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Aprobación
Gestión de ESPECIALISTA EN
CALIDAD X Formato GOP-PLT GOP 1 vez DIGITAL PLAN DE TRABAJO DEL INGENIERO DE CALIDAD 02 15/07/23
Obras CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA COORDINADOR
CALIDAD X Formato CAL-FE-01-23 1 VEZ RESIDENTE DE OBRA IMPRESO FICHA DE EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 01 15/07/23
Obras EN CALIDAD PRODUCCION
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-ID-02-23 CADA CANTERA PRODUCCION IMPRESO FICHA DE IDENTIFICACION DE CANTERAS 01 15/07/24
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-ID-03-23 CADA BOTADERO PRODUCCION IMPRESO FICHA DE IDENTIFICACION DE BOTADERO 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-IDA-04-23 1 VEZ PRODUCCION IMPRESO FICHA DE LUGARES DE ACOPIO 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA CADA FUENTE DE RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-ID-FA-05-23 PRODUCCION IMPRESO FICHA DE IDENTIFICACION DE FUENTES DE AGUA 02
Obras EN CALIDAD AGUA

Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA

CALIDAD X Formato CAL-FI-RE-006-23 AL INICIO PRODUCCION IMPRESO FICHA DE REGISTRO ESTATIGRAFICO 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-PT-MS-07-23 1 VEZ IMPRESO PROTOCOLO DE ANALISIS DE MECANICA DE SUELOS 02
Obras EN CALIDAD PRODUCCION

Gestión de ESPECIALISTA 1 VEZ AL RESIDENTE DE OBRA

CALIDAD X Formato CAL-PT-BM-008-23 INICIO
PRODUCCION ING IMPRESO PROTOCOLO DE UBICACIÓN DE PUNTOS GEODESICOS Y MONUMENTACION DE BMS 02
Obras EN CALIDAD SUPERVISOR

Gestión de ESPECIALISTA 1 VEZ AL RESIDENTE DE OBRA

CALIDAD X Formato SIN CODIGO INICIO ING SUPERVISOR IMPRESO PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 01
Obras EN CALIDAD
1 VEZ POR
Gestión de ESPECIALISTA DISEÑO DE
RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-DM-009-23 ING PRODUCCION ING IMPRESO CONTROL DE DISEÑO DE MEZCLA 01
Obras EN CALIDAD MEZCLA SUPERVISOR

Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA

CALIDAD X Formato CAL-FI-DC-010-23 AL INICIO ING IMPRESO FICHA ENSAYOS MINIMOS DE DENSIDAD DE CAMPO 01
Obras EN CALIDAD PRODUCCION

Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA

CALIDAD X Formato CAL-FI-RP-11-23 AL INICIO ING PRODUCCION IMPRESO FICHA ENSAYOS MINIMOS DE ROTURA DE PROBETAS 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-FI-PI-12-23 AL INICIO ING PRODUCCION IMPRESO FICHA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS DE INVESTIGACION 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-FI-BZ-13-23 AL INICIO ING PRODUCCION IMPRESO FICHA DE CONTROL TOPOGRAFICO DE UBICACIÓN DE BZ-EJE DE VIA 01
Obras EN CALIDAD MAESTRO DE OBRA

Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA

CALIDAD X Formato CAL-FI-RP-014-23 SEMANAL ING PRODUCCION DIGITAL FICHA- RESUMEN DE PROBETAS ENSAYADAS A COMPRESION 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-FI-RDC-015-23 SAMANAL ING PRODUCCION DIGITAL FICHA-RESUMEN DE ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-FI-RE-016-23 AL INICIO ING PRODUCCION DIGITAL FICHA-RESUMEN DE ENSAYOS EN GENERAL 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA AL INICIO DE RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-PT-TR-017-23 INGE SUPERVISOR IMPRESO PROTOCOLO DE CONTROL TOPOGRAFICO DE TRAZO Y REPLANTEO 01
Obras EN CALIDAD CADA PARTIDA

Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA

CALIDAD X Formato CAL-PT-PH-018-23 SEMANAL INGE SUPERVISOR IMPRESO PROTOCOLO DE PRUEBAS HIDRAULICAS DE AGUA POTABLE Y RED DE DESAGUE 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-PT-PAV-019-23 SEMANAL INGE SUPERVISOR IMPRESO PROTOCOLO DE LIBERACION PARA PAVIMENTO 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-PT-VS-020-23 SEMANAL INGE SUPERVISOR IMPRESO PROTOCOLO PARA LIBERACION DE VEREDA Y/O SARDINEL 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-PT-M-021-23 SEMANAL INGE SUPERVISOR IMPRESO PROTOCOLO DE LIBERACION DE MUROS DE CONTENCION 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-PT-CU-022-23 SEMANAL INGE SUPERVISOR IMPRESO PROTOCOLO DE LIBERACION DE CUNETAS 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-PT-GR-023-23 SEMANAL INGE SUPERVISOR IMPRESO PROTOCOLO DE LIBERACION DE GRADERIAS 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-PT-RJ-024-23 SEMANAL INGE SUPERVISOR IMPRESO PROTOCOLO DE CONTROL DE RELLENO DE JUNTAS 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-PT-CR-025-23 SEMANAL INGE SUPERVISOR IMPRESO PROTOCOLO DE CONTROL DE CAJAS DE REGISTRO/SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-FI-CU-026-23 SEMANAL INGE SUPERVISOR IMPRESO FICHA DE CONFORMIDAD DEL USUARIO DE AGUA Y DESAGUE 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-PT-PT-027-23 SEMANAL INGE SUPERVISOR IMPRESO PROTOCOLO DE CONTROL DE PINTURA DE TRAFICO 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-FI-AC-028-23 MENSUAL INGE SUPERVISOR IMPRESO FICHA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-FI-PAC-029-23 MENSUAL IMPRESO FICHA DE PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 01
Obras EN CALIDAD INGE SUPERVISOR

Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA

CALIDAD X Formato CAL-NC-030-23 MENSUAL INGE SUPERVISOR IMPRESO NO CONFORMIDADES 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-INS-AL-031-23 QUINCENAL INGE SUPERVISOR IMPRESO INSPECCION DE ALMACEN 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-INS-CAN-032-23 QUINCENAL INGE SUPERVISOR IMPRESO INSPECCION DE CANTERAS 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-INS-MQ-033-23 AL INICIO INGE SUPERVISOR IMPRESO INSPECCION DE MAQUINARIAS 01
Obras EN CALIDAD
Gestión de ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
CALIDAD X Formato CAL-RC-034-23 MENSUAL IMPRESO REGISTRO DE CAPACITACIONES 01
Obras EN CALIDAD INGE SUPERVISOR

ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA

MENSUAL INGE SUPERVISOR IMPRESO INFORME MENSUAL 01
EN CALIDAD
ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
Formato GOP-CAL-01-23 AL FINALIZAR INGE SUPERVISOR IMPRESO INDICE DE ENTREGA DE CARGO (FALTA ACTUALIZAR) 01
EN CALIDAD
ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
Formato GOP-CAL-02-23 AL INICIAR INGE SUPERVISOR IMPRESO LISTA DE FUNCIONES DEL INGENIERO DE CALIDAD ( FALTA ACTUALIZAR) 01
EN CALIDAD
ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
Formato GOP-CAL-03-23 DURANTE INGE SUPERVISOR IMPRESO CANTIDAD DE AGUA PARA UN MATERIAL( FALTA CULMINAR) 01
EN CALIDAD
ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA
Formato GOP-CAL-04-23 DURANTE IMPRESO PREPARACION DE CONCRETO 01
EN CALIDAD INGE SUPERVISOR

ESPECIALISTA
Formato 01
EN CALIDAD
ESPECIALISTA DURANTE LA
Formato - ENTREGABLES- MANUAL DEL CORRECTO PINTADO 01
EN CALIDAD PARTIDA
ESPECIALISTA ENTREGABLE-FUNCIONES DE CALIDAD-FALTA ACTUALIZAR LOS FORMATOS CON LA
Formato - AL INICIO 01
EN CALIDAD LISTA MAESTRA
: SG-PA-001-02
: 01
:02.01.2020
: 1 de 1

UBICACIÓN

Documento
Proceso Tipo de Documento
Interno Externo
X Matriz
X Matriz
X Matriz
X Matriz
Dirección Estratégica
X Matriz
X Matriz
X Organigrama
X Organigrama
X Procedimiento
X Formato
X Formato
X Formato
x Formato
X Otro
X Otro
X Otro
X Otro
X Otro
X Política
X Política
X Política
X Manual
X Manual
X Procedimiento
X Formato
X Formato
X Formato
X Formato
X Procedimiento
X Formato
X Procedimiento
X Formato
X Procedimiento
X Formato
X Plan
X Formato
X Plan
X Formato
X Plan
X Procedimiento
X Formato
X Matriz
X Matriz
X Matriz
X Matriz
X Procedimiento
X Formato
X Formato
X Procedimiento
X Cartilla
X Cartilla
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Código (si aplica) Nombre del Documento
DIFUSION AL PERSONAL Y ACTUALIZAR
GG-MT-001 Matriz FODA ANUALMENTE O SEGÚN CAMBIOS EN LA
ORGANIZACIÓN O SEGÚN APLIQUE
DIFUSION AL PERSONAL Y PUBLICARLO,
GG-MT-002 Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente PLANTEARLO ANUALMENTE Y MEDIRLO
MENSUALMENTE.
DIFUSION AL PERSONAL Y PUBLICARLO,
GG-MT-003 Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Gestion Antisoborno PLANTEARLO ANUALMENTE Y MEDIRLO
MENSUALMENTE.
DIFUSION AL PERSONAL, REVISAR Y ACTUALIZAR
GG-MT-004 Matriz de Partes Interesadas
SEGÚN APLIQUE
GG-MT-005 Matriz de Delegación de Toma de Decisiones
GG-MT-006 Matriz de Gestion de Controles Inadecuados
GG-OG-001 Organigrama DIFUSION AL PERSONAL Y PUBLICARLO
GG-OG-002 Organigrama de Proyecto DIFUSION AL PERSONAL Y PUBLICARLO
GG-PA-001 Procedimiento de Seguimiento y Medición del Sistema Integrado de Gestión
GG-FR-01 Acta de reunion
GG-FR-002 Revisión por la Dirección DIFUSION AL PERSONAL
GG-FR-003 Revisión por el Oficial de Cumplimiento DIFUSION AL PERSONAL
GG-FR-004 Presupuesto del Anual SIG ACTUALIZARLO ANUALMENTE
SG-OT-001 Mapa de Procesos DIFUSION AL PERSONAL Y PUBLICARLO
SG-OT-002 Alcance del SIG DIFUSION AL PERSONAL Y PUBLICARLO
DIFUSION AL PERSONAL, TANTO DE OFICINA COMO
SG-OT-003 Código de Ética OBRA Y COMPROMISO DE C/U. DIFUNDIR TAMBIÉN A
PROVEEDORES, CLIENTES Y CONSORCIADOS
DIFUSION AL PERSONAL DE OFICINA Y OBRA Y
SG-RE-001 Reglamento Interno de Trabajo
FIRMA DE C/U
DIFUSION AL PERSONAL DE OFICINA Y OBRA Y
SG-RE-002 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
FIRMA DE C/U
SG-PT-001 Política del Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
DIFUSION AL PERSONAL TANTO DE OFICINA, OBRA Y
SOCIOS DE NEGOCIO COMO SON PROVEEDORES,
SG-PT-002 Política Antisoborno CONSORCIADOS, CLIENTES Y PUBLICARLO EN
PERIODICOS MURALES DE OFICINA Y OBRA
DIFUSION AL PERSONAL DE OFICINA Y OBRA Y
SG-PT-003 Política de Negativa al trabajo PUBLICARLO EN PERIODICOS MURALES DE OFICINA
Y OBRA
SG-MA-001 Manual SIG
SG-MA-002 Manual de Contratistas
SG-PA-001 Procedimiento de Información Documentada y Control de Registros
SG-PA-001-01 Lista Maestra de Documentos REVISAR FORMATO ACTUALIZADO
SG-PA-001-02 Lista Maestra de Registros REVISAR FORMATO ACTUALIZADO
SG-PA-001-03 Lista Maestra de Documentos Externos REVISAR FORMATO ACTUALIZADO
SG-PA-001-04 Lista de Distribución del Documento REVISAR FORMATO ACTUALIZADO
SG-PA-002 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC)
DIFUSION AL PERSONAL Y PUBLICARLO Y EXAMEN.
EN OBRA REALIZAR LA MATRIZ SEGÚN EL TIPO DE
SG-PA-002-01 Matriz de Identificación Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles
OBRA A EJECUTAR Y PUBLICARLO Y DIFUNDIR AL
PERSONAL
SG-PA-003 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Control de sus Impactos DIFUSION AL PERSONAL Y PUBLICARLO Y EXAMEN.
EN OBRA REALIZAR LA MATRIZ SEGÚN EL TIPO DE
SG-PA-003-01 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Control de sus Impactos
OBRA A EJECUTAR Y PUBLICARLO Y DIFUNDIR AL
SG-PA-004 Procedimiento de Control de Recursos de Medición PERSONAL
SG-PA-004-01 Cuadro Control de Calibración de Equipos VERIFICAR LOS EQUIPOS QUE TIENEN
DIFUSION AL PERSONAL Y FORMAR BRIGADAS. SE
ACTUALIZA DE ACUERDO A LA OBRA Y SE FORMA
SG-PL-002 Plan de Respuesta ante Emergencias
BRIGADAS Y EJECUTA SIMULACROS EN OBRA
TAMBIÉN.
SG-PL-002-01 Informe de Simulacro ELABORAR INFORME Y EVIDENCIAS
DIFUSION AL PERSONAL DE OFICINA, OBRA Y
EXAMEN. EN OBRA SE TENDRÁ QUE CONTRATAR
SG-PL-003 Plan de Manejo de Residuos
UNA EO-RS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS
SG-PL-003-01 Registro de Peso de Residuos Generados-Diario CONTACTAR EMPRESA EO-RS
LO REALIZA EL MÉDICO OCUPACIONAL EN BASE A
SG-PL-004 Plan Anual de Salud Ocupacional LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS EXAMENES
MEDICOS
SG-PA-005 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros
SG-PA-005-01 Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Suscritos DIFUSION AL PERSONAL
SG-MT-001 Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos Organizacionales DIFUSION AL PERSONAL
SG-MT-002 Matriz de Identificación y Evaluación de Oportunidades Organizacionales DIFUSION AL PERSONAL
SG-MT-003 Acciones para tratar Riesgos DIFUSION AL PERSONAL
SG-MT-004 Acciones para tratar Oportunidades DIFUSION AL PERSONAL
SG-PA-006 Procedimiento de Gestión de Cambios
SG-PA-006-01 Solicitud de Identificación, Evaluación y Aprobación de Cambios
SG-PA-006-02 Seguimiento de Solicitudes de Cambios
SG-PA-007 Procedimiento de Investigación y Reportes de Incidentes y Accidentes DIFUSION AL PERSONAL DE OBRA Y OFICINA
DIFUSION AL PERSONAL DE OBRA Y OFICINA Y
SG-CA-001 Secuencia de Comunicación y Atención de Emergencias, Accidentes e Incidentes
PUBLICARLO EN PERIODICO MURAL
SG-CA-002 Cartilla de Seguridad para Visitantes DIFUSION AL PERSONAL Y PUBLICARLO
 X Formato SG-PA-007-01 Reporte de Incidente/Accidente
X Formato SG-PA-007-02 Informe de Investigación de Accidente de Trabajo
X Formato SG-PA-007-03 Informe de Incidente Peligroso e Incidente
X Formato SG-PA-007-04 Análisis e Investigación Accidentes de Trabajo e Incidentes del MINTRA
X Formato SG-PA-007-05 Seguimiento de Accidentes de Trabajo e Incidentes Peligrosos
X Formato SG-PA-007-06 Boletin Informativo de Incidente y/o Accidente
X Formato SG-PA-007-07 Registro de accidente de trabajo
X Formato SG-PA-007-08 Registro de Estadistica de Seguridad y Salud en el Trabajo LLENAR EL FORMATO MENSUALMENTE
X Procedimiento SG-PA-008 Procedimiento de Control de No Conformidades y Mejoras DIFUSION AL PERSONAL
LLENAR EL FORMATO, CERRAR LAS ACCIONES Y
X Formato SG-PA-008-01 Reporte de Hallazgo
MEDIR LA EFICACIA
X Formato SG-PA-008-02 Seguimiento de No Conformidades, Observaciones y Oportunidades de Mejora LLENAR EL FORMATO
Gestión SIG

X Formato SG-PA-008-03 Matriz de Seguimiento de Quejas, reclamos y sugerencias LLENAR EL FORMATO

X Procedimiento SG-PA-009 Procedimiento de Auditoría Interna CAPACITACION Y EXAMEN
X Formato SG-PA-009-01 Programa de Auditoría Interna y Externa LLENAR EL FORMATO ANUALMENTE
LO ELABORA EL AUDITOR QUE REALIZARÁ LA
X Formato SG-PA-009-02 Plan de Auditorías Internas AUDITORÍA INTERNA, SE LE DEBE ENTREGAR EL
LO ENTREGA EL AUDITOR QUE REALIZA LA
FORMATO AL AUDITOR PARA QUE LO ADECÚE
X Formato SG-PA-009-03 Informe de Auditoría Interna AUDITORÍA INTERNA, EL FORMATO LE ENTREGAN AL
AUDITOR
X Formato SG-PA-009-04 Relación de Auditores Internos LLENAR EL FORMATO
X Formato SG-PA-009-05 Registro de Auditoria LLENAR EL FORMATO
X Procedimiento SG-PA-011 Procedimiento de Debida Diligencia DIFUSION AL PERSONAL
X Formato SG-PA-011-01 Debida Diligencia de Puestos de Trabajos Vulnerables LLENAR EL FORMATO
LLENAR EL FORMATO, RECABAR LAS EVIDENCIAS Y
DIFUNDIR CÓDIGO DE ÉTICA, DECLRARACIÓN
X Formato SG-PA-011-02 Debida Diligencia a Clientes
JURADA DE SOCIOS DE NEGOCIO Y CARTA DE
LLENAR EL FORMATO, RECABAR LAS EVIDENCIAS Y
COMPROMISO
DIFUNDIR CÓDIGO DE ÉTICA, DECLRARACIÓN
X Formato SG-PA-011-03 Debida Diligencia a Socios
JURADA DE SOCIOS DE NEGOCIO Y CARTA DE
COMPROMISO
X Procedimiento SG-PA-012 Comunicación Interna y Externa DIFUSION AL PERSONAL
X Procedimiento SG-PA-013 Procedimiento de Reporte e Investigación de Inquietudes DIFUSION AL PERSONAL
X Formato SG-PA-013-01 Reporte de Inquietudes
X Procedimiento SG-PA-014 Procedimiento de Regalos, Atenciones y Cortesías DIFUSION AL PERSONAL
X Formato SG-FR-001 Inspección Preventiva de SST APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-FR-002 Inspección Preventiva de Medio Ambiente APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-FR-003 Inspección de Epps APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-FR-004 ATS APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-FR-005 Registro de Entrega de Equipos de Seguridad o Emergencia APLICACIÓN EN OBRA Y OFICINA SEGÚN APLIQUE
LLENAR EL FORMATO TANTO EN OFICINA COMO
X Formato SG-FR-006 Inspección de Orden y Limpieza
OBRA
LLENAR EL FORMATO TANTO EN OFICINA COMO
X Formato SG-FR-007 Inspección e Inventario de Extintores
OBRA
LLENAR EL FORMATO TANTO EN OFICINA COMO
X Formato SG-FR-008 Inspección de Botiquín de Primeros Auxilios
OBRA
X Formato SG-FR-009 Protocolos EMOS LO ELABORA EL MÉDICO OCUPACIONAL
Registro del Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Psicosociales y Factores de Riesgo
X Formato SG-FR-010 LLENAR FORMATO T
Disergonómicos
LLENAR EL FORMATO TANTO EN OFICINA COMO
X Formato SG-FR-011 Permiso de Trabajos en Horario Extendido OBRA - SE REALIZA ANUALMENTE Y SE LEVANTAN
LOS HALLAZGOS DETECTADOS
CADA QUE SE REALICE UN MANTENIMIENTO SEGÚN
X Formato SG-FR-012 Orden de Trabajo de Mantenimiento
EL PROGRAMA
X Formato SG-FR-013 Inspeccion de Herramientas Manuales APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-FR-014 Inspección de Herramientas de Poder APLICACIÓN EN OBRA
ACTUALIZARLO SEGÚN MANTENIMIENTOS
X Formato SG-FR-015 Programa Anual de Mantenimiento de Equipos de Obra
EJECUTADOS
X Formato SG-FR-016 Check List Vehicular APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-FR-017 Inventario de Vehículos APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-FR-018 Check List de Rodillo APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-FR-019 Check List Amoladora y Tronzadora APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-FR-020 Check List Compresor de Aire APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-FR-021 Check List de Estación de Primeros Auxilios APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-FR-022 Check List de Máquina y Equipo de Soldar APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-FR-023 Check List Mezcladora de Concreto APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-FR-024 Check List Placa Compactadora APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-FR-025 Check List Retroexcavadora APLICACIÓN EN OBRA
SG-FR-026 REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPO LIVIANO APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento SG-PO-001 Procedimiento de Excavaciones y Zanjas APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-PO-001-01 Permiso de Trabajo de Excavaciones y Zanjas APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento SG-PO-002 Procedimiento de Trabajos Eléctricos APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-PO-002-01 Permiso de Trabajos Eléctricos APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento SG-PO-003 Procedimiento de Trabajos en Caliente APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-PO-003-01 Permiso de Trabajos en Caliente APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-PO-003-02 Check List de Equipo Oxicorte APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-PO-003-03 Check List para Máquina de Soldar APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento SG-PO-004 Procedimiento de Trabajos en Altura APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-PO-004-01 Permiso de Trabajos en Altura APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-PO-004-02 Check List de Andamios APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-PO-004-03 Check List de Arnés y Elemento de Anclaje APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-PO-004-04 Check List de Inspección de Escaleras APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento SG-PO-005 Procedimiento para Trabajos en Espacios Confinados APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-PO-005-01 Permiso de Ingreso a Espacio Confinado APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento SG-PO-006 Procedimiento de Manejo de Productos Químicos DIFUSION AL PERSONAL
X Procedimiento SG-PO-007 Procedimiento de Prevención y Control de Derrames DIFUSION AL PERSONAL
X Formato SG-PO-007-01 Inspección de Kit Contra Derrames LLENAR EL FORMATO
X Procedimiento SG-PO-008 Procedimiento de Montaje y Desmontaje de Andamios APLICACIÓN EN OBRA
X Formato SG-PO-008-01 Inspeccion de Andamios APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento SG-PO-009 Procedimiento de Izaje y Manipulación de Cargas APLICACIÓN EN OBRA
 X Procedimiento SG-PO-010 Procedimiento Uso de Canteras APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento SG-PO-011 Procedimiento de Uso de Puntos de Agua APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento SG-PO-012 Procedimiento de Uso de DME APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento RH-PA-001 Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal DIFUSION AL PERSONAL
X Formato RH-PA-001-01 Requerimiento de Personal
X Formato RH-PA-001-02 Ficha de postulante
X Formato RH-PA-001-03 Análisis de Entrevista
X Formato RH-PA-001-04 Ficha de Datos del Personal LLENAR EL FORMATO
X Formato RH-PA-001-05 Orientación del SGI al Personal Nuevo, Contratista y Visitante
Formato RH-PA-001-06 Requerimiento de Subcontratacion
Gestión de Recursos Humanos

Formato RH-PA-001-07 Formato de Selección de Personal

X Procedimiento RH-PA-002 Procedimiento de Desempeño y Capacitación del Personal DIFUSION AL PERSONAL
X Formato RH-PA-002-01 Plan General de Evaluación de Desempeño Laboral LLENAR EL FORMATO
X Formato RH-PA-002-02 Evaluación del Desempeño por Competencias para Personal Administrativo LLENAR EL FORMATO
X Formato RH-PA-002-03 Evaluación de Desempeño por Competencias para el Personal Operativo LLENAR EL FORMATO
X Formato RH-PA-002-04 Informe de Resultado de Evaluación de Desempeño del Personal LLENAR EL FORMATO
X Formato RH-PA-002-05 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento yo simulacro de emergencia LLENAR EL FORMATO
VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO, LISTAS DE
X Formato RH-PA-002-06 Programa Anual de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Antisoborno - Obra ASISTENCIA, AJUSTARLO DE ACUERDO A LA OBRA A
EJECUTAR
X Formato RH-PA-002-07 Formato de Evaluación
X Formato RH-PA-002-08 Evaluación del Capacitador
VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO, LISTAS DE
X Formato RH-PA-002-09 Programa Anual de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Antisoborno - Oficina
ASISTENCIA Y PROGRAMAR ANUALMENTE
X Formato RH-FR-001 Perfil y Funcion del Puesto DIFUSION AL PERSONAL
X Procedimiento AD-PA-001 Procedimiento de Controles Financieros y No Financieros DIFUSION AL PERSONAL
Gestión de Administración

X Procedimiento AD-PA-002 Procedimiento de Manejo Caja Chica DIFUSION AL PERSONAL

y Finanzas

X Formato AD-PA-002-01 Declaración Jurada LLENAR EL FORMATO

X Formato AD-PA-002-02 Rendición de Caja Chica LLENAR EL FORMATO
X Formato AD-PA-002-03 Control de Caja Chica LLENAR EL FORMATO
X Formato AD-PA-002-04 Vale de Entrega de Caja Chica LLENAR EL FORMATO
Formato AD-PA-002-05 Solicitud de Viaticos LLENAR EL FORMATO
X Procedimiento LG-PA-001 Procedimiento Selección, Evaluación y Revaluación de Proveedores DIFUSION AL PERSONAL
X Formato LG-PA-001-01 Ficha de Selección y Evaluación del Proveedor Critico LLENAR EL FORMATO
X Formato LG-PA-001-02 Lista de Proveedores Críticos LLENAR EL FORMATO
X Formato LG-PA-001-03 Debida Diligencia para Proveedores LLENAR EL FORMATO
X Procedimiento LG-PA-002 Procedimiento de Compras DIFUSION AL PERSONAL
X Formato LG-PA-002-01 Solicitud de Requerimiento LLENAR EL FORMATO
Gestión de Logística

X Formato LG-PA-002-02 Solicitud de Cotizacion LLENAR EL FORMATO

X Formato LG-PA-002-03 Orden de Compra LLENAR EL FORMATO
X Formato LG-PA-002-04 Orden de Servicio LLENAR EL FORMATO
X Formato LG-PA-002-05 Cuadro de Seguimiento de Compra LLENAR EL FORMATO
X Formato LG-PA-002-06 Registro de Incidencias de Proveedores LLENAR EL FORMATO
LG-PA-002-07 FICHA TECNICA DE PROVEEDORES DE MAQUINARIAS LLENAR EL FORMATO
X Procedimiento GA-PA-001 Gestión de Almacenes
X Formato GA-PA-001-01 Bin Card
X Formato GA-PA-001-02 Tarjeta de Operatividad
X Procedimiento GO-PA-001 Gestión de Construcción en General
X Formato GO-PA-001-01 Visita Técnica de Obra CADA VEZ QUE SE VAYA A EJECUTAR UNA OBRA
X Formato GO-PA-001-02 Acta de Constitución de Obra CADA VEZ QUE SE VAYA A EJECUTAR UNA OBRA
X Procedimiento GO-PO-001 Trabajos de Topografía APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento GO-PO-002 Excavación y Relleno de Estructuras APLICACIÓN EN OBRA
Gestión de Operaciones

X Procedimiento GO-PO-003 Corte, Doblado y Colocado APLICACIÓN EN OBRA

X Procedimiento GO-PO-004 Encofrado y Desencofrado APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento GO-PO-005 Transporte y Colocación del Concreto APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento GO-PO-006 Albañilería Asentado de Ladrillo APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento GO-PO-007 Tarrajeo y Derrames APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento GO-PO-009 Enchape Cerámico APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento GO-PO-010 Sistema de Puesta de Tierra APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento GO-PO-012 Pruebas Hidráulicas APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento GO-PO-013 Conexiones Domiciliarias de Agua APLICACIÓN EN OBRA
X Procedimiento GO-PO-014 Movimiento de Tierras APLICACIÓN EN OBRA
 Código : SG-PA-001-01
Versión : 01
Emisión :02.01.2020
Pagina : 1 de 1

CARPETA Versión Fecha de Aprobación

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6.2 - SIG 02 04.01.2021

4.2 - SIG 02 04.01.2021

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4.4 - SIG 02 04.01.2021

4.4 - SIG 01 02.01.2020

9.1 - SIG 01 02.01.2020

7.4 - SIG 01 02.01.2020
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01 02.01.2020
GENERAL
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4.4 - SIG 02 04.01.2021
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8.9 - SIG 02 04.01.2021

5.4 - SIG 01 02.01.2020

8.1 - SIG 01 02.01.2020

01 02.01.2020

5.2 - SIG
02 04.01.2021

5.2 - SIG 01 02.01.2020

7 - SIG 01 02.01.2020
8 - SIG 01 02.01.2020
7.5 - SIG 01 02.01.2020
7.5 - SIG 01 02.01.2020
7.5 - SIG 01 02.01.2020
7.5 - SIG 01 02.01.2020
7.5 - SIG 01 02.01.2020
8.1 - SIG 01 02.01.2020

8.1 - SIG 01 02.01.2020

8.1 - SIG 01 02.01.2020

8.1 - SIG 01 02.01.2020
MANTENIMIENTO 01 02.01.2020
MANTENIMIENTO 01 02.01.2020

8.2 - SIG 02 18.09.2021

8.2 - SIG 01 02.01.2020

8.1 - SIG 01 02.01.2020

8.1 - SIG 01 02.01.2020

COLOCAR EN UNA
CARPETA LIBRE EN LA 01 02.01.2020
CARPETA SIG
8.2 (9) - SIG 01 02.01.2020
8.2 (9) - SIG 01 02.01.2020
4.5 Y 6.1 - SIG 02 04.01.2021
4.5 Y 6.1 - SIG 02 04.01.2021
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10.2 - SIG 01 02.01.2020

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 10.2 - SIG 01 02.01.2020
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10.2 - SIG 01 02.01.2020
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10.2 - SIG 01 02.01.2020
10.2 - SIG 01 02.01.2020
10.2 - SIG 01 02.01.2020
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10.3 - SIG 01 02.01.2020

10.3 - SIG 01 02.01.2020

10.3 - SIG 01 02.01.2020
9.2 - SIG 01 02.01.2020
9.2 - SIG 01 02.01.2020
9.2 - SIG 01 02.01.2020
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9.2 - SIG 01 02.01.2020
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8.2 - SIG - LICITACIONES 01 02.01.2020

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8.10 - SIG 01 02.01.2020
8.10 - SIG 01 02.01.2020
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8.5 - SIG 01 02.01.2020

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01 02.01.2020
MANTENIMIENTO
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01 02.01.2020
MANTENIMIENTO
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8.5 - SIG 01 02.01.2020
8.5 - SIG 01 01.04.2023 IMPLEMENTACION
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OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
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OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
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OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
 OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
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RR.HH 01 02.01.2020
RR.HH 01 02.01.2023
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RR.HH 01 02.01.2020
RR.HH 01 02.01.2020
RR.HH 01 02.01.2020
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RR.HH 01 02.01.2020
RR.HH 01 04.01.2021
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ADMINISTRACIÓN Y
01 02.01.2020
FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y
02 02.01.2020
FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y
01 02.01.2020
FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y
01 02.01.2020
FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y
01 02.01.2020
FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y
01 02.01.2020
FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y
01 01.03.2023
FINANZAS
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LOGÍSTICA 01 02.01.2020
LOGÍSTICA 01 02.01.2020
LOGÍSTICA 01 02.01.2020
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LOGÍSTICA 01 02.01.2020
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LOGÍSTICA 01 10.04.2023 IMPLEMENTACION
LOGÍSTICA 01 02.01.2020
LOGÍSTICA 01 02.01.2020
LOGÍSTICA 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
OBRAS 01 02.01.2020
 Código : SG-PA-001-03
Versión : 01
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS Emisión : 02.01.2020
Página : 1 de 1

RECEPCIONÓ O LUGAR DE
Nº TIPO IDENTIFICACIÓN ENTIDAD GENERADORA ÁREA USUARIA
GESTIONÓ ALMACENAMIENTO

1 Norma ISO 37001:2016 Sistema de gestión de

Norma Técnica ISO SIG SIG ARCHIVOS DEL SIG
Antisoborno -Requisitos

2 Norma ISO 9001:2015 Sistema de gestión de

Norma Técnica ISO SIG SIG ARCHIVOS DEL SIG
Calidad -Requisitos

3 Norma Técnica Norma ISO 19011:2018 ISO SIG SIG ARCHIVOS DEL SIG

4 Norma ISO 14001:2015 Sistema de gestión

Norma Técnica ISO SIG SIG ARCHIVOS DEL SIG
Ambiental - Requisitos

5 Norma ISO 45001:2018 Sistema de gestión de

Norma Técnica ISO SIG SIG ARCHIVOS DEL SIG
seguridad y Salud Ocupacional - Requisitos
ENTIDADES QUE LO
6 Normativa Legal Leyes aplicables a Seguridad y Salud en el trabajo Estado SIG SIG EMITEN/DIARIO EL
PERUANO
ENTIDADES QUE LO
7 Normativa Legal Leyes aplicables a Medio Ambiente Estado SIG SIG EMITEN/DIARIO EL
PERUANO
Ley 30424 "Ley que regula la responsabilidad ENTIDADES QUE LO
8 Normativa Legal administrativa de las personas Jurrídicas por el Estado SIG SIG EMITEN/DIARIO EL
delito de cohechop activo transnacional" PERUANO
ENTIDADES QUE LO
9 DL -1352 Amplia la responsabilidad de personas
Decreto Supremo Estado SIG SIG EMITEN/DIARIO EL
Jurídicas
PERUANO
ENTIDADES QUE LO
10 Decreto Supremo DS-002-2019 Reglamento de la Ley 30424 Estado SIG SIG EMITEN/DIARIO EL
PERUANO
ENTIDADES QUE LO
11 Normativa Legal Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) Estado SIG SIG EMITEN/DIARIO EL
PERUANO
ENTIDADES QUE LO
12 Reglamento Reglamento de la ley de contrataciones Estado SIG SIG EMITEN/DIARIO EL
PERUANO
 Código : SG-PA-001-04
Versión : 01
LISTA DE DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO Emisión : 02.01.2019
Página : 1 de 1

USUARIO :
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N° DE COPIA
Nº CODIGO: NOMBRE DEL DOCUMENTO FIRMA FECHA
CONTROLADA
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