RECIBO

N°001 N°

Recibí de: Maria Pacheco Recibí de:

La Cantidad de: ciento cincuenta 00/100 La Cantidad de:

Por Concepto de :
Por Concepto de : Abono cuenta 0012

Fecha: 7/31/2023 Ciudad y Fecha

Saldo 1050 Total

1200
BO

1 Por $ $ 150.00

Maria pacheco

tresientos cincuenta 00/100

Abono cuenta 0012

Quevedo 02/08/2023

Abono Saldo Firma Autoriz Josue Triana

150 1050 CI: 1208790987
 ·         Recibo
Clienta: María Pacheco
C.I 1206578900
Dirección: La Salud
Realiza un abono a su cuenta 0012 que mantiene con la empresa, por $150, al cobrador Josué Triana con CI 1208790987,
r Josué Triana con CI 1208790987, Total de la deuda $1200.
 Vale de Caja N°001
fecha 7/31/2023 ciudad Quevedo

Pagado A: Luia Solorzano Romero

La Cantidad de: doscientos 00/100
Por Concepto de: Anticipo de sueldo

Visto Bueno Recibi Conforme

Empresa AB Luis Solorzano

Gerente CI : 1204567890
 ·         Vale de Caja
El empleado Ing. Luis Solórzano Romero con CI 1204567890, solicita un anticipo de

omero
/100

ecibi Conforme

uis Solorzano
I : 1204567890
67890, solicita un anticipo de sueldo por $200.
 Nivelación SPA 2022-2023

CIUDAD Y FECHA QUEVEDO 02/08/2023

PAGADO A : JK
POR CONCEPTO DE: Compra de mercadería

LA SUMA EN LETRAS: MIL DOCIENTOS 00/100

Fact: 001 Cheque 1520 Banco : Guayaquil

Codigo Cuentas 5774018 débitos
1.1.12 Mercaderia $1,200
1.1.01 Caja
1.1.03 Banco
ELABORADO: Cajera APROBADO CONTABILIZADO Contador
Gerente
COMPROBANTE DE EGRESO La empresa AB , realiza el pago al proveedor JK con RU
No. 001
POR $. 1200

Efectivo x
créditos

$600
$600
JK
C.C o Ruc 1205698791001
ago al proveedor JK con RUC 1205698791001 el valor de $1200 por concepto de compra de mercadería el 50% en efectivo y el 50% con CH
50% en efectivo y el 50% con CH 1520 Bco. Guayaquil Cta. Cte 5774018.
Nota de Venta N°198

Empresa AB

Cliente Empresa Nivelación SPA 2022-2023 Fecha

Dirección EL Desquite Telefono
Ruc: 1208964562
Cantidad V.Unitario
5 Pantalones Jean $35.00
4 Camisetas Polo $25.00
3 CONJUNTOS DE NIÑA $18.00

Son : TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00/100 Total

Empresa AB Susana Chang

F. Cliente F. Autorizada
B vendedor Juana
comprador Nivelación
8/2/2023
2754098

V. Total ·         Nota de Venta

$175.00 La empresa AB , Realiza la venta de los siguientes artí
$100.00 Cant
$54.00 5
4

$329.00
endedor Juana NOTA VENTA
omprador Nivelación C. EGRESO

       Nota de Venta

a empresa AB , Realiza la venta de los siguientes artículos , a la cliente Susana Chang , con CI 1208964562, dirección EL Desquite .Nota de v
Descripción V.U
Pantalones jean $35
Camisetas Polo $25
cción EL Desquite .Nota de venta 198
Nota de Crédito N°001
Ciudad: Quevedo Fecha:
Señor(A) Susana Chang Cuenta N°
RUC C.I 1208964562 Telf
Dirección via el empalme
Le rogamos tomar nota de los siguientes valores generados a su favor
Concepto de
Devolución de factura 198 venta de 2 PANTALONES JEANS
Codigo Cuenta Débito Crédito

5.2.11 Devolucion en factura 70.00

1.1.01 Caja $70

Elaborado Por Revisado Por Contabilizado Por Beneficiario

Susana Chang
Cajera Gerente Contador Firma y Sello
 N°001
·         Nota de crédito
8/2/2023 La clienta Susana Chang con CI 1208964562, realiza la devolució
1865
97064780

u favor
Valor
$70.00
Cheque N° Banco Valor

$70

Beneficiario
Susana Chang
Firma y Sello
562, realiza la devolución de la nota de venta 198, por la compra de una 2 jean por encontrarse con fallas de fabricación:
e fabricación: