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IMPORTANTE
Propósito de la actividad
Lograr que el usuario defina el orden en que se realizan los procesos y proponga
cambios para optimizarlos.
Entidades
involucradas:
Representantes:
Fases críticas
Subprocesos:
Traspiés:
Clasificación:
Actividad
Proceso:
Objetivo:
Aspectos
relevantes:
Fórmula para el
indicador:
Validación:
Periodicidad
de revisión:
Nombre del
indicador:
Actividad
Funcionamiento
del proceso
Informes
Seguimiento a la
auditoría