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Alumnos:
Solís Vítor, Edwin Ángel, Pichilingue Esenarro Ruben, Castillo Maza luigui
restriccion de energía
SISTEMA DE GESTIÓN
FORTALEZAS OPORTUNIDAD DE MEJORA
Conclusiones
1 Se ha comprobado que el personal de mantenimiento es altamente especializado y conoce
correctamente los procedimientos de sus áreas.
Si bien la empresa tiene varios años de trabajo, en acería se identificó oportunidades para un mejor
2 manejo de datos y gestión del mantenimiento.
No se maneja indicadores de
manera formal y la medición del
Medición del rendimiento de desempeño se realiza unicamente a
mantenimiento traves de horas de parada
acumulada
No se tiene un plan de
mantenimiento de cada equipo solo
Plan de Mantenimiento algunos, se tiene estrategias basicas
pero se debe mejorar. No se tiene
un plan maestro
Se tiene personal de
Administración de tareas mantenimiento, pero le falta
capacitación para que realicen la
planificación y programacion en
base a las ordenes de trabajo
Operación
Se ha comprobado que el personal
de mantenimiento es altamente
especializado y conoce
Gestión de tareas
correctamente los procedimientos
de sus áreas, pero no se tiene una
gestión de atrasos
Total
Planteamiento de la Gestión 3 60%
Auditoría del Mantenimiento 0 0%
Medición del rendimiento de mantenimiento 1 20%
Estrategia del Mantenimiento 2 40%
Planeamiento
Resultados de costos 0 0%
Indicadores de Mantenimiento 1 20%
Historial de mantenimiento 1 20%
27 36%
Conclusión: Podemos apreciar en los criterios total, planeamiento y retroaliemntación tiene porce
demasiado bajo, solo la operación tiene un porcentaje considerable. Asi que sabemos que criterio
subsanar y levantar las observaciones
Implementación
24%
33%
80%
20%
Auditoría de M
T
punto
5
Retroalimentación 20%
Ope
RESUMEN
Total 24%
planeamiento 33%
Operación 80%
Retroalimentación 20%
Auditoría de Mantenimiento
Total
100%
50%
24%
80%
Operación
Auditoría de Gestión de Mantenimiento
Derivados lácteos
Planta
Solís Vítor, Edwin Ángel, Pichilingue Esenarro Ruben Nota 4: Proceso sin fallas y con resultados dentro de meta
Nombre Auditor Nota 3: Algunas fallas en el proceso y resultados puntuales
Nota 2: Muchas fallas en el proceso y sin resultados
Nota 1: Procesos en fase de implementación
Nota 0: No implementado
7/19/2023
Fecha de la auditoría
5S Mantenimiento 02 - ¿El equipo de Planeamiento y Control del Mantenimiento (PCM) controla los ¿Las áreas están de acuerdo con el volumen de avisos/órdenes
indicadores relacionados con la gestión de trabajos de 5S y Seguridad (avisos abiertas/tratadas?
abiertos, avisos pendientes, avisos rechazados, órdenes abiertas y órdenes ¿Los avisos fueron abiertos de acuerdo con la orientación prevista en el Sí. Se respeta la orientación
ejecutadas)? Estandar? 3
prevista en el estándar.
Procesos primarios e 02 - ¿Indicadores implantados, acompañados regularmente, con cálculo conforme Informes de control de indicadores de mantenimiento (dashboard,
No. No se manejan indicadores de mantenimiento. Lo cual es un punto
Indicadores de el estandár y resultados por encima de la meta? reuniones de resultado)
1 de mejora. Sólo miden el desempeño a través de las horas
Mantenimiento acumuladas.
Jerarquía y Criticidad de los Activos 8%
Jerarquía y Criticidad de los 01 - ¿Todos los equipamientos de la fábrica están registrados conforme el estandár Evidencias que comprueben el desdoblamiento hasta el nivel de
Activos de jerarquía sistémica funcional con desdoblamiento hasta el nivel de componente componentes (desdoblamiento debe ocurrir hasta el nivel de componentes
y con listas de materiales asociados? (lista técnica de materiales; ej.: sistema, subsistema, conjunto, En dicha planta no se notó una
componente) 0
evidencia de ello.
Jerarquía y Criticidad de los 02 - ¿Todos los equipamientos fueron listados y evaluados en la Matriz de Matriz de criticidad ABC completa (evaluación finalizada y validada)
Activos Criticidad ABC y esta definición fue realizada en conjunto entre Mantenimiento y realizada con las áreas y siendo utilizados en las Órdenes de Trabajo.
Produción? Comprobar ejemplos de órdenes de trabajo de todas las disciplinas Se comenta que el mantenimiento
(mecánica, eléctrica y instrumentación) 1 preventivo se basó en la condición
aparente de los activos.
Jerarquía y Criticidad de los 03 - ¿El desempeño de los equipamientos críticos A están claramente relacionados Comprobar ejemplo de análisis de tiempos de paradas y número de fallas
Activos con mejora de los KPIs de produción (por ejemplo, el impacto sobre la Eficiencia de para los equipamientos críticos A y el impacto en la produción con el correr
En dicha planta no se notó una
cada línea de producción)? del tiempo. 0
evidencia de ello.
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Tratamiento de Fallas 01 - ¿Gatillos definidos para tratamiento de fallas de los equipos (ejemplo: tiempo Identificación de los gatillos para tratamientos de fallas.
de parada del equipo, tiempo de programada encima del esperado, cantidad de Se tiene en cuenta el tiempo de parada del equipo por mantenimiento correctivo
fallas, etc.) desplegados de las metas de OEE/Eficiencia de los canales? 3 dado que la producción es muy importante y no puede deternerse; sin embargo
no se indican los detalles.
Tratamiento de Fallas 02 - ¿Tratamientos de Falla son conducidos/realizados por supervisores, Tratamientos elaborados por los Supervisores con soporte de los tecnicos
coordinadores, ingenieros, programadores y tecnicos de mantenimiento? de mantenimiento.
Considerar 4 solo cuando el 5G (Ejemplo Gemba) esté siendo usado y los Se comenta que sí hay tratamiento
análisis estén siendo también realizados por los técnicos de 3 de fallas, pero no se profundiza
mantenimiento. mucho.
Tratamiento de Fallas 03 - ¿Acciones propuestas contemplan acciones correctivas y de bloqueo de la Tratamiento de fallas que contiene acciones correctivas y de bloqueo de
causa fundamental con plazo y responsable definidos adicionadas en el plan de causa raiz con plazo y responsable definidos adicionados en el plan de
acciones integradas de la unidad? accion integrado de la fábrica, siendo ejecutadas en el plazo con la gestión
de las acciones de los tratamientos de falla ocurriendo semanalmente en
las reuniones de mantenimiento y en la reunión semanal para tratamiento
de fallas. 4
Tratamiento de Fallas 04 - ¿La gestión integrada de Analisis de fallas está presentando resultados Evaluar resultado de OEE frente a meta Benchmark de 2%. No se mostraron datos
consistentes ? Impacto de fallas en el OEE < 2%? 0
cuantitativos para su evaluación
Elaboración de Planes de Mantenimiento 33%
Elaboración de Planes de 01 - ¿Todos los equipamientos críticos A tienen FMEA elaborado conforme el Planes elaborados considerando las recomendaciones de los fabricantes y
Mantenimiento estándar de la empresa? regulaciones o normas y el conocimiento de los participantes para
elaboración del FMEA. 0 No se muestran indicios de una
realización de FMEA's
Elaboración de Planes de 02 - ¿Se tiene acciones preventivas definidas para los modos de falla con mayor Ejemplo de FMEAs conforme estandár.
Mantenimiento RPN segun el estandar establecido? ¿Están registrados en el SAP-PM? Ejemplo de planes de mantenimiento originados del análisis FMEA y en el
SAP-PM 0 No se muestran indicios de una
realización de FMEA's
Elaboración de Planes de 03 - ¿Existen planes Preventivos por tiempo (TBM): contiene actividades de Planes de mantenimiento con registro de los recursos necesarios (HH,
Mantenimiento inspección en el cual el equipo necesita ser parado y actividades de cambio de materiales y herramientas)
componentes, limpieza, reaprete y rutinas de lubricación para los equipamientos Ejemplo de plan de mantenimiento preventivo por tiempo (TBM) asociado Sí. Se hacen cronogramas
críticos A y B? a equipo crítico A dónde sea evidenciado el cambio obligatorio de 4 semanales y quincenales con
componentes del equipo revisiones del padrino y
facilitadores.
Ciclo de la OT y Planificación 02 - Las órdenes de trabajo están siendo abiertas y planificadas por medio de los Ejemplos de órdenes de trabajo elegidas al azar.
de ordenes avisos adecuados para cada tipo especifico de órden, conforme estandár. 2
Ciclo de la OT y Planificación 03 -¿Los operadores/técnicos de cada una de las áreas abren solicitudes (avisos) de Ejemplos de avisos abiertos por produción y mantenimiento.
de ordenes trabajo por medio del SAP-PM? ¿Los avisos fueron abiertos conforme a la orientación prevista? Sí. Las órdenes de trabajo se abren
4
por medio del SAP-PM
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Ciclo de la OT y Planificación 04 - ¿El proceso de planificación de órdenes es realizado en tres etapas: 1) Rutina de planificación explicada por el planificador conforme al resultado
de ordenes Validación del trabajo a ser planeado (Nota); 2) Definición del alcance (Detalle de la esperado.
órden) y 3) Aprovisionamento? En la ejecución del proceso de definición del alcance el planificador toma
nota de la disponibilidad de los siguientes recursos para realización de los
trabajos:
• Disponibilidad de Hora Hombre para ejecución del trabajo;
• Disponibilidad del equipo para mantenimiento (liberación);
• Lead time de los materiales necesarios para los trabajos
(aprovisionamento);
• Disponibilidad de los contratistas (cuando aplicable). Sí. Ello se elabora en los
Siendo que para balancear esos items con las prioridades de la planta, los 3 cronogramas semanales y
planeadores alocan y/o aprovisionan recursos siempre para órdenes más quincenales.
críticas y después para las menos críticas?
Ciclo de la OT y Planificación 05 - Las órdenes cuando son cerradas reciben la retroalimentación correcta: Ejemplos de órdenes cerradas con retroalimentación conforme.
de ordenes • Tiempo real de ejecución de la(s) actividade(s) por ejecutante(s)
(Retroalimentación de horas);
• Relación del material(es) consumido(s);
• Registro de la aplicación de las Especificaciones de Seguridad; Sí. Todo ello se elabora en el SAP-
• Registro de observaciones por lo(s) ejecutante(s) que garantan la correcta 4
PM
información de la(s) actividade(s) realizada(s).
Ejecución 42%
Ejecución 01 - ¿Las anomalías identificadas en las inspecciones están siendo tratadas antes Comprobar si hay ACR y/o atenciones emergenciales para equipos para los
de ocurrir la falla asociada? cuales ya tienen Avisos/Órdenes abiertas para tratamiento de las
anomalías asociadas a las fallas. ¿Los avisos fueran abiertos conforme al No. Las inspecciones se tratan
estandar? 1
después de la falla.
Ejecución 02 - ¿Supervisores y coordinadores siguen el flujo de ejecución planificada Respuesta de los entrevistados demonstrando conocimiento del tema Sí. Hay buen comunicación entre
conforme al Estandar? conforme estándar. 4
ambas.
Ejecución 03 - ¿Las atenciones emergenciales están registrados correctamente en el sistema Comprobar si las atenciones emergenciales realizadas son tratados y
y hay registro de causas de la falla? validados conforme lo necesario por el liderazgo de mantenimiento y si
hay registro de los desvíos. 0 Sí. Todo se apunta en un block de
notas de mantenimiento.
Rituales de gestión 02 - ¿Tratamiento de anomalías validadas por el gerente del área considerando las Presentación semanal conteniendo la validación del Tratamiento de
causas levantadas, las causas fundamentales encontradas y las acciones anomalías del gerente del área conforme el estándar SIGO Confiabilidad 1 No se tiene una evidencia exacta
propuestas? de ello.
Rituales de gestión 03 - ¿Dashboard de mantenimiento presentado con indicadores finalisticos Dashboard de mantenimiento presentado con todos los indicadores de Como se comentó en la tesis, aún
presentes obligatoriamente? rutina de la área con meta conforme el estándar 0 no se emplean indicadores de
manera formal.
Rituales de gestión 04 -¿Dueños de los indicadores realizan análisis de desvío y proponen Documentación con análisis de desvíos y proposición de contramedidas
contramedidas antes de la reunión conforme agenda de rutina siempre que las que serán validadas en la reunión. 3
metas no fueren alcanzadas?
Rutinas de Inspección 02 - ¿Hay registro de las anomalías identificadas en las rutinas de inspección Ejemplo de registros de las anomalías por mantenimiento (resultados de
(mantenimiento y operación)? Los padrinos están abriendo Avisos en SAP-PM para las inspecciones).
todas las anomalías identificadas? Verificación cruzada de la hoja de la ruta de inspección rellenada y avisos
abiertos en SAP-PM (garantizar link por medio de la fecha de apertura).
¿Los avisos fueron abiertos conforme a la orientación prevista? 2
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Rutinas de Inspección 03 - ¿Las técnicas de inspecciones por herramientas, así como, Infrarrojos, análisis Ejemplos de planes de mantenimiento predictivos elaborados con base en
de aceite, análisis de vibración , ultrasonido de detección de fugas u otros son FMEA, con periodicidad compatible con la degradación y HH disponible
utilizadas en la planta? para la ejecución. 1
Rutinas de Inspección 04 - ¿Hay análisis de tendencia de los resultados recogidos de las inspecciones Ejemplos de análisis de tendencia de resultados recogidos de las
predictivas y análisis de los modos de falla encontrada para comprobar la inspecciones predictivas objetivas (por herramientas). ¿Existe plan de
repetición y/o alcance? acción para tratar la evolución de la tendencia y alcance? 0
Rutinas de Inspección 05 - ¿Las rutinas de inspección son continuamente revisadas con el fin de optimizar Compruebe si hay evidencias de revisión de rutina de inspección.
la frecuencia de las rutinas existentes y evitar rutinas innecesarias? ¿Hay la Compruebe si las alteraciones fueran hechas después de esta revisión.
verificación y/o confirmación de la causa proyectada por la inspección después de (Plan de acción con aciones de revisión).
la intervención? ¿Las causas proyectadas fueran confirmadas? 4
Planificación y Programación 02 - ¿Se realizó análisis de demandas y necesidades de recursos (costos y personas) Análisis de HH y Costos en planificación de largo plazo conforme estandar
con los recursos disponibles para el próximo año (P1A), teniendo en mente los de Planificación y Programación
planes de mantenimiento y el histórico de los mantenimientos correctivos? - Asignación de mano de obra para ejecución del P1A entre 40 e 60%
- Cumplimiento mensual del P1A arriba de 90%
Reunión de validación del P1A con S&OP ejecutada conforme TOR. 3
Planificación y Programación 03 - ¿Existe una Planificación de medio plazo de mantenimiento (P3M) Archivo del P3M (comprobar tres P3M, el vigente y los dos anteriores)
considerando adherencia al P1A y actividades de Backlog para los próximos 3 P3M actual (auditar por muestreo - órdenes de planos del P1A previstas
meses? para los meses del P3M y órdenes de Backlog)
- Asignación de mano de obra para ejecución del P3M > 90%
- Cumplimiento semanal del P3M arriba de 90%
3
Planificación y Programación 04 - ¿El cumplimiento del P3M está arriba de la meta y puede ser vista una Gráfico secuencial del indicador Índice de cumplimiento del P3M
evolución positiva del indicador en el nível mensual durante los últimos 12 meses? 1 No se manejan indicadores en
dicha empresa
Planificación y Programación 05 -¿Programación semanal de mantenimiento considera trabajos de Programación semanal de mantenimiento (comprobar 3 programaciones
mantenimiento preventivo y correctivo planificado que deben ser realizados en la como mínimo) conforme estándar. 4 Sí. Se realiza programaciones
semana? semanales y quincenales.
Planificación y Programación 06 - ¿Existe la rutina de programación semanal y los desvíos de la programación de Programación elaborada.
la semana anterior son tratados en tiempo para ejecución en la semana? Ejemplo de Tratamiento de desvíos de programación considerando análisis
de causas y plan de acción. Sí. Se realiza programaciones
¿El índice de programación de mano de obra está arriba de la meta y
puede ser vista una evolución positiva del indicador en el nível semanal 4 semanales y quincenales. Se
durante los últimos 12 meses? realizan revisiones antes de enviar
la programación.
Matriz de habilidad y 03 - ¿Hay indicios de reducción del impacto de fallas en OEE por cuenta de la Evolución en resultado de impacto de fallas en OEE.
capacitación evolución de la matriz de Habilidades? 0 No se tiene evidencia de ello.
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ÍTEM MATERIAL BASE PARA ANÁLISIS/TRESHOLDS MANTEN.
Elaboración de 02 - ¿Los mantenedores entienden la necesidad de los procedimientos y ejecutan Entreviste operadores / técnicos.
procedimientos las tareas siguiendo los mismos? ¿Hay evidencias de la realización de las capacitaciones?
¿La priorización de las capacitaciones está basada en las indicaciones de los
ACR y/o atenciones emergenciales? 4 Sí. El personal es experimentado y
muy comprometido.
Elaboración de 03 - ¿Hay indicios de reducción del tiempo de ejecución de las actividades de Evaluar la tipología de las fallas ocurridas
procedimientos mantenimiento asociadas con la matriz de habilidades? Evaluar los tiempos planificados de mantenimiento. 0 No se tiene evidencia de ello.
Solución de Problemas 02 - ¿Causas fundamentales identificadas, priorizadas y consistentes utilizando los Análisis de proceso del proyecto con grafico de Ishikawa, 5 porques y
6M's en gráfico de Ishikawa, de los 5G's, 5 Porques y priorizadas? ¿Causas raíces votación conforme estándar.
identificadas, priorizadas y probadas? Análisis de causa raíz validada conteniendo las causas identificadas,
priorizadas y probadas. 0 No se tiene evidencia de ello.
Aciones ejecutadas y aciones controladas utilizando el dashboard de status
del plan de acción.
Solución de Problemas 03 - ¿Resultado del proyecto comprobado y estable a partir de la conclusión de las Plan de acción suficiente y consistente validado.
aciones propuestas? ¿Controles para garantizar la sostenibilidad de los resultados Documento de los ensayos de las acciones validado.
implantados? Análisis del resultado logrado, estable y validado. Se plantea la solución de
Controles para garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto 3 problemas a partir de la conclusión
validados. de sus problemas
Indicadores Finalísticos 02 - ¿Nivel actual identificado correctamente desconsiderando estacionalidades, Análisis de cálculo del nivel actual desconsiderando estacionalidades,
outliers, cambios de nivel e cualquier otro efecto externo? outliers, cambios de nivel o cualquier otro efecto externo conforme 0 No se tiene evidencia de ello.
estándar.
Total 42.8%
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Diagrama radar para Empresa del Gloria SA
5S Mantenimiento
Indicadores Finalísticos Procesos primarios e Indicadores de Mantenimiento
Mantenimiento
órdenes