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 DUPLICADO DE RECIBO
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item Per íodo Rec ibo Emisión F. Pago Categor ia Consumo Monto

1 MARZO - S001 - 01/04/2024 DOMESTICO 17 66.50

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2024 6454949
SUMINISTRO
2 FEBRERO - S001 - 29/02/2024 DOMESTICO 31 146.30
30043913 
2024 6425380
Fac tu rac ió n : FEBRERO-2024
3 ENERO - S001 - 31/01/2024 29/02/2024 DOMESTICO 23 95.70
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2024 VIC ENTE6395816
MARQUEZ
Dire cció n: URB SAN PEDRO MZ.U LT- 6
4 DNI: DICIEMBRE - S001 - 31/12/2023 11/02/2024 DOMESTICO 19 71.40
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N° de2023 6366240
Re cibo : S001-6425380
C atastral: 001-003-0108-0800-01
5 C ó d.NOVIEMBRE S001 - 30/11/2023 15/12/2023 DOMESTICO 21 137.50
Ruta: 3 Se cue ncia: 230 
- 2023 6336709
HORARIO DE ABASTEC IMIENTO: SERVICIO DIARIO 24 HORAS
6 OCTUBRE - S001 - 31/10/2023 15/12/2023 DOMESTICO 78 547.70
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2023 6307226
Servicio prestado: AGUA Y DESAGU E Agua Potable 85.34
7 SEPTIEMBRE S001 - 30/09/2023 10/10/2023 DOMESTICO 27 173.90
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Categoría: 1 DOM Desague 34.71
- 2023
Actividad: VIVIENDA 6277746 Cargo Fijo 3.92
Medidor: EA18312711 Igv 22.31
8 Lectura
AGOSTO - S001 - 16/02/2024
31/08/2023 10/10/2023 DOMESTICO 51 320.20
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Actual: 2,010 Fecha: Redondeo Anterior 0.01
2023
Lectura Anterior: 1,9796248244
Fecha: 17/01/2024 Redondeo Actual 0.01
Diferencia de Lecturas: 31 m³ Total Mes S/ 146.30
9 JULIO
Consumo - 2023 31S001
Facturado: m³ - 31/07/2023 10/10/2023 DOMESTICO 82 509.80
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6218696
Modalidad de Facturación: MEDIDO
Incidencia de Lectura:
10 JUNIO - 2023 S001 - 30/06/2023 26/07/2023 DOMESTICO 24 152.00
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6189408
D U P LIC AD O S/ ****146.30
11 MAYO - 2023 S001 - 31/05/2023 19/06/2023 DOMESTICO 24 152.00
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6159915 Ap o rte MRSE(1.8 % ) S/: 3.10
FEC HA D E EMISIÓN: 29/02/2024
12 ABRIL - 2023 S001 - 30/04/2023 13/09/2023 DOMESTICO 47 293.90
FEC HA D E VENC IMIENTO: 18/03/2024 
6130569

TOTAL 2,666.90
EPS Ilo recomienda en esta temporada de verano
hacer un uso responsable del servicio de agua y
alcantarillado ¡Seamos solidarios, cuidemos el
AGUA POTABLE!

MARQU EZ VIC ENTE FACTURAC IÓN : FEBRERO-2024

FECHA DE EMISIÓN: 29/02/2024 N° DE REC IBO : S001-6425380
FECHA DE VENCIMIENTO:18/03/2024 TOTAL PAGAR S/: ****146.30
SU MINISTRO: 30043913

30043913202402