AUDITORIA BODEGA CONSTRUCTORA ALM S.A.

CENTRO DE GESTION

JEFE DE BODEGA

FECHA HOY

AUDITORIA

AUDITOR

GENERALIDADES 15% RESULTADO

CORRECTO ACOPIO Y RECEPCION DE MATERIALES EN OBRA

MANTIENE ACTUALIZADO ARCHIVOS SOLICITADOS EN PROCEDIMIENTO DE GESTION DE BODEGA IV, ARCHIVADOR DE

BODEGA, FIERRO, HORMIGON, SERVICIOS, ETC.

CONTROL DE MATERIALES EN ADMINISTRACION DE BODEGA CONFINADA, HERRAMIENTAS ELECTRICAS, MATERIALES

DE FERRETERIA EN GENERAL, EPP, ARTEFACTOS O ACCESORIOS, TERMINACIONES Y EQUIPAMIENTOS.

CONTROL DE MATERIALES EN ADMINISTRACION DE TERRENO, CORRECTO ACOPIO Y SEGURIDAD, SUPERVISADO POR

JEFE DE PATIO O SUPERVISOR EN OBRA.

RECEPCION DE MATERIALES CON GUIA DE DESPACHO, ESTAS DEBEN SER FIRMADAS POR JEFE DE BODEGA Y
TIMBRADAS POR LA PORTERIA DEL PROYECTO PARA SER RECEPCIONADAS Y ARCHIVADAS SEGÚN PROCEDIMIENTO.

ALMACENAMIENTO EN BODEGA SEGÚN EL TIPO DE PRODUCTO Y TAMAÑO

ASEO , ORDEN DE BODEGA Y SEÑALIZACION DE BODEGA

RECEPCION DE FIERRO (GUIAS)

RECEPCION DE HORMIGON (GUIAS)

CONTROL PLATAFORMA ADAM Y SUBCARGO - FELTES - ARRIENDOS- ESCOMBROS- CONTROL DE MOLDAJE.

CONTROL DE STOCK CRITICO DISPONIBLE EN BODEGA CON CANTIDADES MINIMAS.

TOTAL 0,0
ICONSTRUYE 30% RESULTADO
CORRECTO USO DE LA PLATAFORMA Y RECEPCION EN SISTEMA, EL CUAL DEBE SER POR BODEGA MOBILE
ADJUNTANDO GUIA FIRMADA POR JBDG Y PORTERIA, DEBE SER INGRESADA A LA BODEGA VITRUAL QUE
CORRESPONDA Y EN EL MISMO DIA.

STOCK CRITICO EN SISTEMA ICONSTRUYE (REAL Y UTILIZADO)

ORDENES DE COMPRA SIN RECEPCION CON MAS DE UN MES O RECEPCION PARCIAL.

VALES DE CONSUMO, CONTROL DE CONSUMO POR USUARIOS AUTORIZADOS.

STOCK VALORIZADO REAL

TRASPASO DE MATERIALES INTERNOS Y EXTERNOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DE GESTION DE BODEGA.

REVISION DE GASTOS GENERALES (NO INGRESA A BODEGA)

REVISION DE CONSUMOS VALORIZADOS SEGÚN DESTINOS Y CUBICACION

DEVOLUCION O RECHAZO DE MATERIALES A PROVEEDORES.

RECHAZO DE FACTURAS O FACTURAS PENDIENTES DE ASOCIACION

 TOTAL 0,0
OBTENCION Y ALMACENAMIENTO 25% RESULTADO

CORRECTO USO DE ESTANTERIAS UTILIZANDO METODO FIFO CON MATERIALES CRITICOS

CLASIFICACION EN BODEGA POR TIPO DE MATERIALES - MATERIALES DE ASEO- EPP- FIJACIONES- MATERIALES DE
FERRETERIA

PRODUCTOS PELIGROSOS O SUSTANCIAS PELIGROSAS, DEBIDAMENTE GUARDADAS EN SU BODEGA.

PATIO DE ALMACENAJE ( CON CIERRES PERIMETRALES O CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES)

RECEPCION DE FIERRO SEGÚN INDICACIONES DE GERENCIA Y PROCEDIMEITNO, PESAJE Y FOTOGRAFIA DE LA

RECEPCION

BAJA DE ACTIVOS FIJOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DE GESTION DE BODEGA

TOTAL 0%

INVENTARIO 30% RESULTADO

INVENTARIO VALORIZADO VS INVENTARIO FISICO, DIFERENCIA NO INFERIOR AL 95%

RECEPCION VS COSUMOS

VALES DE CONSUMOS APROBADOS EN EL DIA, INVENTARIO DEBE ESTAR ACTUALIZADO

TOTAL 0,0
RESULTADO FINAL AUDITORIA 0%
NOTA FINAL AUDITORIA 0,0 NO CUMPLE

Generalidades:

IConstruye:

OBSERVACIONES:
Obtencion y Almacenamiento:

Inventario:

Firma Jefe de Bodega Firma Administrador Obra