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COMPROBANTE DIARIO
2023-05-31 12:44:02 # 0053634
RIOBAMBA, miércoles 31 de mayo del 2023
CONCEPTO: NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31

TRANSACCIÓN: NÓMINA.

Observaciones: . POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEPARTAMENTOS 14

CODIGO CUENTA CONTABLE DETALLE DEBE HABER

SUELDOS Y SALARIOS. (SUELDO BASICO + DECIMO TERCERO NO

5210101 NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 3,720.93
ACUMULADO + DECIMO CUARTO NO ACUMULADO)

5210103 APORTE PATRONAL NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 531.85

5210104 FONDOS DE RESERVA. (NO ACUMULADO) NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 304.77

5210104 FONDOS DE RESERVA. (ACUMULADO) NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 59.87

5210105 DECIMO TERCER SUELDO. (ACUMULADO) NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 364.78

5210106 DECIMO CUARTO SUELDO. (ACUMULADO) NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 112.50

5210107 VACACIONES. (ACUMULADO) NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 182.40

SUELDOS Y SALARIOS. (SUELDO BASICO + DECIMO TERCERO NO

5220101 NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 3,306.26
ACUMULADO + DECIMO CUARTO NO ACUMULADO)

5220103 APORTE PATRONAL NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 434.74

5220104 FONDOS DE RESERVA. (NO ACUMULADO) NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 245.10

5220104 FONDOS DE RESERVA. (ACUMULADO) NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 52.95

5220105 DECIMO TERCER SUELDO. (ACUMULADO) NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 298.18

5220106 DECIMO CUARTO SUELDO. (ACUMULADO) NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 225.00

5220107 VACACIONES. (ACUMULADO) NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 149.09

2120101 APORTE PERSONAL IESS 9.45% NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 751.78

2120102 APORTE PATRONAL 12.15% NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 966.59

2120103 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR. (ACUMULADO) NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 112.82

2120201 SUELDOS POR PAGAR NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 6,657.05

2120202 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR. (ACUMULADO) NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 662.96

2120203 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR. (ACUMULADO) NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 337.50

2120204 VACACIONES POR PAGAR. (ACUMULADO) NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 331.49

2130105 IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS NÓMINA / PAGO NÓMINA FECHA: 2023-05-31 168.23

SUMAN: nueve mil novecientos ochenta y ocho con cuarenta y dos centavos 9,988.42 9,988.42

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ELABORADO POR: REVISADO POR: MARCO VINICIO MOPOSITA GUAMAN

CEDULA/RUC: CEDULA/RUC: 1801978238

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