ANALISIS DEL RIESGO (RIESGO PURO)
RIESGOS QUE PODRIAN
OBJETIVO/REQUISITO
TIPO DE OBJETIVO
ASPECTO/PELIGRO
Solicitud de Habilitación de
servicios Especiales
Iniciar prestacion del
servicio con Montacargas
Certificación en sistema de
CalidadISO 9001:2015
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PROBABILIDAD IMPACTO
PARTE INTERESADA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESCRIPCCION CONSECUENCIAS
OBJETIVO
VALOR CLASIFICACIÓN VALOR CLASIFICACIÓN
Desconocimiento de la gerencia
Incumplimiento a requisitos legales sobre los terminos legales de Sanciones por parte de las 2 Muy improbable 1 Insignificante
servicios especiales autoridades competentes
De Proceso GERENCIA
Desfavorece para la
estandarizacionde los procesos, Perdida de documentos,
No tener sistema de Gestion inconformidad de los afiliados, 5 Casi certeza 4 Mayor
además sigue siendo un requisito reprocesos, falta de control
legal
Daño a elementos del cliente por
De Proceso GERENCIA Mal manejo de la operación mal uso de la montacarga pagos de reconocimientos de daños 2 Mayor 3 Moderado
Que los empleados no adquieran el
Estratégico GERENCIA Falta de compromiso de los compromiso con las actividades del Incumplimiento en los requisitos 4 Moderado 3 Moderado
empelados. legales.
sistema
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DESCRIPCION DEL CAMBIO

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 MATRIZ DE GESTION DEL CAMBIO

EL RIESGO (RIESGO PURO) EVALUACION DEL RIESGO (RIESGO RESIDUAL)

PROBABILIDAD IMPACTO
VALOR CATEGORIA DESCRIPCIÓN DEL CONTROL VALOR CATEGORIA
VALOR CLASIFICACIÓN VALOR CLASIFICACIÓN

Incluir en lamatriz legal todala normatividad

en relacional servicio especial de pasajeros y
2 Riesgo Bajo seleccionar un director para esa unidad de 2 Muy improbable 2 Menor 4 Riesgo Moderado
negocio que cuente con experiencia de más
de3 años en esta modalidad

20 Riesgo Extremo Incluir el alcance de servicios especiales 2 Menor 3 Moderado 6 Riesgo Moderado

Selecciónar personal conocimientos en

6 Riesgo Moderado Montacargas 3 Moderado 3 Moderado 9 Riesgo Alto

12 Riesgo Alto Implementar un proceso de inducción y 1 Insignificante 2 Menor 2 Riesgo Bajo

sensibilización a todo el personal

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ACCIONES PARA ABORDAR EVENTOS
Se contratará una persona con experiencia en el sector
de servicios especiales que genere las directrices
administrativas y operativas de la unidad de negocios
La noma refiere que luego de la habilitación se tiene un estan cumpliendo los plazos, la norama emite un nuevo Se comunica al responsable del SGI sobre la extension del
plazo de 6 meses para la implementación, se cumplen
con los plazos de implementación.
Se buscaron los manuales de las montacargas y se
socilizan con los conductores.
Se generó un proceso de reindución y sensibilización a
todo el personal para el cumplimiento de las actividades
que se deben implementar en el sistema integral
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VERSION: 001
EDICION: 02-01-2020
SEGUIMIENTO COMUNICACION
Se contrata la Directora Administrativa para atender los Se comunica a gestion humana sobre la elaboración del
asuntos de servicios especiales. nuevo perfil
Se valida el avance del sistema y se determina que se
plazo en el decreto 478 de mayo de 2021 anunciando un alcance
nuevo plazo de 24 meses para las empresas nuevas.
No se han presentado situaciones que nos lleven a se comunica al personal de conductores de las
matarializar este riesgo. montacargas sobre la existencia de los manuales tecnicos
de los equipos
Se comunica a todeo el personal sobre las acciones
implementadas en el proceso de calidad.
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 CATEGORÍA DE PROBABILIDAD
VALOR CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
5 Casi certeza Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias
4 Probable El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias
3 Moderado El evento podría ocurrir en algún momento
2 Improbable El evento puede ocurrir en algún momento
1 Muy improbable El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales

CATEGORÍA DE IMPACTO
VALOR CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
5 Catastrófico Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
4 Mayor Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
3 Moderado Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
2 Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
1 Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.

EVALUACION DEL RIESGO (PROBABILIDAD X IMPACTO)

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
Casi certeza 5 10 15 20 25
Probable 4 8 12 16 20
Moderado 3 6 9 12 15
Improbable 2 4 6 8 10
Muy improbable 1 2 3 4 5

CATEGORIA RESULTANTE DE LA EVALUACION DELRIESGO

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
Casi certeza Riesgo alto Riesgo alto Riesgo extremo Riesgo extremo Riesgo extremo
Probable Riesgo moderado Riesgo alto Riesgo alto Riesgo extremo Riesgo extremo
Moderado Riesgo bajo Riesgo moderado Riesgo alto Riesgo alto Riesgo extremo
Improbable Riesgo bajo Riesgo moderado Riesgo moderado Riesgo alto Riesgo alto
Muy improbable Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo moderado Riesgo moderado

MAPA DE CALOR CATEGORIA MEDIDAS FRENTE A LA CATEGORIA

Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir, implica decisiones inmediatas, asignación de recursos y
Riesgo extremo planes urgentes.
Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir, implica planes de acción desde los procesos, control de
Riesgo alto documentación, registros y evidencias.
Asumir el riesgo, reducir, implican actividades que ayuden a mitigar el riesgo, orientadas desde los
Riesgo moderado procedimientos.

Riesgo bajo Asumir el riesgo

 VERSION FECHA

1 ENERO 02 DE 2021

NOMBRE: ADRIANA ARBOLEDA G. NOMBRE: SEBASTIÁN LÓPEZ CORREA

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA CARGO: GERENTE GENERAL

FECHA: ENERO 02 DE 2020 FECHA: ENERO 02 DE 2020

 RAZON DE LA ACTUALIZACION

CREACION

NOMBRE: SEBASTIÁN LÓPEZ CORREA

CARGO: GERENTE GENERAL

FECHA: ENERO 02 DE 2020