Factura Electrónica N°: 001-001-8009644

Timbrado N°: 14342472

Fecha de Inicio de Vigencia: 18/09/2020
R.U.C. 80030572-8
1/3 Condición de Venta: Contado Crédito x

WACHEKOSWSKI BRUNO ALENCAR VENCIMIENTO ACTUAL: 09/10/2023

CLIENTE: 4262582 CUENTA: 1/0181706714 FECHA DE EMISIÓN: 15/09/2023 23:59:59
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16/08/2023 al 15/09/2023
R.U.C.:
Documento de Identidad No: 7382010
TIPO DE MONEDA: Guaraníes
ZONA: 0000 GPS: 0000000 0000000
TIPO DE TRANSACCIÓN: Prestación de servicios

Límite de crédito: Gs. 600.000

FACTURA ELECTRÓNICA Nro: 001-001-8009644

DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL

CARGOS DEL PERÍODO 0 0 140.008 140.008
(Ver detalle de cargos del Período)

SUBTOTALES 140.008
Descuento redondeo Resolución 347/2014 -8
TOTAL FACTURA GS.: CIENTO CUARENTA MIL 140.000

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 12.727 Total IVA: 12.727

* En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el período, estos están gravados y es el comprobante
que sirve para rendición fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se deduce el total a pagar.

Resumen de Cuenta al 15/09/2023

Fecha Tipo/Nro. de Comprobante Importe Gs.
15/08/2023 Saldo Anterior 140.000
01/09/2023 Recibo Banco E 54850464 -140.000
15/09/2023 e-Factura 001-001-8009644 140.000
TOTAL A PAGAR Gs. 140.000

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC en: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 0180 0305 7280 0100 1800 9644 2202 3091 5135 2718 0343
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguiente de
la emisión de este comprobante.

TE INFORMAMOS:
TOTAL A PAGAR Gs.: 140.000
Claro no te contactará para realizar verificaciones técnicas
que impliquen el envío de códigos o contraseñas a través de FECHA DE EMISIÓN: 15/09/2023 CUENTA: 1/0181706714
aplicaciones bancarias o WhatsApp. VENCIMIENTO ACTUAL: 09/10/2023 PERÍODO: 16/08/2023 al 15/09/2023

0016501018170671402023100900001400000002
 DETALLE DE FACTURACIÓN

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WACHEKOSWSKI BRUNO ALENCAR FACTURA ELECTRÓNICA NRO: 001-001-8009644 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16/08/2023 al 15/09/2023

CLIENTE: 4262582 CUENTA: 1/0181706714 FECHA DE EMISIÓN: 15/09/2023 TIPO DE MONEDA: Guaraníes

DETALLE DE CARGOS DEL PERÍODO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO EXENTAS GRAVADAS 5% GRAVADAS 10%
Cargos Fijos
Abono 2,00 10.000,0000 20.000
Bonificación Abono 53,33% x 12 meses -10.666
12 GB Internet 2,00 128.000,0000 256.000
Bonificación Internet 53,33% x 12 meses -136.526
SMS ilimitados a todo destino 2,00 2.000,0000 4.000
Bonificación SMS 53,33% x 12 meses -2.134
Llamadas ilimitadas a Claro 2,00 0,0000 0
Llamadas ilimitadas a otras telefonías 2,00 10.000,0000 20.000
Bonificación llamadas 53,33% x 12 meses -10.666
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA IVA INCLUIDO Gs. 140.008
 DETALLE DE ÍTEMS POR LÍNEA

WACHEKOSWSKI BRUNO ALENCAR

Cliente Nro: 4262582
Cuenta Nro: 1/0181706714
Fecha de Factura: 15/09/2023
Hoja Nro: 1/1

3/3
Abonos y Servicios Mensuales Cargos por Consumos Otros TOTAL
Aire Aire Excedentes Terminación de Terminación DDI Datos POR
Número Usuario Plan Abonos Servicios Cargos y Incluido Llamadas Roaming Varios LÍNEA
Reintegros Unid Inc + Exced.
de Línea Gs. Gs. Gs.
Gs. Gs. Gs.
Minutos Minutos Gs. Minutos Gs. Minutos Gs. Exced. Gs.
994346994 WACHEKOSWSKI, BRUNO ALENCAR CG12G 10.000 140.000 -74.663 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 -5.333 70.004
994346997 WACHEKOSWSKI, BRUNO ALENCAR CG12G 10.000 140.000 -74.663 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 -5.333 70.004

TOTAL por conceptos 20.000 280.000 −149.326 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 −10.666 140.008