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Presupuesto Componente Social Nuevo Porvenir
Presupuesto Componente Social Nuevo Porvenir
B. POR COMPONENTE
COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA :
RESUMEN
DETALLE TOTAL
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 5,872.28
GESTIÓN DEL SERVICIO (JASS, ATM, ASISTENCIA TECNICA) 5,872.28
SUB TOTAL 11,744.57
GASTOS GENERALES 1,174.46
UTILIDAD 1,174.46
COSTO SIN IGV 14,093.49
IGV 2,536.83
TOTAL 16,630.32
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTBALE Y DEL SERVICIO DE SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO NUEVO PORVENIR
DEL DISTRITO DE SAPILLICA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA"
N° DE FAMILIAS 56.00
COEFICIENTE DE TOTAL
MUNICIPALIDAD :
PARTICIPACION MUNICIPALIDAD
AYABACA 1 1
5872.283898
COSTO
DESCRIPCION TOTAL ACTIVIDADES %
PARCIAL
POST
I COSTO DIRECTO (CD) MESES EJECUCION S/. 11,744.57 100.00%
EJECUCION
1.1 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 2 32.00 36 2666.37 22.70%
ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 0.5 6.00 222.68 1.90%
ACCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 0.5 26.00 843.46 7.18%
ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA 0.5 13.00 521.08 4.44%
0.5 SANITARIAS)
ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-EJECUCIÓN (INCORPORACION DE PRACTICAS 23.00 1079.15 9.19%
POST
PERSONAL Y MOVILIZACION EN EDUCACION SANITARIA Y COEF. DE MONTO EJECUCION
1.3 EJECUCION S/. 5,035.00 42.87%
GESTION DEL SERVICIO PARTICIPAC. MENSUAL (MESES)
(MESES)
1.3.1 SUELDOS Y SALARIOS S/. 4,575.00 38.95%
EDUSA 1 1 S/. 1,350.00
GESTOR SOCIAL 0.30 3000 900 450 S/. 1,350.00 11.49%
GESTION 1 1 S/. 3,225.00 27.46%
GESTOR SOCIAL 0.30 3000 900 450 S/. 1,350.00
ASISTENTE TECNICO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.25 2500 0 1,875 S/. 1,875.00
COMUNICACIÓN, EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO (INCLUYE GESTOR SOCIAL MUNICIPAL) S/. 16,630.32
1
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
SISTEMA A
AGUA Y SANEAMIENTO BASICO NUMERO DE VIVIENDAS 56
INSTALAR
Componente: Comunicación y Educación Sanitaria CANT. POBLACION 235
01.01.01.01 SESIÓN EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS GLB 2.00 32.63 65.25
01.01.02.01 ELABORACIÓN DE LA LINEA DE BASE DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA GLB 1.00 100.00 100.00
01.02.01.05 PASANTÍA: CONOCIENDO EL AVANCE DE LAS OBRAS GLB 1.00 32.20 32.20
VISITA DOMICILIARIA: ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL
01.02.01.06 AGUA EN EL HOGAR, CUIDADO Y USO RACIONAL DEL AGUA 8ANTES DE COMER, GLB 1.00 45.34 45.34
DESPUES DE USAR EL BAÑO, ANTES DE PREPARAR LOS ALIMENTOS
01.02.01.07 SESIÓN EDUCATIVA: EL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DE LA JASS GLB 2.00 40.51 81.02
01.02.01.08 SESIÓN EDUCATIVA: EL PLAN Y EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS GLB 2.00 23.31 46.61
01.02.02.01 MURAL DEL LAVADO DE MANOS, HIGIENE DE LA VIVIENDA GLB 1.00 100.00 100.00
01.02.02.02 DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL: CONSUMO DE AGUA SEGURA GLB 1.00 44.92 44.92
01.02.02.03 DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO GLB 1.00 44.92 44.92
1
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
SISTEMA A
AGUA Y SANEAMIENTO BASICO NUMERO DE VIVIENDAS 56
INSTALAR
Componente: Comunicación y Educación Sanitaria CANT. POBLACION 235
01.02.03.02 ASAMBLEAS INFORMATIVAS: AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS GLB 2.00 5.85 11.69
01.03.01.01 SESIÓN EDUCATIVA: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLES GLB 2.00 19.75 39.49
01.03.01.02 SESIÓN EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CD DE LA JASS UND 1.00 19.92 19.92
01.03.01.04 PASANTÍA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MI COMUNIDAD GLB 1.00 100.00 100.00
01.03.02.01 ASAMBLEAS INFORMATIVAS: EVALUACIÓN Y TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS GLB 1.00 5.25 5.25
01.04.01.03 SESIÓN EDUCATIVA: VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS Y CULTURA DE PAGO GLB 2.00 18.64 37.29
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PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
SISTEMA A
AGUA Y SANEAMIENTO BASICO NUMERO DE VIVIENDAS 56
INSTALAR
Componente: Comunicación y Educación Sanitaria CANT. POBLACION 235
01.04.03.03 DIFUSIÓN DE MICROPROGRAMA RADIAL: LAVADO DE MANOS E HIGIENE PERSONAL GLB 1.00 2.54 2.54
01.04.03.04 DIFUSIÓN DE MICROPROGRAMA RADIAL: CONSUMO DE AGUA SEGURA GLB 1.00 2.54 2.54
DIFUSIÓN DE MICROPROGRAMA RADIAL: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS
01.04.03.05 GLB 1.00 2.54 2.54
USUARIOS
CONCURSO ESCOLAR: LAVADO DE MANOS Y BUEN USO DE LOS SERVICIOS, JUEGOS DE
01.04.03.07 GLB 1.00 88.98 88.98
LUDOS Y ROMPECABEZAS PARA NIÑOS
01.04.05 ACTIVIDADES DE LIQUIDACION DEL COMPONENTE SOCIAL 219.66
1
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
SISTEMA A
INSTALAR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO
Número de vivienda usuarias: 56
Componente: Comunicación y Educación Sanitaria CANT. POBLACION 235
02.01.03.01.05 SESIÓN EDUCATIVA PERSONALIZADA: LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE DEL JASS 2.00 44.24
GLB 88.47
02.01.03.01.06 SESIÓN EDUCATIVA PERSONALIZADA: LA FUNCIÓN DEL FISCAL DE LA JASS 2.00 26.44
GLB 52.88
02.01.03.01.07 SESIÓN EDUCATIVA PERSONALIZADA: LA FUNCIÓN DE LOS VOCALES DE LA JASS 2.00 26.44
GLB 52.88
02.01.03.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 28.81
02.01.03.03.01 MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS - JASS GLB 2.00 14.41 28.81
02.01.04 ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-EJECUCIÓN 79.51
1
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
SISTEMA A
INSTALAR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO
Número de vivienda usuarias: 56
Componente: Comunicación y Educación Sanitaria CANT. POBLACION 235
02.02.03.01.03 SESIÓN EDUCATIVA: LOS PROYECTOS INTEGRALES EN AGUA Y SANEAMIENTO 2.00 8.05
GLB 16.10
SESIÓN EDUCATIVA: LA SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE AGUA Y
02.02.03.01.04 2.00 7.20
SANEAMIENTO GLB 14.41
SESIÓN EDUCATIVA: IMPORTANCIA DEL LAVADO DE MANOS Y EL CONSUMO DE
02.02.03.01.05 2.00 7.20
AGUA SEGURA GLB 14.41
SESIÓN EDUCATIVA: EL ROL DE LAS FAMILIAS EN EL MANTENIMIENTO Y
02.02.03.01.06 2.00 6.36
SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO GLB 12.71
1
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
SISTEMA A
INSTALAR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO
Número de vivienda usuarias: 56
Componente: Comunicación y Educación Sanitaria CANT. POBLACION 235
02.01.03.02.01 EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SAP GLB 2.00 33.47 66.95
1
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
Costo unitario
Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 32.63
directo por : GLB
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0230540014 Banner PNSR con parante (2.0 x 0.8 mts) und 0.0500 50.00 2.50
0230750115 cinta maskintape 1"x20yrds. und 0.2000 4.00 0.80
0230750116 plumones gruesos (4 colores) GLB 0.2000 10.00 2.00
0230750117 perforador und 0.0100 20.00 0.20
0230760077 impresion de fotografias und 3.0000 1.00 3.00
0239090066 tijera und 0.0100 10.00 0.10
0239090077 Rotafolio (11 laminas en vinil flexible de 1.0 x 0.8 mts) und 0.2500 100.00 25.00
0239090078 Papelógrafo cuadriculado A1 und 5.0000 0.50 2.50
0239090079 Fotocopias und 22.0000 0.10 2.20
0239090080 engrampador c/grapas und 0.0100 20.00 0.20
38.50
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PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
22
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
24
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
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Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Costo unitario directo por : GLB 65.93
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
28
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
34
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
35
MEDICIÓN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS - JASS
Partida 02.01.04.02.01
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
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PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
38
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
39
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL
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