Proveedor: 102041 - REPUESTOS ALMIR SA ORDEN DE COMPRA

Dirección: DEL REST. MUNICH 4C AL LAGO, 2C 4502022826

MANAGUA
Fax:
Contacto: admon.tallerestraelmep@hotmail.com
Teléfono: (505) 88618243 Fecha Pedido: 05.10.2021
Facturar a: Constructora MECO Suc Fecha Entrega: 01.10.2021
Managua Entregar en: Plantel Sahsa # Puerto Cabezas
Managua Kilómetro 43 carretera a Awaskira
Ced. Jurídica: J0310000006130 PUERTO CABEZAS, NICARAGUA

Fax: Teléfono: (505) 2268 2222

Teléfono: (505) 2268 2222 Fax:

Solicitud de Pedido Solicitante Cargo A Transp Obra Términos de Pago

1020014555 OVIDIO FERNA REEMPLAZAR 7 Días
EVAPORADOR

Equipo/Placa Código Descripción Cant UM Precio Unitario Monto

30-68/M 158-864 FES-2680-078 CABLE APAGADOR MOTOR 1 UN 1,100.00 1,100.00

COTIZACION # 03683
MAQUINARIA
EQUIPO # 30-68

PROYECTO:
Mejoramiento de la Carretera Sahsa Puerto
Cabezas (32. 50 km), Tramo II

T/E
INMEDIATA

** LA FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, NOMBRE COMPLETO,FIRMA Y N° CEDULA DE LA

PERSONA QUE RECIBE **
ADJUNTAR COPIA DE ESTA O.C. A LA FACTURA PARA LA ENTREGA DE LA MERCADERIA, DE LO CONTRARIO NO SE
RECIBIRA EL PEDIDO.
ENTREGAR LA MERCADERIA DE ACUERDO A LA INSTRUCCIONES DE PROVEEDURIA Y NO SE ACEPTAN ENTREGAS
PARCIALES
EL PERIODO DE PAGO INICIA EL DIA EN QUE TESORERIA RECIBE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ESTA O.C.
Subtotal 1,100.00
Comprador Carlos Galo
Descuento 143.00-
Autorizado por MINOR RODRIGO BERMUDEZ
IVA 143.55

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