Evaluacion - Resolucion - 0312 - Del - 2019 - Omsaica

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y ESTÁNDARES MÍNIMOS
CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
TABLA DE VALORES
GRÁFICO POR CICLO

Nombre de la empresa: OFICINA TECNICA OMSAICA SAS
Nit de la empresa: 900617260
GRÁFICO POR ESTÁNDAR
No. de trabajadores directos: 3
No. de trabajadores Indirectos: 1
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Fecha de realización: 10/9/2019
Realizado por: Yuris Marina Rodriguez Granados
Cargo: Asesor del SG-SST
Asesorado por:
Cargo:
Ciudad: Bogotá
Departamento de ubicación: Cundinamarca
Sector Económico: CONSTRUCCION OBRAS CIVILES
Clase de Riesgo: 5
“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

protegido por las normas sobre derecho de autor y su titularidad es de ARL SURA. Este contenido es
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Todos los Derechos Reservados. © Febrero de 2019”.
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica"
Columna "H"
"Calificacion"
Columna "I"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "K" Responsable
Columna "L" Fecha

Estándares Mínimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "M" Recursos

Estándares Mínimos (Administrativos y Financieros)
Columna "N"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha c
Tabla de valores
de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp

Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo P
maximo esperado.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estand
maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica
a la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona
de la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la
empresa, se debe seleccionar de la lista desplegable
la variable (X) y luego se deberá ir a la columna "E" y
se debe seleccionar de la lista desplegable el valor
como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta que
las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
*Para las empresas de menos de cincuenta (50)
trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las evidencias
o las observaciones que se encontraron para el
cumplimiento o no del item, ademas de la justificacion
o no del mismo en caso de no aplicar.
Es editable y en ella se debe plasmar las acciones que
le permitiran a la empresa el cumplir o el mantener el
iten en su nivel.
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s)
responsable(s) de ejecutar la(s) actividades que dan
cumplimiento al item evaluado.
En esta se debe(n) plasmar la(s) fecha(s) para ejecutar
la(s) actividades que daran cumplimiento al item
evaluado.
En esta se debe(n) plasmar los recursos necesarios
para dar cumplimiento a las actividades planteadas.
Es editable y en ella se deben relacionar los

fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas son efectivas para dar cumplimiento al item.
critura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
RESOLUC
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
I.
RECU
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordina
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple
0.5% 0.0%
1.1.1 Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la
implemente el Sistema de SST Podra ser realzado por profesioanles en SST, hoja de vida con soportes de la persona asignada.
Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
0.5

Totalmente cumple
0.5% 0.00%
1.1.2 Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades específicas Solicitar el soporte que contenga la asignación de las 0.5
responsabiilidades en en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la responsabilidades en SST.
SST organización, para el desarrollo y mejora continua de
dicho Sistema.

Totalmente cumple
0.5% 0.00%
1.1.3 Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la 0.5
para el Sistema de financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la definición y asignación del talento humano, los recursos
Gestión en SST implementación, mantenimiento y continuidad del financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
Sistema de Gestión de SST. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST,
evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de
trabajo anual

Totalmente cumple
0.5% 0.00%
1.1.4 Afiliación al Sistema de Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente 0.5
Seguridad Social Integral independientemente de su forma de vinculación o a la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la
contratación están afiliados al Sistema de Seguridad seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación
de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de
pago de aportes a la seguridad social suministrada por los
contratistas.
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

General de Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores independientes

que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, conforme al listado publicado en la
página Web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud
y Protección Social.
Totalmente cumple
0.5% 0.00%
1.1.5 Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados 0.5
trabajadores que se se dediquen en forma permanente al ejercicio de las los trabajadores que se dedican en forma permanente al
dediquen en forma actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el
permanente a actividades 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el pago de la
de alto riesgo y cotización modifiquen o complementen y cotizar el monto cotización especial señalado en dicha norma.
de pensión especial establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.

Totalmente cumple
0.5% 0.00%
1.1.6 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, 0.5
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
COPASST COPASST. Trabajo y el acta de constitución.
Constatar si es igual el número de representantes del

empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de
conformación se encuentra vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.

Totalmente cumple
0.5% 0.00%
1.1.7 Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar documentos que evidencien las actividades de 0.5
integrantes del COPASST cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les capacitación brindada a los integrantes del COPASST.
asigna la ley.

Totalmente cumple
0.5% 0.00%
1.1.8 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Solicitar el documento de conformación del Comité de 0.5
funcionamiento del Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo
Comité de Convivencia vigente. a la normativa y que se encuentra vigente.
Laboral
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión
cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus
funciones.
Capacitación en el Sistema de Gest

Totalmente cumple
2.0% 0.00%
1.2.1 Programa de capacitación Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de 2
anual en promoción y prevención, que incluye lo referente a identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido
los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de a los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y
prevención y control, extensivo a todos los niveles de la control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en
organización. el Trabajo.
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del

programa de capacitación.

Totalmente cumple
2.0% 0.00%
1.2.2 Inducción y reinducción Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la lista de trabajadores, participantes 2
en SST cuales deben estar incluidas en el programa de independientemente de su forma de vinculación y/o
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, contratación, y verificar los soportes documentales que den
independientemente de su forma de vinculación y/o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
contratación, de manera previa al inicio de sus labores, criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
en aspectos generales y específicos de las actividades o cumplimento.
funciones a realizar que incluya entre otros, la
identificación de peligros y control de los riesgos en su Para realizar la verificación tener en cuenta:
trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, verificar el 10%.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes

independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soportes documentales que den
cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores.

Totalmente cumple
2.0% 0.00%
1.2.3 Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación 2
capacitación de cincuenta curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio
(50) horas en SST. SST definido por el Ministerio del Trabajo. del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
.
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE L

Política de Segurida
Totalmente cumple
1.0% 0.00%
2.1.1 Política de Seguridad y Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la 1
Salud en el Trabajo. en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. en el criterio.
La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha
representante legal y expresa el compromiso de la alta de emisión, firmada por el representante legal actual, que
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y estén incluidos los requisitos normativos actuales.
todos sus trabajadores independientemente de su forma
de vinculación y/o contratación, es revisada, como Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de conocimiento de la política en SST.
gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización.
Incluye como mínimo el compromiso con:
- La identificación de los peligros, evaluación y

valoración de los riesgos y con los respectivos controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

materia de riesgos laborales.
Objetivos del Sistema de Gestión de

Totalmente cumple
1.0% 0.00%
2.2.1 Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con 1
conformidad con la política de SST, los cuales deben las condiciones mencionadas en el criterio y si existen
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, evidencias del proceso de difusión.
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles
con la normatividad vigente, se encuentran
documentados, son comunicados a los trabajadores,
son revisados y evaluados mínimo una vez al año,
actualizados de ser necesario y se encuentran en
documento firmado por el empleador.
Evaluación inicial del Sistema de Ge

Totalmente cumple
1.0% 0.00%
2.3.1 Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión deSolicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST 1
Sistema de Gestión SST, identificando las prioridades para establecer el mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
plan de trabajo anual o para la actualización del riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a
existente. capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores,
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de entre otros.
Gestión de SST o contratada por la empresa con
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Plan Anu
Totalmente cumple
2.0% 0.00%
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual. 2
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de
recursos, cronograma de actividades, firmado por el mejora respectivos.
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.
Conservación d
Totalmente cumple
2.0% 0.00%
2.5.1 Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención 2
documental del Sistema documental, para los registros y documentos que documental, para los registros y documentos que soportan el
de Gestión de SST soportan el Sistema de Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST.
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos

sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente
identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados
con cada documento en particular), protegidos contra daño y
pérdida.
Rendició
Totalmente cumple
1.0% 0.00%
2.6.1 Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición 1
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a de cuentas anual, al interior de la empresa.
todos los niveles de la empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas
que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los
criterios del requisito.
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la

empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Normativa nacional vigente y aplicable en

Totalmente cumple
2.0% 0.00%
2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar la matriz legal. 2
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
aplicables a la empresa. Verificar que contenga:
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

empresa.
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros
/ riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

relacionadas con riesgos laborales.
Comu
Totalmente cumple
1.0% 0.00%
2.8.1 Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de 1
comunicación responder las comunicaciones internas y externas comunicación interna y externa que tiene la empresa en
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de
salud por parte de los trabajadores o contratistas.
Adqu
Totalmente cumple
1.0% 0.00%
2.9.1 Identificación y Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación 1 0
evaluación para la evaluación de las especificaciones en SST de las y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o
adquisición de bienes y compras y adquisición de productos y servicios. adquisición de productos y servicios y constatar su
servicios cumplimiento.
Cont
Totalmente cumple
2.0% 0.00%
2.10.1 Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con 2
proveedores y cuenta la empresa en la evaluación y selección de SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la
contratistas proveedores y contratistas. empresa los haya establecido.
Gestión
Totalmente cumple
1.0% 0.00%
2.11.1 Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 1
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda
generar por cambios internos o externos.
I
GESTIÓN D
Condiciones de
Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.1.1 Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de todos Solicitar el documento consolidado con la información socio 1
sociodemográfica y los trabajadores del último año: la descripción socio demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
Diagnóstico de las demográfica de los trabajadores (edad, sexo, diagnóstico de condiciones de salud.
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones
salud de los trabajadores de salud que incluya la caracterización de sus
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de
origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.

Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.1.2 Actividades de medicina Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución 0
del trabajo y de prevención y promoción de la salud y programas de de las actividades de medicina del trabajo, promoción y
prevención y promoción vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de
de la Salud. con las prioridades identificadas en el diagnóstico de conformidad con las prioridades que se identificaron con base
condiciones de salud y con los peligros/riesgos en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y
prioritarios. los peligros/riesgos de intervención prioritarios.

Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.1.3 Perfiles de cargos Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las 1
ocupacionales los perfiles de cargos con una evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
descripción de las tareas y el medio en el cual se respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y
desarrollará la labor respectiva. el medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.

Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.1.4 Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la 1
ocupacionales normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se realización de las evaluaciones médicas.
encuentre expuesto el trabajador.
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de
salud del trabajador, las recomendaciones de los Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones
vigente. médicas ocupacionales.
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las

evaluaciones médicas ocupacionales los cuales
reposarán en su historia médica.

Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.1.5 Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las 1
clínicas institución prestadora de servicios en SST o del médico historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de
que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones
médicas ocupacionales.
Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.1.6 Restricciones y Cumplir las restricciones y recomendaciones médico Solicitar documento de recomendaciones y restricciones 1 0
recomendaciones médico laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de
laborales de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que
(ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de se requieran en materia de reubicación o readaptación.
sus funciones.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al
empleador para efectos del proceso de calificación de origen y
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o pérdida de capacidad laboral.
a las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos
que son responsabilidad del empleador conforme a las
normas, para la calificación de origen y pérdida de la
capacidad laboral.

Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.1.7 Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros 1
saludable trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo que evidencien el cumplimiento del mismo.
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.

Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.1.8 Servicios de higiene Contar con un suministro permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido 1
servicios sanitarios y mecanismos para disponer en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.
excretas y basuras.

Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.1.9 Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que Constatar mediante observación directa, las evidencias donde 1
se producen, así como los residuos peligrosos, de forma se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos
que no se ponga en riesgo a los trabajadores. conforme al criterio.
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los

residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
Registro, reporte e investigación de las enfermeda

Totalmente cumple
2.0% 0.00%
3.2.1 Reporte de accidentes de Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes 2
trabajo y enfermedades (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar
laborales los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales los datos de nombre y número de cedula y solicitar el reporte).
diagnosticadas. Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las
Trabajo que corresponda los accidentes graves y Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras
mortales, así como las enfermedades diagnosticadas de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
como laborales. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de
la enfermedad.

Totalmente cumple
2.0% 0.00%
3.2.2 Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los 2
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
trabajo y las como laborales, con la participación del COPASST, con la participación del COPASST, y si se definieron acciones
enfermedades cuando determinando las causas básicas e inmediatas y la para otros trabajadores potencialmente expuestos.
sean diagnosticadas posibilidad de que se presenten nuevos casos.
como laborales Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de
los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del
equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los
informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o
mortal o de enfermedad laboral mortal.
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar

la participación de un profesional con licencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado),
así como del Comité Paritario de SST.

Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.2.3 Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año 1
estadístico de accidentes que ocurren así como de las enfermedades laborales y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la
de trabajo y que se presentan; se analiza este registro y las evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas
enfermedades laborales conclusiones derivadas del estudio son usadas para el del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST de Gestión de SST.
Mecanismos de vigilancia de las co
Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.3.1 Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
accidentalidad (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre del evento con los peligros/riesgos identificados.
otros.).

Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.3.2 Severidad de Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
accidentalidad mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, comportamiento de la severidad y la relación del evento con los
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros).

Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.3.3 Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
de trabajo mortales vez al año y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre los peligros/riesgos identificados.
otros).

Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.3.4 Prevalencia de la Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
otros). identificados.

Totalmente cumple
1.0% 0.00%
3.3.5 Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades
químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
psicosociales, entre otros). identificados.

Totalmente cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
3.3.6 Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
médica común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
GESTION DE LOS P
Identificación de peligros, evalu
Totalmente cumple
4.0% 0.00%
4.1.1 Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación Solicitar el documento que contiene la metodología. 4
identificación de peligros, de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de
evaluación y valoración origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación
de riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida
con alcance sobre todos los procesos, actividades de acuerdo con el criterio y con la participación de los
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de
los centros de trabajo y respecto de todos los las actividades identificadas.
trabajadores independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
Identificar con base en la valoración de los riesgos,
aquellos que son prioritarios.

Totalmente cumple
4.0% 0.00%
4.1.2 Identificación de peligros Realizar la identificación de peligros y evaluación y Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de 4
y evaluación y valoración valoración de los riesgos con participación de los los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y
de riesgos con trabajadores de todos los niveles de la empresa y valoración de los riesgos, así como de la realización dicha
participación de todos los actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
niveles de la empresa que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
catastrófico en la empresa o cuando se presenten Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o
cambios en los procesos, en las instalaciones, o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este
maquinaria o equipos. identificado, evaluado y valorado.
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no

tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones
de intervención y control.

Totalmente cumple
3.0% 0.00%
4.1.3 Identificación de En las empresas donde se procese, manipule o trabaje Revisar la lista de materias primas e insumos, productos 3
sustancias catalogadas con sustancias o agentes catalogadas como intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si
como carcinógenas o con carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de estas son o están compuestas por agentes o sustancias
toxicidad aguda enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre
realizar acciones de prevención e intervención al el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC)
respecto. y con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias

o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados
y se realizan acciones de prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas

para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas y con toxicidad
aguda

Totalmente cumple
4.0% 0.00%
4.1.4 Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las mediciones 4
prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al
y/o biológicos. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
Medidas de prevención y control

Totalmente cumple
2.5% 0.00%
4.2.1 Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de 2.5
control frente a en el resultado de la identificación de peligros, la prevención y control, de acuerdo con el esquema de
peligros/riesgos evaluación y valoración de los riesgos (físicos, jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, valoración de los riesgos realizada.
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema Constatar que estas medidas se encuentran programadas en
de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención el plan anual de trabajo.
en la fuente y en el medio.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de
prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados
como prioritarios.

Totalmente cumple
2.5% 0.00%
4.2.2 Aplicación de medidas de Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de Solicitar los soportes documentales implementados por la 2.5
prevención y control por las medidas de prevención y control de los empresa donde se verifica el cumplimiento de las
parte de los trabajadores peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos
otros). (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento

de las medias de prevención y control por parte de los
trabajadores.

totalmente cumple
2.5% 0.00%
4.2.3 Procedimientos e Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas 2.5
instructivos internos de de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y cuando aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de
seguridad y salud en el entregarlos a los trabajadores. los mismos a los trabajadores
trabajo
totalmente cumple
2.5% 0.00%
4.2.4 Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección 2.5
instalaciones, maquinaria visitas de inspección. elaborados.
o equipos
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
relacionados con la prevención y atención de relacionados con la prevención y atención de emergencias y
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.

totalmente cumple
2.5% 0.00%
4.2.5 Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o 2.5
de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
equipos, máquinas y informes de las visitas de inspección o reportes de herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y
herramientas condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas los informes de las visitas de inspección o reportes de
técnicas de los mismos. condiciones inseguras.
totalmente cumple
2.5% 0.00%
4.2.6 Entrega de los elementos Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de 2.5
de protección personal – protección personal que se requieran y reponerlos los elementos de protección personal a los trabajadores.
EPP y capacitación en oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso adecuado uso de los mismos. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de
los contratistas y subcontratistas.
Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan
los elementos de protección personal que se requiera a Verificar los soportes que evidencian la realización de la
sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos capacitación en el uso de los elementos de protección
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de personal.
uso.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de

protección personal.
GESTIÓN D
Plan de prevencion, preparacio
totalmente cumple
5.0% 0.00%
5.1.1 Plan de prevención, Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante 5
preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
ante emergencias y analice la vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la
instalaciones que identifican áreas y salidas de debida señalización de la empresa.
emergencia, así como la señalización, realización de
simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
divulgado emergencias.

totalmente cumple
5.0% 0.00%
5.1.2 Brigada de prevención, Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de 5
preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y
ante emergencias auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
III
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓ
Gestión y resultados del Sistema de G
totalmente cumple
1.25% 0.00%
6.1.1 Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST 1.25
del Sistema de Gestión Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la definidos por la empresa.
de Seguridad y Salud en empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos
el Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores
Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados en el presente acto administrativo.
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.

totalmente cumple
1.25% 0.00%
6.1.2 Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con Verificar soportes de la realización de auditorías internas al 1.25
la participación del Comité Paritario de Seguridad y Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de
Salud en el Trabajo. la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre

otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que
sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la
metodología y la presentación de informes y verificar que se
haya planificado con la participación del COPASST.

totalmente cumple
1.25% 0.00%
6.1.3 Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance 1.25
dirección. Alcance de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos
auditoría del Sistema de y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto
Gestión de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 1072 de 2015
de SST acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.

totalmente cumple
1.25% 0.00%
6.1.4 Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la 1.25
auditoría con el alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y alta dirección y la comunicación de los resultados al COPASST
COPASST comunicar los resultados al COPASST y al responsable y al responsable del Sistema de Gestión de SST.
del Sistema de Gestión de SST
IV
MEJOR
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultad
totalmente cumple
2.5% 0.00%
7.1.1 Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las 2.5
correctivas correctivas necesarias con base en los resultados de la acciones preventivas y/o correctivas.
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
totalmente cumple
2.5% 0.00%
7.1.2 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, 0
conforme a revisión de la Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los peligros detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
eficaces, la empresa toma las medidas correctivas,
preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.

totalmente cumple
2.5% 0.00%
7.1.3 Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora 2.5
base en investigaciones correctivas necesarias con base en los resultados de las planteadas conforme a los resultados de las investigaciones
de accidentes de trabajo investigaciones de los accidentes de trabajo y la realizadas y verificar su efectividad.
y enfermedades laborales determinación de sus causas básicas e inmediatas, así
como de las enfermedades laborales.
totalmente cumple
2.5% 0.00%
7.1.4 Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas 2.5
producto de requerimientos o recomendaciones de en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
autoridades administrativas y de las administradoras de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos
riesgos laborales. laborales.
UCIÓN 0312 DE 2019
LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
I. PLANEAR
ECURSOS (10%)
dinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Se evidencia asignación de la ingeniera Yuris
Rodriguez, profesión ingeniera industrial, Especialista
en Seguridad
Industrial, Higiene y Gestión Ambiental de la uniagraria
; con licencia en seguridad y salud en el trabajo
resolución 15640 del 28/12/2016, se evidencia curso
de 50 horas con el SENA de SG-SST realizado el 25 de
abril del 2016; Representante del SG-SST
Evelin del Carmen Calzadilla Catalan y Angel Maria
Arroyo
Caicedo. curso de 50 horas con el SENA
Implementación del
0.5 SG.SST fecha 9/10/2018. S
e evidencia circular N C-GS-03 versión 2 21/11/2018
de
designación del responsable del SG-SST a la analista
administrativa seguridad y salud al trabajado

0.5 Se evidencia asignación de responsabilidades en SG-
SST al ingeniero de proyectos Marcos Briceño y al
responsable del diseño e implementación del sistema
Yuris Rodriguez; Se evidencia asignación de
responsabilidades en el SG-SST en
el manual de descripción de cargo código M-GA-01
Versión 1
fecha 8/08/2018 Gerente de proyectos ; código M-GA-
02
Versión ,1 fecha 8/08/2018 Analista administrativa de
seguridad y salud en el trabajo.

0.5 Plan presupuestal SG.SST Código PL-GA-01 Versión 1
Fecha:
15/08/2018: Se evidencia item para Asesoria SST,
programa
de capacitaciones, EPP, Botiquin, extintores, camilla,
examenes
de ingreso, bateria psicosocial, PVE, Señalización,
auditoria,
compra de cartelera y pizarra, sillas, bases de
computador
extintor ABC multiproposito, botiquín, tienen camilla
en el edificio. A la fecha cuenta con un porcentaje de
ejecución del 64%

0.5 Se evidencia pago de afiliación del personal para el
periodo agosto septiembre, del personal Evelin
Calzadilla, Angel Arroyo y Marcos Briceño.

X 0.5

0.5 La empresa cuenta con Vigia de SG.SST se asignó a
Evelin
Calzadilla a través de circular N° C-GS-04 Versión 1
fecha
6/08/2018, firmada por el representante legal donde
se
evidencia las funciones. Se evidencia acta de reunión
del vigía; se verifican actas de Junio realizada el
4/07/2019 se abordaron temas de indicadores,
presupuesto, rendición de cuentas capacitación en
riesgo electrico, hoja de seguridad de productos
quimicos: Acta de julio realizada el 8/08/2019
simulacro de evacuación dovulgación de vida
saludable, video de riesgo electrico, verificación de
politica y obsjetivos y Acta de agosto 9/9/2019
verificación del plan de trabajo, verificación de
malentin de emergencia, hoja de vida equipos de
alturas, divulgación de vida saludable

0.5 Se evidencia capacitación en vigía 20/09/2018,
COPASST sus
caracteristicas y principales responsabilidades; Se
evidencia la capacitación de las brigadas Angel Arroyo
realizado el 13/04/2019 en formación de brigada de
emergencia con la cruz roja; Evelin Calzadilla
25/02/2019 en primeros auxilios con la cruz roja;
Marco Briceño primeros básicos el 7/03/2019 y el de
control de fuego 18/03/2019 con SURA y cuenta
tambien con taller de primeros de auxilios 7/03/2019
con la cruz roja

0.5 Se evidencia circular C-GS-05 Versión 1 del 3/09/2018
Se
asignó a la analista de seguridad y salud en el trabajo. ;
Se evidencia acta de reunión del 11/02/2019 donde se
verificó quejas sobre acoso laboral indica que no se
evidencia ninguna.; Acta del 10/5/2019 se indica el
trabajo realizado sobre un ambiente agradable
estión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

2 Plan de capacitaciones del SG-ST Código PL-GA-02
Versión 1 fecha 15/08/2018: En la matriz de peligros,
Se evidencia charla de seguridad realiza en el 27agosto
del 2019; Concientización sobre actos inseguros
5708/2019; espacios confinados el 8 de julio del 2019

2 Cuenta con inducción a la compañia realizado el
17/09/2018,
asistió el gerente de proyectos y analista de seguridad
y salud
en el trabajo, se evidencia presentación en power
point donde
indica la información suministrada : Servicios, Misión,
Visión,
Politica de SST, Politica de control alcohol, tabaco y
uso de
sustancia psicoactivas,Objetivos del SG-SST, riesgos
laborales,medidas de prevención en oficina principal,
peligros
y riesgos laborales en proyectos, procedimiento de
evacuación. se evdiencia que el 10/07/2019 se ha
realizado induccion al ingeniero de proyectos actividad

2 se evidencia curso de 50 horas con el SENA de SG-SST
realizado el 25 de abril del 2016 de la ingeniera Yuris
Rodriguez; La Representante del SG-SST Evelin del
Carmen Calzadilla
Catalan fecha 9/10/2018. curso de 50 horas con el
SENA
Implementación del SG.SST
E LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

dad y Salud en el Trabajo (1 %)
1 se evidencia politica SG-SST actualizada el 24/07/2019
y su divulgación al personal cuenta con los requisitos
del decreto 1072 de 2015; se evidencia divulgación el
24/09/2019
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

1 se evidencia objetivos del SG-SST actualizada el
24/07/2019 y su divulgación al personal cuenta con
los requisitos del decreto 1072 de 2015, se evidencia
divulgación el 24/09/2019
Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

1 Se evidencia evalaución inicial realizada el 27/07/2018
cuyo
resultado fue del 22%.
nual de Trabajo (2%)

2 Se evidencia plan de trabajo anual del 2018
código PL-GS-01 Versión 1 fecha 27/07/2018 Cuenta
con integración a los objetivos, metas,
responsabilidades, recursos,
n de la documentación (2%)
2 Cuenta con listado maestro de información
documentada
código MT-GS-4 Versión fecha 12/09/2018 Se
evidencia la
retención de la documentación de los trabajadores en
SST por
20 años despues del cese laboral.
ción de cuentas (1%)

1 Se evidencia rendición de cuentas 16/06/2019
describe el resultado del cumplimiento de los
objetivos, presentar el cumplimiento del plan de
trabajo, resultado de la ejecución del presupuesto,
indicadores, auditorias,planes de acción,matriz de
requisitos legales, inspecciones, mediciones
ambientales, examenes medicos, matriz de peligros,
investigación de accidentes, ausentismo,
rehabilitación, necesidades de cambio, comites
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

2 Se evidencia matriz de requisitos legales Código: MT-
GS-05
Fecha: 20/09/2018 versión 1 actualizada con la
normatividad del 2018 y 2019 y evidnecia de su
cumplimiento
municación. (1%)
1 Se evidencia matriz de comunicaciones internas y
externas
Código MT-GS-06 Versión 1 fecha 26709/2018 indica
que,
cuando, quien como se comunica, se cuenta con lo
items principales del SG.SST incluyendo el plan de
trabajo
quisiciones (1%)
1 Se cuenta con procedimiento de compras y
contratación de
proveedores código P-GA-01. Se evidencia matriz de
EPP MTGS -07 version 1 fecha 16/10/2018
ontratación (2%)
2 No se evidencia para el procedimieto de compras y los subasanado
formas de selección y evaluación criterios SST y falta
evaluación de proveedores de alturas, EPP, IPS
ón del cambio (1%)
1 Se evidencia procedimiento de gestión del cambio
código F-GS-001 y su aplicación para el cambio de
oficina enero 2019
II HACER
N DE LA SALUD (20%)
de salud en el trabajo (9 %)
1 Se cuenta con encuesta de perfil sociodemográfico y
morbilidad
sentida Código F-GS-18 versión 1 fecha 10/12/2018 se
tiene
tabulador de la información de la encuesta Y su
aplicación al personal directo y contratista al siguiente
personal Marco Alejandro Briceño, Carlos Andres,
wilkin lopez; carlos alberto perez

0 Pendiente entrega del diagnostico de salud por parte
de la IPS

1 Se evidencia correo enviado a la Ips con las funciones
del personal para la realización de los examenes
medicos, se evidencia el 24/09/2019 correo enviado
ala IPS paralos examenes medicos del gerente de
proyectos el 27/02/2019 para el cargo ingeniero de
proyectos

1 Se cuenta con profesiograma realizado por medico
laboral.
El estado de salud del trabajador. se evidencia carta de
recomendaciones y restricciones de los resultados de
los examenes medicos remitas por correo al gerente
de proyecto y residente del proyecto 13/03/2019 y al
gerente del proyecto 2/10/2019

1 Se cuenta con procedimiento de examenes medicos
donde se indica que no se pueder guardar y solicitar
historias clinicas

1 Se evidencia carta de recomendaciones y restricciones
de los resultados de los examenes medicos remitas
por correo al gerente de proyecto y residente del
proyecto 13/03/2019 y al gerente del proyecto
2/10/2019

1 Se cuenta con programación estilos de vida y entorno
saludable,
incluyendo campañas específicas tendientes a la
prevención y
el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y
el
tabaquismo, entre otros.

1 Cuentan con botellas de agua plasticas de 2 litros, una
caneca
color verde para disponer residuos organicos de
cafeteria,
papeleras en los dos puestos de trabajo y caneca roja
para
residuos biologicos ubicado en el baño.

1 La organización cuenta con canecas usa código de
colores de acuerdo al tipo de residuo
edades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)

X 2 No han tenido accidentes, cuenta con información de
como
reportar y procedimiento.

x 2 No han tenido accidentes, cuenta con información de
como
reportar y cuenta con formato y procedimiento.

1 Registro y estadistica de ausentismo laboral Código
MT-GS-08
Versión 1 fecha 10/12/2018. cuenta con pestaña de
registro de
ausentismo donde se regsitra los accidentes de
trabajo, el
analisis es
condiciones de salud de los trabajadores realizado en la ficha de indicadores
(6%)
1 Se evidencia medición de indicadores MT -GS-2
Versión 1
fecha 8/08/2018 medición semestral con medición
realizada.
Cero accidentes

Versión 1
realizada.
Cero accidentes

Versión 1
realizada.
Cero accidentes

Versión 1
realizada.
Cero accidentes

Versión 1
realizada.
Cero accidentes

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha
No aplica (Actividades) (Plazo de
Versión 1
realizada.
Cero accidentes
S PELIGROS Y RIESGOS (30%)

valuación y valoración de los riesgos (15%)
4 Metodologia GTC 45 Combiana con ISO 3001

4 Se evidencia en acta de copasst de septiembre donde
se cita
como tareas la identificación de peligros para el
proyecto
avantel.

3 No aplica, no manipulan ese tipo de sustancias

4 Se realizó medición de iluminación el 18/12/2018 En el
informe indica instrumento luxometro digital DT8809A
número
de serie 171103557 sello de calibración SOD-
2013calibración
mark 00349 fecha de ultima calibración 2/10/2018.
Medición de ruido 18/12/2018 En el informe indica
instrumento sonometro digital modelo ET-958
número de serie 20180801446 sello de calibración
SOD-2013
Calibración Mark 003597 fecha de última calibración
2/10/2018. Compentencia de quien realizó la medición
rol para intervenir los peligros/riesgos (15%)

2.5 Se evidencia la implementación de los controles de la
matriz como son las charlas de seguridad, peligro
público, pausas activas, ergonomia, procedimiento de
alturas, curso avanzado de alturas Marco Briseño,
Angel arroyo uso de EPP

2.5 Se cuenta con ATS y permisos de trabajo cuando el
personal realiza actividades en campo

2.5 Se cuenta con procedimiento en trabajo en alturas
especifico para sector telecomunicaciones

2.5 Se cuenta con inspecciones a las instalaciones, equipos
de emergencias se cuenta con formatos de ATS.
Permiso de trabajo en altura y autoreporte propio de
la empresa

2.5 Se cuenta con cronograma de mantenimiento F-GS-17
Versión 1 del 15/11/2018, evidecia del mantenimiento
a los equipos binoculares, mantenimiento de la
estructura fisica y de los muebles ejecutado hasta el
mes de septiembre
2.5 Se evidencia entrega de EPP código F-GS-07 Versión 1
DEL 16
/10/2018, se evidencia entrega de EPP al gerente de
proyecto, ingeniero de proyectos
N DE AMENAZAS (10%)
cion y respuestas ante emergencias (10%)
5 Se cuenta con plan de emergencia P-GS-02 VERSION 1
29/08/2018 se indica centro de trabajos, inventario de
recursos, analisis de amenazas, vulnerabilidad, nivel de
riesgo,cadena de llamadas, procedimiento de
llamadas.
código de pitadas y plano de evacuación
dentro del plan.
elementos: Paletas de pare-siga, un pito, identificación
de la brigada. Se evidencia simulacro el 25/07/2019
participaron tres personas y se evidencia el informe y
las observaciones y los tiempos de evacuación

5 se evidencia acta de conformación del 7/06/2019
conformado por Angel Arroyo, Evelin calzadilla y
Marcos Briceño
III VERIFICAR
IÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
e Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
1.25 Tablero de indicadores MT-GS-03 10/08/2018 Versión
1se
evidiencia nombre del indicador, definición y formula,
se
cuenta con resultado (6) proceso (5) esctructura(2)

1.25 Se evidnecia Auditoria interna realizada el 10 y 11 de
enero del 2019
Pendiente formato de programa de auditoria y
formato de infome.

1.25 Se evidencia programa con el alcance

1.25 Se evidencia revisión por la dirección realizada el
30/08/2019 que cumple con cada uno de los aspecto
que solicita la norma
IV ACTUAR
ORAMIENTO (10%)
tados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
2.5 Se evidencia matriz de planes de acción generados de
la auditoria interna y sus planes de acción respectivo
en total 23 planes de los cuales cerrado 12

0 generar planes de
acción de la revisión
por la dirección

X 2.5 No se han presentado accidentes

X 2.5 A la fecha no se han generado observaciones
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍNIM
TABLA DE VALORES Y
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos humanos y

de otra índole requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestion de la
RECURSOS (10%)
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

(4 %)
Capacitación en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

(1%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Objetivos del Sistema de Gestión de la

SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST

(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)
Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y aplicable en

materia de seguridad y salud en el trabajo
(2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
GESTION INT
SEGURID
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Registro, reporte e investigación de las

enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las

condiciones de salud de los trabajadores
II. HACER
(6%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos (15%)
Medidas de prevención y control para

intervenir los peligros/riesgos (15%)
GESTION DE
AMENAZAS
(10%)
Plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

VERIFICACIÓN D
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base
en los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establ
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-

0.5
SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5
– SG-SST
4
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5
1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2
SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
2
curso virtual de 50 horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados,

1
revisados del SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y
2
firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
2
Trabajo SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y

1
Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de
1
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de
1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad
1
Comunicación al Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4

15
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos
2.5
identificados
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los
2.5
trabajadores
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5
15
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion
2.5
del COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
5
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y 10
2.5
enfermedades laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas
2.5
solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 100
será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
ebe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal C
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE NO
NO APLICA
TOTALMENTE CUMPLE
0.5 0 0
0.5 0 0
0.5 0 0
4
0.5 0 0
0.5 0 X
0.5 0 0
0.5 0 0
0.5 0 0
2 0 0
2 0 0
6
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0 15
2 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
0 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0 8
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 X
5
2 0 x
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0 6
1 0 0
1 0 0
4 0 0
4 0 0
15
3 0 0
4 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0
15
2.5 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0
5 0 0
10
5 0 0
1.25 0 0
1.25 0 0
5
1.25 0 0
5
1.25 0 0
2.5 0 0
0 0 0
7.5
2.5 0 X
2.5 0 X
96.5 0 0 96.5
rá igual a cero (0)
599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
ECUCIÓN DEL SG-SST
ACEPTABLE
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 25
II. HACER 60 59 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 5
IV. ACTUAR 10 7.5
60 59
25 25
10 7.5
5 5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS
Desarrollo por Estandar (%)10 10
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 15
GESTIÓN DE LA SALUD 20 19
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 30 30 30
GESTION DE AMENAZAS 10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 5
MEJORAMIENTO 10 7.5
20
19
15 15
10 10 10 10 10
7.5
5 5
RECURSOS GESTION INTE- GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO

GRAL DEL SIS- SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
TEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
10
7.5
5
CACIÓN MEJORAMIENTO
G-SST
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
n o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de
realizada la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio

del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que
se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

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RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES

GRÁFICO POR CICLO

“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Estándares Mínimos Columna "K" Responsable

Columna "L" Fecha

Columna "M" Recursos

Esta hoja esta protegida de escritura.

Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

Es editable y en ella se deben relacionar los

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

En los casos excepcionales de trabajadores independientes

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

Constatar si es igual el número de representantes del

Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

Capacitación en el Sistema de Gest

Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

Solicitar la lista de trabajadores, participantes

Para realizar la verificación tener en cuenta:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE L

- La identificación de los peligros, evaluación y

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

Objetivos del Sistema de Gestión de

Evaluación inicial del Sistema de Ge

Verificar mediante muestreo que los registros y documentos

La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la

Normativa nacional vigente y aplicable en

- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los

Registro, reporte e investigación de las enfermeda

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No

En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No