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Rev. 3.
ENTRADA DE ALMACEN No 2104000330
06/10/2016
NIT: 890312765-4
Código en el Ln.
Fecha Subinv Descripción Unidad Cantidad Destino N° OC N° SI Vr. Unitario Vr. Total
sistema OC
11/01/2023 M0SV.0031.000010 ALQUILER MAQUINARIA AMARILLA- Dia 13 EXPENSE 21040000170 4 21040000238 700.000,00 9.100.000,00
RETROEXCAVADORA DE ORUGA TIPO
200
Valor total 9.100.000,00
Elaborado Por:
N° Pág. 1 de 1
*21040000170*
Lugar Entrega Calle 113 # 7-80 Piso 12 y 13 .
y/o del
Servicio:
Adjuntar:
CERT. CALIDAD: N // HOJAS TECNICAS: N // MSDS: N
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2 M0SV.0033.000012 SERVICIO DE MOVILIZACION DEL EQUIPO - 21040000099 28/10/2022 Unidad 1.00 1,200,000.00 1,200,000.00
RETROEXCAVADORA DE ORUGA TIPO 200
Adjuntar:
CERT. CALIDAD: N // HOJAS TECNICAS: N // MSDS: N
________________________________________________
3 M0SV.0033.000012 SERVICIO DE DESMOVILIZACION DEL EQUIPO - 21040000099 28/10/2022 Unidad 1.00 1,200,000.00 1,200,000.00
RETROEXCAVADORA DE ORUGA TIPO 200
Adjuntar:
CERT. CALIDAD: N // HOJAS TECNICAS: N // MSDS: N
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Condiciones Generales:
1. El proveedor debe entregar certificados de calidad, protocolos de prueba, hojas de seguridad, etc de los materiales si aplica, no se recibirán materiales en bodega sin esta documentación
2. El proveedor debe presentar factura según fecha y forma de pago convenida, adjuntando a la factura copia de la orden de compra, remisión de entrega firmada y sellada por la compañía y copia
de entrada de almacén. SIN ESTOS DOCUMENTOS COMPLETOS NO SE RECIBIRÁ LA FACTURA
3. Los precios son firmes
4. La Orden de Compra se considerará aceptada en todos sus términos si dentro de las 24 horas siguientes a la confirmación de la recepción no se ha recibido aviso por escrito que indique lo
contrario.
5. La recepción de facturas será UNICAMENTE en la Av. Carrera 9 # 115 - 06/30 Edificio Tierra Firme Centro Empresarial Oficina 2602 Bogotá de lunes a viernes de 8 a.m. a 12:00 p.m. hasta el 20
de cada mes
6. No se aceptarán facturas por mayor valor que el especificado en esta Orden de Compra, sin una orden de compra complementaria.
7. Las Facturas que no cumplan con lo indicado anteriormente serán devueltas por las causas estipuladas por la Ley en un plazo máximo de 3 días hábiles desde la fecha de su recepción
8. La recepción de materiales deberá ser coordinada por parte del proveedor con al menos 24 horas de anticipación.
9. La remisión de despacho debe indicar el No de orden de compra a la que corresponden los materiales
10. El proveedor no debe despachar materiales que no sean objeto de la Orden de Compra.
11. El valor de la orden de compra es neto antes de IVA e IMPUESTOS, los cuales deben ser incluidos en la factura al momento de radicación
12. El Proveedor declara conocer las políticas corporativas de riesgos y cumplimiento, publicadas en la página web https://www.morelco.com.co/politicas-corporativas/ donde encontrarán el Código
de Conducta, la política Anticorrupción, la Política y procedimiento corporativo de Debida Diligencia y el Protocolo de Uso del Canal Ético de Morelco y acuerda ceñirse a los términos de los mismos,
en lo que les sea aplicable, su incumplimiento es causal de resolución de esta orden.
FA-CO-012
REV. 4
SOPORTE DE SERVICIO
29/09/2017
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OC 21040000170
MUNICIPIO-DEPARTAMENTO DONDE SE PRESTO EL SERVICIO: (Municipio donde se EN CASO DE TRANSPORTE MARCAR CON UNA (X) SEGÚN SU TIPO E
aplicará retención de ICA) INDICAR RECORRIDO:
TRANSPORTE DE CARGA | TRANSPORTE DE PERSONAL | X
VILLAVICENCIO - META MUNICIPIO-DEPARTAMENTO ORIGEN:
MUNICIPIO-DEPARTAMENTO LLEGADA:
DISTRIBUCION DEL COSTO UO= Unidad Operativa ; GF = Grupo de Fase; CC = Centro de Costo
UO FRENTE GF CC DESCRIPCION DETALLE SERVICIO UND CANT VR. UNIT VALOR TOTAL
ULTIMO RENGLON
TOTAL $ 9.100.000