Universidad Autónoma De Santo Domingo

Sustentantes
Ezequiel Amador Pérez - 100256007

Miguel Ángel Suzaña Fortuna – 100458293

Asignatura
Auditoria De Sistemas Informáticos

Tema
Actividad 3.3 Planeación de la auditoria de sistemas
computacionales

Profesor
Sandino Perdomo

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 Contenido

Breve descripción de la empresa.................................................................3

Hospital Dr. Federico Armando Aybar, Las Matas de Farfán...................3

Misión.....................................................................................................3

Visión......................................................................................................3

Objetivo..................................................................................................3

Descripción del departamento de TI o computo.........................................4

Objetivo general...........................................................................................4

Objetivos específicos....................................................................................5

Organigrama del Hospital Dr. Federico Armado Aybar..............................5

Carta de permiso para realizar la auditoria.................................................6

Motivo de la auditoria..................................................................................7

Identificación preliminar de la problemática..............................................7

Alcance de la auditoria.................................................................................7

Participantes en la auditoria........................................................................8

Presupuesto..................................................................................................8

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Breve descripción de la empresa

Hospital Dr. Federico Armando Aybar, Las Matas de Farfán

El Hospital Dr. Federico Armando Aybar es una institución que brinda

servicios de salud en general a todo el pueblo de Las Matas de Farfán, su
objetivo es brindar servicios de calidad a los pacientes de una manera
rápida y de calidad.

Misión

 Ofertar servicios de salud al municipio de Las Matas de Farfán y

zonas de influencia, con el objetivo de satisfacer las necesidades de
salud integrar. Garantizando la calidad de la atención con servicios
efectivos, humanizados sustentado por tecnología y recursos
humanos altamente calificados.

Visión

 Ser una prestadora de salud con la mejor infraestructura

hospitalaria, que alcance la mayor cobertura, con los más altos
estándares de calidad. Logrando un nivel adecuado en la
satisfacción de los usuarios en consonancia con nuestra misión.

Objetivo

 Brindar servicios de calidad a los pacientes de una manera rápida y

eficiente.

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Descripción del departamento de TI o computo

El departamento de TI o centro de cómputo del Hospital Dr. Federico

Armando Aybar está compuesto de la siguiente manera:

 Cuenta con un total de 40 computadoras de escritorios completas

CPU, MONITOR, UPS, TECLADO, MOUSE, ETC. Y están distribuidas
en diferentes departamentos.

 Todas están conectadas a un Servidor de la marca SuperMicro con

12 GB de memoria RAM 4 TB de almacenamiento interno, 4
procesadores inter Core i7 de octava generación.

 La topología utilizada para conectar las computadoras es la

topología estrella.

 5 UPS central de 5 kilowatt hora, para un total de 25 kilowatt hora.

 Impresoras Epson multifuncional L380.

Objetivo general

El departamento de TI del hospital tiene como objetivo la creación de

diferentes informes, como son informes de nacidos vivos, informes
estadísticos, informes sobre seguros de pacientes, entre otro, estos son
enviados al Servicio Nacional de Salud (SNS) cada cierto tiempo. También
es utilizado para llevar los informes de contabilidad, la entrada y salida de
los medicamentos e insumos que se utilizan en el hospital.
Entonces el objetivo de esta auditoría al sistema computacional del
hospital Dr. Federico Armando Aybar es saber si todos los informes antes
mencionados son realizados bajo los estándares del servicio nacional de
salud y que la información contenida en ellos sea verídica.

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Objetivos específicos

 Identificar posibles problemas técnicos en las TI y dar soluciones a

las problemáticas.
 Determinar la procedencia de errores sistemáticos debido a malas
prácticas de uso.
 Determina quienes están entrenados para el llenado de los
diferentes informes.
 Experimentación en la seguridad del sistema.
 Determinar las fechas de las últimas actualizaciones del sistema y de
los diferentes programas utilizados para realizar los informes.

Organigrama del Hospital Dr. Federico Armado Aybar

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 Carta de permiso para realizar la auditoria

CARTA DE SOLICITUD
08 de octubre del 2022
Las Matas de Farfán, Rep. Dom.

A : Hospital Dr. Federico Armando Aybar

Vía : Estudiante de Informática de la UASD.

Asunto : Solicitud de permiso para realizar practica

de auditoria en el departamento de
computo de su empresa.

A través de la presente carta nosotros el grupo de estudiantes de informática

de la asignatura de “Auditoria De Sistemas Informáticos”, conformado le enviamos un
cordial saludo y a la vez queremos solicitamos que nos permita realizar una práctica de
auditoria de sistemas informáticos en su empresa.

Esta práctica de auditoria la realizaremos para fines prácticos. La cual nos

servirá fortalecer nuestros conocimientos como futuros informáticos.

Dicho esto, nos despedimos de usted esperando que nuestra solicitud sea
aceptada.

Muy Atentamente

_______________________________________

Ezequiel Amador Pérez

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Motivo de la auditoria

El motivo de esta auditoria es llevar un control de los diferentes informes

que se realizan en el hospital y saber si hacen bajo las reglas y que la
información en ellos esta correcta y sin ningún tipo de error, y también si
se están usando los softwares recomendados para estos.

Identificación preliminar de la problemática

En los últimos meses se han venido presentando algunos problemas con

los envíos de los formularios al servidor central, esto se puede interpretar
como que el personar encargado de realizar los informes no están
preparadas para la carga de trabajo o que los softwares que se están
utilizando no están rindiendo lo suficiente para realizar el trabajo, por eso
es necesario la realización de una auditoria para saber cuál es el motivo de
todo esto y así poder buscar una solución a esta problemática.

Alcance de la auditoria

Esta auditoria se llevará a cabo en las siguientes áreas:

Departamento de estadística. Esta es una de las áreas más importantes

porque en ella es donde se realizan los informes que tienen que ver con la
salud general de la población.
Departamento de contabilidad y Administración. En esta área se llevan a
cabo los informes referentes al área administrativa de los recursos del
hospital.

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 Participantes en la auditoria

PARTICIPANTES ROLES
EZEQUIEL AMADOR PÉREZ Director de auditoria
MIGUEL ÁNGEL SUZAÑA FORTUNA Auditor senior

Descripción Pecio unitario Total

2 laptop Dell 30,000 60,000

1 impresora multifuncional (copia, scanner, 10,000 10,000

impresión)
3 resma de papel bon 8 ½ x 11. 200 600
1 cámara fotográfica. 8,000 8,000
3 tablillas de apuntes. 200 200
Lapiceros y lápices. 100 100
1 calculadora. 1,000 1,000

3 grapadoras. 500 1,500

Dietas de los auditores 5,000 10,000

Combustible para transporte 3,000 6,000

Otros 5,000 5,000
Nómina del director de auditoria RD$ 90,000 RD$ 90,000

Nomina auditor senior RD$ 60,000 RD$60,000

TOTAL: RD$252,400

Presupuesto