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Presentado por:
CONSEJO AGRARIO PEDRO CAMEJO.
cantaura, Noviembre 2.018
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INTRODUCCIÓN
La concentración de las exportaciones venezolanas en el petróleo ha crecido en
estos últimos años de forma tal que a un mediano pazo se puede revertir en
contra de la economía del país, en 1998, el petróleo representaba el 77% del total
de las exportaciones, mientras que en el año 2011, ese porcentaje se había
incrementado a 96%, es decir, cada vez producimos y exportamos menos de ese
producto.
Aun así, los ingresos del país han aumentado durante los últimos años, producto
del notable incremento en los precios. Así pues, nos hemos hecho más
dependientes del petróleo, a pesar de que producimos y exportamos menos
petróleo que hace 13 años.
Mientras tanto, en el horizonte se asoma políticas de estado que apuntan a
corregir esa situación, donde el aparato productivo nacional requiere cambiar los
medios y modos de producción de una manera más racional, equilibrada y
conservacionista, donde el productor está íntimamente asociado al medio
ambiente (agricultura ecológica).
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Venezuela presenta una agroecología muy variada, determinada por la existencia
de pisos bioclimáticos, que van desde el nivel del mar hasta los 3.500 m de altura.
La topografía, suelo, clima y demás factores del marco ecológico dentro del cual
están enclavadas las áreas de producción en el país, han propiciado cierto
agrupamiento geográfico, pero en ningún momento ha correspondido a una
zonificación con criterios técnicos establecidos.
En esta zonificación las dos primeras regiones que en el pasado fueron muy
importantes como áreas productoras, han perdido vigencia por no poder competir
con el urbanismo y el establecimiento de industrias, en mano de obra y costo de la
tierra. La Región Nororiental tuvo a principios de la década del 80 un desarrollo
impresionante que ha venido perdiendo importancia paulatinamente en los últimos
años.
Es necesario adoptar criterios lógicos a la situación planteada, cultivos que se
suceden en un corto plazo de tiempo en un espacio muy pequeño.
La producción de hortalizas en casas de cultivo artesanales, utilizando técnicas
agroecológicas es a nuestro parecer, el punto de partida para un desarrollo
sostenible en el tiempo y sustentable a medida que implementemos
progresivamente el uso de la tecnología que implicaría la incorporación de mano
de obra y el crecimiento endógeno del sistema hortícola como fuente de vitaminas
y minerales de fácil manejo, cumpliendo con lo establecido en el Plan de la Patria.
(1er Objetivo, numeral 4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.9, 4.10.3, 4.11).
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JUSTIFICACIÓN.
Resulta muy difícil para la cultura venezolana superar el hecho que nuestra
economía se transformó de una economía del suelo, como la agraria y rural de
antes, a una del subsuelo.
Es urgente definir una política seria y a largo plazo para reconstruir nuestra
agricultura basada en el desarrollo rural sostenible, que no responda a intereses
personales, ideológicos o de un sector de la sociedad en particular.
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I.- RESUMEN DEL PROYECTO.
Se estima la producción promedio de 4900 Kg/ciclo, con tres (3) ciclos/año (33.000
Kg/M2/año, en un área de 1080 m2 un total promedio de 33 TM/año de hortalizas
por rubros como: ají dulce, pimentón, tomate, berenjena, cilantro, cebollín, cebolla
y otros, que beneficiará parte de las poblaciones aledañas y a los municipios
Simón Rodríguez y Guanipa.
La asistencia técnica será efectuada por el equipo técnico que elaboró este
proyecto.
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Dotar de herramientas y conocimientos básicos para el manejo integral de
estos rubros a todos los sectores involucrados.
Masificar el consumo de hortalizas como fuente de vitaminas y minerales.
Fortalecer la participación familiar y comunal en el refundación de la
economía socialista.
Construir seis (06) casa de cultivos.
I.3.- METAS
Nombre:
ASOCIACION CIVIL CONSEJO AGRARIO CAMPESINO PEDRO CAMEJO
DATOS DE REGISTRO:
RIF: J-406556050
DOMICILIO FISCAL: CALLE PRINCIPAL CASA S/N SECTOR DACION, CANTAURA,
ANZOATEGUI. ZONA POSTAL 6007.
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Fundo piloto el predio del Fundo Saquimare. COOPERATIVA SAQUIMARE 316
R.L., productor de la zona de sector Dación, municipio Freites del estado Anzoátegui,
en la búsqueda de la sustentabilidad se ha propuesto iniciarse, con la producción
hortícola. Este proyecto se realizara en la finca denominada “fundo SAQUIMARE”, la
cual cuenta con una extensión de 313 ha con 7.590 metros cuadrados cuyos linderos,
medidas y demás datos de identificación se encuentran señalados en el documento de
propiedad de la misma.
Presidente: ROGERS BASTARDO MERIDA
CI Nº 5.472.451
TLF: 04163879129
Identificación de la unidad de producción
Nombre: FUNDO SAQUIMARE
UBICACION: ubicado en el sector Dación, Vía, Morichal-el Merey
Parroquia Cantaura, municipio Pedro María Freites del estado Anzoátegui.
SUPERFICIE: 313 Has. con 7103 m2
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II.1.3.- Vías de Acceso: las principales vías de acceso para las futura
unidades de producción Hortícola, están en un 85% en buen estado, La distancia
a recorrer entre punto y punto no supera los 40 Km, el punto más alejado de la
zona urbana del municipio está a 60 Km de distancia.(Ver anexo…)
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III.2.- NOMBRE CIENTÍFICO DE LAS ESPECIES A CULTIVAR:
Berenjena (Solanummelongena),
Cebollín (Alliumschoenoprasum),
Perejil (Petroselinumcrispum),
Pepino (Cucumissativus),
Pimentón (Capsicumfrutescens),
Repollo (Brassicaoleracea),
Tomate (Lycopersicumesculentum)
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III.3.4.- FERTILIZACIÓN: Esta se Programara según el rubro, haciendo énfasis en
la aplicación y suministro de Bioinsumos, utilizando el sistema de riego por goteo
para que el suministro sea homogéneo en las dosis recomendada a cada rubro, se
tratará en lo posible la utilización de productos orgánicos con el fin de disminuir la
contaminación tanto del ambiente como a los consumidores finales.
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oscilaciones térmicas diarias muy acentuadas. El área bajo estudio tiene una
temperatura máxima media anual de 32 ºC, una mínima media anual de 21,1 ºC.
La precipitación media anual de la zona es de 991,97 mm y 1.156,1 mm, usando
como punto de referencia las estación meteorológica de El Tigre (INIA – El Tigre),
de coordenadas Latitud: 8º 52” Norte, Longitud: 64º 13” Oeste.
*
Los cultivos se suceden en un corto plazo de tiempo en un espacio muy pequeño
por lo que existe un elevado empleo en el número de inputs (elementos que
introducimos en un sistema para obtener una producción)
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* Su uso es variado para autoconsumo, ferias, trueque, etc.
* Aumento de vitaminas, sales minerales, fibras, poder digestivo
* Disminución de grasas, hidratos de carbono, proteínas.
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El techo de las casas de cultivo y los laterales se recubrirán con malla de Rafia,
creando un microclima ajustado a las temperaturas mínimas del cultivo. (Ver
anexo Nº 3).
Los umbráculos tienen menor inversión que los invernaderos sin desmejorar
la calidad en la producción de los cultivos, estos umbráculo suelen ser arcos de
hierro forrados con mallas de diferentes materiales y los más usados son la rafia y
el sarán
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Resistencia al rasgado: sí no se abren grietas perdiéndose radiación por la
noche.
Resistencia a la tracción.
Resistencia al impacto.
Flexibles, que puedan adaptarse a las distintas formas de los umbráculos.
Una vez que han cumplido su vida útil que tengan fácil degradación.
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VI.- ESTUDIO DEL MERCADO
VI.1.- ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA.
VI.2.- COMERCIALIZACIÓN:
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VII.1.- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS.
PRESUPUESTO
Precio
Part No. Código Descripción Unidad Cantidad Total Bs.
Unitario
S/T/C DE TUBERÍA
1 ES/C ESTRUCTURAL LIVIANA m 1.350,00
DE D=1" (CUADRADA)
S/T/C DE TUBERÍA
2 ES/C ESTRUCTURAL LIVIANA m 680,00
DE D=2" (REDONDO)
S/T/C DE TUBERÍA
3 ES/C ESTRUCTURAL LIVIANA m 850,00
DE D=1 1/2" (REDONDO)
S/T/C DE TUBERÍA
4 ES/C ESTRUCTURAL LIVIANA m 530,00
DE D=1" (REDONDO)
S/T/C DE TUBERÍA
5 ES/C ESTRUCTURAL LIVIANA m 51,00
DE D= 2 1/2" (REDONDO)
S/T/I DE MATERIALES
PARA AJUSTE DE
ESTRUCTURA INCLUYE
6 V26.013.S/C und 950,00
COLOCACION DE
TORNILLOS 7/16" CON
TUERCA Y ARANDELAS.
S/I DE MALLA ANTIÁFIDO
7 S/C m2 560,00
LIVIANA
CONSTRUCCION DE
PAREDES DE BLOQUES
DE CONCRETO, ACABADO
8 E411042010 OBRA LIMPIA POR 1 CARA, m2 280,00
DE E = 10 cm. NO INCLUYE
MACHONES, DINTELES NI
BROCALES.
S/T/C DE ELECTROBOMBA
9 E7 S/C DE 1 HP, 3500 RPM, pza 6,00
110/220 V, 60 HZ
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SUMINISTRO,
TRANSPORTE,
PREPARACION Y
COLOCACION DE ACERO
10 E35112010 kgf 150,00
DE REFUERZO FY 4200
kgf/cm2, UTILIZANDO
CABILLAS NO. 4 A NO. 7,
PARA INFRAESTRUCTURA
S/I DE PLANCHAS DE
ACERO ESTRUCTURAL
(HASTA 20 X 20 cm) PARA
11 E3611 S/C und 98,00
BASE Y/O SOPORTE DE
ESTRUCTURAS DE
ACERO.
S/I DE MANGUERA DE
12 S/C ROLLO 16,00
GOTEO DE D=1/2"
S/I DE MANGUERA DE
13 S/C ROLLO 7,00
POLIETILENO DE 1"
SUMINISTRO Y
TRANSPORTE DE
VALVULA DE RETENCION
14 S/C pza 180,00
HORIZONTAL (CHECK
VALVE), DE BRONCE,
DIAMETRO 1/2 plg
CONCRETO DE F'c = 210
15 Z990002101 kg/cm2. A LOS 28 DIAS, m3 26,00
PREPARADO EN SITIO
16 IMPREVISTO (10%)
Total Presup. Bs.S. (Sin IVA): 14.500.000,00
IVA 1.740.000,00
Total Presup. Bs.S. (Con IVA): 16.240.000,00
NOTA:
DEBIDO A LA SITUACION PAIS SE HICIERON ESTIMACIONES GLOBALES Y CONSIDERAMOS
ESTE MONTO DE 6.240.000,00 POR MODULO DE CASA DE CULTIVO
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TABLA Nº 5.- RESUMEN DE COSTOS ANUALES.
Inversion Diferida
Elaboracion de proyecto presupuesto 1,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Capacitacion y asistencia tecnica presupuesto 1,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00
- - -
Capital de trabajo
Paquete tecnologico para el cultivo Presupuesto 18,00 171.425,00 3.085.650,00 3.085.650,00
Servicios y otros Presupuesto 7,00 324.000,00 2.268.000,00 2.268.000,00 2.268.000,00
Subtotal 5.353.650,00 2.268.000,00 5.353.650,00
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IV.1.- PLAN DE INVERSIÓN.
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IV.3.- PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES.
Seis (6) casas de cultivo, de 180 m2, 3 ciclos/anuales para 33.4 TM/año.
Proyeccion Anual de Ingresos
Seis (6) casas de cultivo, de 180 m2, 3 ciclos/anuales para 33.4 TM/año.
Proyeccion Anual de Costos
Conceptos/Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Fijos
Administrador general 288.000,00 290.880,00 293.788,80 296.726,69 299.693,95
- - - - -
Mantenimiento de equipo 36.000,00 36.360,00 36.723,60 37.090,84 37.461,74
Promocion - - - - -
Ventas - - - - -
Subtotal 324.000,00 327.240,00 330.512,40 333.817,52 337.155,70
Costos Variables
Semilla 9.000,00 9.090,00 9.180,90 9.272,71 9.365,44
Insecticidas - 0,00 0,00 0,00 0,00
Fungicidas - 0,00 0,00 0,00 0,00
Fertilizantes foliares 4.362,00 4.405,62 4.449,68 4.494,17 4.539,11
Herbicidas - 0,00 0,00 0,00 0,00
Fertilizantes edaficos 27.780,00 28.057,80 28.338,38 28.621,76 28.907,98
Labores Agricolas 75.600,00 76.356,00 77.119,56 77.890,76 78.669,66
Mano de obra 36.000,00 36.360,00 36.723,60 37.090,84 37.461,74
semillas 21.700,00 21.917,00 22.136,17 22.357,53 22.581,11
Costales y bolsas 3.960,93 4.000,54 4.040,54 4.080,95 4.121,76
Subtotal 178.402,93 180.186,96 181.988,83 183.808,72 185.646,80
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El Valor Actual Neto (V.A.N) se define como el valor obtenido de la
diferencia entre las entradas en efectivo y las salidas en efectivo actualizadas
separadamente para cada uno de los años, a una tasa de interés predeterminada,
durante la vida útil del proyecto, menos la inversión. (Tabla Nº 6)
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es una medida muy útil del valor del
proyecto; se define como la tasa de interés que iguala el valor actual neto del
proyecto con la inversión o como la tasa de interés o actualización que hace que el
valor actual neto de los ingresos sea igual a cero, es decir, la tasa máxima de
costo de capital que el proyecto puede soportar.
Este indicador se calcula mediante la siguiente fórmula:
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desde el punto de vista económico. La rentabilidad está por encima de la
tasa que prevalece en el mercado bancario para los préstamos al sector
y se recupera por cada bolívar gastado 1,01 bolívares.
2* B/C= 1,01
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IV.7.- EVALUACION FINANCIERA
EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto Valor de Rescate
Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De
operación totales* totales Residual cap. De Trab. Flujo Neto de Efectivo
0 118.940.000,00 780.000,00 5.353.650,00 -125.073.650,00
1 33.462.000,00 3.798.362,64 29.663.637,36
2 33.796.620,00 3.836.346,26 29.960.273,74
3 34.134.586,20 3.874.709,72 30.259.876,48
4 34.475.932,06 3.913.456,82 30.562.475,24
5 34.820.691,38 3.952.591,39 18.720.000,00 49.588.099,99
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de
de totales totales actualización actualizados actualizados efectivo act.
operación (Bs. S) (Bs. S) 10,0% (Bs. S) (Bs. S) (Bs. S)
0 125.073.650 0 1,000 125.073.650,00 0,00 -125.073.650,00
1 3.798.363 33.462.000 0,909 3.453.056,94 30.420.000,00 26.966.943,06
2 3.836.346 33.796.620 0,826 3.170.534,10 27.931.090,91 24.760.556,81
3 3.874.710 34.134.586 0,751 2.911.126,77 25.645.819,83 22.734.693,07
4 3.913.457 34.475.932 0,683 2.672.943,67 23.547.525,48 20.874.581,82
5 3.952.591 53.540.691 0,621 2.454.248,28 33.244.556,93 30.790.308,66
Total 140.496.525 189.409.830 139.735.559,75 140.788.993,16 1.053.433,41
0 1 2 3 4 5
FLUJO ACT. - 125.073.650,00 26.966.943,06 24.760.556,81 22.734.693,07 20.874.581,82 30.790.308,66
SALDO - 125.073.650,00 - 98.106.706,94 - 73.346.150,13 - 50.611.457,06 - 29.736.875,25 1.053.433,41
Periodo de recuperacion
2,00 años
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IV.9.- PUNTO DE EQUILIBRIO.
PUNTO DE EQUILIBRIO
Punto de Equilibrio
en valor ($) 325.737 328.994 332.284 335.607 338.963
Punto de Equilibrio
en porcentaje 1% 1% 1% 1% 1%
IV.10.- DEPRECIACION
Seis (6) casas de cultivo, de 180 m2, 3 ciclos/anuales para 33.4 TM/año.
COSTO COSTO Años de Depreciacion Drepreciacion en el
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Valor Residual
UNITARIO TOTAL Vida Util Anual periodo (5 Años)
Casas De Cultivo INFRAESTRUCTURA 6,00 6.240.000,00 37.440.000,00 10,00 3.744.000,00 18.720.000,00 18.720.000,00
Semillas kg 12,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Camión Cava Con Refrigeración
maquina 1,00 9.500.000,00 9.500.000,00 5,00 1.900.000,00 9.500.000,00 0,00
Micronebulizadores pieza 48,00 1.500.000,00 72.000.000,00 5,00 14.400.000,00 72.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
118.940.000,00 20.044.000,00 100.220.000,00 18.720.000,00
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IV.11.- PROYECCION DE FLUJO DE EFECTIVO ANUALIZADO.
Proyeccion de Flujo de Efectivo Anualizado
Costos de produccion, adm inistracion y ventas 502.402,93 507.426,96 512.501,23 517.626,24 522.802,50
PTU 3.295.959,71 3.328.919,30 3.362.208,50 3.395.830,58 3.429.788,89
ISR
Total de Salidas 125.073.650,00 3.798.362,64 3.836.346,26 3.874.709,72 3.913.456,82 3.952.591,39
Flujo N. E. 3.048.000,00 29.663.637,36 29.960.273,74 30.259.876,48 30.562.475,24 49.588.099,99
25
puede tener acceso a créditos agrícolas que a bien tenga direccionar el Ministerio
del Poder Popular para la Agricultura y Tierra en los bancos del estado o privado.
El deseo social está amparado en las nuevas leyes nacionales que favorecen la
participación de los ciudadanos, tanto en materia ciudadana como agrícola, mediante
la ley de los consejos comunales y el consejo federal de gobierno.
El Plan Integral de Desarrollo Agropecuario (PIDA), como política nacional para el
fortalecimiento de la soberanía agroalimentaria, dentro del Plan de la Patria, así
como todas las instituciones creadas para asesorar, apoyar y financiar las
actividades agrarias siendo instrumentos que el gobierno impulsa mediante el
Ministerio de Poder Popular Para la Agricultura y Tierras dando la buena fe del
ejecutivo nacional para realizar las iniciativas del hombre del campo.
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La Ley Orgánica de Soberanía y Seguridad Agroalimentaria (LOSSA), impulsada por
el poder legislativo para el rescate de los valores del campo y protección al
campesino, muestran que el poder legislativo está ganado a las actividades e
iniciativas del campesino.
ANALISIS Y RECOMENDACIONES:
Hoy las personas se unen en franca demostración del interés común intentando
promover un proyecto de desarrollo de gran Impacto Social que además apunta
hacia una actividad enriquecedora, de inserción social evidenciada en el caso de
la mujer y los jóvenes que se incorporan al trabajo del Agro logrando en ellos un
sentimiento de utilidad dentro de su grupo familiar y la misma comunidad.
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transformación de la agricultura tradicional de alto riesgo en una actividad segura,
estable, rentable y que asegura la independencia agroalimentaria del País.
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GRAFICO Nº 2. MODELO DE CASA DE CULTIVO.
29
GRAFICO.3.CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.
1 2 3 4 5 6
2 Construcción de canteros,
preparación de semilleros,
trasplante labores de
mantenimiento.
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