Código: F-GDC-004

FORMATO GESTIÓN CALIDAD

Versión: 6
Fecha: 2019-03-22
SOLICITUD ACCIÓN DE MEJORA
Páginas: 1 de 4

DIA MES AÑO Consecutivo SAM 1025 PROCESO

FECHA
2 11 2021 TIPO DE ACCIÓN A TOMAR CORRECTIVA SG-SST Y AMBIENTAL

Desempe o Auditorias del

del cliente o
Revisi n por
Producto no Auditorias
Quejas,
Proceso/Indi ✘ Reportenode
Ente
evaluaci identificaci n de REQUISITOS DE LA NORMA IMPACTADOS Requisito 9.1.3 de la norma ISO 9001
FUENTE DE DETECCIÓN
Evaluaci
la Direccin
conforme Internas
DE LA OPORTUNIDAD
DE MEJORA Reclamos y
cadores Comunidad
peligros,nincidentes,
regulaci
proveedores
de satisfacci
n/del SGC
Sugerencias accidentes o impactos
n
ambientales
DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD / PLAN DE MEJORA / ACCIÓN PREVENTIVA (SOLO PARA SG-SSTA)

• Se evidencia deficiencia en los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación de los resultados del indicador Cumplimiento al Plan Anual de SG SSTA incumpliendo el Requisito 9.1.3 de la norma ISO 9001, sustentado en el siguiente hecho: se evidencia
desactualizado el indicador, solo cuenta con análisis de datos y registro de la información hasta el mes de abril, no se observa medición en los demás meses del año

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INMEDIATA (CORRECCIÓN) SI SE REQUIERE

N/A

ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA.

Identificación de las causas reales o potenciales de la No Conformidad, del Plan de Mejora o de la Acción Preventiva

PLAN DE ACCIÓN

QUÉ HACER CÓMO ENTREGABLE RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIÓN OPORTUNIDAD DE LA

CAUSA ATACADA PHVA RIESGO NIVEL FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN SEGUIMIENTO/RESPONSABLE
(ACTIVIDAD GENERAL) (TAREA ESPECIFICA) (EVIDENCIA) (NOMBRE/CARGO) REAL EJECUCIÓN

socializar al personal
lista de asistencia con socializacion al Coordinador de SSTA
h involucrado de la impotantcia de psicosocial, estrés 11/16/2021 11/16/2021
personal del area Auxiliares de SSTA
la actualizacion del indicador

Realizar actualizacion mensual de plan

VER ANALISIS 5W2H del indicador de calidad y retroalimentar Incluir dentro del plan de trabajo biomecanico,
sobre el cumplimiento del mismo v de SSTA la actualizacion del movimientos plan de trabajo 2021 de SSTA Coordinador de SSTA 11/16/2021 11/16/2021
indicador de calidad mensual repetitivos en dedos

Verificar mediante un
acta de Reunion con responsable y
responsable del area de ssta la
A psicosocial, estrés verificacion de actualizacion de Coordinador de SSTA 11/16/2021 11/16/2021
actualizacion del mes a mes del
indicador de calidad
indicador de calidad.

EFICACIA

SEGUIMIENTO FECHA RESPONSABLE

FECHA INICIO ACCIÓN 11/16/2021 Tarea ejecutada a tiempo 0%

FECHA TERMINACIÓN ACCIÓN 11/16/2021 Tarea pendiente por ejecutar 0%

AVANCE DE TAREAS PROGRAMADAS 0% Tarea ejecutada posterior a la fecha programada 0%
AVANCE PROYECTADO A LA FECHA 33% Tarea con fecha vencida y no ejecutada 100%

RESULTADOS OBTENIDOS

¿Una vez cerrado se evidencia que el SAM fue eficaz?

CERRADA
Seleccionar una vez que se ha comprobado que la acción fue eficaz.
SI NO
CONTINÚA
Seleccionar cuando la acción inicialmente emprendida no se ha finalizado o no ha logrado alcanzar la
meta esperada

SE MODIFICA
Especificar las razones y los cambios que se le realizarán a la acción inicialmente prevista

OBSERVACIONES:

Nombre Líder del Proceso

S
Nombre Coordinador

G
C

Antes de usar este documento, asegúrese de que sea la versión vigente. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización escrita del área de Calidad.
 PROCEDIMIENTO GETIÓN CALIDAD

SOLICITUD ACCIÓN DE MEJORA

Nota 1. Registrar en la tabla 1. Lluvia de ideas, las posibles causas identificadas por el equipo de trabajo y clasificarlas en la 6M (Mano de Obra, Maquinaria, Materia Prima, Métod
Nota 2. Registrar en las primeras espinas de color blanco, las causas de la lluvia de ideas, según su clasificación, (Mano de Obra, Maquinaria, Materia Prima, Método, Medio Ambi
Nota 3. Registrar en las segundas espinas de color blanco, la causa raíz de la causa registrada como principal
Nota 4. Registrar en las espinas sombreadas en color gris, las causas raíz de la causa registrada en la segunda espina de color blanco (o causa raíz de la causa principal).
Nota 5. Registrar en la hoja "Acciones", las causas que se encuentren como causa raíz, es decir, las descritas en los cuadros de color gris, para la correspondiente asignación de
"Qué hacer" y tareas "Cómo" para proceder a priorizar. En el caso en que en una ramificación no se tenga causa en cuadro sombreado de color gris, dejar como causa raíz a prior
causa que se tenga (primer cuadro blanco o segundo cuadro blanco).

TABLA 1. LLUVIA DE IDEAS

1 Causa 1
2 Causa 2
3 Causa 3
4 Causa 4
5 Causa 5
6 Causa 6
7 Causa 7
8 Causa 8
9 Causa 9
10 Causa 10
 MÉTODO MANO DE OBRA

MAQUINARIA /
MATERIA PRIMA
HERRAMIENTAS

Antes de usar este documento asegúrese que sea la versión vigente. Prohibida su
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aria, Materia Prima, Método, Medio Ambiente, Medición).

Prima, Método, Medio Ambiente, Medición).

la causa principal).
spondiente asignación de actividades
jar como causa raíz a priorizar, la última

|
 MEDIO AMBIENTE
PROBLEMA

MEDICION

ersión vigente. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización escrita de Calidad
ad
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Nota 1. Registrar en la hoja "Acciones", las causas que se encuentren como causa raíz, es decir, el último ¿Por qué? de cada fila, para la correspondiente asignación de actividades "Qué hacer" y tareas "Cómo"
Nota 2. Inserte cuantas causas o Por que considere necesario.

CAUSAS ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ?
1 2 3 4 5
Antes de usar este documento asegúrese que sea la versión vigente. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización escrita de Calidad
 PROCEDIMIENTO GETIÓN CALIDAD

SOLICITUD ACCIÓN DE MEJORA

Registrar en la hoja "Acciones", las causas que se encuentren como causa raíz, para la correspondiente asignación de actividades "Qué hacer" y tareas "Cómo"

Quién - Who Donde - Where Cómo - How

Qué - What Por qué - Why Cuando - When
(¿A quién le ocurre? ¿El (¿Dónde está el problema? (¿Cómo se diferencia del
(Escribir una breve descripción (¿Por qué sucede el problema está relacionado con (¿Cuándo se está viendo el ¿En qué parte/lugar del estado normal? ¿La tendencia
del problema) problema?) las habilidades de la (s) problema? ¿En qué momento producto/proceso se está es aleatoria o tiene un patrón
persona (s)? del día y/o del proceso?) evidenciando el problema?) de recurrencia?)

Se evidencia deficiencia en los métodos

de seguimiento, medición, análisis y
evaluación de los resultados del
indicador Cumplimiento al Plan Anual
de SG SSTA incumpliendo el Requisito Porque se presenta rotacion del En condiciones normales el area de
9.1.3 de la norma ISO 9001, sustentado personal encargado del area y en el Al encargado del area de SSTA Se evidencia durante la revision de carvel s.a SSTA debe garantizar el seguimiento
en el siguiente hecho: se evidencia proceso se pierde la retroalimentacion cumplimiento de los indicadores oportuno de la actuañizaciond elos
desactualizado el indicador, solo cuenta de las responsabilidades indicadores
con análisis de datos y registro de la
información hasta el mes de abril, no se
observa medición en los demás meses
del año
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actividades "Qué hacer" y tareas "Cómo"

Cuánto - How Much

¿Cuántos en un día? ¿En una
semana? ¿En un mes? ¿Cuánto
dinero implica?

En el primer smestre de revision de

gestion de calidad
TIPO DE ACCIÓN A
PROCESO
TOMAR
CORRECTIVA SERVICIOS
PREVENTIVA INGENIERÍA
CALIDAD DE AIRE
PLAN DE MEJORA
INTERIOR - WORKCLEAN
CORRECCIÓN COMPRAS
FINANCIERO
ALMACEN
GESTION DE CALIDAD
RECURSOS HUMANOS
SISTEMAS
SG-SST Y AMBIENTAL

COMERCIAL Y MERCADEO