4316 Nota de Auditor

Versión 2/ 20.Sep.2019

Organización Auditor
Tipo de Preauditoria Seguimiento ( / ) Otra: _________ Fecha
Auditoria 
Certificación / Recertificación Etapa 1 Etapa 2

Tipo: OM = Oportunidad de Mejora. C= conforme. F= Fortaleza NC =No conformidad

Personal Entrevistado
Rol / Función Nombre Completo

*Adicional para Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SST y Gestión Ambiental es obligatorio diligenciar los siguientes campos:

Personal Entrevistado en Sistema de Gestión Ambiental

Rol / Función Nombre Completo
Dirección/gerencia con responsabilidad legal en materia de medio ambiente

Personal Entrevistado en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SST

Rol / Función Nombre Completo
Dirección/gerencia con responsabilidad legal en materia de salud y

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seguridad en el trabajo.
Representante (s) de los empleados con responsabilidad en Salud y
Seguridad en el Trabajo.

Personal responsable de monitorear la salud de los empleados, por ejemplo,

médicos y enfermeras.

Gerentes y empleados permanentes y temporales, para Sistemas SST

Gerente y Empleados que realicen actividades relacionadas con la

prevención de riesgos de salud y seguridad en el trabajo.

Representante administrativo y empleados de los contratistas.

Alta Dirección

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Proceso Requerimiento Tipo

Hallazgo / Evidencia (Información Documentada-Registros auditados)
Normativo (OM/C/F/NC)

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Proceso Requerimiento Tipo

Hallazgo / Evidencia (Información Documentada-Registros auditados)
Normativo (OM/C/F/NC)

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Proceso Requerimiento Tipo

Hallazgo / Evidencia (Información Documentada-Registros auditados)
Normativo (OM/C/F/NC)

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Proceso Requerimiento Tipo

Hallazgo / Evidencia (Información Documentada-Registros auditados)
Normativo (OM/C/F/NC)

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