Formato Evaluacion Resolucion 0312-2019

CONSTRUCCIONES ACUÑA RA S.A.
S
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
Código: FT-SST- 001
FORMATO AUTOEVALUACION - ESTANDARES MINIMOS SGSST Versión: 001
Fecha Aprobación: 15/10/2022
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES
ESTÁNDARES MÍNIMOS
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
TABLA DE VALORES
Nombre de la empresa : CONSTRUCCIONES ACUÑA RA S.A.S GRÁFICO POR CICLO
Nit de la Empresa : 901537225-4

GRÁFICO POR ESTÁNDAR
No. de trabajadores directos: 7
No. de trabajadores Indirectos: 1
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Fecha de realización: 10/15/2022
Clara Isabel Gomez,Juliana Poveda,Carmen Paola
Realizado por:
Bastidas, Juliana Villamizar.
Cargo: Estudiantes
Asesorado por: Bibiana Marcela Rodriguez Castellanos
Cargo: Docente
Dirección: Cra 10 # 11-141 Santa Ana
Ciudad: Bucaramanga
Departamento de ubicación: Santander
4111 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
Sector Económico:
RESIDENCIALES
Clase de Riesgo: V
Aprobó: Oscar Eduardo Fecha Modificación

Elaboró: Bibiana Marcela Rodriguez Castellanos Revisó: Oscar Eduardo Rodriguez Barreto
Rodriguez Barreto
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica justifica"
Columna "E"
"No aplica No justifica"
Columna "I"
"Calificacion"
Columna J"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "L" Responsable
Columna "M" Fecha

Estándares Mínimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "N" Recursos

Estándares Mínimos (Administrativos y Financieros)
Columna "O"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha c
Tabla de valores
de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp
Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo P
maximo esperado.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estand
maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica
a la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona
de la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa
pero se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
De ser valida la justificacion se deberá ir a la columna
"E" y se debe seleccionar de la lista desplegable el
valor como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta
que las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa

pero NO se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
Esto llevará a que el valor de item automaticamente
salga en valor (0).
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las evidencias
o las observaciones que se encontraron para el
cumplimiento o no del item, ademas de la justificacion
o no del mismo en caso de no aplicar.
Es editable y en ella se debe plasmar las acciones que
le permitiran a la empresa el cumplir o el mantener el
iten en su nivel.
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s)
responsable(s) de ejecutar la(s) actividades que dan
cumplimiento al item evaluado.
En esta se debe(n) plasmar la(s) fecha(s) para ejecutar
la(s) actividades que daran cumplimiento al item
evaluado.
En esta se debe(n) plasmar los recursos necesarios
para dar cumplimiento a las actividades planteadas.
Es editable y en ella se deben relacionar los

fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas son efectivas para dar cumplimiento al item.
critura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
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RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero.
Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Cumple No Recursos
No aplica Fecha Fundamentos y soportes de
Totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
No (Actividades) Financieros)
0.5% 0.0% Justifica Cumplimiento) y actividades
Justifica
Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la Contratar el Gerencia Diciembre de 2022 Recursos
respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la profesional en SST (Administrativos y
Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil: hoja de vida con soportes de la persona asignada. con licencia para el Financieros)
Asignacion de una El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de diseño e
Se realiza apoyo del Sitema de Gestion por parte impelmentacion de
persona que diseñe e SST Podra ser realzado por profesioanles en SST, de la tecnica auxiliar de sst, elcual cuenta con el sistema de gestion
1.1.1 0 0 curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) de salud y seguridad
implemente el Sistema de profesionales con posgrado en SST que cuenten con
Gestion de SST licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el horas del 30de Mayo de 2018. en el trabajo
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
Cumple No Recursos
Justifica
Asignar y documentar las responsabilidades específicas Solicitar el soporte que contenga la asignación de las levantar acta roles y sst Diciembre de 2022 Recurso Humano y
Asignacion de
en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la responsabilidades en SST. La empresa no Cuenta con acta y matriz de roles y responsabilidades tecnologico
1.1.2 responsabiilidades en 0 0 responsabilidades
organización, para el desarrollo y mejora continua de
SST
dicho Sistema.
Cumple No Recursos
Justifica
No se cuenta con formato de recursos financieros, Implementar el Responsable del Diciembre de 2022 Recurso Humano y
no se evidencia su diligenciamiento. Se presupuesto del año SG-SST tecnologico.
recomienda desarrollar un acta donde se estipulen 2022, y desarrollar
Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la los recursos humanos, fisicos, tecnologicos y un acta donde se
Definir y asignar el talento humano, los recursos definición y asignación del talento humano, los recursos financieros. estipulen los
Asignación de recursos
financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la financieros, técnicos y de otra índole para la implementación, 0 0 recursos humanos,
1.1.3 para el Sistema de
implementación, mantenimiento y continuidad del mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST, fisicos, tecnologicos
Gestión en SST
Sistema de Gestión de SST. evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de y financieros
trabajo anual
Cumple No Recursos
Justifica
Afiliación al Sistema de Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente Se cuenta con listado de trabajadores con su Responsable SST Diciembre de 2022 Recursos Se evidecia las afliciones con soporte de planilla.
Seguridad Social Integral independientemente de su forma de vinculación o a la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la correspondiente evidencia del pago de la (Administrativos y
contratación están afiliados al Sistema de Seguridad seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha Seguridad social integral. Financieros)
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación
de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de
pago de aportes a la seguridad social suministrada por los
contratistas.
1.1.4 0.5 0.5
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

General de Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores independientes

que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, conforme al listado publicado en la
página Web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud
y Protección Social.
Cumple No Recursos
Justifica
Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados No se cuenta con trabajadores que se dedican en
trabajadores que se se dediquen en forma permanente al ejercicio de las los trabajadores que se dedican en forma permanente al forma permanente al ejercicio de las actividades
actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de
dediquen en forma 0 0
1.1.5 2003
permanente a actividades 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el pago de la
de alto riesgo y cotización modifiquen o complementen y cotizar el monto cotización especial señalado en dicha norma.
de pensión especial establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
Cumple No Recursos
Justifica
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, No se cuenta con la conformacion porque se Generar Responsable SST Diciembre 2022 Recursos Humanos y
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el encuentra en el diseño del sg-sst docuemntacion del tecnoligocos
COPASST COPASST. Trabajo y el acta de constitución. coopast y
socializacion del
mismo para elegir
Constatar si es igual el número de representantes del los integrantes que
1.1.6 empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de 0 0 deseen participar del
conformación se encuentra vigente. coopast
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.
Cumple No Recursos
Justifica
Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar documentos que evidencien las actividades de No se evidencia el programa de capacitacion anual. generar actas de Responsable SST Diciembre de 2022 Recursos
integrantes del COPASST cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les capacitación brindada a los integrantes del COPASST. Se cuenta con el formato del cronograma de capacitacion y az de (Administrativos y
1.1.7 asigna la ley. 0 0 capacitaciones las reuniones Financieros)
mensuales
Cumple No Recursos
(Actividades) Financieros)
No Cumplimiento) y actividades
0.5% 0.00% Justifica
Justifica
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Solicitar el documento de conformación del Comité de No Se evidencia conformacion del CCL, porque se Esta en Responsable SST Diciembre 2022 Recursos
funcionamiento del Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo encuentra en el diseño del SG -SST implemtacion del (Administrativos y
Comité de Convivencia vigente. a la normativa y que se encuentra vigente. SG-SST para Financieros)
conformar el CCL
Laboral
1.1.8 Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión 0 0
cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus
funciones.
Cumple No Recursos
Justifica
Programa de capacitación Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de No Se evidencia el programa de capacitacion Se encuentra en Sst Dec-22
anual en promoción y prevención, que incluye lo referente a identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido anual. Se cuenta con el formato del cronograma proceso de
los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de a los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y de capacitaciones implementacion con
prevención y control, extensivo a todos los niveles de la control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en el SG-SST
1.2.1 organización. el Trabajo. 0 0

Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del
programa de capacitación.
Cumple No Recursos
Justifica
Solicitar la lista de trabajadores, participantes se evidencia la documentación del programa de Responsable SST Diciembre 2022 Recursos
independientemente de su forma de vinculación y/o inducción e implementacion de las inducciones y (Administrativos y
contratación, y verificar los soportes documentales que den reinducciones en los trabajadores Financieros)
cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:

Realizar actividades de inducción y reinducción, las trabajadores, verificar el 10%.
cuales deben estar incluidas en el programa de
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, Solicitar la lista de trabajadores, participantes
independientemente de su forma de vinculación y/o independientemente de su forma de vinculación y/o
Inducción y reinducción contratación, de manera previa al inicio de sus labores, contratación, y verificar los soportes documentales que den
1.2.2 2 2
en SST en aspectos generales y específicos de las actividades o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
funciones a realizar que incluya entre otros, la criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
identificación de peligros y control de los riesgos en su cumplimento.
trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. Para realizar la verificación tener en cuenta:

trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores.
Cumple No Recursos
Justifica
Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación El responsable del SG-SST,no cuenta con licencia Contratar el Resposanble de SST Diciembre de 2022 Recursos
capacitación de cincuenta curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el profesional SST para (Adminitrativos y
(50) horas en SST. SST definido por el Ministerio del Trabajo. del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema cuenta con el curso de capacitacion virtual de la implementacion finacieros)
cincuenta (50) horas del 30de Mayo de 2018. del Sistem de Salud Y
1.2.3 de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 0 0 Seguridad en el
. Trabajo
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple No Recursos
Cumplimiento) y actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
Plan de Acción (Administrativos y
Justifica
Política de Seguridad y Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la La empresa cuenta con la politica en SST.
Salud en el Trabajo. en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. en el criterio.
La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha
representante legal y expresa el compromiso de la alta de emisión, firmada por el representante legal actual, que
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y estén incluidos los requisitos normativos actuales.
todos sus trabajadores independientemente de su forma
de vinculación y/o contratación, es revisada, como Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de conocimiento de la política en SST.
gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización.
2.1.1 Incluye como mínimo el compromiso con: 1 1
- La identificación de los peligros, evaluación y

valoración de los riesgos y con los respectivos controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

materia de riesgos laborales.
Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

Cumple No Recursos
Justifica
Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con La empresa cuenta con Objetivos del SG-SST. Responsable de Recursos
conformidad con la política de SST, los cuales deben las condiciones mencionadas en el criterio y si existen SST (Administrativos y
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, evidencias del proceso de difusión. Financieros)
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles
2.2.1 con la normatividad vigente, se encuentran 1 1
documentados, son comunicados a los trabajadores,
son revisados y evaluados mínimo una vez al año,
actualizados de ser necesario y se encuentran en
documento firmado por el empleador.
Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Cumple No Recursos
Justifica
Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST En el año 2022 se realizo Evaluacion del Sistema, Documentat plan de Responsable del Evaluacion Anual: Recurso Humano y
Sistema de Gestión SST, identificando las prioridades para establecer el mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de con un porcentaje de cumplimiento del 60 % mejoramiento SG-SST Diciembre 2022 tecnologico.
plan de trabajo anual o para la actualización del riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a conforme a esta
evaluación.
existente. capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
2.3.1 médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores, 1 1
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de entre otros.
Gestión de SST o contratada por la empresa con
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Plan Anual de Trabajo (2%)

Cumple No Recursos
Justifica
Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual. No se cuenta con un plan anual de trabajo porque Presentar los Responsable del Diciembre de 2022 Recursos
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan esta en diseño. documentos SG-SST (Administrativos y
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de respectivos en Financieros)
2.4.1 recursos, cronograma de actividades, firmado por el mejora respectivos. 0 0 cuanto al Plan Anual
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.
Conservación de la documentación (2%)
Cumple No Recursos
Justifica
Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención La empresa cuenta con un formato muestro que
documental del Sistema documental, para los registros y documentos que documental, para los registros y documentos que soportan el establece la metodologia de archivo y retencion
de Gestión de SST soportan el Sistema de Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST. documental.
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos

2.5.1 sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente 2 2
identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados
con cada documento en particular), protegidos contra daño y
pérdida.
Rendición de cuentas (1%)

Cumple No Recursos
Justifica
Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición Se evidencia la rendicion de cuentas del año 2022 Responsable del Recurso Humano y
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a de cuentas anual, al interior de la empresa. SG-SST tecnologico.
todos los niveles de la empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas
que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los
criterios del requisito.
2.6.1 1 1
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la
empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple No Recursos
Justifica
Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar la matriz legal. La empresa cuenta con una matriz de requisitos
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales legales.
aplicables a la empresa. Verificar que contenga:
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

empresa.
2.7.1 - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros 2 2
/ riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

relacionadas con riesgos laborales.
Comunicación. (1%)
Cumple No Recursos
Justifica
Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de La empresa cuenta con el procedimiento de Responsable del Recurso Humano y
comunicación responder las comunicaciones internas y externas comunicación interna y externa que tiene la empresa en mecanismos de comunicación, se observa por SG-SST tecnologico.
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. ejemplo, correo electronico, cartelera informativa,
2.8.1 1 1 folletos, etc
ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de
salud por parte de los trabajadores o contratistas.
Adquisiciones (1%)
Cumple No Recursos
Justifica
Identificación y Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación Se cuenta con el procedimiento. No se evidencia Aplicar el Responsable del Dec-22 Recurso Humano y
evaluación para la evaluación de las especificaciones en SST de las y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o evaluación de proveedores Procedimiento de SG-SST tecnologico.
2.9.1 0 0 Adquisiciones,
adquisición de bienes y compras y adquisición de productos y servicios. adquisición de productos y servicios y constatar su
servicios cumplimiento. Compras,
Evaluación,
Contratación (2%) Selección y
Cumple No Reevaluación de
No aplica Proveedores Recursos
Totalmente cumple Fecha Fundamentos y soportes de
Plan de Acción (Administrativos y
Justifica
Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con No se evidencia evaluación de proveedores Diseñar un Responsable del Dec-22 Recurso Humano y
proveedores y cuenta la empresa en la evaluación y selección de SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la Procedimiento de SG-SST tecnologico.
contratistas proveedores y contratistas. empresa los haya establecido. Adquisiciones,
Compras,
Evaluación,
Selección y
Reevaluación de
Proveedores . Donde
se especifique los
criterios
2.10.1 0 0 relacionados con SST
para la evaluación y
selección de
proveedores
Gestión del cambio (1%)

Cumple No Recursos
Justifica
Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el procedimiento. No se cuenta con el procedimiento. Diseñar un Responsable del Dec-22 Recurso Humano y
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda procedimiento para SG-SST tecnologico.
generar por cambios internos o externos. la gestión del
2.11.1 0 0 cambio, y
documentar los
mismos
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple No Recursos
Justifica
Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de todos Solicitar el documento consolidado con la información socio se cuenta con el perfil sociodemográfico. Se tiene
sociodemográfica y los trabajadores del último año: la descripción socio demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el el diagnostico de condiciones
Diagnóstico de las demográfica de los trabajadores (edad, sexo, diagnóstico de condiciones de salud.
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones
3.1.1 salud de los trabajadores de salud que incluya la caracterización de sus 1 1
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de
origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.
Cumple No Recursos
Justifica
Actividades de medicina Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución La empresa no cuenta con un programa de Diseñar el Programa Responsable del Diciembre de 2022. Recurso Humano y
del trabajo y de prevención y promoción de la salud y programas de de las actividades de medicina del trabajo, promoción y medicina preventiva y del trabajo. No se cuenta de Gestion, SG-SST tecnologico.
prevención y promoción vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de con EMO de ingreso y periodicos. No se tiene presentar informes y
sistemas de vigilancia epidemiologica como lo son soportes de
3.1.2 de la Salud. con las prioridades identificadas en el diagnóstico de conformidad con las prioridades que se identificaron con base 0 0 intervención del riesgo psicosocial y DME realización de
condiciones de salud y con los peligros/riesgos en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y talleres,
prioritarios. los peligros/riesgos de intervención prioritarios. capacitaciones,
semana de la
seguridad y salud en
Cumple No el trabajo, exámenes Recursos
No aplica ocupacionales, Fecha Fundamentos y soportes de
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones diagnostico de Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
No (Actividades)
condiciones de salud Financieros)
Justifica así como
Perfiles de cargos Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las Se cuenta con un profesiograma, manual de diagnostico de
cargos. morbilidad sentida.
ocupacionales los perfiles de cargos con una evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
3.1.3 descripción de las tareas y el medio en el cual se respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y 1 1
desarrollará la labor respectiva. el medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
Cumple No Recursos
Justifica
Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la La empressa realiza Emo de ingreso. Se evidencia
ocupacionales normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se realización de las evaluaciones médicas. la socializacion de las recomendaciones a los
encuentre expuesto el trabajador. trabajadores
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de
salud del trabajador, las recomendaciones de los Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
3.1.4 sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones 1 1
vigente. médicas ocupacionales.
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las

evaluaciones médicas ocupacionales los cuales
reposarán en su historia médica.
Cumple No
No aplica
Totalmente cumple
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de
Se cuenta con procedimiento de las EMO Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Responsable (Plazo de la efectividad de las acciones
No emitido el xxxxx, donde se evidencie la (Actividades) Financieros)
Justifica definición de la frecuencia de las
evaluaciones médicas periódicas.
Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las Se cuenta con el documento que demuestre la Responsable del Recurso Humano y
clínicas institución prestadora de servicios en SST o del médico historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de custodia de las historias clínicas por parte de la SG-SST tecnologico.
3.1.5 1 1 institución prestadora de servicios en SST
que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones
médicas ocupacionales.
Cumple No Recursos
Justifica
Restricciones y Cumplir las restricciones y recomendaciones médico Solicitar documento de recomendaciones y restricciones La empresa no cuenta con trabajadores en Responsable del Recurso Humano y
recomendaciones médico laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de procesos de calificación, ni con recomendaciones o SG-SST tecnologico.
laborales de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que restricciones para reubicación.
(ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de se requieran en materia de reubicación o readaptación.
sus funciones.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
3.1.6 realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al 1 1
empleador para efectos del proceso de calificación de origen y
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o pérdida de capacidad laboral.
a las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos
que son responsabilidad del empleador conforme a las
normas, para la calificación de origen y pérdida de la
capacidad laboral.
Cumple No Recursos
Justifica
Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros La empresa cuenta con el programa de estilo de Responsable del
saludable trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo que evidencien el cumplimiento del mismo. vida y trabajo saludable. SG-SST
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
3.1.7 a la prevención y el control de la fármaco dependencia, 1 1
el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
Cumple No Recursos
Justifica
Servicios de higiene Contar con un suministro permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido Se cuenta con servicios de agua potable, servicios
servicios sanitarios y mecanismos para disponer en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto. sanitarios y disposición de excretas, así como
excretas y basuras. disposición de basuras, con punto ecológico, y
3.1.8 1 1 programa de disposición de residuos solidos.
Cumple No Recursos
Justifica
Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que Constatar mediante observación directa, las evidencias donde Solicitaremos a los responsable sde cada centro las Responsable del Recurso Humano y
se producen, así como los residuos peligrosos, de forma se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos copias de los certificados de fumigacion con el fin SG-SST tecnologico.
que no se ponga en riesgo a los trabajadores. conforme al criterio. de evidenciar el cumplimiento de este item
3.1.9 1 1
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los
residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple No Recursos
Justifica
Reporte de accidentes de Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes La empresa ha presentado accidentes de trabajo.
trabajo y enfermedades (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar Se reportaron en los tiempos oportunos de
laborales los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales los datos de nombre y número de cedula y solicitar el reporte). acuerdo a la normatividad legal vigente
diagnosticadas. Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las
Trabajo que corresponda los accidentes graves y Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras
3.2.1 2 2
mortales, así como las enfermedades diagnosticadas de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
como laborales. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de
la enfermedad.
Cumple No Recursos
Justifica
Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los La empresa investigo los AT, en los tiempos
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales oportunos de acuerdo a la normatividad legal
trabajo y las como laborales, con la participación del COPASST, con la participación del COPASST, y si se definieron acciones vigente
enfermedades cuando determinando las causas básicas e inmediatas y la para otros trabajadores potencialmente expuestos.
sean diagnosticadas posibilidad de que se presenten nuevos casos.
como laborales Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de
los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del
equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los
informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o
3.2.2 mortal o de enfermedad laboral mortal. 2 2
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar

la participación de un profesional con licencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado),
así como del Comité Paritario de SST.
Cumple No Recursos
Justifica
Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año La empresa Cuenta con el formato de
estadístico de accidentes que ocurren así como de las enfermedades laborales y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la accidentalidad.
3.2.3 de trabajo y que se presentan; se analiza este registro y las evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas 1 1
enfermedades laborales conclusiones derivadas del estudio son usadas para el del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST de Gestión de SST.
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple No Recursos
Justifica
Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año La empresa no Cuenta con un registro estadístico Diligenciar el Responsable Sst Dec-22
accidentalidad (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el de accidentalidad formato de registro
peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación 0 0 de accidentalidad
3.3.1
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre del evento con los peligros/riesgos identificados.
otros.).
Cumple No Recursos
Justifica
Severidad de Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año La empresa no cuenta con un registro estadístico Diligenciar el Responsable Sst Dec-22
accidentalidad mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el de severidad de accidentalidad formato de
origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, comportamiento de la severidad y la relación del evento con los 0 0 severidad de
3.3.2 accidentalidad
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros).
Cumple No Recursos
Justifica
Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año La empresa no ha presentado accidentes mortales Responsable Sst Dec-22
de trabajo mortales vez al año y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.3 peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con 0 0
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre los peligros/riesgos identificados.
otros).
Cumple No Recursos
Justifica
Prevalencia de la Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año La empresa no ha presentado este tipo de Diseñar aquel Responsable Sst Dec-22
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el accidentes de trabajo. formato de la
origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades medicion para la
3.3.4 0 0 prevalencia de la
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
enfermedad laboral
otros). identificados.
Cumple No Recursos
Justifica
Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año La empresa no ha presentado este tipo de Diseñar el formato Responsable Sst Dec-22
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el accidentes de trabajo. de la incidencia de la
origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades 0 0 enfermedad laboral
3.3.5
químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
psicosociales, entre otros). identificados.
Cumple No Recursos
Justifica
Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año La empresa cuenta con el diligenciamiento de
médica común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la y/o el año inmediatamente anterior y constatar el indicadores de ausentismo por causa medica
3.3.6 clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los 1 1
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Cumple No Recursos
Justifica
Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación Solicitar el documento que contiene la metodología. La empresa cuenta con un procedimiento IPEVR y
identificación de peligros, de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de matriz por cargos con riesgos priorizados IPEVR.
evaluación y valoración origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación
de riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida
con alcance sobre todos los procesos, actividades de acuerdo con el criterio y con la participación de los
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de
los centros de trabajo y respecto de todos los las actividades identificadas.
4.1.1 trabajadores independientemente de su forma de 4 4
vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
Identificar con base en la valoración de los riesgos,
aquellos que son prioritarios.
Cumple No Recursos
Justifica
Identificación de peligros Realizar la identificación de peligros y evaluación y Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de Se evidencia la participacion de los trabajadores en
y evaluación y valoración valoración de los riesgos con participación de los los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y la elaboración y socializacion de la matriz IPEVR
de riesgos con trabajadores de todos los niveles de la empresa y valoración de los riesgos, así como de la realización dicha
participación de todos los actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
niveles de la empresa que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
catastrófico en la empresa o cuando se presenten Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o
cambios en los procesos, en las instalaciones, o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este
4.1.2 maquinaria o equipos. identificado, evaluado y valorado. 4 4
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no

tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones
de intervención y control.
Cumple No Recursos
Justifica
Identificación de En las empresas donde se procese, manipule o trabaje Revisar la lista de materias primas e insumos, productos No se evidencia inventario de sustancias quimicas Elaborar el Responsable del Dec-22 Recurso Humano y
sustancias catalogadas con sustancias o agentes catalogadas como intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si peligrosas. Documentar el Programa de Manejo inventario de SG-SST tecnologico.
como carcinógenas o con carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de estas son o están compuestas por agentes o sustancias seguro de sustancias quimicas. sustancias quimicas
y docuemntar el
toxicidad aguda enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la Programa.
laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre
realizar acciones de prevención e intervención al el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC)
respecto. y con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias

4.1.3 o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados 0 0
y se realizan acciones de prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas

para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas y con toxicidad
aguda
Cumple No Recursos
Justifica
Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las mediciones No se cuenta con las mediciones ambientales Realizar mediciones Responsable del Diciembre de 2022
prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al ambientales con el SG-SST
y/o biológicos. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo acompañamiento de
4.1.4 0 0 la ARL
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple No Recursos
Justifica
Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de La empresa no cuenta con las siguientes medidas Documentar las Responsable del Diciembre de 2020 Recurso Humano y
control frente a en el resultado de la identificación de peligros, la prevención y control, de acuerdo con el esquema de de prevencion, instalacion de la camilla rigida, medidas de SG-SST tecnologico.
peligros/riesgos evaluación y valoración de los riesgos (físicos, jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y botiquin, señalizacion de peligros y de evacuación. prevención y control
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, valoración de los riesgos realizada. No se encuntran documentadas las medidas de con base en el
control e intervención de acuerdo ala matriz resultado de la
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los IPEVR. No se han establecidos todas las medidas identificación de
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema Constatar que estas medidas se encuentran programadas en de control y de prevencion establecidas en la peligros, la
4.2.1 de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención el plan anual de trabajo. 0 0 matriz IPEVR. evaluación y
en la fuente y en el medio. valoración de los
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de riesgos
prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados
como prioritarios.
Cumple No Recursos
Justifica
Aplicación de medidas de Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de Solicitar los soportes documentales implementados por la Se realizo inspeccion ocular a las areas de la Diseñar los SVE y Responsable del Diciembre de 2020 Recurso Humano y
prevención y control por las medidas de prevención y control de los empresa donde se verifica el cumplimiento de las empresa, evidenciandose siguientes medidas de establecer demas SG-SST tecnologico.
parte de los trabajadores peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de prevencion, instalacion de la camilla rigida, controles
botiquin, señalizacion de peligros y de evacuación. establecidos en la
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos La empresa no cuenta con el diseño de los SVE Matriz IPEVR
otros). (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, como medidas de prevenciony control de peligros
4.2.2 públicos, psicosociales, entre otros). 0 0 especialmente psicosociales y biomecanicos.
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento
de las medias de prevención y control por parte de los
trabajadores.
Cumple No Recursos
totalmente cumple Plan de Acción (Administrativos y
Justifica
Procedimientos e Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas
instructivos internos de de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y cuando aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de La empresa cuenta con PTS especificos para los
4.2.3 2.5 2.5 procesos misionales. Se cuenta con un PTS para
seguridad y salud en el entregarlos a los trabajadores. los mismos a los trabajadores manejo seguro soldadura.
trabajo
Cumple No Recursos
Justifica
Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección Se cuenta con programa de inspecciones y
instalaciones, maquinaria visitas de inspección. elaborados. formatos preoperacionales. Se recomienfa el
o equipos registro fotografico de estas.
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a
4.2.4 instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los 2.5 2.5
relacionados con la prevención y atención de relacionados con la prevención y atención de emergencias y
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.
Cumple No Recursos
Justifica
Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o Se realizan mantenimiento de equipos y maquinas, Implementar el Responsable del Diciembre de 2022 Recurso Humano y
de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y pero no se tiene documentado. formato de SG-SST tecnologico.
equipos, máquinas y informes de las visitas de inspección o reportes de herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y mantenimiento
4.2.5 0 0 preventivo y
herramientas condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas los informes de las visitas de inspección o reportes de
documentar los
técnicas de los mismos. condiciones inseguras. mismos a traves de
formatos base.
Cumple No Recursos
Justifica
Entrega de los elementos Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de La empresa realiza entrega de sus EPI.
de protección personal – protección personal que se requieran y reponerlos los elementos de protección personal a los trabajadores.
EPP y capacitación en oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso adecuado uso de los mismos. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de
los contratistas y subcontratistas.
Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan
4.2.6 los elementos de protección personal que se requiera a Verificar los soportes que evidencian la realización de la 2.5 2.5
sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos capacitación en el uso de los elementos de protección
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de personal.
uso.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de

protección personal.
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
Plan de prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias (10%)
Cumple No Recursos
Justifica
Plan de prevención, Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante se tiene evidenciado el plan de emergencias. se Implementar todo el Responsable del Diciembre de 2022 Recurso Humano y
preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe emergencias y constatar evidencias de su divulgación. identifica las brigadas de emergencias y el COE. La Plan de emergencias SG-SST tecnologico.
ante emergencias y analice la vulnerabilidad. empresa cuenta con el analisis de amenazas, con sus anexos, con
Verificar si existen los planos de las instalaciones que vulnerabilidad, hojas de vida de brigadistas, los centros de
capacitaciones a los mismos y elaboracion de trabajo de la
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la PONS empresa.
instalaciones que identifican áreas y salidas de debida señalización de la empresa.
5.1.1 emergencia, así como la señalización, realización de 5 5
simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
divulgado emergencias.
Cumple No Recursos
Justifica
Brigada de prevención, Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de se evidencia actas de conformacion, dotacion y
preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y capacitaciones de las brigadas.
5.1.2 ante emergencias auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la 5 5
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple No Recursos
Justifica
Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST La empresa cuenta con indicadores del SG-SS, no Implementar Responsable del Noviembre de 2022 Recurso Humano y
del Sistema de Gestión Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la definidos por la empresa. estan diligenciados, esta programado el indicadores que SG-SST tecnologico.
de Seguridad y Salud en empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos diligenciamiento en el mes de noviembre permitan evaluar el
Sistema de Gestión
el Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del de SST de acuerdo
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores con las condiciones
Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados en el presente acto administrativo. de la empresa,
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los teniendo en cuenta
indicadores mínimos de SST definidos en la presente lo indicadores
6.1.1 0 0
Resolución. mínimos señalados
en el Capítulo IV de
la presente
Resolución.
Cumple No Recursos
Justifica
Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con Verificar soportes de la realización de auditorías internas al No se evidencias auditorias internas al SG-SST del implementar Responsable del Diciembre de 2022 Recurso Humano y
la participación del Comité Paritario de Seguridad y Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de año 2021 auditoria interna al SG-SST tecnologico.
Salud en el Trabajo. la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año. SG-SST del año 2022
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre

otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que 0 0
6.1.2
sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la
metodología y la presentación de informes y verificar que se
haya planificado con la participación del COPASST.
Cumple No Recursos
Justifica
Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance No se evidencia diligenciamiento del formato de Implementar Responsable del Diciembre de 2022 Recurso Humano y
dirección. Alcance de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos evaluacion por la alta direccion del año 2021 evaluacion por la SG-SST tecnologico.
auditoría del Sistema de y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto alta direccion del
0 0 año 2022
6.1.3 Gestión de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 1072 de 2015
de SST acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
Cumple No Recursos
Justifica
Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la No se evidencia por parte del COPASST su Implementar Responsable del Diciembre de 2022 Recurso Humano y
auditoría con el alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y alta dirección y la comunicación de los resultados al COPASST respectiva auditoria auditoria por parte SG-SST tecnologico.
6.1.4 COPASST comunicar los resultados al COPASST y al responsable y al responsable del Sistema de Gestión de SST. 0 0 del COPASST al SG-
SST
del Sistema de Gestión de SST
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple No Recursos
Justifica
Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las Se cuenta con el formato pero No se tienen Documentar Responsable del Diciembre de 2022 Recurso Humano y
correctivas correctivas necesarias con base en los resultados de la acciones preventivas y/o correctivas. documentadas los ACPM acciones correctivas SG-SST tecnologico.
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores arrojadas porlas
7.1.1 0 0 inspecciones de
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las seguridad.
recomendaciones del COPASST.
Cumple No Recursos
Justifica
Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, No se evidencia revision por la alta direccion Documentar Responsable del Diciembre de 2022 Recurso Humano y
conforme a revisión de la Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo tienen documentadas los recomendaciones para acciones correctivas SG-SST tecnologico.
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los peligros detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de ACPM arrojadas por las
7.1.2 0 0 inspecciones de
y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
seguridad.
eficaces, la empresa toma las medidas correctivas,
preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.
Cumple No Recursos
Justifica
Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora Se tienen documentadas por medio de las Diligenciar formato Responsables del Diciembre de 2022
base en investigaciones correctivas necesarias con base en los resultados de las planteadas conforme a los resultados de las investigaciones lecciones aprendidas y actas de las mismas. de ACPM de las SG-SST
de accidentes de trabajo investigaciones de los accidentes de trabajo y la realizadas y verificar su efectividad. lecciones
7.1.3 2.5 2.5 implementadas
y enfermedades laborales determinación de sus causas básicas e inmediatas, así
como de las enfermedades laborales.
Cumple No Recursos
Justifica
Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas No se evidencia acta de revisiones por parte de la Documentar Responsable del Recurso Humano y
producto de requerimientos o recomendaciones de en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las ARL. acciones correctivas SG-SST tecnologico.
autoridades administrativas y de las administradoras de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos dadas por la ARL en
7.1.4 0 0 el momento de
riesgos laborales. laborales.
cualquier visita.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR EMPRESA O
PORCENTUAL
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE JUSTIFICA NO JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0 0 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-

0.5 0 0 x 0
SST
Recursos financieros, técnicos humanos y 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
de otra índole requeridos para coordinar y 0.5 0 0 0 0
– SG-SST
desarrollar el Sistema de Gestion de la 4 1.5
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0.5 0 0 0
RECURSOS (10%)
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

(4 %) 1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5 0 0 0 0
1.1.6 Conformación COPASST 0.5 0.5 0 0 0
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5 0.5 0 0 0
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0 0 0 0
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 0 0 0 0
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Capacitación en el Sistema de Gestión de 2 2 0 0
SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6 2
Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
2 0 0 0 0
curso virtual de 50 horas
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1 1 0 0
(1%) fechada y comunicada al COPASST
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Objetivos del Sistema de Gestión de la

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados,
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 1 1 0 0 0

revisados del SG-SST
(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0 0
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y
Plan Anual de Trabajo (2%) 2 2 0 0 0
firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Conservación de la documentación (2%) 2 2 0 0
Trabajo SG-SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15 0 0 0 0 9
Normatividad nacional vigente y aplicable en

materia de seguridad y salud en el trabajo 2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0 0
(2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y

Comunicación (1%) 1 0 0 0 0
Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de
Adquisiciones (1%) 1 0 0 0 0
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 0 0 0
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

Gestión del cambio (1%) 1 0 0 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1 1 0 0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 1 0 0 0
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 1 0 0
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad
1 1 0 0
Comunicación al Trabajador
Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 0 0 0 0 7
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 1 0 0
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,

1 1 0 0 0
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 0 0
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 0 0 0 0
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2 2 0 0 0
Registro, reporte e investigación de las Territorial del Ministerio de Trabajo
enfermedades laborales, los incidentes y 5 5
accidentes del trabajo (5%) 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2 2 0 0 0
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1 1 0 0
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 1 0 0 0
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1 1 0 0 0
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 0 0 0
Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los trabajadores 6 5
II. HACER
(6%)
G
Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los trabajadores 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6 1 0 0 5
II. HACER
(6%)
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1 1 0 0
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1 1 0 0
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4 4 0 0 0

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 3 4 0 0
15 8
valoración de riesgos (15%)
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 4 0 0 0 0
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 0 0 0
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos
2.5 0 0 0 0
identificados
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los
2.5 0 0 0 0
trabajadores
Medidas de prevención y control para 4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 2.5 0 0
15 7.5
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion
2.5 2.5 0 0 0
del COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 0 0 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5 2.5 0 0 0
subcontratistas
GESTION DE
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5 5 0 0

AMENAZAS
(10%)
Plan de prevención, preparación y respuesta

10 10
ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 5 0 0
VERIFICACIÓN DEL
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25 0 0 0 0

III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 0 0 0 0
Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 0
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25 0 0 0 0
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25 0 0 0
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5 0 0 0 0
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5 0 0 0 0

(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y 10 2.5
en los resultados del SG-SST (10%) 2.5 2.5 0 0
enfermedades laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas
2.5 0 0 0
solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 100 57.5 0 0 0 57.5

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO

Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 12.5
II. HACER 60 42.5 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 0
IV. ACTUAR 10 2.5
II. HACER
42.5
I. PLANEAR
12.5 IV. ACTUAR

III. VERIFICAR
Maximo Obtenido
I. PLANEAR II. HACER 0

III. VERIFICAR 2.5
IV. ACTUAR
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ANTERIOR
Estandar Maximo Obtenido INICIO
RECURSOS 10 3.5
Desarrollo por Estandar (%) SIGUIENTE
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 9
GESTIÓN DE LA SALUD 20 17
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS GESTIÓN 30
DE PELIGROS Y RIESGOS
15.5
GESTION DE AMENAZAS 10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0
MEJORAMIENTO 10 2.5
GESTIÓN DE LA SALUD
17
15.5 EN EL TRABAJO
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD
RECURSOS GESTION DE AMENAZAS

10 MEJORAMIENTO
9
VERIFICACIÓN DEL SG-SST

3.5
2.5
RECURSOS GESTION INTE- GESTIÓN DE LA
GRAL DEL SIS- SALUD
GESTIÓN DE
PELIGROS Y
GESTION DE
AMENAZAS
0
VERIFICACIÓN
DEL SG-SST
MEJORAMIENTO
TEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO Maximo Obtenido
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
n o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de
realizada la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio

del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que
se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

Formato Evaluacion Resolucion 0312-2019

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CONSTRUCCIONES ACUÑA RA S.A.

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES

Nombre de la empresa : CONSTRUCCIONES ACUÑA RA S.A.S GRÁFICO POR CICLO

Nit de la Empresa : 901537225-4

Aprobó: Oscar Eduardo Fecha Modificación

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Estándares Mínimos Columna "L" Responsable

Columna "M" Fecha

Columna "N" Recursos

Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

En caso que el item evaluado no aplique a la empresa

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

Es editable y en ella se deben relacionar los

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

En los casos excepcionales de trabajadores independientes

Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

1.2.1 organización. el Trabajo. 0 0

Para realizar la verificación tener en cuenta:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

- La identificación de los peligros, evaluación y

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Plan Anual de Trabajo (2%)

Verificar mediante muestreo que los registros y documentos

Rendición de cuentas (1%)

- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

Gestión del cambio (1%)

Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las

En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar

En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no

Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias

Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas

Realizar la capacitación para el uso de los elementos de

Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 1 1 0 0 0

Normatividad nacional vigente y aplicable en

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1 1 0 0

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1 1 0 0