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  • Repaso Islr

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    Este documento presenta un resumen de los ingresos y deducciones de una empresa para conciliar sus saldos contables y fiscales. Reporta ingresos totales de Bs. 616.4 millones provenientes principalmente de ventas nacionales e internacionales, asi como alquileres. Después de restar el costo de ventas, reporta una renta bruta de Bs. 575.9 millones. Luego deduce varios gastos como sueldos, conservación de inmuebles, seguro social, depreciación y donaciones, para un total de deducciones de Bs.

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    REPASO ISLR

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    Este documento presenta un resumen de los ingresos y deducciones de una empresa para conciliar sus saldos contables y fiscales. Reporta ingresos totales de Bs. 616.4 millones provenientes principalmente de ventas nacionales e internacionales, asi como alquileres. Después de restar el costo de ventas, reporta una renta bruta de Bs. 575.9 millones. Luego deduce varios gastos como sueldos, conservación de inmuebles, seguro social, depreciación y donaciones, para un total de deducciones de Bs.

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    CEDULA DE CONCILIACION FISCAL

    SALDO SALDO
    CONCEPTOS DEBE HABER
    CONTABLE FISCAL
    INGRESOS
    Ventas nacionales 410.000.000 410.000.000
    Ventas de exportacion 180.000.000 180.000.000
    Alquiler de inmueble dado en arrendamiento(No cobrado Bs. 5.000.000) 20.000.000 20.000.000
    Alquiler de vehiculo(Cobrado Bs. 6.000.000) 6.400.000
    TOTAL INGRESOS BRUTOS 616.400.000
    COSTO DE VENTAS
    Costo de ventas 40.500.000
    RENTA BRUTA 575.900.000
    DEDUCCIONES
    Sueldos de directores( Representa lo maximo permitido por la LEY )
    Sueldos y salarios (No pagado Bs. 6.200.000 ) 45.000.000
    Conservacion de inmueble arrendado ( Por pagar Bs. 2.000.000 ) 6.200.000
    Administracion de inmueble arrendado ( Pagado Bs. 8.500.000 ) 9.800.000
    Seguro Social Obligatorio 3.500.000
    INCES 2.560.000
    Deterioro de Creditos Comerciales 200.000
    Depreciacion de Propiedad Planta y Equipos 2.850.000
    Deterioro de Propiedad Planta y Equipos 1.250.000
    Donaciones 20.000.000
    Gastos de investigacion ( Por pagar Bs. 3.000.000 ) 5.000.000
    Gastos Generales 20.000.000
    TOTAL DEDUCCIONES

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