508 07/04/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 149,809.29 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AVILESMAE AVILESMAE S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6612 001 0 1,833.98 1,833.98 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5310 001 0 79.24 79.24 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

5716 5716 10/04/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 41,793.22 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LREVELO LREVELO S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5104 001 0 1,067.61 1,067.61 0.00

5804 5804 14/04/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 25,755.61 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LCARRION LCARRION S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6508 001 0 1,214.32 1,214.32 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6501 001 0 220.98 220.98 0.00

AMBULUDIM
A S S
COMBUSTIBLE CORESPONDIENTE MES PETROECUADOR
DE MARZO/2015 SEGUN FACTURA No
012-022-10555/REF MREMH-DA-2015-
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 4,854.44 4,854.44 0.00

PETROECUADOR/VGI-DA.- REGISTRO HIDROCARBUROS
IVA.- DIRECCION DEL ECUADOR EP
ADMINISTRATIVA/PROVISIÓN DE PETROECUADOR
COMBUSTIBLE CORESPONDIENTE MES
DE MARZO/2015 SEGUN FACTURA No
012-022-10555/REF: MREMH-DA-2015-
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 582.53 582.53 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5310 001 0 63.18 63.18 0.00
JACOME CESAR ARMANDO/VGI- JACOME CESAR AMBULUDIM

5957 5710 16/04/2015 DEV NOR OGA DA/DIRECCION 1705681003 110.00 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE S S
ARMANDO A
ADMINISTRATIVA/CONDUCTOR/PAGO
DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A NUEVA
LOJA DEL 9 AL 10 DE MARZO 2015 CON
EL FIN DE TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-
DARH-2015-1263-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

5959 5959 16/04/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 81,342.42 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP BJOSE BJOSE S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6502 001 0 326.09 326.09 0.00

6005 6005 17/04/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 21,508.32 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MUNOZMI MUNOZMI S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5517 001 0 303.45 303.45 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6605 001 0 1,154.15 1,154.15 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

6241 6241 21/04/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 28,880.98 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LPOZO LPOZO S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9202 001 0 256.79 256.79 0.00

6289 6289 21/04/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 4,561.12 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JIMENEZSE JIMENEZSE S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9203 001 0 97.53 97.53 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9205 001 0 473.23 473.23 0.00

6639 6639 23/04/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 2,678.23 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP VINUEZALU VINUEZALU S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6506 001 0 122.69 122.69 0.00

6889 6889 24/04/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 17,536.85 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP RULCUANGO RULCUANGO S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6302 001 0 350.36 350.36 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6401 001 0 6.58 6.58 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6301 001 0 673.17 673.17 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6307 001 0 274.41 274.41 0.00

7078 7078 28/04/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 139,364.43 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP FALCONIJU FALCONIJU S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6612 001 0 803.39 803.39 0.00

7090 6920 28/04/2015 DEV NOR OGA RODRIGO/VGI-DA/DIRECCIÓN 0400443586 90.00 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE S S
CARLOS RODRIGO A
ADMINISTRATIVA/CHOFER/VIATICO A
SANTO DOMINGO DEL 1-2 DE ABRIL
2015/ TRASLADO DE PERSONAL/ REF
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6605 001 0 453.24 453.24 0.00

7136 6925 28/04/2015 DEV NOR OGA RODRIGO/VGI-DA/DIRECCIÓN 0400443586 132.01 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA S S
CARLOS RODRIGO A
SANTO DOMINGO DEL 24 AL 25 DE
MARZO 2015/TRASLADO DE
PERSONAL/ REF MREMH-DARH-2015-
1482-M/CP Nro. 80.
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 12.01 12.01 0.00
VILLACIS OROSCO NOE MANUEL /VGI- VILLACIS OROSCO AMBULUDIM

7137 6926 28/04/2015 DEV NOR OGA DA/ASISTENTE.-DIRECCIÓN 0603079344 227.00 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA S S
NOE MANUEL A
RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 19 AL
21 DE MARZO 2015/TRASLADO DE
PERSONAL/ REF MREMH-DARH-2015-
1482-M/CP Nro. 80.
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

7251 7251 30/04/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 23,487.65 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MFERNANDEZ MFERNANDEZ S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5402 001 0 49.10 49.10 0.00

7282 7282 04/05/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 65,010.37 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP FBUCHELI FBUCHELI S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6601 001 0 916.36 916.36 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5310 001 0 36.82 36.82 0.00

7339 7339 05/05/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 267.87 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP OJEDAMA OJEDAMA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 253.87 253.87 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6605 001 0 503.57 503.57 0.00

7381 7381 07/05/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 68,157.16 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JAICAZA JAICAZA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6503 001 0 744.20 744.20 0.00

7441 7339 08/05/2015 REG DVO OGA 1760000820001 RELACIONES -267.87 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA PEREZPA PEREZPA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 -253.87 -253.87 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

7461 7461 11/05/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 24,355.10 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SVALENCIA SVALENCIA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6402 001 0 666.17 666.17 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 253.87 253.87 0.00
ROLANDO RUBILEZ NARANJO ROLANDO RUBILEZ AMBULUDIM

7507 7332 11/05/2015 DEV NOR OGA NARANJO-VGI-DA-DIRECCION 1710060094 146.00 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
NARANJO NARANJO A
ADMISTRATIVA-PAGO VIATICO A
AZOGUES/ POR MOVILIZAR A
AZOGUES UN SWICTH CORE PARA EL
VICEMINISTERIO DE MH/DEL 12 AL 13
DE MARZO 2015 /REF: DARH-2015-1378-
M/DIOTI-2015-0204-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9204 001 0 156.45 156.45 0.00
CARRION OCHOA SANTOS MARTIN CARRION OCHOA AMBULUDIM

7683 7503 13/05/2015 DEV NOR OGA /VGI-DA/DIRECCION 1709729238 50.00 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE S S
SANTOS MARTIN A
A LAGO AGRIO EL 20/04/2015 CON EL
FIN DE TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS REF MREMH-DARH-
2015-1923-M,MREMH-CGJ-2015-260-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6204 001 0 359.30 359.30 0.00

7695 7491 13/05/2015 REG DVO OGA 1760000820001 RELACIONES -267.87 0.00 APROBADO PEREZPA PEREZPA PEREZPA PEREZPA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 -253.87 -253.87 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 253.87 253.87 0.00
REGISTRO IVA.- PARA LA LIQUIDACION MINISTERIO DE

7697 7697 13/05/2015 REG NOR OGA DEL FONDO DE CAJA CHICA No. 902.- 1760000820001 RELACIONES 30.46 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA S S
JEFATURA DE TRANSPORTES. EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 30.46 30.46 0.00

7735 7735 14/05/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 43,590.79 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JBARBERIS JBARBERIS S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6608 001 0 570.51 570.51 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6615 001 0 485.89 485.89 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6202 001 0 1,522.93 1,522.93 0.00
YAMASCA AYALA WILLIAM YAMASCA AYALA AMBULUDIM

7861 6929 18/05/2015 DEV NOR OGA BORIS/MRE-DESPACHO/DESPACHO 1712651700 150.00 0.00 APROBADO MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE S S
WILLIAM BORIS A
MINISTRIAL/SEGURIDAD PERSONAL
DEL MINISTRO/VIATICO A GUAYAQUIL
DEL 12-13 DE FEBRERO 2015/REF
55 000 000 007 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

7975 7975 19/05/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 38,263.27 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP EIZQUIERDO EIZQUIERDO S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6308 001 0 454.46 454.46 0.00

AMBULUDIM
7983 7964 19/05/2015 DEV NOR OGA HIDROCARBUROS 1768153530001 DE 4,564.36 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN
A S S
PETROECUADOR/VGI-DA/DIRECCION HIDROCARBUROS
COMBUSTIBLE ABRIL 2015 /FACT-012- PETROECUADOR
022-10895/REF MREMH-DA-2015-1969-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 4,564.36 4,564.36 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
REGISTRO DE IVA.-EMPRESA PUBLICA EMPRESA PUBLICA

7984 7964 19/05/2015 RDP NOR OGA DE HIDROCARBUROS 1768153530001 DE 547.72 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN S S
COMBUSTIBLE ABRIL 2015 /FACT-012- PETROECUADOR
022-10895/REF MREMH-DA-2015-1969-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 547.72 547.72 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6304 001 0 840.26 840.26 0.00

MAGUERRER MAGUERRER
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6614 001 0 515.36 515.36 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6103 001 0 332.24 332.24 0.00

8278 8278 21/05/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 32,421.72 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP ALBUJAMA ALBUJAMA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9102 001 0 446.66 446.66 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6302 001 0 664.23 664.23 0.00

8320 8320 22/05/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 76,423.28 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JOSELUISJ JOSELUISJ S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6607 001 0 1,761.12 1,761.12 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6603 001 0 986.37 986.37 0.00

8789 8789 26/05/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 17,158.63 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP HOUSSECA HOUSSECA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5104 001 0 346.50 346.50 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6609 001 0 789.19 789.19 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6202 001 0 330.65 330.65 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6101 001 0 684.71 684.71 0.00

9188 9188 29/05/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 193,817.92 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MBAUS MBAUS S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6102 001 0 1,565.21 1,565.21 0.00

PAVILLAGOM PAVILLAGOM
fondo: 822 No Entrada: 4373 EZ EZ
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9201 001 0 38.13 38.13 0.00
VILLACIS OROSCO NOE MANUEL /VGI- VILLACIS OROSCO

9259 9215 29/05/2015 DEV NOR OGA DA/DIRECCION 0603079344 266.00 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN ROMEROIV S S
NOE MANUEL
ADMINISTRATIVA/CONDUCTOR/VIATI
CO A LOS RIOS DEL 23-26 DE ABRIL
2015/TRASNPORTE DE FUNCIONARIOS/
REF: MREMH-DARH-2015-2198-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 26.00 26.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
NOVOA VELASCO OSCAR NOVOA VELASCO

9280 9231 30/05/2015 DEV NOR OGA ALBERTO/VGI-DA/DIRECCION 1706573506 240.00 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV S S
OSCAR ALBERTO
ADMINISTRATIVA/VIATICO A TENA,
COCA Y JOYA SACHAS DEL 06-08 DE
MAYO/2015/TRANSPORTE DE
PERSONAL/REF: MREMH-DARH-2015-
2342-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6605 001 0 79.69 79.69 0.00

MAGUERRER MAGUERRER
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6614 001 0 301.20 301.20 0.00
NIATO GUAMAN LUIS ROBERT-VGI-DA- NIATO GUAMAN

9441 8340 05/06/2015 DEV NOR OGA DIRECCCION ADMINISTRATIVA-PAGO 1712929932 241.00 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV S S
LUIS ROBERT
VIATICO AZOGUES-CAÑAR DE 17-19 DE
MARZO DEL 2015 PARA MOVILIZAR A
MEMO : MREMH-DARH-2015-1378-
M/VMH-2015-0626-M.- CP. No. 80.
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 35.00 35.00 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5310 001 0 47.31 47.31 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9205 001 0 21.98 21.98 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6301 001 0 409.47 409.47 0.00

AMBULUDIM
9794 9772 16/06/2015 DEV NOR OGA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP 1768153530001 DE 4,704.54 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG
A S S
ADMINISTRATIVA/SERVICIOS DE DEL ECUADOR EP
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL PETROECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES
/FACT-012-022-11149/PERÍODO MAYO
2015/ REF MREMH-DA-2015-2419-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 4,704.54 4,704.54 0.00

9795 9772 16/06/2015 RDP NOR OGA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP 1768153530001 DE 564.54 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
PETROECUADOR/VGI-DA/REG DE IVA HIDROCARBUROS
/DIRECCION DEL ECUADOR EP
ADMINISTRATIVA/SERVICIOS DE PETROECUADOR
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL
/FACT-012-022-11149/PERÍODO MAYO
2015/ REF MREMH-DA-2015-2419-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 564.54 564.54 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6305 001 0 592.08 592.08 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6512 001 0 311.11 311.11 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5517 001 0 225.66 225.66 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6504 001 0 437.83 437.83 0.00

10066 10066 22/06/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 25,046.32 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JPRADO JPRADO S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6613 001 0 299.65 299.65 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

10075 10075 22/06/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 89,897.31 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP DONOSOMAP DONOSOMAP S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6606 001 0 442.07 442.07 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6202 001 0 1,502.50 1,502.50 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6501 001 0 435.54 435.54 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5310 001 0 28.36 28.36 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6101 001 0 819.43 819.43 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

10896 10896 29/06/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 114,224.40 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP BJOSE BJOSE S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6502 001 0 652.19 652.19 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6509 001 0 369.59 369.59 0.00

11054 11054 01/07/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 93,857.05 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JIMENEZSE JIMENEZSE S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9203 001 0 488.04 488.04 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6204 001 0 166.64 166.64 0.00

11143 11143 06/07/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 39,097.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GBASSANTE GBASSANTE S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6507 001 0 782.39 782.39 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

11144 11144 06/07/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 142,431.62 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP ABADCA ABADCA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6612 001 0 992.97 992.97 0.00

11146 11146 06/07/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 58,791.84 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MORAGV MORAGV S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9202 001 0 104.35 104.35 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9101 001 0 497.23 497.23 0.00

11251 11068 09/07/2015 DEV NOR OGA VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA- 1201007943 EDUARDO 223.86 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL ROMEROIV S S
PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE SAN NOLBERTO
LORENZO ESMERALDAS DEL 23 AL 25
DE ABRIL DEL 2015 PARA MOVILIZAR
A FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN
MEMO MREMH-DARH-2015-2671-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 18.66 18.66 0.00

11252 11063 09/07/2015 DEV NOR OGA VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA- 1201007943 EDUARDO 334.00 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL ROMEROIV S S
PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO NOLBERTO
EDL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2015 PARA
MREMH SEGUN MEMO MREMH-DARH-
2015-2671-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 50.00 50.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6605 001 0 685.69 685.69 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5104 001 0 199.56 199.56 0.00

AMBULUDIM
11680 11647 15/07/2015 DEV NOR OGA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP 1768153530001 DE 4,856.55 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA
A S S
ADMINISTRATIVA/PAGO DE FACTURA DEL ECUADOR EP
N° 012-022-000011358 CORESPONDIENTE PETROECUADOR
AL MES DE JUNIO/2015.- POR
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL
MREMH/REF: MREMH-DA-2015-2725-M.-
CP. No. 390(351).
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 4,856.55 4,856.55 0.00

11681 11647 15/07/2015 RDP NOR OGA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP 1768153530001 DE 582.79 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA S S
PETROECUADOR/VGI-DA/REGISTRO HIDROCARBUROS
IVA.- DIRECCION DEL ECUADOR EP
ADMINISTRATIVA/PAGO DE FACTURA PETROECUADOR
N° 012-022-000011358 CORESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO/2015.- POR
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL
MREMH/REF: MREMH-DA-2015-2725-M.-
CP. No. 390(351).
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 582.79 582.79 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6603 001 0 500.00 500.00 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6303 001 0 1,280.63 1,280.63 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6204 001 0 39.74 39.74 0.00

12206 12206 23/07/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 79,204.27 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LCARRION LCARRION S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6508 001 0 1,101.04 1,101.04 0.00
AREVALO GUERRA CARLOS RODRIGO.- AREVALO GUERRA AMBULUDIM

12245 11760 24/07/2015 DEV NOR OGA VGI-DA.-DIRECCION 0400443586 8.93 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN S S
CARLOS RODRIGO A
ADMINISTRATIVA.-REEMBOLSO DE
FACTURA N° 052-008-000077709 POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE.-REF.
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 8.93 8.93 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
REGISTRO DE IVA.-AREVALO GUERRA AREVALO GUERRA

12254 11760 24/07/2015 RDP NOR OGA CARLOS RODRIGO.-VGI-DA.- 0400443586 1.07 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN S S
CARLOS RODRIGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA.-
REEMBOLSO DE FACTURA N° 052-008-
000077709 POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE.-REF. MREMH-DA-2015-
2822-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 1.07 1.07 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5310 001 0 39.88 39.88 0.00
ULCO PARDO SANTIAGO DAVID.-VGI- ULCO PARDO AMBULUDIM

12366 12177 24/07/2015 DEV NOR OGA DA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 1714573829 547.51 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN S S
SANTIAGO DAVID A
VIATICO A PASTO-COLOMBIA DEL 25-
27 DE MARZO 2015.-TRASLADO
OPORTUNO DE FUNCIONARIOS.-SNAP-
44176.-REF MREMH-DARH-2015-3175-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 19.50 19.50 0.00
HERRERA HERNANDEZ JORGE HERRERA

AMBULUDIM
12368 12190 24/07/2015 DEV NOR OGA HUMBERTO-VGI-DA-DIRECCION 1711406445 HERNANDEZ JORGE 642.45 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG
A S S
ADMINISTRATIVA-CHOFER-PAGO DE HUMBERTO
VIATICOS POR VIALE A COLOMBIA
DEL 25 AL 28 DE MARZO 2015 CON EL
FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS
DEL MREMH-REF. MREMH-DARH-2015-
3141-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 13.39 13.39 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6401 001 0 193.95 193.95 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6302 001 0 240.88 240.88 0.00
NARVAEZ OLMEDO JOSE ROBERTO - NARVAEZ OLMEDO AMBULUDIM

12475 12423 27/07/2015 DEV NOR OGA VGI-DA- DIRECCIÓN 1710875079 74.99 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S
JOSE ROBERTO A
ADMINISTRATIVA- REEMBOLSO DE
VALORES AL SR. JOSE NARVÁEZ POR
CONCEPTO DE PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE- REF MREMH-DA-2015-
2871-M-MREMH-DA-2015-2907-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 74.99 74.99 0.00
REG.IVA NARVAEZ OLMEDO JOSE NARVAEZ OLMEDO

12478 12423 27/07/2015 RDP NOR OGA ROBERTO -VGI-DA- DIRECCIÓN 1710875079 9.01 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL S S
JOSE ROBERTO
ADMINISTRATIVA- REEMBOLSO DE
VALORES AL SR. JOSE NARVÁEZ POR
CONCEPTO DE PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE- REF MREMH-DA-2015-
2871-M-MREMH-DA-2015-2907-M LIQ 485
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 9.01 9.01 0.00
ALDAZ YANEZ EDUARDO NOLBERTO-- ALDAZ YANEZ

AMBULUDIM
12645 12400 28/07/2015 DEV NOR OGA VGI-DA--DIRECCION 1201007943 EDUARDO 429.50 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN
A S S
ADMINISTRATIVA--CHOFER--PAGO DE NOLBERTO
VIATICO POR VIAJE A GUAYAQUIL
DEL 2 AL 7 DE JULIO 2015 CON EL FIN
DE TRASLADAR AFOMBRAS A LA BASE
AEREA PARA CEREMONIA DE
RECIBIMIENTO Y DESPEDIDA DEL
PAPA FRANCISCO--REF. MREMH-DARH-
2015-3212-M
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 25.50 25.50 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
AREVALO GUERRA CARLOS RODRIGO.- AREVALO GUERRA AMBULUDIM

12816 12494 29/07/2015 DEV NOR OGA VGI-DA.- PAGO VIATICO A TULCAN EL 0400443586 62.20 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA S S
CARLOS RODRIGO A
19 DE JUNIO DEL 2015.- PARA
MREMH.- SEGUN MEMO MREMH-
DARH-2015-2904-M.- CP. No. 80
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

12871 12871 31/07/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 51,201.47 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MCORDOVAM MCORDOVAM S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6402 001 0 611.96 611.96 0.00

13021 13021 04/08/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 228,434.65 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP BORJAFR BORJAFR S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6102 001 0 268.77 268.77 0.00

13041 13041 05/08/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 15,804.12 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JPRADO JPRADO S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6613 001 0 95.29 95.29 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6307 001 0 381.16 381.16 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

MAGUERRER MAGUERRER
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6614 001 0 312.18 312.18 0.00

13211 13211 07/08/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 45,418.84 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MCLARREA MCLARREA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6208 001 0 1,389.60 1,389.60 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6605 001 0 229.39 229.39 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6202 001 0 993.45 993.45 0.00
CARRION OCHOA SANTOS MARTIN CARRION OCHOA AMBULUDIM

13496 13406 11/08/2015 DEV NOR OGA _VGI-DA_DIRECCION 1709729238 152.00 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
SANTOS MARTIN A
ADMINISTRATIVA_CHOFER_VIATICOS
A LAGO AGRIO EL 22-23 DE JULIO 2015
CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS REF MREMH-DARH-
2015-3426-M,MREMH-DALGI-2015-0561-
M_ MOVILIZACION N.-6135
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 30.00 30.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
NARANJO NARANJO ROLANDO.-VGI- ROLANDO RUBILEZ AMBULUDIM

13577 13517 13/08/2015 DEV NOR OGA DA.-PAGO VIATICO A IPIALES- 1710060094 1,232.30 0.00 APROBADO DINAGL DINAGL DINAGL S S
NARANJO NARANJO A
COLOMBIA EN EL PERIODO DEL 22 AL
28 DE FEBRERO DEL 2015 TRASLADO
DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR
EXAMEN ESPECIAL A LA DEVOLUCION
DE VEHICULOS ENTREGADOS EN
CUSTODIA AL CONSULADO DEL
ECUADOR EN IPIALES MREMH-DARH-
2015-3498-M MREMH-DGDI-2015-088
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 19.70 19.70 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5104 001 0 82.90 82.90 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6103 001 0 487.05 487.05 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6505 001 0 178.95 178.95 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6304 001 0 969.56 969.56 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6302 001 0 350.36 350.36 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6202 001 0 510.56 510.56 0.00

14388 14388 24/08/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 59,213.29 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LARAGU LARAGU S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6403 001 0 157.69 157.69 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6305 001 0 429.05 429.05 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6303 001 0 897.13 897.13 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
CARRION OCHOA SANTOS MARTIN - CARRION OCHOA AMBULUDIM

14526 14313 26/08/2015 DEV NOR OGA VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA- 1709729238 20.00 0.00 APROBADO KBACAAG KBACAAG KBACAAG S S
SANTOS MARTIN A
VIATICO A LAGO AGRIO DEL 30 DE
JULIO AL 1RO DE AGOSTO 2015-
TRASNPORTE DE FUNCIONARIOS- REF
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

14572 14572 27/08/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 31,325.43 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP FALCONIJU FALCONIJU S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9203 001 0 254.31 254.31 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5517 001 0 129.15 129.15 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5310 001 0 13.31 13.31 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6615 001 0 302.37 302.37 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9205 001 0 680.08 680.08 0.00

15064 15064 07/09/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 28,072.67 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MCLARREA MCLARREA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6208 001 0 642.37 642.37 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6505 001 0 589.59 589.59 0.00

15231 15231 10/09/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 4,224.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP DIAZELI DIAZELI S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6507 001 0 300.74 300.74 0.00

15259 15259 10/09/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 186,305.66 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP BORJAFR BORJAFR S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6102 001 0 323.81 323.81 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9204 001 0 351.91 351.91 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6504 001 0 274.23 274.23 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6609 001 0 717.40 717.40 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6501 001 0 171.35 171.35 0.00

15628 15628 16/09/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 138.26 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP REYESAN REYESAN S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 26.79 26.79 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
REGISTRO DE IVA.-REPOSICION CAJA MINISTERIO DE

15629 15629 16/09/2015 REG NOR OGA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 1760000820001 RELACIONES 16.49 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN S S
REF: MREMH-DA-2015-3660-M.- EXTERIORES Y
LIQUIDACIONDE COMPRA 494 MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 3.21 3.21 0.00

MAGUERRER MAGUERRER
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6614 001 0 397.17 397.17 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5104 001 0 83.20 83.20 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6204 001 0 112.05 112.05 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6304 001 0 322.32 322.32 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5517 001 0 177.43 177.43 0.00
GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO-- GOMEZ VARGAS AMBULUDIM

16214 15926 24/09/2015 DEV NOR OGA MRE-DESPACHO--DESPACHO 1712793171 545.00 0.00 APROBADO MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG S S
BAIRON ANTONIO A
MINISTERIO--SEGURIDAD DEL
MINISTRO--PAGO DE VIATICOS POR
VIAJE A ARCHIDONA Y GUAYAQUIL
DEL 16 AL 20 DE JULIO 2015 CON EL FIN
DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR
MINISTRO--REF. MREMH-DARH-2015-
3797-M
55 000 000 007 000 530803 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

PAVILLAGOM PAVILLAGOM
fondo: 822 No Entrada: 4373 EZ EZ
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9201 001 0 1,768.48 1,768.48 0.00

VELASTEGUIC VELASTEGUIC
fondo: 1110 No Entrada: 7749 A A
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6301 001 0 615.39 615.39 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
COMBUSTIBLES INDUSTRIALES COMBUSTIBLES

AMBULUDIM
16448 16382 28/09/2015 DEV NOR OGA COMIND S.A._VGI-DA-DIRECCION 1791820509001 INDUSTRIALES 348.21 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA
A S S
ADMINISTRATIVA-PAGO COMPRA DE COMIND S.A.
COMBUSTIBLE (DIESEL PREMIUM)
PARA EL CONSUMO DE LOS
GENERADORES ELECTRICOS
EXISTENTES EN EL MREMH SEGUN
FACTURA No. 001-001-4451.- REF:
MREMH-DA-2015-3539-M_DA-2015-3783-
M_DA-2015-2955-M.- CP. No. 450
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 348.21 348.21 0.00
REGISTRO IVA.- COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES

16455 16382 28/09/2015 RDP NOR OGA INDUSTRIALES COMIND S.A._VGI-DA- 1791820509001 INDUSTRIALES 41.79 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA S S
DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO COMIND S.A.
COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL
PREMIUM) PARA EL CONSUMO DE LOS
GENERADORES ELECTRICOS
EXISTENTES EN EL MREMH SEGUN
FACTURA No. 001-001-4451.- REF:
MREMH-DA-2015-3539-M_DA-2015-3783-
M_DA-2015-2955-M.- CP. No. 450
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 41.79 41.79 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6605 001 0 17.03 17.03 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6101 001 0 800.62 800.62 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

16738 16738 01/10/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 29,070.04 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP ALBUJAMA ALBUJAMA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9102 001 0 1,310.95 1,310.95 0.00

16766 16766 02/10/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 32,873.42 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP FCANIZARESN FCANIZARESN S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6512 001 0 736.04 736.04 0.00

16783 16783 04/10/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 31,404.48 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MORALESKS MORALESKS S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5402 001 0 193.82 193.82 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6307 001 0 417.99 417.99 0.00
TIRACA PERENGUEZ ROBERTO TIRACA PERENGUEZ AMBULUDIM

16922 15928 08/10/2015 DEV NOR OGA DANIEL.- MRE-DESPACHO.- DESPACHO 0401451844 547.00 0.00 APROBADO OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA S S
ROBERTO DANIEL A
MINISTERIO.- SEGURIDAD DEL
MINISTRO.- PAGO DE VIATICOS POR
VIAJE A ARCHIDONA Y GUAYAQUIL
DEL 16 AL 20-07-2015.- CON EL FIN DE
BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR
MINISTRO.- REF: MREMH-DARH-2015-
3797-M
55 000 000 007 000 530803 1701 001 0 27.00 27.00 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9204 001 0 175.69 175.69 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 5310 001 0 42.74 42.74 0.00

17093 17093 14/10/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 38,768.91 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP GONZALEZMA GONZALEZMA S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6608 001 0 753.57 753.57 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6401 001 0 188.43 188.43 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6202 001 0 992.56 992.56 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS

17174 17174 15/10/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 15,217.42 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP DONOSOMAP DONOSOMAP S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6606 001 0 318.60 318.60 0.00

17233 17233 19/10/2015 REG NOR OGA 1760000820001 RELACIONES 147,664.35 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP FORNELLAI FORNELLAI S S
EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 9101 001 0 523.70 523.70 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6605 001 0 50.58 50.58 0.00

EXTERIORES Y
MOVILIDAD
HUMANA
01 000 000 006 000 530803 6509 001 0 331.93 331.93 0.00
EJERCICIO: 2015
USUARIOS
REGISTRO DE IVA.-EMPRESA PUBLICA EMPRESA PUBLICA

17839 17823 28/10/2015 RDP NOR OGA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR 1768153530001 DE 592.23 0.00 APROBADO REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN S S
EP PETROECUADOR_VGI-DA- HIDROCARBUROS
LIQUIDACION DE CONVENIO N° DEL ECUADOR EP
2008036 SERVICIO DE PETROECUADOR
PARA LOS VEHICULOS DEL
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.
REF MEMO MREMH-DA-2015-4251-M.-
FACT 12205
01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 592.23 592.23 0.00
TOTAL GENERAL : 152,017.24 152,017.24 0.00 0.00

Total Combustibles A Octubre Del 2015

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/10/2015

Expresado en Dólares HORA: 09:16:12

PR PY AC REN UBG FTE ORT

PARA PAGO A PRIMAX ABAD PALACIOS ABAD PALACIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

PARA PAGO A ROLANDO RIOS CIA. ROLANDO RIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 2 de 124

CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/10/2015

Expresado en Dólares HORA: 09:16:12

PAGO ABAD PALACIOS FRANCISCO ABAD PALACIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

PAGO ABAD PALACIOS FRANCISCO ABAD PALACIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

PAGO A ROLANDO RIOS CIA LTDA POR ROLANDO RIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 3 de 124

CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/10/2015

Expresado en Dólares HORA: 09:16:12

PAGO A ROLANDO RIOS CIA LTDA POR ROLANDO RIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

PAGOPA ABAD PALACIOS FRANCISCO ABAD PALACIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

PAGOPA ABAD PALACIOS FRANCISCO ABAD PALACIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 4 de 124

CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/10/2015

Expresado en Dólares HORA: 09:16:12

PAGO A ROLANDO RIOS COMPANIA ROLANDO RIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

PAGO A ROLANDO RIOS COMPANIA ROLANDO RIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

PAGP A ABAD PALACIOS FRANCISCO A. ABAD PALACIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 5 de 124

CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/10/2015

Expresado en Dólares HORA: 09:16:12

PAGP A ABAD PALACIOS FRANCISCO A. ABAD PALACIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

CZ6-AZG PAGO A ABAD PALACIOS ABAD PALACIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

CZ6-AZG PAGO A ABAD PALACIOS ABAD PALACIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 6 de 124

CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/10/2015

Expresado en Dólares HORA: 09:16:12

CZ6-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS ROLANDO RIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

CZ6-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS ROLANDO RIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

CZ6-AZG PAGO A ABAD PALACIOS ABAD PALACIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto PAGINA: 7 de 124

CUR Detallado del Gasto FECHA: 31/10/2015

Expresado en Dólares HORA: 09:16:12

CZ6-AZG PAGO A ABAD PALACIOS ABAD PALACIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

CZ6-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS ROLANDO RIOS

PR PY AC REN UBG FTE ORT

CZ6-CZ6 PAGO A ROLANDO RIOS ROLANDO RIOS