Subdirección _____________________________

Gerencia _________________________________
Centro de trabajo ___________________________ Mes evaluado: ________ año ____

Reporte trimestral de auditoría Fecha evaluación: _____________

% Promedio de Calificación
No. Ponderación Rubro
cumplimiento (%)

1 10% Registros de reuniones de planeación-programación

2 5% Bitácora para el control de permisos de trabajo peligrosos

3 20% Análisis de Seguridad en el trabajo (AST)

Sección 1
4 2%
Permiso de trabajo (PDT) /Permisos en áreas compartidas (PAC)

Sección 2
5 2%
Permiso de trabajo (PDT) /Permisos en áreas compartidas (PAC)

Sección 3
6 7%
Permiso de trabajo (PDT) /Permisos en áreas compartidas (PAC)

Sección 4
7 6%
Permiso de trabajo (PDT) /Permisos en áreas compartidas (PAC)

Sección 5
8 17%
Permiso de trabajo (PDT) /Permisos en áreas compartidas (PAC)

Sección 6
9 7%
Permiso de trabajo (PDT) /Permisos en áreas compartidas (PAC)

Sección 7
10 2%
Permiso de trabajo (PDT) /Permisos en áreas compartidas (PAC)

Sección 9
11 3%
Permiso de trabajo (PDT) /Permisos en áreas compartidas (PAC)

Sección 10
12 2%
Permiso de trabajo (PDT) /Permisos en áreas compartidas (PAC)

13 15% Listas de verificación comprementarias (LV)

14 2% Permisos de aislamiento eléctrico (PAE)

Cumplimiento:

Adecuado: Las actividades son cumplidas por arriba del 85%

Limitado: Las actividades son cumplidas entre el rango entre 75% y 84%
Insuficiente: Las actividades son cumplidas por debajo del 75%

Observaciones:

Evaluó Autorizó

Profesional SSPA Máxima Autoridad del CT