Proveedor: 108719 - KAREN IVANIA ESPINOZA ORDEN DE COMPRA

SOLIS
Dirección: MONTOYA, DE ZINC ALVARADO 2.5 C 4502054707
00000 MONTOYA, DE ZINC
Fax:
Contacto: pespinoza.sps@gmail.com
Teléfono: +50588564154 Fecha Pedido: 09.01.2023
Facturar a: Constructora MECO Suc Fecha Entrega: 05.01.2023
Managua Entregar en: Plantel Cuidad Darío
Managua Las lomas, km 88.3 Carretera Panamericana
Ced. Jurídica: J0310000006130 Norte,
CUIDAD DARÍO, MATAGALPA.
Fax: Teléfono: (505)
Teléfono: (505) 2268 2222 Fax:

Solicitud de Pedido Solicitante Cargo A Transp Obra Términos de Pago

1020036051 LAZARO AREVA REPARACION DE 30 Días
SISTEMA ESCAPE

Equipo/Placa Código Descripción Cant UM Precio Unitario Monto

121-05/ 255-6093 SOPORTE DE ESCAPE 1 UN 53,21 53,21
121-05/ 9L-5839 ACOPLE 1 UN 33,82 33,82
121-05/ 5L-7631 ABRAZADERA 1 UN 24,85 24,85

MAQUINARIA
PROYECTO DARIO
PROFORMA 3402
ENTREGA 4-6 DIAS

** LA FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, NOMBRE COMPLETO,FIRMA Y N° CEDULA DE LA

PERSONA QUE RECIBE **
ADJUNTAR COPIA DE ESTA O.C. A LA FACTURA PARA LA ENTREGA DE LA MERCADERIA, DE LO CONTRARIO NO SE
RECIBIRA EL PEDIDO.
ENTREGAR LA MERCADERIA DE ACUERDO A LA INSTRUCCIONES DE PROVEEDURIA Y NO SE ACEPTAN ENTREGAS
PARCIALES
EL PERIODO DE PAGO INICIA EL DIA EN QUE TESORERIA RECIBE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ESTA O.C.
Subtotal 111,88
Comprador Roberto Tardencilla
Descuento 0,00
Autorizado por Romulo Roa Useche
IVA 0,00

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