Manual Usuario - Especialista en Nomina

MANUAL DE USUARIO
Especialista en Nómina
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración

Dirección General de Recursos Humanos
Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos
Título: Especialista en Nómina
Área Manual
Dirección General de Recursos Humanos de
Funcional:
Usuario
SubArea: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos
Manual de usuario “Especialista en Nómina”
Propósito
Este manual brinda información básica sobre las funciones a desempeñar en el puesto de
Especialista en Cálculo de Nómina. Se encuentran las bases para comenzar a conocer el sistema y
las actividades a realizar en el desempeño de esta posición.
Requisitos
Manejar el sistema SAP/R3, saber usar una computadora y manejar Windows.
INDICE
Temas
Página
1. Descripción de símbolos……………………………………………………………… 2
2. Acceso al sistema…………………………………………………………………… 4
3. Modificar Registro de Gestión PA03 6
4. Proceso Cálculo de Nómina……………………………………………………... 10
5. Proceso contabilización de la nómina…………………………………….. 18
6. Proceso visualización de documentos contables…………………………………. 31
7. Proceso para obtener cifras de nómina………………………………………………. 40
8. Proceso para generar las pensiones y cheques …………………………………….. 46
9. Proceso para generar reporte netos por banco………………………. 57
10. Proceso para transferencias bancarias ………………………………………………. 60
11. Proceso impresión de recibos de nómina……………………………………... 66
12. Proceso varios, borrar resultado de nómina …………………………………….. 81
13. Proceso varios, modificar status de nómina………………………………………….. 83
14. Proceso varios, visualizar resultado de nómina …………………………………..… 84
15. Proceso Query……………………………………………………………………………….. 86
Última Actualización: 03/09/22 1:57 PM

Nombre del archivo: Manual Usuario _Especialista Actualizado por: El Especialista en
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Funcional:
Usuario
1. Descripción de símbolos
Las funciones asignadas a la barra de herramientas estándar se lista a continuación:
ENTER: Confirma la información que has seleccionado o capturado en la pantalla.

Es la misma función que la tecla ENTER. Esta función no salva tu trabajo.
CAMPO DE COMANDO: Permite capturar comandos como códigos de transacción.

Al iniciar la sesión el campo de comando está cerrado. Para desplegarlo, escoger
la flecha de la izquierda del icono SALVAR. Para desplegar una lista de las últimas
transacciones utilizadas, seleccionar la flecha que apunta hacia abajo
(matchcode)
SALVAR (tecla de función F11): Misma función como SALVAR en el menú Editar -
> Salvar tu trabajo.
FLECHA VERDE (Tecla de función F3): Te regresa a la pantalla anterior sin salvar
tu información. Si existen datos obligatorios en la pantalla sin ser llenados,
deberás llenarlos primero.
FIN (SHIFT + F3). El sistema se regresa al nivel previo. Salir de la función actual
sin salvar. Regresar a la pantalla del menú principal.
CANCELAR: (Tecla de función F12). Sale de la tarea actual sin salvar. Misma
función como CANCEL en el menú EDITAR.
IMPRIMIR : Imprime la pantalla actual
BUSCAR: Búsquedas de información requerida in la pantalla actual.
BUSCAR SIGUIENTE: Ejecuta una búsqueda extendida de información requerida in la

pantalla actual.
Pasar a la siguiente o anterior página (teclas: PAGE, PAGE)
AYUDA (Tecla de función F1): Provee ayuda del campo en el que el cursor está
posicionado.
CREAR UNA SESIÓN NUEVA EN SAP: Misma función que crear sesión en el menú
Sistema

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Funcional:
Usuario
CREAR ACCESO DIRECTO: Permite crear un acceso directo en el escritorio de

cualquier reporte de SAP, transacción o tarea.
MENÚ DE CONFIGURACIÓN: Permite configurar las opciones de pantalla
Otros símbolos importantes:
Abrir lista de selección de posibles entradas (Tecla de función F4)
CREAR (Tecla de función F5): Permite crear una nueva entrada
CAMBIAR (Tecla de función F6): Permite cambiar información.
VISUALIZAR (Tecla de función F7): Permite visualizar la información.
EJECUTAR LA APLICACIÓN (TECLA DE FUNCIÓN F8) EJECUTA LA TRANSACCIÓN, REPORTE

O TAREA SELECCIONADA.

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Usuario
2. Acceso al Sistema
Para tener acceso al Sistema de Nómina de SAP es necesario:
Tener un nombre de usuario. Este será creado por la Dirección General de Informática de la
Secretaria de Finanzas y Administración y generalmente estará formado de la primera letra de su
nombre y su apellido.
Una clave de acceso inicial, igualmente proporcionada por la DGI y una clave de acceso propia.
Para acceder al sistema de nómina, deberá dar doble clic en el icono SAP Logon, que
permite al usuario entrar al sistema y el cual encontrará en el escritorio de su PC.
Después de iniciar, el sistema le mostrara la siguiente pantalla, seleccione la opción PRODUCTIVO

que SAP Logon despliega y enseguida dar clic en el botón de acceder al sistema

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Usuario
Una vez que llevo a cabo el paso anterior el sistema le mostrara la siguiente pantalla donde debe
de teclear el usuario y contraseña, verificar que el campo mandante sea 400. Dar enter para
ingresar al sistema de nómina.
Nota: En el campo usuarios, deberá ingresar el nombre de usuario que fue proporcionado por la
Dirección General de Informática previa solicitud.
En el campo de clave de acceso, deberá escribir la contraseña propia y así poder acceder al
sistema, mostrando la siguiente pantalla de SAP.

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Usuario
3. Modificar Registro de Gestión PA03
Para tener acceso, en la pantalla principal es necesario capturar la transacción pa03 y dar enter,
como lo marca la primera imagen.
Seguido el sistema le desplegara la siguiente pantalla:

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Usuario
Para realizar el cálculo de nómina, es necesario validar que el estado del Registro de Gestión se
encuentre, Libre para Cálculo de Nómina, como se muestra a continuación:
Para cambiar y/o modificar el estado de cálculo de nómina, es necesario ingresar a la transacción
PA03, capturar el área de nómina, seleccionar el icono deseado

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Usuario
Para modificar el estatus a Libre p. calc. nómina, Libre p. Corrección o bien para Fin de Cálculo
de nómina, considere los siguientes pasos:
1. Si desea visualizar en que estatus se encuentra el registro de gestión selecciones el icono:
2. Si desea modificar el registro de gestión de un estatus a otro seleccione el icono:
3. Si desea borrar el registro de gestión utilice el siguiente icono:
4. Si desea crear un nuevo estatus del resgitro de gestión utilice el siguiente icono:
En la siguiente pantalla seleccione alguno de estos iconos para visualizar el núm. de pers.
erróneo, o la lista núm de pers. o bien el no. de pers. bloqueado.

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Funcional:
Usuario
Si desea visualizar el número de personas erróneo seleccione el icono:
En la siguiente pantalla el sistema

le mostrara la lista del personal
erróneo, haga clic en el siguiente
icono para visualizar el
total de registros.
Si selecciona el icono le sistema le permitira visualizar una lista de número de personal y

nombre por empleado.
Al oprimir el icono el sistema muestra para visualizar el número de personal bloqueado.
Una vez concluido el proceso anterior donde fue modificado el registro gestión para cálculo de
nómina, en Libre p.calc.nóm., es posible realizar el cálculo de la nómina del periodo en curso.

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Funcional:
Usuario
4. Proceso Cálculo de Nómina
Ingresar la transacción PC00_M32_CALC, dar enter y en seguida mostrara la siguiente pantalla.
Capturar en la pantalla los datos requeridos de acuerdo al área de nomina, periodo actual u otro
periodo, el esquema de nómina, es importante verificar que corresponda al esquema ZXP0 (cero)
y dar clic en el icono ejecutar. Como lo muestra la primera imagen.
En caso de requerir calcular la nómina para uno o varios empleados en específico, además de los
campos antes mencionados, es necesario capturar el o los número de personal, seleccionar la
opción variante visual recibo sueldo (RECIBO GTO), marcar proceso de test (ningún update) para

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Funcional:
Usuario
no actualizar, con esto el sistema mostrara el Log calculado de Nómina del empleado o bien sin
marcar visualizar log mostrara el recibo de pago simulado.
Es posible procesar únicamente los registros que fueron marcados como rechazados, para lograr
esto dar clic en el botón de ayuda para búsqueda, donde se selecciona la letra W proceso
corrección de Nómina y se da clic en palomita.
Es mostrada esta pantalla,

se da clic en palomita.
Y después ejecutar.
Al termino del cálculo de la nómina es importante anotar las estadísticas el Número personal
seleccionados, correctamente, cantidad periodos, rechazados y número total de mensajes, esto
para verificaciones futuras.
Si al ejecutar la nómina el sistema le indica que existen rechazos, es importante generar una
relación en una hoja de Excel por área de nómina, el número y nombre de los empleados que
fueron rechazados en el cálculo.

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Funcional:
Usuario
Para llevar a cabo el proceso anterior a Excel, es necesario en el log de cálculo de nómina
desplegado por el sistema al término de este, dar doble clic en los rechazados para mostrar los
empleados a detalle. Sobre el log, se oprime la tecla control más la letra “Y“ sobre el número de
empleado y arrastrar el cursor para todos, control más la letra “C“para copiar y control más la
letra “V“ para pegar en la hoja de Excel, de igual forma con el nombre.
Este archivo con los rechazos relacionados son enviados a las áreas correspondientes, según sea
el caso (presupuesto, estructuras, etc.)
Concluido la corrección por los departamentos antes mencionados notifican a la coordinación de

nóminas para efectuar el cálculo nuevamente según el área de nómina.
Si el estado del cálculo de nómina del registro gestión se encuentra en Libre p.corrección.
Y es procesado el cálculo de nómina en este status, el sistema manda un error de ejecución que
dice, “área de nómina ZF no se ha liberado para el Cálculo de la nómina” en el siguiente
desplegado. Es necesario modificar el registro de gestión a libre para cálculo, e intentarlo una
vez más.

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Funcional:
Usuario
Para poder realizar un proceso de Cálculo de Nómina enviado a “Ejecutar en proceso de fondo”,
se realiza lo siguiente:
En la pantalla de cálculo, con los parámetros antes mencionados dar clic en la opción programa, se
desplegara una lista, seleccionar y dar clic Ejecutar en proceso de fondo
En seguida muestra la pantalla

y clic en palomita.
Es mostrada la siguiente pantalla y se realizan los siguientes pasos:
1) Se da clic en Inmediato.
2) Dar clic en Verificar.
3) De no existir error alguno,

dar clic en Grabar.
y el proceso es enviado
a fondo.
Si se desea salir y no ejecutar el proceso, dar clic en “X”.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Para visualizar el o los Jobs enviados a proceso en fondo, en el menú principal ingresar la
transacción SMX, y dar enter.
En seguida es mostrada la siguiente imagen.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En esta pantalla el sistema muestra varia información importante como: el nombre de la persona
que lo creo, fecha de inicio, fecha de término, duración del proceso, status, indicando si el proceso
ya finalizo o se encuentra activo.
Para poder visualizar el resultado del Job enviado a proceso de fondo, es necesario marcar el Job
con una palomita y dar clic el SPOOL.
Como lo muestra la siguiente imagen.
Una vez en esta pantalla marcar con una palomita el número de SPOOL y dar clic en visualizar
(lentes), como lo muestra la imagen.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En seguida es mostrada la siguiente pantalla, en ella se puede observar el área de nómina

procesada en las 10 primeras páginas.
Para visualizar el resultado estadístico del Job, dar clic el botón, marcar las
10 últimas páginas y dar clic en palomita.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
De esta manera podrá visualizar el resultado con errores y estadísticas como lo muestra la imagen:

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Área Manual
Funcional:
Usuario
5. PROCESO CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA
Ingresar a la transacción PC00_M99_CIPE, realizar este proceso cada periodo quincenal para la
aplicación contable de las nóminas pagadas.
Una vez que se está en la pantalla Contabilización en finanzas: Crear ejecución contabiliz .y en
el área Período cál. nómina deberá ingresar los datos para el área de nómina que desea enviar a
contabilización, puede elegir dentro del catálogo dando clic en el botón o bien con la tecla F4.
Deberá ingresar el período para el cual se desea ejecutar la contabilización. Si es el periodo en
proceso el sistema lo muestra de manera automática.
El área selección permite elegir únicamente las claves de los empleados a los cuales se desea
realizar la contabilización. Se pueden ingresar valores individuales, rangos, excluir rangos
individuales o rangos haciendo clic en el botón selección múltiple para número de personal.
Esta área de la pantalla es opcional, se usará en caso de que se quiera filtrar los empleados.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Si la selección múltiple es activada se despliega la ventana que se encuentra abajo y tiene 4

carpetas que son:
Seleccionar valores ind. Sirve para ingresar números de empleado de forma aleatoria y solo se
contabilizaran los empleados seleccionados del área de nómina correspondiente.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Seleccionar intervalos. Se utiliza para ingresar números en bloque y solo se contabilizaran los
empleados seleccionados.
Excluir valores ind. Sirve para excluir números de empleado de forma aleatoria y estos no serán
contabilizados.
Excluir intervalos, se utiliza para excluir números en bloque y estos no serán contabilizados.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Una vez que ha completado los campos de clic en el icono ejecutar y los datos estarán listos
para correr el proceso de contabilización.
En la sección Atributos de ejecución existen los siguientes campos: Cálculo nóm. Especial: En el
caso de que se desee contabilizar la ejecución de una nómina especial se deberá ingresar en el
primer recuadro el tipo de nómina especial, se puede escoger mediante el catálogo; en el segundo
recuadro el identificador de la nómina especial y en el tercero la fecha de pago de la misma.
A.- Aguinaldo, Estímulos y Finiquitos (manuales)
B.- Finiquitos
C.- Nóminas quincenales y Honorarios
Para efectos de la contabilización el área “Datos prefijados para fecha de inscripción” se debe
seleccionar “manual” y la fecha de pago (es muy importante seleccionar la opción manual y poner
esta fecha de pago ya que si el pago cae en viernes 13 y el sistema da por default el día 14 si
existe algún pago por cheque saldrá con fecha del día 14)

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En “Especificaciones p. creac. Documento” Cl. Creación comprobantes debe de ir una “S” si la

contabilización es en simulación y una “P” si es en productivo en variante contabiliz. Debe de ir
GEG
Una vez que ha completado los campos requeridos, solo simularemos la contabilización dando “S”
en Cl. Creación componentes y clic en el icono ejecutar o “F8”
Una vez ejecutado nos aparecerá la siguiente pantalla donde podemos ver como corrió la
simulación de la contabilización de la nómina.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Indica el número de documento creado.
Este apartado nos da el status de la simulación, puede ser

S/errores que indica que la simulación es correcta, o en su defecto Erróneo el cual veremos más
adelante como ver este tipo de errores.
En la ventana de Estadísticas podemos ver las personas seleccionadas, evaluadas, rechazadas y

omitidas
Para verificar la simulación de la contabilización tenemos que hacer clic en el icono “resumen de
comprobantes” y desplegara la siguiente ventana

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Esta pantalla muestra el número de comprobante, la sociedad, fecha de contabilización entre otros
datos, de doble clic en el número de comprobante para poder ver a detalle la simulación.
En la pantalla Visualizar comprobante de nómina para contabilización en FI, de clic en la columna
, inmediatamente de clic en el botón Fijar filtros para

continuar con el proceso.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En el recuadro Criterios de filtro, en el campo Numero cuenta c/txt ingrese el número de cuenta
que corresponde a las cuentas de gasto y de clic en el botón ejecutar para continuar con el
proceso.
En esta pantalla el sistema muestra de manera automática las cuentas de gasto que filtro en el
paso anterior, por lo que deberá validar que a cada una le corresponda un documento
presupuestario. De clic en la columna inmediatamente de clic en el botón de
clasificación ascendente para continuar con el proceso.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Una vez ejecutados los pasos anteriores el sistema muestra de manera automática las cuentas de
gasto con el documento presupuestario correspondiente.
En caso de que alguna de las cuenta de gasto no cuente con el documento presupuestario NO
PODRA realizar la contabilización correspondiente.
En esta pantalla se muestra la simulación por cuenta, para visualizarlo a detalle se harán los
siguientes pasos.
1.- De un clic en el icono marcar todo para seleccionar todas las casillas que se encuentran a
principio de cada renglón y después clic en visualizar .

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En esta pantalla visualizamos los importes totales por cuenta, para ver a detalle por empleado
damos clic en Nº de Personal y después clic en el icono de subtotal para poder ver a cada
empleado a detalle para validar los recibos y los importes.
Una vez verificados los importes, de clic en el botón hasta llegar nuevamente a la pantalla
principal para continuar con el proceso.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Una vez que esté en la pantalla principal Contabilización en Finanzas: Crear ejecución contabiliz.
Cambie la “Cl. Creación comprobantes” de “S” a”P” Para generar el documento de contabilización
en real.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
A diferencia de la otra pantalla aquí dará clic en “resumen de ejecución de contabilización” le

llevará a la transacción PCP0 para liberar y contabilizar el documento.
Aquí se visualizan los documentos creados con la diferencia que en la columna de simulación uno
marca activo y el otro no, a este último lo seleccionamos dando doble clic.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Para liberar el documento, seleccione los comprobantes y de clic en el botón liberar y haciendo
doble clic en el numero muestra el valor del documento a contabilizar y una vez hecho esto se
cambiara el status a LIBERADO
Una vez que se han LIBERADO los comprobantes, regrese a la transacción PCP0, seleccione el
documento con la indicación “Todos los comprobantes…” y de un clic en el botón contab
docum . El sistema de manera automática mandará un recuadro con la indicación Se

contabilizan los documentos de ejecuciones selecc. – Seleccione el procesamiento de clic en
el botón
Esta pantalla nos indica que el documento ha sido contabilizado correctamente.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
6. PROCESO VISUALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES
Ingresar a la transacción PCP0
En la pantalla Visualizar ejecuciones de actualización, en la barra de menú, dé un clic en la
opción Seleccionar Disposición y en el recuadro Dispos.: seleccione la disposición /CONTA

REAL – EJECUCIONES CONTABILIZADAS, dé un clic en el botón para continuar con el
proceso.
De este manera se pueden visualizar las ejecuciones que han sido contabilizadas como se
muestra a continuación identificadas con el St Status 50

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Seleccione la ejecución que desea visualizar:
En esta pantalla, seleccione la opción Pasar a y de un clic en la opción Comprobantes Finanzas

para continuar con el proceso.
El sistema le mandara este recuadro con las siguientes opciones. Seleccionando el número de
póliza de la opción Documento Contable.
Documento Contable – Modulo FI
Documento CO – Modulo CO
Doc. Control Presup. – Modulo FM

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Ingrese a la transacción FB03, ingresando los datos que esta le solicita para continuar con el
proceso, de un enter para continuar con el proceso.
En esta pantalla puede visualizar la póliza contable.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Si desea, puede consultar los documentos contables directamente de la transacción PCP0.

Cuando se obtiene el número de documento, solo se da doble clic en el renglón y de manera
automática se ligara al documento registrado en contabilidad.
Para visualizar los conceptos de nómina contabilizados, sin identificar un número de documento
contable. Ingrese a la transacción PCP0, en la pantalla Visualizar ejecuciones de actualización,
en la barra de menú, despliegue el catálogo de Opciones, dé un clic en la opción Disposición y
en la opción Seleccionar disposición, para continuar con el proceso.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En el recuadro Dispos.: Seleccionar, en el campo Disposición seleccione la opción
/UNICAMENTE VALOR 50, dé un clic en el botón tomar para continuar con el

proceso.
Para realizar un filtro y extraer la información que necesite, dé un clic sobre el usuario, en el campo
Usuario ingrese el nombre del usuario de su interés y automáticamente el sistema le mostrará la
información que este usuario ha contabilizado.

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en Nómina Nómina
Área Manual
Funcional:
Usuario
En esta pantalla el sistema muestra automáticamente los documentos contabilizados por el usuario
que filtro, mostrando el documento contable, el Área de nómina y el periodo que se contabilizó,
muestra el Status del documento, el usuario de quien contabilizó, la fecha de creación y hora del
movimiento realizado
En la pantalla Visualizar ejecuciones de actualización, se seleccionan los registros a visualizar y
se da un clic en visualizar comprobante de nómina

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En la pantalla Contabilización a Finanzas: Resumen documento, dé un clic en el botón Marcar
todo para seleccionar los documentos contables, una vez seleccionados los documentos dé
un clic en el botón de Visual. posiciones documento para visualizar el reporte.
En la pantalla Visualizar comprobante de nómina para contabilización en FI el sistema nos

indica que este tipo de documento es un Doc. cta. Mayor, Doc. de Acreedor ó Doc. Deudor,
verifique que la información sea correcta, dé clic en el botón Marcar todo para seleccionar las
cuentas del documento. Una vez seleccionadas las cuentas dé un clic en el botón Visual.
posiciones documento para visualizar el reporte.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En la pantalla Visualizar revisión p. comprobante nómina, visualice las cuentas, las cc-nominas
y los importes de manera individual o global, dé clic en los asteriscos que aparecen en la parte
inferior del reporte para visualizarlo de forma más detallada.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Si es necesario visulizar los empleados contabilizados en cada cuenta, solo se da doble clic en el
renglón para desglosarlo, como se muestra a continuación:

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Área Manual
Funcional:
Usuario
7. PROCESO PARA OBTENER CIFRAS DE NÓMINA
Para obtener las cifras de nómina, es necesario ingresar la Transacción ZPC00_M11_WTK en la

pantalla principal del sistema y dar enter, como lo muestra la imagen.
Dentro de esta pantalla mostrada por el sistema, dar clic para seleccionar la variante de
proceso.
Borrar el usuario en CREADO POR

para poder visualizar todas las variantes
y dar clic en ejecutar.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Aparecerá un listado en el cual se busca la variante REPORTE/557, se selecciona y de da clic en

el icono de la palomita.
Se captura los datos necesarios, el área de nómina, el periodo a procesar y marcar  Para;
vista per.cál.nómina.
En otras selecciones, capturar en cc_nómina /557 para obtener cifras de cheques, /559 para cifras
de transferencias y dar clic en ejecutar, esto para una nómina normal, como lo muestra la
siguiente pantalla.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Para obtener un reporte de una nómina especial de finiquitos, se selecciona Cálculo de Nómina
especial seguido de identificar con A o B y la fecha de proceso.
Ejemplo: un finiquito de fecha de pago 30.11.2013, se debe identificar con A o B según el caso 
A 0 30.11.2013, o bien B 30.11.2013.
Para este proceso especial el periodo ordinario queda sin efecto.
Concluido la selección y captura de datos requeridos en la Transacción ZPC00_M11_WTK, el

sistema muestra la siguiente pantalla de datos, en ésta, dar clic en el encabezado de la columna
de bancos, después clic en el icono de subtotales.
De inmediato dar clic en el encabezado de la columna de importe y dar clic en el icono de

sumatoria.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En el final del reporte como lo muestra la pantalla, dar clic en los dos asteriscos (**) que están del
lado izquierdo del total general para comprimir la información.
Se minimiza el ancho de las columnas después de la institución financiera hasta el importe,

quedando de la siguiente manera.
Para la elaboración del oficio y solicitar el recurso, se marca el renglón de la primera institución
bancaria y se da control más “Y”, se da clic y se arrastra el ratón hasta el último campo, después
control “C”, para copiar los Bancos y pegarlos en el oficio del recurso.
De igual forma se hace para copiar los importes de cada Banco.
Dar clic en el botón de fichero local para enviar el archivo a formato de Excel.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Se hace una búsqueda de selección de directorio para almacenar el archivo en Excel, una vez
localizada se escribe el nombre del archivo y de da clic en crear, este proceso se hace para las
cc_nominas /557 (Cheques) y /559 (transferencias).
Cuando desea conocer las cifras de determinados empleados, en la pantalla principal de la
transacción de ZPC00_M11_WTK en la opción Número de personal dar clic
Desplegara la siguiente pantalla:
En la opción
ingrese los números de los
empleados a consultar y de clic en
ejecutar.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Nos regresa a la pantalla inicial, ahora ya aparece ocupado el campo de número de empleado
Se ejecuta y se continua con el proceso anteriormente descrito.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
8. PROCESO PARA GENERAR LAS PENSIONES Y CHEQUES
Para obtener los reportes que serán anexados al oficio para impresión de cheques y pensiones
alimenticias, es necesario ingresar la Transacción PCP0 en la pantalla principal del sistema y dar
enter, como lo muestra la imagen.
Dar clic en: Opciones  Dispos.  Seleccionar disposición, se abrirá otra pantalla en la que
se selecciona variante únicamente valor 50 y se da clic en tomar , como lo muestra la
siguiente imagen.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Buscar y seleccionar la ejecución el periodo del que se requiere la póliza dando clic en este, se
filtra dando clic en el siguiente icono para que aparezcan todos los documentos que pertenecen
a ese periodo.
Aparece la siguiente pantalla, dar clic palomita.
De esta forma se han filtrado los documentos que pertenecen únicamente al periodo requerido,
pueden existir varios documentos, en este ejemplo se crearon 6 documentos en el que se entrará a
cada uno para buscar el documento acreedor,
Para ingresar, dar doble clic en la

línea de cada documento, o bien se
marca y clic en
visualizar comprobante
de nómina.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Ejecutado lo anterior, en este ejemplo el documento acreedor se encuentra en el último

comprobante de contabilización 0000006611 ÁrNóm ZF/16/2008 50 JALMANZA. Los documentos
que podrá encontrar en cada comprobante son: cuentas de mayor, deudor y acreedor, para este
ejemplo el documento buscado (Acreedor) se encuentra en el primero, para ingresar se da doble
clic en la línea o bien se marca y dar clic en para visualizar documento.
Al ingresar a esta pantalla se debe de confirmar que en realidad es el documento Acreedor

buscado.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Seguro de que es el documento, se regresa a la pantalla anterior dando clic.
Seleccionado el mismo documento y marcado , dar clic en la siguiente ruta: Pasar a 

Comprobantes finanzas, aparecerá la información con el número de póliza.
El siguiente recuadro muestra el número de póliza y/o documento contable que el sistema genero
al contabilizar la nómina.

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en Nómina Nómina
Área Manual
Funcional:
Usuario
Una vez que se identificó el número de póliza de los documentos acreedor, deberá bajar el reporte
en un formato de Excel con la póliza que contiene la información correspondiente a los cheques y
pensiones alimenticias usando la Transacción Z05A.
Ingresar al menú principal de SAP, introduzca la transacción Z05A y dar enter, aparecerá la
siguiente pantalla donde deberá completar los campos de sociedad, número de documento (No.
de póliza obtenida en el proceso anterior) y ejercicio, se da clic en ejecutar.
Se genera el siguiente reporte, el cual se anexa al oficio de impresión de cheques.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Este reporte deberá bajarlo a Excel, dar clic en el menú superior en: lista  Grabar/enviar 
Fichero, aparece la siguiente imagen.
Seleccionar Hoja de cálculo y dar clic en palomita, se selecciona la ruta, se capturar el nombre del
archivo en Excel y dar crear.
A continuación se abre el archivo en Excel, que se encuentra en la ruta donde fue generado, en el
que se procede a eliminar las columnas no utilizadas como las sombreadas en las siguientes
imágenes.

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en Nómina Nómina
Área Manual
Funcional:
Usuario
El reporte debe quedar de la siguiente manera con la columna A vacía para numerar el archivo y
conocer cuantos cheques y pensiones alimenticias se imprimirán.
Se ordenan los datos por la columna J, en esta columna se pueden identificar las pensiones
alimenticias y cheques de la siguiente manera:
El texto que inicie con NÚMEROS son pensiones alimenticias.

El texto que inicie con GGA son cheques, se insertan espacios entre estos.
Se numera la columna A y se secan totales para cada concepto en la columna I, como se muestra
a continuación.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Una vez que elimino las columnas deberá realizar una sumatoria para identificar el número total de
registros y el importe total de las pensiones alimenticias.
De la misma manera y dentro del mismo reporte deberá de identificar el número de cheques y el
importe total para el pago de cheques.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Esta cantidad de registros e importes de cheques debe cuadrar con el reporte obtenido con la
Transacción ZPC00_M11_WTK.
De esta forma de obtienen los reportes de las pensiones alimenticias y cheques que van anexos al
oficio de solicitud de impresión de cheques y pagos por pensión alimenticia solicitados a la
Dirección General de Egresos.
En la pantalla principal del sistema capturar la Transacción ZPC00_M11_WTK seguido de un

enter.
Es mostrada la siguiente Pantalla.
En ella se capturar los datos

necesarios como el área de nómina,
periodos y /557 en la cc_nomina,
en otras selecciones, dar clic
en Selección de objeto.
En esta pantalla desplegada son enviados de Objetos disponibles a  Objetos Seleccionados,

los siguientes campos:
 Número de personal
 División de personal
 Centro gestor.
ar clic en el botón palomita

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Área Manual
Funcional:
Usuario
El sistema le mostrará la siguiente pantalla:
Con dar Clic en el botón de modificar disposición , se muestra la siguiente:
En columnas visualizadas
Únicamente de dejar:
 Número de personal
 Nombre del empleado
 División del personal
 Texto división de personal
 Centro gestor
 Denominación
 Importe
Los demás campos enviarlos

a Pool col. Dar clic en el
botón palomita.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
El sistema le mostrará la pantalla con la información solicitada para la generación del reporte que
deberá anexar al oficio de solicitud de impresión de cheques.
Dar clic en el botón de fichero local para enviar

el archivo a formato de Excel.
Se selecciona Hoja de cálculo y dar clic en palomita,

se selecciona la ruta, se capturar el nombre del archivo en Excel
y dar crear.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
9. PROCESO PARA GENERAR REPORTE NETOS POR BANCO
Para ejecutar este reporte es necesario ingresar en el menú principal del sistema la Transacción
ZPYR009 y dar enter.
Seleccionar la variante dando clic en el icono, tomar la variante REPORTE.
Dar clic en el icono de la

palomita.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
De manera automática se cambian los datos del periodo y el área de Nómina y dar clic en en el
botón ejecutar.
Para generar la información correspondiente a una nómina especial es necesario capturar en Tipo
de pago Extraordinario y el Motivo de Liq. Especial, como se muestra en la imagen.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Finalmente el sistema envía un reporte con el acumulado por banco y totales netos, este reporte se
imprime o bien se guarda para futuras comparaciones.
Para hacer el comparativo de las cifras arrojadas por la transacción ZP00_M11_WTK contra las
que arroja la transacción ZPYR009, cuando ya han sido transportados ambos reportes a Excel, el
resultado deberá ser igual, si hubiese alguna diferencia, iniciar nuevamente los procesos para
corregir posibles errores.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
10. PROCESO PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS
La Transferencia Bancaria es el proceso que se realiza cada periodo quincenal, en este proceso el
empleado elige la opción de escoger el banco de su preferencia para que se le pueda realizar vía
transferencia el pago de su nómina, las opciones son:
002 BANAMEX - Banco Nacional de México, S.A.

Este Banco maneja el número de cuenta en la tarjeta de sus clientes, esta deberá ser capturada
con 16 posiciones. Al término de cada captura deberá enviar al banco, de manera electrónica el
reporte de las cuentas para su validación y corrección.
072 BANORTE - Banco Mercantil del Norte, S.A.

Las cuentas de nómina para esta institución bancaria deberán ser capturadas en el sistema SAP
en 10 posiciones, deberá solicitar contratos de nómina.
Al término de cada captura deberá enviar al banco, de manera electrónica el reporte de las cuentas
para su validación y corrección.
012 BBVA BANCOMER - BBVA Bancomer, S.A.

Capturar cuentas bancarias con 10 posiciones.
021 HSBC - HSBC México, S.A.

014 SANTANDER - Banco Santander Serfín, S.A.

030 BAJIO - Banco del Bajío, S.A.

Esta institución proporcionará los últimos cuatro dígitos que complementan la cuenta para un total
de 11 posiciones. Antes de realizar el registro de captura, deberá validar con el Banco la cuenta
correspondiente al empleado.
044 SCOTIABANK - Banco Scotiabank Inverlat, S.A.

Capturar cuenta bancaria con 11 posiciones.
Concluido el proceso de nómina del periodo y los procesos anteriores de cifras para solicitud de
recursos de pago quincenal o nómina especial, es importante tener estas relaciones netas por
banco porque en base a estas se puede verificar que lo dispersado sea realmente lo correcto.
Para obtener el archivo ISM de datos de donde se obtendrán los LAYOUTS de transferencias
bancarias, primero se ejecuta en el menú principal del sistema la transacción PC00_M32_CDTA y
se da enter, como lo ve en la pantalla.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
El sistema le mostrará la siguiente pantalla,  en ella se capturan los datos necesarios, área de
nómina, periodo de pago, marcar Test y log. Árbol (detalles) y dar clic en el botón ejecutar.
Se ejecuta el programa y despliega un log con una relación de nombres de personas y resumen
del total de registros que se verifican con el total de la plantilla de la unidad administrativa.
Una vez que concluyo el Proceso,

regresar a la pantalla anterior
dando clic en el botón.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En seguida de la verificación anterior, en la misma pantalla deberá desmarcar en otros datos, la

opción Test como se muestra a continuación.
Para continuar con el proceso, nuevamente se da ejecutar en el siguiente icono.
Una vez que el sistema finalizo el proceso, le mostrará la opción ejecución de pago, el cual deberá
desplegar para obtener la fecha e identificación de ejecución, los cuales deberá anotar porque
son solicitados para la ejecución de los Layout de transferencias bancarias.
ejemplo: fecha de ejecución: 28.08.2008, e identificación de ejecución: 10265P.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Concluido el proceso anterior deberá ingresar al sistema y a la transacción ZRFFOM100 para

generar los Layouts bancarios y/o archivos para la dispersión,
Deberá seleccionar la variante

del banco, dando clic en el
icono .
En el siguiente recuadro
deberá dejar los campos en
blanco y dar clic en el icono
ejecutar.
Se genera el siguiente
catalogo de variantes
disponibles de cada Banco,
seleccionar la opción correcta
y dar clic en el botón palomita.
Una vez que selecciono la variante para generar el Layout del banco requerido, también deberá
completar los campos al momento de su creación incluyendo la fecha de ejecución y la
identificación de ejecución, como se ilustra en la siguiente imagen.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En el apartado Gob. Gto. Datos Adicionales, deberá capturar:
Fecha de Aplicación: 29.08.2008

Referencia Secundaria 2DA QNA.AGOSTO 2008
Número de Secuencia 01
La demás información que contiene la pantalla no se cambia, de esta manera se obtienen los
resultados correctos del banco a procesar.
Capturado los datos anteriormente requeridos, se da clic en ejecutar.
A continuación es mostrada la siguiente imagen, en ella se da un clic en la denominación del

archivo (Fich.ISD (TemSe) - Banco NBME) para poder continuar con el proceso de verificación.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En la siguiente pantalla es muestra la información con la fecha e identificación de ejecución, el

nombre del archivo y el importe a dispersar, es importante validar que este importe sea igual a
cifras control y recursos solicitados para pago de nómina.
Si es correcto, dar clic en

botón de fichero para
enviar el archivo en
formato Layout de Banco,
una vez seleccionado.
El siguiente recuadro da opción a buscar el fichero donde se guardara el archivo a dispersar.
Capturado el nombre del archivo y

Seleccionado el fichero, dar clic en
Palomita para crear archivo.
Seleccionar la ruta en donde guardara el archivo de dispersión.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
11. PROCESO IMPRESIÓN RECIBOS DE NÓMINA
Para realizar la impresión de los recibos de nómina ingresar a la transacción PC00_M32_CEDT en

la pantalla principal del sistema y dar enter, como se muestra en la imagen.
En la siguiente pantalla que nos

muestra el sistema, dar clic en en el
botón para traer la variante del

proceso.
Borrar el usuario en CREADO POR

para poder visualizar todas las
variantes y se clic en ejecutar

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Al dar clic en ejecutar el sistema le mostrara diferentes opciones, deberá seleccionar la opción
RECIBO OFICIAL GUANAJUATO y dar clic en el botón
Un vez que se encuentra en la siguiente pantalla.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Dar enter para qué el sistema muestre el periodo en proceso deberá completar los campos:
División de personal y si se desea un orden más detallado se puede llenar también el campo de
Subdivisión personal,
Como se muestra en la siguiente pantalla:
Deberá dejar en blanco el campo Número de personal, en la pestaña

puede elegir otras opciones que determinaran el orden de la impresión del los recibos
Se selecciona la opción de las

disponibles del lado izquierdo y con
pasa a la derecha en la pantalla
y se da clic , se activara otro

campo para llenar en la pantalla
inicial como en la siguiente imagen:

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Una vez que ha seleccionado el orden que tendrá la impresión de recibos se da clic en .

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Para comprobar el orden de los recibos se hará una revisión rápida, al final de la ejecución, se
podrá visualizar el total de recibos a imprimir.
Para realizar la impresión: deberá ir al menú principal
Elegir Lista imprimir y envia el siguiente cuadro con los especificaciones de la impresora
Dar doble clic en el botón y desplegará otro cuadro con los datos de orden spool, como
se ve en la imagen

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Dar doble clic en manda otro mensaje
Se da clic en el match code para que despliegue las opciones de impresión:

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Esta opción se utilizaran de acuerdo al movimiento de ajuste de bandeja de la impresora que se va

a utilizar: las más usuales son: cuando la bandeja ajusta a la izquierda,
cuando la bandeja ajusta a la derecha y cuando la banda
ajusta en el centro. Una vez que se elige la opción nos regresa al cuadro de:

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En la pantalla anterior se puede ver que se realizo la elección de edición, dar clic en botón
para regresar a la pantalla de datos de la impresora
Dar clic enel botón y empezara la impresión.
El tamaño del papel utilizado para la impresión de los recibos es de 10.5 cm. de ancho por 14 cm
de alto.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
La opción de crear un modo de impresión masiva de Recibos de salarios México, es con la

creación de un SPOOL.
Ingrese a la transacción PC00_M32_CEDT, Recibo de Salarios México para continuar con el

proceso.
En la pantalla Recibo de salarios México, dar clic en el botón variante , en el recuadro Buscar
variante, asegúrese de dejar los campos en blanco y dar clic en el botón ejecutar para
En el recuadro Catálogo de variantes del programa, seleccione la variante RECIBO
GUANAJUATO 2, dar clic en el botón seleccionar, para continuar con el proceso.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En la pantalla Recibo de salarios México, dar clic en el botón Match Code del campo
División de personal, seleccione la dependencia a la que pertenece y dar clic en el botón
continuar , para continuar con el proceso.
En la pantalla Recibo de salarios México, dar clic en la opción Ejecutar en proceso fondo, para

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En el recuadro Parámetros para impresión de fondo, dar clic en el botón continuar, para
En el recuadro Fecha de inicio, dar clic en la opción Inmediato y en el botón guardar para

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Una vez que se han ejecutado los pasos anteriores, el sistema automáticamente mostrará la
pantalla Recibo de salarios México, dar clic en Sistema de la barra de menú y elija la opción
Jobs propios para continuar con el proceso.
En la pantalla Resumen de jobs, mostrará el tiempo de la creación del job (una orden de trabajo
que se está ejecutando), cuando el tiempo de ejecución ha finalizado, el sistema indicará mediante
una leyenda en color verde en la columna status.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En la pantalla Resumen de jobs, seleccionar el registro que le muestra en pantalla, dar clic en
Sistema de la barra de menú y seleccionar la opción Órdenes SPOOL propias, para continuar
con el proceso.
En la pantalla Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL, le mostrará el registro de la

creación del job, la información que muestra el registro indica el número de SPOOL, el total de los
recibos a imprimir, la fecha y hora del registro creado.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En la pantalla Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL, en la barra de herramientas dar

clic en Orden SPOOL, seleccione la opción Imprimir - Imprimir con parámetros modificados.
En el recuadro Parámetros de impresión, podrá seleccionar el número de recibos que desee

imprimir, ingrese el número de rango en los campos De página - A página.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En el recuadro, Parámetros de impresión, dar clic en la opción Edición, para elegir el formato de
impresión, dar clic en el botón continuar , para continuar con el proceso.
En el recuadro Parámetros de impresión, dar clic en el botón imprimir , para finalizar el

proceso

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Área Manual
Funcional:
Usuario
12. PROCESO VARIOS: BORRAR RESULTADO DE NÓMINA
Antes de iniciar con el siguiente proceso, es importante verificar que el registro gestión se
encuentre libre para corrección, de lo contrario el sistema mostrara información de error como
“área de nómina bloqueada para actualización de datos maestros”.
Seguro de lo anterior, para borrar el resultado de nómina de un empleado se captura en el menú

principal de SAP, la Transacción PU01 y se da enter.
Es mostrada la siguiente pantalla, en

ella se captura el número de empleado
seguido de enter, dar clic en ejecutar
para continuar.
Seguido verificar que el Periodo para Nómina sea el deseado para poder borrar la nómina, seguro
de esto, solo con dar clic en Borrar.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
El sistema muestra un desplegado recordando que se encuentra en productivo, preguntando,

¿realmente desea borrar el resultado de nómina actual?
Dar clic SI.
Al término del Proceso es mostrado

Una lista mensajes De periodos
borrados. Clic en el botón palomita.
Finalmente el sistema Confirma el

resultado. Dar clic en el botón Palomita
para continuar.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
13. PROCESO VARIOS: MODIFICAR STATUS DE NÓMINA
Capturar la Transacción PA30 en el menú principal de SAP seguido de un enter.

Capturar en infotipo el número 3 (Status de nómina) y dar enter.
Seleccionar  Utilidades,  Modificar status de Nómina.
Es mostrada la siguiente pantalla, se puede observar que correc.de la nómina se encuentra

marcado, se puede modificar este status con solo dar clic en el botón corrección cálculo de
nómina y guardar, para que se pueda procesar la nómina ignorando el error.
De igual forma es posible marcar en Nº pers. Bloqueado, para que el registro quede bloqueado,
con un clic en corrección cálculo de nómina y guardar, el registro no se
pagara en el siguiente periodo, además de borrar el registro de nómina.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
14. PROCESO VARIOS: VISUALIZAR RESULTADO DE NÓMINA
En la visualización del resultado de nómina de un registro, es necesario capturar en el menú

principal del sistema SAP, la transacción PC_PAYRESULT y dar enter para continuar.
En la siguiente pantalla reflejada, capturar el número de empleado a consultar y dar enter, el

sistema muestra los periodos pagados durante el ejercicio, como lo muestra la carátula a
continuación.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Seleccionar el periodo deseado y dar doble clic en la línea, como lo muestra la imagen anterior.
En la siguiente pantalla es mostrada una tabla con registros de campos cuya denominación indica
la descripción de lo que se puede explorar en ella. Por ejemplo en la BT se puede explorar la
información del pago.
Dar doble clic en la línea deseada, el sistema muestra una tabla de registro de campos de
resultado de nómina, que contiene alguno de los siguientes datos: número y nombre de personal,
periodo del resultado actual, cc_nomina del neto, vía de pago, importe pagado, fecha de proceso,
tiempo de ejecución y algunos otros datos importantes.
Para regresar con solo dar clic en el siguiente icono.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
15. PROCESO QUERY
Query InfoSet es una herramienta general de gestión de informes de SAP que es muy intuitiva y
fácil de usar. Eligiendo campos de selección y de salida directamente, puede acceder a los datos
grabados en cualquier parte del sistema de gestión de personal. No es necesario tener
conocimientos de programación para crear informes con Query InfoSet. Siempre que disponga de
las autorizaciones apropiadas, puede grabar y reutilizar los informes definidos en Query InfoSet.
Ingresar a la transacción: S_PH0_48000513
En la pantalla SAP, seleccione el campo HR-PY, (parámetros que contienen valores). En el

apartado Entorno, en el campo Grupo de usuarios seleccione la opción Administrador Recursos
Humanos, dé clic en el botón continuar para continuar con el proceso.
En la pantalla Query ad-hoc (InfoSet: HR Datos Maestros del empleado), muestra las carpetas
con el nombre de los infotipos usados en el sistema, seleccione en la carpeta de Medidas la
opción de Número de personal y el Status ocupación, seleccione el campo Selección para filtrar
la información y el campo Salida que es lo que aparecerá en el archivo. Verifique que los campos
seleccionados aparezcan en la parte derecha de la pantalla.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En la carpeta o infotipo Asignación organizativa, seleccione la opción Área de nómina seleccione

los campos Selección y Salida para filtrar la información y que aparecerán en el archivo. Observe
que los campos seleccionados aparezcan en la parte derecha de la pantalla.
En el apartado Periodo de evaluación, despliegue el catálogo en el campo periodo de evaluación

y seleccione la opción de fecha que desee generar, recuerde que estas fechas están en función del
personal que se encuentra vigente en el sistema y puede buscar en los infotipos de acuerdo a
estas fechas

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En el campo Status ocupación, despliegue el catálogo de opciones y en el recuadro Status
ocupación, seleccione la opción Activo (3), dé clic en el botón tomar para continuar.
En el campo Área de nómina, despliegue el catálogo de opciones y en el recuadro Área de
nómina, seleccione el Área de nómina de su interés, dé clic en el botón tomar para continuar.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En la parte inferior de la pantalla muestra el texto de cada una de las opciones seleccionadas, dé
clic en el botón derecho del Mouse y en el recuadro seleccione la opción valor y texto en cada uno
de las columnas que aparecen en la parte inferior de la pantalla.
Una vez que completo todos los campos, dé un clic en el botón salida y el sistema
automáticamente le genera la información que se requiere con los datos que se pidieron.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
En la pantalla SAP Query 26.11.2013/11:27:14 SMARMOLEJO, muestra los datos

correspondientes a la fecha, la hora y el usuario que solicito la información. Dé un clic en el botón
fichero local para continuar con el proceso.
Para realizar un filtro, dé clic en el botón fijar filtro , en el recuadro Definir criterios filtro,
seleccione las columnas que desee filtrar y dé clic en el botón ó , para considerar los
criterios del filtro que requiera, dé clic en el botón tomar para continuar con el proceso.

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Área Manual
Funcional:
Usuario
Identifique y visualice los criterios del filtro en la pantalla, realice otro filtro si lo considera
necesario.

Página: 91 de 93
en Nómina Nómina
Área Manual
Funcional:
Usuario
En el recuadro Grabar lista en fichero, seleccione la opción Hoja cálculo, dé un clic en el botón
continuar para continuar con el proceso.
En el recuadro SAP Query 26.11.2013/11:27:14 SMARMOLEJO, en el campo Directorio ponga

la ruta en donde desee guardar su archivo, en el campo Fichero ingrese el nombre con el que
identificara su archivo seguido de la extensión XLS.

Página: 92 de 93
en Nómina Nómina

Manual Usuario - Especialista en Nomina

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MANUAL DE USUARIO

Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración

Manual de usuario “Especialista en Nómina”

3. Modificar Registro de Gestión PA03 6

4. Proceso Cálculo de Nómina……………………………………………………... 10

5. Proceso contabilización de la nómina…………………………………….. 18

6. Proceso visualización de documentos contables…………………………………. 31

7. Proceso para obtener cifras de nómina………………………………………………. 40

8. Proceso para generar las pensiones y cheques …………………………………….. 46

9. Proceso para generar reporte netos por banco………………………. 57

10. Proceso para transferencias bancarias ………………………………………………. 60

11. Proceso impresión de recibos de nómina……………………………………... 66

12. Proceso varios, borrar resultado de nómina …………………………………….. 81

13. Proceso varios, modificar status de nómina………………………………………….. 83

14. Proceso varios, visualizar resultado de nómina …………………………………..… 84

15. Proceso Query……………………………………………………………………………….. 86

Última Actualización: 03/09/22 1:57 PM

Las funciones asignadas a la barra de herramientas estándar se lista a continuación:

ENTER: Confirma la información que has seleccionado o capturado en la pantalla.

CAMPO DE COMANDO: Permite capturar comandos como códigos de transacción.

IMPRIMIR : Imprime la pantalla actual

BUSCAR: Búsquedas de información requerida in la pantalla actual.

BUSCAR SIGUIENTE: Ejecuta una búsqueda extendida de información requerida in la

Pasar a la siguiente o anterior página (teclas: PAGE, PAGE)

Última Actualización: 03/09/22 1:57 PM

CREAR ACCESO DIRECTO: Permite crear un acceso directo en el escritorio de

MENÚ DE CONFIGURACIÓN: Permite configurar las opciones de pantalla

Otros símbolos importantes:

Abrir lista de selección de posibles entradas (Tecla de función F4)

CREAR (Tecla de función F5): Permite crear una nueva entrada

CAMBIAR (Tecla de función F6): Permite cambiar información.

VISUALIZAR (Tecla de función F7): Permite visualizar la información.

EJECUTAR LA APLICACIÓN (TECLA DE FUNCIÓN F8) EJECUTA LA TRANSACCIÓN, REPORTE

Última Actualización: 03/09/22 1:57 PM

Para tener acceso al Sistema de Nómina de SAP es necesario:

Después de iniciar, el sistema le mostrara la siguiente pantalla, seleccione la opción PRODUCTIVO

Última Actualización: 03/09/22 1:57 PM

Última Actualización: 03/09/22 1:57 PM

3. Modificar Registro de Gestión PA03

Seguido el sistema le desplegara la siguiente pantalla:

Última Actualización: 03/09/22 1:57 PM

PA03, capturar el área de nómina, seleccionar el icono deseado

Última Actualización: 03/09/22 1:57 PM

1. Si desea visualizar en que estatus se encuentra el registro de gestión selecciones el icono:

2. Si desea modificar el registro de gestión de un estatus a otro seleccione el icono:

3. Si desea borrar el registro de gestión utilice el siguiente icono:

Última Actualización: 03/09/22 1:57 PM

Si desea visualizar el número de personas erróneo seleccione el icono:

En la siguiente pantalla el sistema

Si selecciona el icono le sistema le permitira visualizar una lista de número de personal y

Al oprimir el icono el sistema muestra para visualizar el número de personal bloqueado.

Última Actualización: 03/09/22 1:57 PM

4. Proceso Cálculo de Nómina

Ingresar la transacción PC00_M32_CALC, dar enter y en seguida mostrara la siguiente pantalla.

Última Actualización: 03/09/22 1:57 PM

Es mostrada esta pantalla,

Última Actualización: 03/09/22 1:57 PM

Concluido la corrección por los departamentos antes mencionados notifican a la coordinación de

Última Actualización: 03/09/22 1:57 PM

En seguida muestra la pantalla

Es mostrada la siguiente pantalla y se realizan los siguientes pasos:

2) Dar clic en Verificar.

3) De no existir error alguno,