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MANUAL EASY Contable V.22.1
MANUAL EASY Contable V.22.1
1
Software
MENSAJES Y SOLUCIONES
En esa sección se encuentra la explicación y solución a los mensajes
generados por el software.
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE.
El programa trabaja en cualquier computador que tenga:
Windows 7 – 8 – 10
Para el soporte:
soportemk@yahoo.com
1
ÍNDICE GENERAL
Instalación Software.............................................................................. 4
Creación empresas................................................................................10
Creación usuarios……………...…………………………………………11
Informe de Kardex.................................................................................21
.
Facturación compras.............................................................................24
Pagos a proveedores.............................................................................26
Pagos de clientes............................................................................... 35
Informes.................................................................................................37
Contabilidad................. ...................................................................... 38
2
Ejemplo digitación saldos iníciales en contabilidad general…........….…. 41
..
Modificación – eliminación – códigos contables…..………..............…… 44
Nómina......................................................................................................53
Producción…......................................................................................... . ..56
Mantenimiento……...…...…….……………………......................................,,58
Control taller……….…………………………………………………………… 62
Observaciones………………………………………………………………...86
Soporte técnico………..……………………………………………………….90
3
INSTALACIÓN
Ejemplo:
4
Localizar el archivo: EASY_Contable
5
Aparece la siguiente pantalla:
6
El software descomprimidor le sugiere crear la carpeta: EASY_Contable
(dentro de otras carpetas.) o instalar en la memoria USB (si lo está
ejecutando desde una memoria USB.) = NO.
7
Y clic en: Aceptar
8
ENTRAR AL PROGRAMA
9
CREACION EMPRESAS
10
CREACION USUARIOS.
Luego de haber digitado todos los datos, enter o clic sobre el botón:
Grabar.
11
Si deseamos modificar o eliminar un usuario del sistema, digitamos en el
campo localizar: El nombre del usuario igual como lo digitamos
anteriormente y enter.
Con mucho gusto damos soporte a ese error de usuario, pero tiene costo.
12
DIGITACION DATOS DE TERCEROS
Son los clientes, proveedores, personas o empresas con las cuales se tiene
alguna relación comercial.
Mensaje: Index does not match the table. Delete the index file and re-create
the index:
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: Proc.especiales – M. Tablas.
13
Para imprimir (las facturas punto de venta), se debe tener configurada en
Windows (con su driver original), impresora punto de venta (Pos.) = como
predeterminada.
En esta pantalla encontramos los campos: Nit y/o cédula = digitar la cédula o
Nit del tercero a crear.
14
Se aconseja llenar todos los campos del formulario.
15
DIGITACION DATOS DE INVENTARIO.
Ir a la pantalla: Principal
16
Aparece la siguiente pantalla:
17
Nota: se pueden crear códigos de artículos: numéricos (preferiblemente)
alfanuméricos, hasta 16 caracteres, es decisión del usuario.
18
Existencia = digitar la existencia actual del artículo que se está creando.
Costo unitario = digitar el costo (el valor por el cual compra el articulo.) y
enter .
Precio venta dos = digitar el precio de venta dos (si el usuario desea asignar
dos precios de venta.)
Si sale el siguiente mensaje: Index does not match the table. Delete the index file
and re-create the index:
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: Proc.especiales – M. Tablas.
Ir a la pantalla principal:
19
Aparece la siguiente pantalla:
Ir a la pantalla: Principal
20
Clic en botón: D. inventario
Por medio de esta pantalla podemos ver informe de inventario según las
categorías creadas.
INFORME DE KARDEX
Ir a la pantalla principal.
21
Por medio de éste pantalla podemos ver un informe detallado de artículos
creados en el inventario.
22
Es con el fin que con éste informe el usuario haga un inventario físico de las
existencias de sus artículos.
Ejemplo: inventario2014
Clic en: Aceptar, que está en la parte de abajo del recuadro donde digitó el
nombre de archivo que desea mandar a MS Excel.
El programa le genera un mensaje: Proceso realizado.
Debe haber una carpeta creada en el disco duro que se llame: Planos.
Ejemplo: C:\Planos.
Para ver el informe que está en MS Excel, favor salir del programa
EASY_Contable y ejecutar el programa MS Excel, buscar el o los archivos
planos guardados en la carpeta: C:\Planos
23
FACTURACIÓN COMPRAS
Ir a la pantalla: Principal
24
Aparece una pantalla donde podemos digitar el nombre y el sistema lo trae a
pantalla, clic en el código deseado.
Cuando ya el cursor está ubicado sobre la cédula o nit del tercero deseado
para llevarlo al formulario de compras, oprimimos la tecla de función F2.
Cuando ya hemos llevado la cédula o n.i.t. del tercero al formulario de
compras = Enter.
25
AJUSTE AL INVENTARIO
PAGOS A PROVEEDORES.
Ir a la pantalla: Principal
26
En esta pantalla aparecen todas las facturas que hemos causado a
proveedores y que tengan saldos pendientes por pagar.
Fecha: es = a la fecha del pago. Valor pago = digitar valor del pago.
Digitar sucesivamente el valor correspondiente en los siguientes campos.
Podemos observar el código contable que corresponde al banco, cheque =
27
tratamos de pagar un mayor valor a la deuda. o en el momento de entrar a
hacer el pago no le dimos clic en el número de la factura que vamos a
pagar: saldrá el siguiente mensaje: DATOS ERRADOS.
Si desea cancelar dos facturas, entonces hay que hacer dos comprobantes
de egresos.
Si desea cancelar tres facturas, entonces hay que hacer tres comprobantes
de egresos y así sucesivamente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ir a la pantalla: Principal
28
Ejemplo: Pago de servicios, agua, luz, arriendo, etc.
Aparece una pantalla que pide la fecha (aparece automáticamente la fecha
del sistema o si no la cambiamos de acuerdo a la necesidad del usuario y
enter, nro.documento = enter.
Ir a la pantalla principal.
29
Enter en: Nro. Factura = el programa trae automáticamente el numero de
consecutivo: 000000001. El software va llevando automáticamente los
consecutivos.
Cuando ya el cursor está ubicado sobre la cédula o nit. del cliente deseado,
para llevarlo a la pantalla de ventas, oprimimos la tecla de función F2.
30
Nota = Si no aparece un listado de terceros, sencillamente no han sido
creados.
31
Este mismo mensaje también puede salir en ingles:
INVALID PATH
Pero:
32
Como nos debimos dar cuenta que en el momento de causar compras y
ventas se afecta directamente el inventario.
33
INSERTAR LOGO
Ejemplo1:
Si el programa fue instalado en la carpeta:
EASY_Contable\datos
Ejemplo2:
C:\EMPRESA01\datos
34
Clic en aceptar y luego salir.
Con estas indicaciones queda cargado el Logo de su empresa en el
programa EASY_Contable
PAGOS DE CLIENTES
Ir a la pantalla: Principal
Clic en botón: Ingresos
Clic en botón: Clientes
35
En esta pantalla aparecen todas las facturas que hemos causado a
clientes y que tengan saldos pendientes por pagar.
Si desea causar cancelación de dos facturas, entonces hay que hacer dos
recibos de caja.
Si desea causar cancelación de tres facturas, entonces hay que hacer tres
recibos de y así sucesivamente.
36
que arranque todos los consecutivos de documentos que genera en el:
00001
Fecha: es = a la fecha del pago. Valor pago = digitar valor del pago.
Digitar sucesivamente el porcentaje (si hay que causarlos) y enter, hasta
llegar al final de la pantalla (para totalizar), en campo concepto = digitar el
concepto del pago: Ejemplo: cancel. Fra. 000000003, en el campo:
Efectivo, digitamos una X, (opcional) si el pago es en efectivo y clic en el
botón Grabar.
INFORMES
Ir a la pantalla principal
37
Clic en botón: Individual
CONTABILIDAD
Ir a la pantalla principal
38
El programa generará informe de las cuentas contables que sean de: Un
digito y si elige: 2 = cuentas de dos dígitos. Si elige 4 = cuentas de cuatro
dígitos. .
Para el balance general no aplican las fechas: Fecha inicial – Fecha final, el
programa no las tiene en cuenta, genera el informe desde el primer día que
se digitó información hasta el último día digitado.
Clic en: Aceptar, que está en la parte de abajo del recuadro donde digitó el
nombre de archivo que desea mandar a MS Excel.
El programa le genera un mensaje: Proceso realizado.
39
Cada botón produce un informe diferente, el usuario debe tener en cuenta la:
Fecha inicial – Fecha final o si no el programa no genera el informe
deseado.
40
El programa le mostrará el plan único de cuentas, donde aparecen los
códigos contables con su respectiva descripción.
Solo se pueden afectar los códigos contables de tipo = D. o sea las
auxiliares, los códigos contables de tipo G o sea las mayores se afectan
automáticamente de acuerdo al movimiento contable que el usuario vaya
digitando.
En definitiva toda cuenta que sea de un digito, dos dígitos o cuatro dígitos,
son cuentas de grupo, solo se permite en este formulario digitar códigos
contables auxiliares o de detalle. (Consulte con su asesor contable).
También hay cuentas de: Seis dígitos como la cuenta de: MONEDA
NACIONAL, que es de grupo y por lo tanto no se puede afectar
manualmente. Por favor toda cuenta que sea de grupo no se puede
afectar manualmente.
También se presenta el caso que el usuario haya creado cuentas de: Ocho
dígitos como grupo, obviamente tampoco se pueden afectar manualmente.
41
Clic en botón: Mantenimiento
Clic en botón: B. comprobantes
42
Observación: Estos son datos ficticios a modo de ejemplo. En ésta parte
el usuario debe digitar los saldos reales de clientes, proveedores, inventario
y los saldos reales de caja bancos etc. (si es que va a empezar con saldos
iníciales.
Ir a la pantalla: Principal.
Favor digitar en: Fecha Inicial y en: Fecha final el rango de fechas que el
usuario desea ver.
Nota. La fecha inicial y fecha final solo aplica en éste caso para el balance
de prueba y estado de resultados.
43
Hay que tener en cuenta en no olvidar seleccionar el nivel por medio del cual
desea ver el balance general o el P/G.
Ir a la pantalla: Principal
El siguiente paso es cerrar los saldos iníciales...
Se recomienda hacer copia de seguridad antes de proceder al cierre.
44
Códigos contables auxiliares o de detalle, digitar en el campo: Tipo cuenta =
D
Ir a la pantalla principal
45
Paso número uno, se observa que el código contable es de tipo G, por lo
tanto sacar un informe en pantalla (puede ser) y analizar que códigos
contables auxiliares o detalle dependen de ella
Salir por completo del programa (para que hagan efecto los cambios
realizados).
Volver a entrar al programa.
Cuando el código contable: 519595 ya no tiene códigos dependientes, lo
localizamos y lo tratamos de MODIFICAR
En el campo: Tipo cuenta, le cambiamos la G por D.
Código = 8
Descripción = CUENTAS DE ORDEN
Tipo cuenta = G
Clic en botón grabar
Código = 81
Descripción = DERECHOS CONTINGENTES
Control tercero = Digitar S (si el código contable es de control a terceros)
Se recomienda asesoría contable.
Tipo cuenta = G
Clic en botón grabar
Código = 8105
Descripción = BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
Tipo cuenta = G
Clic en botón grabar
46
Código = 810505
Descripción = Valores mobiliarios
Tipo cuenta = D
Clic en botón grabar
Por medio de ésta pantalla, podemos crear más tipos de comprobantes para
que en el momento de causar comprobantes contables, los podamos
encontrar y elegir el tipo de comprobante deseado. Se recomienda asesoría
contable
47
Por favor hacer la modificación deseada y clic en el botón: Modificar.
Botón: Eliminar
Botón = A. contable.
“ “ Final = 31 – 12 – 2013
Y clic en B/Prueba
48
Debe aparecer el balance de prueba de los saldos iníciales digitados (en
campos débitos y créditos).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ejemplo 2: Si digitó saldos iníciales a junio 30 de 2014:
“ “ Final = 30 – 06 – 2014
Y clic en B/Prueba
“ “ Final = 31 – 03 – 2014
Y clic en B/Prueba
49
Clic en botones Proc. especiales – C.Contabilidad
Ir a la pantalla principal
50
Si el usuario realizó cierre al 31 de marzo de 2014
“ “ “Final = 31 – 03 – 2014
“ “ “Final = 30 – 06 – 2014
51
FACTURACIÓN PUNTO DE VENTA
Ir a la pantalla: Principal
Clic en botón: Punto de venta
Por medio de éste pantalla podemos causar todas las ventas de contado
por mostrador, estilo supermercado, ferreterías, droguerías etc., el
funcionamiento es muy parecido a la factura de: Venta estándar, pero con la
diferencia que todas las ventas son de contado.
Abran casos que pagan una parte en: Tarjetas de crédito, entonces el
usuario digita la cantidad recibida en: T. crédito y lo mismo con los otros
pagos los digita en donde corresponde, el programa clasificará
52
automáticamente en contabilidad general los pagos recibos según la
digitación del usuario en cada opción.
NOMINA.
En el campo: Tipo de contrato: aparece una ventanilla, por favor: clic en la flechita
que está señalando hacia abajo. Aparecen las opciones de tipo de contrato favor: clic
en la deseada
53
En los siguientes campos donde aparezca la ventanilla con la flechita hacia
abajo, favor seguir el mismo procedimiento del campo: Tipo de contrato.
Después de haber digitado los datos del empleado, clic en el botón Grabar.
Nota. cuando hay retiro de empleado, favor localizarlo por medio del campo:
Localizar y clic en la opción: Activo, para que dicha opción quede en blanco.
54
A los siguientes campos no se les digita ningún porcentaje o valor:
Comisiones, Bonificaciones, Préstamo, Permiso no remunerado, básico.
Estos campos que aparecen en éste formulario son para efectos internos de
programación.
Cuando el usuario desea afectar a un empleado con algunos ítems de los
anteriores es por medio del formulario: Novedades, que más adelante los
vamos a ver.
55
Por medio de este formulario se tiene acceso a los códigos contables que se
van a afectar en contabilidad general para las apropiaciones.
Como también se tiene acceso a los porcentajes de cada ítem ahí expuesto.
PRODUCCION
Ir a la pantalla: Principal
56
Botón: C. bodegas = Para crear bodegas, si el usuario desea llevar control
de traslados entre bodegas.
Ejemplo.
Si necesitamos ensamblar: Smoking.
Concepto: Ensamble de Smoking.
En la grilla que está debajo del texto:
57
Si no necesita llevar control de bodegas, digitarle 01 en la primera grilla y 01
en la segunda grilla. El programa no le grabará el documento si deja éste
campo en blanco. Clic botón grabar.
Obviamente que mínimo debe estar creada la bodega 01.
MANTENIMIENTO
Ir a la pantalla: Principal
A este botón solo tiene acceso el usuario de nivel 01, es recomendable que
sea el usuario administrador del programa o el contador ya que por medio de
éste botón hay opciones de borrado de información, actualizaciones o
borrado de plan contable.
Lo único que no se borraría por medio de éste botón sería el directorio de:
Clientes, Proveedores, Inventarios, Categorías, Vendedores, Operarios.
58
REIMPRIMIR – ELIMINACION DE DOCUMENTOS.
Ir a la pantalla principal
Clic en botón: Proc. Especiales
59
COPIA DE SEGURIDAD DE LOS DATOS
cumplo con decirle en que carpeta el programa guarda los datos grabados,
ya es responsabilidad del usuario tener cuidado con su información.
Proceder a pasarle los datos que el usuario tiene como copia de seguridad
que no estén dañados por los inconvenientes de fluido eléctrico o mala
operación del programa. (Se reemplaza el contenido de la carpeta datos
que está dentro del directorio donde se instaló el nuevo programa con el
contenido de su copia de seguridad.
60
Archivos y darle la opción de copiar. (Esto es operación de Windows,
consultar con su técnico de confianza si el usuario no lo sabe)
Luego localizar la carpeta donde instaló nuevamente el programa:
Luego: pegar
Para saber hasta dónde le quedó la información salvada favor seguirse por
los consecutivos de los comprobantes. Por medio de éste seguimiento el
usuario puede detallar que comprobantes le hacen falta. Favor digitar los
que falten.
Si el usuario ya ha instalado el programa y por alguna causa lo vuelve a
instalar, por favor no sobrescriba en la carpeta que creó anteriormente
porque borrará los datos ya digitados.
El usuario ha observado que en todos los informes se pide una fecha inicial
y una fecha final. Por favor la fecha inicial nunca debe ser igual o menor
que la fecha en que se digitaron los saldos iníciales.
Lo normal es que le interese generar informes a partir del primer día en
que se empezó a digitar comprobantes O sea después de la fecha de cierre
de saldos iníciales.
61
CONTROL TALLER
Favor llenar los campos (los que el usuario considere que debe llenar para
llevar un control optimo de las entradas de ordenes de servicio).
62
Nota: en el campo: Cargos = se digita el precio de la reparación (si no es
garantía) como también si es un código de inventario que se está
consumiendo (utilizando) también colocarle el precio de venta, con el fin que
en el momento de dar salida a la orden, genere el saldo que tiene el cliente
por pagar.
Clic en imprimir.
En esta pantalla se digita las adiciones que sean necesarias para las
órdenes de servicio:
Ejemplo: El cliente autorizó la reparación del artículo, entonces se digita el
código de la reparación con su respectivo valor, como también los abonos del
cliente y así sucesivamente.
Si la orden de servicio existe, trae a pantalla los datos del cliente y el cursor
se ubica en: C.Articulo, precisamente esperando que el usuario digite los
códigos de adiciones que considere.
63
Clic en: S.Orden_Servicio
También si el usuario desea llevar su control de ventas etc. (Para tener una
información administrativa correcta) debe crear la orden de salida como
factura.
Salir de esta pantalla.
En esta pantalla se puede digitar (si así se desea) un comentario (fijo) para
que salga en la: Entrada orden de servicio.
64
Clic en: Informes
Por número de orden de servicio, por Cedula o Nit del cliente, por filtro de
fechas, como también generar archivo plano para enviar a Ms Excel.
Se debe crear una carpeta en el disco duro C: que se llame: Planos, para
que el programa tenga en donde guardar los archivos generados, si ese
directorio no está creado le sale un mensaje muy “extraño” y claro está que
no se genera ningún archivo.
65
CONTROL PROPIEDAD HORIZONTAL
INMUEBLES.
C.Inmueble: Digitar el código del apto, oficina, casa etc.) Puede ser
numérico, alfabético o alfanumérico.
Clic en grabar.
66
02 = Descuento extraordinario (etc) el concepto de descuento que
el usuario desea asignarle. Se digita el valor del descuento, en el campo:
descuentos.
Código bloque = el código del bloque al cual le está asignando los conceptos
de cobros o descuentos.
Código Inmueble = el código del Inmueble al cual le está asignando los
conceptos de cobros o descuentos.
Digitar la dirección, teléfono, ciudad del inmueble (si así lo desea el usuario).
Digitación sanción:
En el campo: Sanción = digitar el porcentaje de sanción (que el usuario le
asigna a la mora en el pago de facturas.)
Facturacion inmuebles:
Fecha = Enter
67
Si ya tienes facturas causadas (aparecen en la: Grid)=parte intermedia de la
pantalla.
Informes: Digitar la fecha inicial y fecha final (del período que desea ver)
Clic en botón: General. (Para sacar toda la información).
68
MENSAJES Y SOLUCIONES
Módulo:
Entrar al programa.
Módulo:
Creación usuarios.
69
El usuario eliminó la carpeta datos que se encuentra dentro de la carpeta
donde se instaló el programa (o eliminó el contenido de dicha carpeta).
Módulo:
Creación empresas
Módulo:
Digitación datos de terceros
Mensaje: Index does not match the table. Delete the index file and re-create
the index o parecido:
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: Proc.especiales – M. Tablas.
70
Mensaje: Error loading file-record number16. Formset1<or one of its
Members>Parent: Index doesno match the table. Delete the index
file and re-create the index.
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: P. Especiales - M. M. Tablas.
Módulo:
Digitación datos de inventario
71
Mensaje: Index does not match the table. Delete the index file and re-create
the index o parecido:
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: Proc.especiales – M. Tablas.
la tecla TAB (no se debe utilizar esta tecla al momento de digitar cantidades
o valores).
Enter
72
Así de sencillo.
73
Módulo:
Informes
74
programa le va a generar un mensaje de error. Sencillamente porque no
encuentra donde guardar los archivos planos.
Mensaje: Index does not match the table. Delete the index file and re-create
the index o parecido:
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: Proc.especiales – M. Tablas.
Módulo:
Facturación compras.
75
No necesariamente tiene que tener la impresora conectada físicamente a su
computador.
Mensaje: Index does not match the table. Delete the index file and re-create
the index o parecido:
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: Proc.especiales – M. Tablas.
Módulo:
Pagos a proveedores
76
Clic en botón: Retornar y grabar correctamente el comprobante.
77
NOTA: Con un comprobante de egreso no se puede abonar o cancelar más
de una factura, si desea cancelar dos facturas, entonces hay que hacer dos
comprobantes de egresos.
Si desea cancelar tres facturas, entonces hay que hacer tres comprobantes
de egresos y así sucesivamente.
Mensaje: Index does not match the table. Delete the index file and re-create
the index o parecido:
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: Proc.especiales – M. Tablas.
Módulo:
Otros pagos
También puede ser por que faltó digitar el nit. del tercero
O no ha digitado nada, los campos están en blanco
Solo se puede causar un pago para cada nit, no se puede causar con un
solo comprobante pagos a varios facturas.
78
Mensaje:Infracción de índices - program error Uniqueness of index CC_NIT
is violated o parecido:
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: P. Especiales - M. Tablas.
Mensaje: Index does not match the table. Delete the index file and re-create
the index o parecido:
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: Proc.especiales – M. Tablas.
Mensaje: Error loading file-record number16. Formset1<or one of its
Members>Parent: Index doesno match the table. Delete the index
file and re-create the index.
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: P. Especiales - M. M. Tablas.
Mensaje: Documento ya existe:(restaurar copia de seguridad de ANTES del
daño.) según instrucciones del manual.
Módulo:
Facturación venta standard
Es por que el usuario borró el logo (de la carpeta datos) de ejemplo que ya
lleva el programa.
79
Solucion: Volver a copiar el logo borrado (en la carpeta datos.)
80
Mensaje: Index does not match the table. Delete the index file and re-create
the index o parecido:
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: Proc.especiales – M. Tablas.
Módulo:
Pagos de clientes
La causa es:
En el campo concepto = digitar el concepto del pago Ejemplo:
cancelación Fra. 000000001, este campo no debe quedar en blanco.
Como también si digitamos un mayor valor a la deuda, o en el momento de
entrar a causar el recibo de caja no le dimos clic en el número de la factura
de la cual estamos recibiendo el pago del cliente.
Como también se presenta este mensaje de: DATOS ERRADOS, si no ha
totalizado el pago total (o sea darle enter a todos los campos hasta llegar al
campo de: Neto recibido
81
de error y el botón: Grabar se deshabilita para que el usuario no vaya a
digitar datos errados en el documento.
Clic en botón: Retornar y grabar correctamente la factura.
Módulo:
Contabilidad
82
Si al tratar de guardar un archivo plano:
Mensaje: Index does not match the table. Delete the index file and re-create
the index o parecido:
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: Proc.especiales – M. Tablas.
83
Módulo:
Ejemplo digitación comprobante contable
Mensaje: Index does not match the table. Delete the index file and re-create
the index o parecido:
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: Proc.especiales – M. Tablas.
Mensaje: Error loading file-record number16. Formset1<or one of its
Members>Parent: Index doesno match the table. Delete the index
file and re-create the index.
Salir de esa pantalla.
84
Mensaje: Documento ya existe:(restaurar copia de seguridad de ANTES del
daño.) según instrucciones del manual.
Clic en botones: P. Especiales - M. M. Tablas.
Módulo:
Facturación punto de venta.
Mensaje: Index does not match the table. Delete the index file and re-create
the index o parecido:
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: Proc.especiales – M. Tablas.
Mensaje: Error loading file-record number16. Formset1<or one of its
Members>Parent: Index doesno match the table. Delete the index
file and re-create the index.
Salir de esa pantalla.
Clic en botones: P. Especiales - M. M. Tablas.
Mensaje: Documento ya existe:(restaurar copia de seguridad de ANTES del
daño.) según instrucciones del manual.
Módulo:
Producción.
85
OBSERVACIONES
Ejemplo:
Localizar los archivos de la copia de seguridad que el usuario debe tener en
otro medio diferente del disco duro (Una copia de antes del daño
obviamente, ya que si tiene copias de después del daño de nada le sirve
hacer este procedimiento que pasamos a explicar) seleccionar todos esos
archivos y darle la opción de copiar. (Esto es operación de Windows,
consultar con su técnico de confianza si el usuario no sabe.
86
Windows reemplaza el contenido de la carpeta datos del programa
con el contenido de la información copia de seguridad que el usuario
ha hecho en un medio diferente al disco duro C:\
87
CIERRE PERÍODO CONTABLE
Paso numero 1:
Hacer copia de seguridad de su información (según instrucciones de la
sección: Copias de seguridad de los datos.l.
Paso numero 2:
Y así sucesivamente cada vez que necesite hacer cierre de período contable.
88
CREACION ARCHIVOS PLANOS = para enviar a MS.Excel.
Paso número 1:
Debe crear una carpeta en el disco duro local: con el nombre de: Planos
Ejemplo: C.\Planos
Así debe quedar creada esa carpeta.
Es operación de Windows (la creación de carpetas en el disco duro etc.)
Salir de EASY_Contable .
Proceder a abrir el archivo enviado a: C:\Planos
No ir a la carpeta: C:\Planos y darle doble clic al archivo para abrirlo. = NO.
Simplemente no lo va a abrir correctamente.
Abrir MS_Excel
Buscar el archivo deseado en la carpeta: C:\Planos y abrirlo.
Seguir instrucciones de la pantalla (que le presenta MS.Excel) y listo, lo abre
correctamente.
89
SOPORTE TECNICO.
EXITOS.
MAKRO BITS
Email: soportemk@yahoo.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WhatsApp - 320 420 65 97
BOGOTA D. C. - COLOMBIA.
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