PROYECTO

ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO VICUÑA 2016

Cusco-Perú

2016

I.- GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

El proyecto “Mejoramiento de Capacidades para el Manejo Sostenible de la Vicuña

en las Comunidades Conservacionistas de la Región Cusco”, de acuerdo al banco
de proyectos, el estudio definitivo fue aprobado con un presupuesto s/. 23,778,608.60,
con fecha 24 de enero del 2014, teniendo cuatro componentes para su intervención; del
mismo modo con fecha 03 de abril del 2014 se emitió la Resolución ejecutiva Regional N°
535-2014-GR CUSCO/PR aprobando con un monto de s/. 18´772,680.00 con tres
componentes para su ejecución y un componente observado por cuestiones técnicas,
quedando sin efecto esta resolución por error material que se ha ocurrido en el artículo
primero de la Resolución Ejecutiva Regional N°535-2014-GR CUSCO/PR, en
INFORME DE GESTION MENSUAL DEL MES DE ENERO
consecuencia se vuelve a aprobar con Resolución Ejecutiva Regional N°1097-2014-GR
CUSCO/PR con fecha 15 de Julio del 2014,cabe indicar que para la aprobación del
cuarto componente se ha logrado gestionar la donación de 2.37 HA, terreno para la la
construcción del centro de interpretación de Camélidos andinos, convenio Municipalidad
Distrital de San Pedro - Sicuani y Gobierno Regional Cusco, de la misma manera la
municipalidad distrital de San Pedro tiene el compromiso de elaborar y hacer aprobara el
expediente del cuarto componente antes mencionado.

El proyecto viene interviniendo 11 provincias de la Región de Cusco siendo estas:

Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro, Paucartambo,
Quispicanchi y Urubamba, 24 distritos y 47 comunidades campesinas conservacionistas.

El Proyecto para el presente año fiscal se tuvo una asignación de Presupuesto

Institucional Modificado - PIM: S/ 2, 144,224.00

1.2. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto contiene 04 componentes que se menciona a continuación:

1. Manejo Productivo y Conservación De La Vicuña
2. Manejo y Conservación De Praderas Naturales
3. Fortalecimiento Organizacional De La Gestión Comunal.
4. Asistencia Técnica Y Capacitación En Generación De Valor Agregado

La estrategia de intervención del proyecto está diseñada en la transferencia de

tecnologías validadas bajo módulos demostrativos de producción pecuaria (Cadena
productiva de fibra de vicuña), a las unidades familiares conservacionista de la vicuña. El
enfoque de transferencia de capacidades tecnológicas se basa desde la producción,
transformación y comercialización a través de la implantación de módulos demostrativos
de cercos permanentes para manejo adecuado, mejoramiento de praderas naturales,
construcción de casetas de vigilancia, repoblamiento de vicuñas, campañas de captura y
esquila de vicuñas vivas, constitución de comités de usos sustentables de los camélidos
silvestres, equipamientos de módulos de captura y esquila, conservación y recuperación
de bofedales, difusión de normas para protección de la vicuña, campañas de sanidad
animal, creación de centro de reserva comunal, construcción del centro de interpretación
y asistencias técnicas permanente con el objetivo de lograr mejores niveles de manejo
sostenible de la vicuña en las comunidades alto andinas de la Región. El agente activo
para las réplicas de capacidades será el propio beneficiario y el proyecto facilitara el
acompañamiento del personal profesional y técnico permanente para un proceso de
adopción y uso del aprendizaje durante el periodo de intervención.
A continuación se presenta el cuadro de acciones y componentes según expediente
técnico técnico aprobado:
 PRESUPUESTO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGIÓN CUSCO.
AÑOS
UNIDAD COSTO COSTO 2012 2013 2014 2015 2016
COMPONENTE /ACTVIDAD CANTIDAD.
MEDIDA UNITARIO TOTAL S/. CANTD. COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
UNIT. S/. TOTAL S/. UNIT. S/. TOTAL S/. UNIT. S/. TOTAL S/. UNIT. S/. TOTAL S/. UNIT. S/. TOTAL S/.
1° COMPONENTE
A. MANEJO PRODUCTIVO Y
628 13,668,734 49.68 1,851,936 186.16 5,183,781.9 4,474,676 1,550,574 607,766
CONSERVACION DE LA VICUÑA
* Implementación de infraestructura de manejo Modulos 9 202,522.778 1,822,705 2 202,522.778 405,046 4 202,522.778 810,091 3 202,522.78 607,568
* Ampliación de Cercos Parmanentes Módulo 8 136,874.38 1,094,995 2 136,874.38 273,749 4 136,874.38 547,498 2 136,874.38 273,749
* Mejoramiento de Cerco permanete de Vicuñas. Cerco 2 27,550 55,100 2 27,550 55,100 0 0
* Implementación de infraestructura tranqueras Modulos 24 23,740 569,760 2 23,740 47,480 5 23,740 118,700 10 23,740 237,400 7 23,740 166,180 0
* Creacion e implementacion del Centro de
Modulo 1 279,430 279,430 0 1 279,430 279,430 0
Reserva Comunal
* Modulos de repoblamiento de vicuñas Modulo 8 215,834.29 1,726,674 0 3 215,834 647,503 5 215,834 1,079,171
* Infraestrucutara de Caseta de Vigilancia Casetas 22 51,603.33 1,135,273 2 51,603 103,207 8 51,603 412,827 10 51,603 516,033 2 51,603 103,207
* Equipamiento para la Caseta de vigilancia Modulo 22 22,599 497,178 2 22,599 45,198 10 22,599 225,990 8 22,599 180,792 2 22,599 45,198
* Equipamiento de Modulos de Captura Modulos 8 50,232 401,853 2 50,232 100,463 6 50,232 301,390 0
* Equipamiento de Módulo de Captura Móvil. Modulo 1 147,812 147,812 0 1 147,812 147,812
* Equipamiento de Modulos de Esquila Modulos 8 48,380 387,040 1 48,380 48,380 4 48,380 193,520 3 48,380 145,140
* Cursos Regional de Manejo y Conservación de
Cursos 12 12,669 152,028 1 12,669 12,669 3 12,669 38,007 3 12,669 38,007 3 12,669 38,007 2 12,669 25,338
la Vicuña
* Replica de Cursos del Curso Regional de
Cursos 135 723.00 97,605 0 45 723 32,535 45 723 32,535 45 723 32,535 0 0
Manejo y Conservación de la Vicuña.
* Campañas de Captura y Esquila (45 capturas
Campañas 180 1,150 207,000 20 1,150 23,000 45 1,150 51,750 45 1,150 51,750 45 1,150 51,750 25 1,150 28,750
año)
* Campañas de Sanidad Animal - Campañas 180 1,216.29 218,933 13 1,216 15,812 45 1,216 54,733 45 1,216 54,733 45 1,216 54,733 32 1,216 38,921
* Capacitación Personal del Proyecto Diplomado 4 47,900 191,600 0 0 0 1 47,900 47,900 1 47,900 47,900 1 47,900 47,900 1 47,900 47,900
* Pasantia personal profesional y tecnico del
Pasantia 3 10,550 31,650 0 0 1 10,550 10,550 1 10,550 10,550 1 10,550 10,550 0 0 0
proyecto
ASISTENCIA TÉCNICA: 4,255,996
* Asistencia Técnica Profesional en Manejo
AÑO 4 873,532.07 3,494,128 1.0 365,233.77 365,233.77 1 962,172.20 962,172 1 962,172.20 962,172 1 803,633.4 803,633 1.0 400,916.7 400,917
Productivo y Conservación de la Vicuña.
* Asistencia Técnica de Campo en los Módulos
Meses 4 120,375.50 481,502.00 1.0 53,372.50 53,372.50 1 167,192.00 167,192 1 167,192.00 167,192.00 1 62,697.00 62,697.00 1.0 31,048.50 31,049
de Uso Sustentable de Vicuñas.
* Asistencia Técnica de Laboratorio y Medio
Meses 4 70,091.53 280,366 1.0 35,524.93 35,524.93 1 69,983.20 69,983 1 69,983.20 69,983 1 69,983.20 69,983 1.0 34,891.60 34,892
Ambiente.
Módulo de Capacitación Módulo 1 396,102 396,102 0.68 396,102.00 267,702.00 0.16 396,102 64,200 0.162079 396,102 64,200
2° COMPONENTE
B. MANEJO Y CONSERVACION DE PRADERAS
184 926,465 13 38,564 61 279,221 57 266,527 25 164,969 28 177,184
NATURALES
* Evaluacion Agrostologica Módulo 45 673.8 30,319 6 674 4,043 15 674 10,106 14 674 9,433 6 674 4,043 4 674 2,695
* Mejoramiento de Praderas Naturales Módulo 45 4,900 220,500 6 4,900 29,400 15 4,900 73,500 14 4,900 68,600 6 4,900 29,400 4 4,900 19,600
* Conservacion y recuperacion de bofedales Módulo 45 5,121 230,445 1 5,121 5,121 15 5,121 76,815 14 5,121 71,694 6 5,121 30,726 9 5,121 46,089
* Capacitación en Manejo Y Conservación de
Cursos 45 2,000 90,000 0 2,000 0 15 2,000 30,000 14 2,000 28,000 6 2,000 12,000 10 2,000 20,000
Praderas Naturales
* Concurso de Manejo y Conservacion de
Concurso 4 88,800.2 355,201 0 88,800 0 1 88,800 88,800 1 88,800 88,800 1 88,800 88,800 1 88,800 88,800
Praderas Naturales

3° COMPONENTE

C. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE
110 744,380 11 58,590 38 205,850 33 209,540 16 146,450 12 123,950
LA GESTION COMUNAL

*Campañas de Control y Vigilancia CON LOS

Campañas 16 4,795 76,720 0 4,795 0 4 4,795 19,180 4 4,795 19,180 4 4,795 19,180 4 4,795 19,180
GUARDA PARQUES COMUNALES..
* Curso Taller para Guarda Comunales Taller 8 6,560 52,480 0 6,560 0 2 6,560 13,120 2 6,560 13,120 2 6,560 13,120 2 6,560 13,120
* Pasantias de Guarda Comunales Pasantias 4 17,400 69,600 0 17,400 0 1 17,400 17,400 1 17,400 17,400 1 17,400 17,400 1 17,400 17,400
* Campaña de Monitoreo en Convenio con ATFF
Accion 24 4,500 108,000 3 4,500 13,500 6 4,500 27,000 6 4,500 27,000 6.00 4,500 27,000 3 4,500 13,500
y la Policia Ecológica
* Difusion de Normas para la Protección de la
Campañas 4 29,000 116,000 0 29,000 0 1 29,000 29,000 1 29,000 29,000 1 29,000 29,000 1 29,000 29,000
Vicuña
* Formación de Comités de uso sustentable de
Comites 44 2,700 118,800 6 2,700 16,200 22 2,700 59,400 16 2,700 43,200
camelidos silvestres
* Concursos comunales de uso sostenible de la
Taller 4 31,750 127,000 0 31,750 0 1 31,750 31,750 1 31,750 31,750 1 31,750 31,750 1 31,750 31,750
vicuña
* Congresos de comites Comunales de USV. Congresos 2 19,890 39,780 1 19,890 19,890 0 1 19,890 19,890 0 0
* Formación de Lideres Comunales, para el
Talleres 4 9,000 36,000 1 9,000 9,000 1 9,000 9,000 1 9,000 9,000 1 9,000 9,000 0 0
fortalecimiento de las organizaciones

E. SUB TOTAL DEL PROYECTO= (A+B+C+D). 15,339,579 1,949,090 5,668,853 4,950,743 1,861,992 908,900
F. Estudios en manejo y conservación de la
70,000.00 20,000.0 50,000
vicuña
G. Gastos de Evaluacion Expediente Técnico 30,000.00 30,000

H. Gastos Sistematizacion y Evaluacion

76,697.89 9,745 28,344 24,754 9,310 4,545
Expost (0.5%)
I. Gastos Supervisión (5%) 766,979 97,454 283,443 247,537 93,100 45,445
J. Gastos generales 15% 2,300,937 292,363 850,328 742,611 279,299 136,335
K. Gastos de Liquidación del Proyecto
188,488.0 21,683 51,092 44,092 44,592 27,031
(1.23%)
TOTAL= (E+F+G+H+I+J+k) 18,772,680 2,390,335.8 6,962,059.8 6,009,737 2,288,292 1,122,255.8
1.3. DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO:
Con oficio Nº Informe N° 041-2012-GR CUSCO/GRPPAT-OPI, en fecha 06 de Junio del
2012.
Unidad Formuladora Del Estudio : Gobierno Regional Cusco
Nivel de Estudio : Factibilidad.
Código de Viabilidad : SNIP 53751
Denominación del Proyecto :“Mejoramiento de las Capacidades en el manejo
Sostenible de la Vicuña en las Comunidades
conservacionistas de la Región Cusco.
Código del Unificado : 2158428
Fecha de Declaratoria Viabilidad : 06 de Junio del 2012

1.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

: 2158428 Mejoramiento de las Capacidades en el manejo

Producto/Proyecto Sostenible de la Vicuña en las Comunidades
Conservacionistas de la Región Cusco.
Act../Acc Obra : 6000024 Reproducción y Repoblamiento de Especies
Función : 10 Agropecuaria
Div. Funcional : 024 Pecuario
Grupo Funcional : 0048 Protección Sanitaria Animal.
Meta : 0004: Apoyo a la protección de la Vicuña.
Fte. Fto. : 05 Recursos Determinados

1.4. DIAGNOSTICO GENERAL

A. Caracterización de la población objetivo.

Es la población con la cual el proyecto interviene en forma directa, dicha población viene
a ser los pobladores de las comunidades de la zona alto andina de las provincias de la
Región Cusco, que se encuentran ubicadas a más de 3,800 MSNM, que tienen extensas
praderas naturales donde se encuentra el hábitat de la vicuña, en muchas comunidades
tienen población de vicuñas y otras están despobladas por la presencia de la caza furtiva.
En estas zonas existen escasos conocimientos del manejo productivo y conservación de
la vicuña.

B. Población Regional de Vicuñas.

De acuerdo a algunos datos, la región Cusco cuenta 17,833 de cabezas de vicuñas,
siendo la quinta Región con mayor población, según Censo Nacional de Vicuñas-año
2007-ATFS-SERFOR., que a continuación se presenta el cuadro de la población de
vicuñas a nivel provincial.

Cuadro N°01
POBLACION DE VICUÑAS DE LA REGIÓN CUSCO
PROVINCIA Nº DE VICUÑAS %
Canchis 12,158 68.18%
Quispicanchi 2,188 12.27%
Chumbivilcas 1,180 6.62%
Espinar 671 3.76%
Acomayo 529 2.97%
Canas 448 2.51%
Paruro 289 1.62%
Paucartambo 265 1.49%
Anta 105 0.59%
Total general 17,833 100
Fuente: Censo Nacional de Vicuñas 2012
 GRAFICA N°01

1.5. AMBITO DEL PROYECTO INTERVENIDO

CUADRO N°02
N° PROVINCIA DISTRITO COMUNIDADES N° EMPADRONADOS
1 Pomacanchi Huayque - Santa Lucia 60
Acomayo
2 Pomacanchi Pomacanchi 900
3 Anta Limatambo Pampaconga 700
4 Layo Limbani 50
5 Quehue CcollanaQquehue 220
Canas
6 Kunturkanki Pucacancha 130
7 Langui Ñahuichapi 200
8 Calca Lares Huallhuaray 60
9 Colque Marca YaqueLacalaca 690
10 Colque Marca Huaracco 320
11 AntuyoLlaillimarca 200
12 Llusco Colpa Casahui 400
13 Chumbivilcas Huancarama-Yuracancha 200
14 Quiñota Yuracorco 80
15 Capacmarca Cancahuani 220
16 Livitaca HuayllaHuaylla 90
17 Chamaca Uchucarcco 100
18 Condoroma Condoroma 140
19 Espinar Coporaque Tahuapallcca 220
20 Alto Pichigua Cahuaya 150
21 Accha Parcco 80
22 Paruro Omacha Huillque 176
23 Omacha SahuaSahua 350
24 Japu 150
25 Paucartambo Paucartambo Keros 225
26 Kiko Grande 100
27 Huaracconi 60
28 Puyca Central 180
29 Marcapata PuycaYanacancha 50
Quispicanchi
30 Puyca Palqquella 60
31 Sahuancay 410
32 Carhuayo Anccasi 150
33 Urubamba Urubamba Challhuacocha 70
34 Canchis Checacupe Cerro Azul 25
35 Midma 30
 36 Llallahui 300
Marangani
37 Quisini 450
38 Ananiso 176
39 Chilca 180
40 Phinaya-Pacco-Canllini 100
Pitumarca
41 Sallani 120
42 SibinaSallma 38
43 Torre Estrella 25
44 San Pablo huayllanipacpaca-Iribamba 200
45 Chapichuma 70
46 Sicuani Pumanota 47
47 Tingabamba 70
47 11  24  TOTAL 9022

1.6. Indicadores de desempeño

A. Producción de fibra
CUADRO N°03
VICUÑAS VICUÑAS
AÑOS FIBRA KG. %
CAPTURADAS ESQUILADAS
AÑO 2 009 3,165.00 1,921.00 347.42 16.68%
AÑO 2 010 3,398.00 1,510.00 259.11 12.44%
AÑO 2 011 2,949.00 1,389.00 251.98 12.10%
AÑO 2 012 2,644.00 1,161.00 222.85 10.70%
AÑO 2 013 3,732.00 1,764.00 327.41 15.72%
AÑO 2 014 3,352.00 1,445.00 263.62 12.66%
AÑO 2 015 5,072.00 2,180.00 410.50 19.71%
TOTAL 24,312.00 11,370.00 2,082.90 100.00%

Según las estadísticas de producción de fibra de vicuña, la Región Cusco logro esquilar
2,082.90 kg de fibra en un periodo de 7 años, y en el año 2015, se registra la mayor
cantidad de fibra, logrando alcanzar 410.50 kg. Que representa el 19.71% del total, todo
esto se debe gracias a la entrega del módulo de captura, que facilita capturar la mayor
cantidad de vicuñas.

B. Cobertura De Animales Atendidos.

A continuación se presenta el cuadro de cobertura de vicuñas intervenidas en las
campañas de sanidad animal.
 CUADRO N°05
COBERTURA DE VICUÑAS ATENDIDOS EN SANIDAD ANIMAL
VICUÑAS VICUÑAS VICUÑAS
AÑOS
CAPTURADAS ESQUILADAS ATENDIDAS
AÑO 2 012 0.00 0.00%
AÑO 2 013 666.00 3.73%
17833.00
AÑO 2 014 0.00 0.00%
AÑO 2 015 833.00 4.67%
PROMEDIO 17833.00 1499.00 2.10%
Fuente: Informe de gestión mensual del proyecto Vicuña.

La intervención se realiza mediante las actividades de sanidad animal que se realiza

paralelo a las actividades de captura y esquila. Del cuadro se observa que en el año
2013 se ha intervenido a 3.73% de vicuñas, que en términos absolutos representa a 666
vicuñas enfermas a través de curaciones y aplicación con antibióticos, en el año 2015
está data se incrementa a 4.67%, que en términos absoluto representa 833 vicuñas
curadas, mientras que en los años 2012 y 2014 no se intervino con esta actividad.

II. GESTION Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

2.1. Gestiones durante la ejecución del proyecto.

 En vista que a la fecha no se tiene el Expediente Técnico Aprobado del cuarto

componente (Asistencia Técnica Y Capacitación En Generación De Valor Agregado)
debido a la falta de un terreno Saneado; en el curso del año 2015 se gestionó y
coordino con Gobierno Local del Distrito de San Pedro de la Provincia de Canchis la
donación de un terreno a favor del proyecto; en donde responde de manera positiva
a través del oficio N° 224-2015-A-MDSP-C D, de fecha 09 de Setiembre del año
2015; teniendo como producto la donación de un terreno de 2.37 hectáreas a nombre
del Gobierno Regional Cusco, por otra parte también se gestionó la elaboración del
expediente técnico del cuarto componente a la municipalidad de San Pedro, con la
finalidad de aprobar e iniciar su respectiva intervención, ya que es de suma
importancia y a la fecha se dio a conocer una respuesta positiva de la entrega del
expediente técnico.
 Presentación de propuestas para la creación del proyecto especial de camélidos
sudamericanos que a la fecha se encuentra en evaluación.
 Fortalecimiento de la mesa técnica de camélidos sudamericanos con participación de
instituciones públicas, gremios y empresas privadas.
 

III. DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL AVANCE FISICO DEL

PROYECTO.

COMPONENTE 1: MANEJO PRODUCTIVO Y CONSERVACIÓN DE LA VICUÑA

1.1. Implementación de Infraestructura de manejo

Es la implementación de infraestructura de manejo de Módulos de Uso
sustentable de Vicuñas (MUS-V), que viene a ser la instalación de cercos con
mallas ganaderas en las praderas naturales para la conservación y manejo
productivo de la vicuña.

Ubicación de implementación de cerco

 ÁREA EJECUTADAS EJECUTADAS EN EJECUCION
Nº PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD
(has) HASTA 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

1 Chumbivilcas Colquemarca Huaraco 1000 0 1

2 Chumbivilcas Llusco Collpa Cashahui 1000 1
3 Chumbivilcas Quiñota Pumanota 1000 1
4 Chumbivilcas Quiñota Yurac Orco 1000 1
5 Chumbivilcas Ccapacmarca Cancahuani 1000
6 Paruro Accha Parcco 1000 1
7 Paruro Omacha Huillque 1000 1
8 Acomayo Pomacanchi Santa Lucía 1000
9 Canas Langui Ñahuichapi* 1000
  TOTAL 9000 1 3 2

1.2. Ampliación de cercos permanentes

Se realizara la ampliación de cercos permanentes con mallas ganaderas y rollizos
de eucalipto en los lugares donde se instalaron MUS-V (módulos de uso
sustentable de Vicuñas) en años pasados, dichos MUS-V tienen una sobre
población de vicuñas, las cuales serán trasladadas a otros Módulos de
repoblamiento como cambio de los materiales de ampliación

Ubicación de cerco de ampliación de vicuña.

ÁREA EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUCION

Nº PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD
(ha) HASTA 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

1 Acomayo Pomacanchi Pomacanchi 500 0 1 0

2 Anta Limatambo Pampaconga 1000 0 0.5 0

3 Canas Quehue Ccollana qquehue 500 0 1 0

4 Chumbivilcas Colquemarca Yanque lacca lacca 500 0 0  

5 Espinar Coporaque Tahuapallca 500 0 1 0

6 Quispicanchis Marcapata Huaracconi 500 0 1 0

7 Quispicanchis Marcapata Puyca central 500 0 0 1

8 Quispicanchis Marcapata Puyca yanacancha 500 0 0 1

  TOTAL 4500 0 4.5 2

1.3. Mejoramiento de cerco permanente

Consiste en el cambio de rollizos de eucalipto por los anteriores de los MUS-V
que han sido instalados hace 5 años, que con el pasar del tiempo se han
deteriorado. El cambio de los rollisos se realiza con la finalidad de mejorar el
cerco y garantizar la permanencia de las vicuñas que se encuentran en semi
cautiverio, puesto que las vicuñas están bajo la supervisión del estado y
conservaciones de las comunidades.

Ubicación del Mejoramiento del cerco permanente de vicuñas.

 EJECUTAD
EJECUTADAS EJECUCION
Nº PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD AREA(ha) ASAÑO
HASTA 2014 AÑO 2016
2015
1 CANCHIS MARANGANI CCUYO 1000 0 0.5 0.1
2 CANCHIS SICUANI PATACALASAYA 1000 0 1 0.1
TOTAL 4500 0 1.5 0.2

1.4. Implementación de Mallas de Captura

Se instalaron 24 mallas de captura, es la implementación de infraestructura de
módulos de mallas de captura para las campañas de captura y esquila.

Ubicación de mallas de captura

EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUCION

Nº PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD Metros
HASTA 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

1 Canchis Checacupe Cerro Azul 1000 0 1 0

2 Canchis Checacupe Midma 1000 0 1 0
3 Canchis Checacupe Llutuyo 1000 0 0 1
4 Canchis Pitumarca Phinaya-Canllini 1000 0 0 1
5 Canchis Pitumarca Ananiso 1000 0 1 0
6 Canchis Pitumarca Chillca 1000 0 1 0
7 Canchis Pitumarca Phinaya-Pacco 1000 0 1 0
8 Canchis Pitumarca Sallani 1000 0 1 0
9 Canchis Pitumarca Sibina Sallma 1000 0 0 1
10 Canchis Pitumarca Torre estrella 1000 0 0 1
11 Canchis Sicuani Chapichumo 1000 0 0 0
12 Canchis Sicuani Pumanota 1000 0 1 0
13 Canchis Sicuani Tingabamba 1000 0 1 0
14 Chumbivilcas Llusco Huancarama-Yuracancha 1000 0 0 1
15 Chumbivilcas Livitaca Huaylla huaylla 1000 0 0 1
16 Quispicanchi Carhuayo Anccasi 1000 0 0 1
17 Quispicanchi Marcapata Puyca Palquella 1000 0 0 1
18 Quispicanchi Marcapata Sahuancay. 1000 0 0 1
19 Espinar Condoroma Condoroma 1000 0 0 1
20 Espinar Condoroma Chañi 1000 0 0 1
21 Canchis Marangani Asociación Quenamari 1000 0 0 0
22 Canchis Pitumarca Angel de los Andes 1000 0 1 0
23 Canchis Pitumarca Phinaya-Ttalla 1000 0 1 0
24 Canchis Pitumarca Asociación Yayamari 1000 0 0 1

TOTAL 24 0 10 12

1.5. Creación e implementación del centro de reserva comunal

El Centro de Reserva de la Nación Q’ueros ubicado en las Comunidades Campesinas
de Hatun Quero, Japu, Quico grande en el distrito y provincia de Paucartambo, se
creará como un área comunal privada, con el manejo y conservación de vicuñas, esta
reserva generará beneficios ambientales con la conservación de vicuñas y la
recuperación de praderas naturales.
Para esta acciones se viene coordinando con los directivos de la C.C. de Quico del
distrito y provincia de Paucartambo para dar inicio a las actividades del proyecto.
1.6. Módulos de repoblamiento de Vicuñas
El módulo de repoblamiento de vicuñas, consiste en repoblar 50 vicuñas a los
lugares, donde en la actualidad hay muy pocas vicuñas o caso contrario no
existen, las cuales han sido exterminadas por los cazadores furtivos.
Cabe aclara que el presente año solo se intervienes con agilización de los
documentos necesarios para repoblamiento para su intervención en el 2017.

Ubicación de los Módulos de Repoblamiento con vicuñas

EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUCION

PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD ÁREA (ha)
Nº HASTA 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

1 Paruro Omacha Sahua Sahua 1000 0 0 1

2 Espinar Alto Pichigua Cahuaya 1000 0 0 1
3 Calca Lares Walwaray 1000 0 0 1
4 Canas Layo Limbani 1000 0 0 1
5 Canas Kunturkanki Pucacancha 1000 0 0 1
6 Urubamba Urubamba Challhuacocha 1000 0 0 1
7 Chumbivilcas Chamaca Uchucarcco - Añahuichi 1000   0 1
8 Canchis San Pablo Huayllanipacpaca-Irubamba. 1000 0 0 1
TOTAL 8000 0 0 8

1.7. Infraestructura de casetas de vigilancia

La infraestructura para la vigilancia consiste en la construcción de 22 casetas de
vigilancia, una por cerco permanente, con la finalidad de contar con un centro de
operaciones donde coordinen acciones y permanezcan los guarda comunales y
los integrantes del grupo élite, así mismo, servirá para el resguardo de los equipos
y materiales del MUS-V.

Ubicación de los Módulos de caseta de vigilancia

EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUCION

Nº PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD
HASTA 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

1 Chumbivilcas Colquemarca Huaraco 0 1 0

 Chumbivilcas Llusco Collpa Cashahui 0 0 1
 Chumbivilcas Quiñota Pumanota 0 0 0
4 Chumbivilcas Quiñota Yurac Orco 0 0 1
 Chumbivilcas Ccapacmarca Cancahuani 0 0 0
 Paruro Accha Parcco 0 1 0
7 Paruro Omacha Huillque 0 0 1
 Acomayo Pomacanchi Santa Lucía 0 1 0
 Canas Langui Ñahuichapi* 0 0 0
10 Acomayo Pomacanchi Pomacanchi 0 0 1
 Espinar Coporaque Tahuapallca 0 1 0
 Quispicanchis Marcapata Huaracconi 0 1 0
13 Quispicanchis Marcapata Puyca yanacancha 0 0 1
 Paruro Omacha Sahua Sahua 0 0 0
 Espinar Alto Pichigua Cahuaya 0 0 0
16 Calca Lares Walwaray 0 0 0
 Canas Layo Limbani 0 0 0
 Canas Kunturkanki Pucacancha 0 0 0
19 Urubamba Urubamba Challhuacocha 0 0 0
 Chumbivilcas Chamaca Uchucarcco - Añahuichi 0 0 0
 Canchis San Pablo Huayllanipacpaca- 0 0 0
 Irubamba.
22 Paucartambo Paucartambo Centro de reserva 0 0 0
TOTAL 0 5 5

1.8. Equipamiento de caseta de vigilancia

Se realizará el equipamiento de 22 módulos para la vigilancia, estos módulos consiste
en el equipamiento para la caseta de vigilancia tales como: Cocinas, camarotes,
escritorios, vestuario para el guarda comunal y un sistema de radio comunicación.

EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUCION

Nº PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD
HASTA 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

1 Chumbivilcas Colquemarca Huaraco 0 0 0

 Chumbivilcas Llusco Collpa Cashahui 0 0 1
 Chumbivilcas Quiñota Pumanota 0 0 0
4 Chumbivilcas Quiñota Yurac Orco 0 0 0
 Chumbivilcas Ccapacmarca Cancahuani 0 0 0
 Paruro Accha Parcco 0 0 1
7 Paruro Omacha Huillque 0 0 0
 Acomayo Pomacanchi Santa Lucía 0 0 1
 Canas Langui Ñahuichapi* 0 0 0
10 Acomayo Pomacanchi Pomacanchi 0 0 0
 Espinar Coporaque Tahuapallca 0 0 1
 Quispicanchis Marcapata Huaracconi 0 0 1
13 Quispicanchis Marcapata Puyca yanacancha 0 0 0
 Paruro Omacha Sahua Sahua 0 0 0
 Espinar Alto Pichigua Cahuaya 0 0 0
16 Calca Lares Walwaray 0 0 0
 Canas Layo Limbani 0 0 0
 Canas Kunturkanki Pucacancha 0 0 0
19 Urubamba Urubamba Challhuacocha 0 0 0
 Chumbivilcas Chamaca Uchucarcco - Añahuichi 0 0 0
Huayllanipacpaca-
 Canchis San Pablo 0
Irubamba. 0 0
22 Paucartambo Paucartambo Centro de reserva 0 0 0
TOTAL 0 0 5

1.9. Equipamiento de módulos de captura

Se implementará 10 módulos de captura, que constan de mallas de nylon, postes
rollizos, soguillas, banderines de plástico, este equipamiento garantizará la
captura de la población de vicuñas en un 90%, y permitirá mejorar los procesos
de captura.

Ubicación de Módulos de Captura

Nº módulos EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUCION
N° Provincia
de captura HASTA 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
1 Anta 1 0 0 0
2 Canas 1 0 0 1
3 Canchis 1 0 0 0
4 Chumbivilcas 1 0 1 0
5 Espinar 1 0 0 0
6 Paruro 1 0 1 0
7 Paucartambo 1 0 1 0
8 Quispicanchi 1 0 0 1
 Total 8 0 3 2

1.10. Equipamiento de módulos de Esquila

Ubicación de Módulos de Captura

Nº módulos EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUCION
N° Provincia
de esquila HASTA 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
1 Anta 1 0 0 0
2 Canas 1 0 0 1
3 Canchis 1 0 0 0
4 Chumbivilcas 1 0 1 0
5 Espinar 1 0 0 0
6 Paruro 1 0 1 0
7 Paucartambo 1 0 1 0
8 Quispicanchi 1 0 0 1
Total 8 0 3 2

1.11. Curso Regional de Manejo y Conservación de la Vicuña

Se han realizado 03 cursos regionales de manejo y conservación de la vicuña en
temas de captura y esquila, en la Raya-Sede UNSAAC con una participación
representativa de los beneficiarios y comités comunales, ACRIVIR.

Programación para el año fiscal 2016

En el presente año se realizó el curso regional los días 26 al 29 de mes de Abril
en la Raya-Sede UNSAAC con una participación representativa de los
beneficiarios y comités comunales, ACRIVIR.

1.12. Réplica del Curso Regional de Manejo y Conservación de la Vicuña

Se realizarán 134 cursos de réplica de los cursos de Manejo y Conservación de la
Vicuña, se llevara a cabo en cada lugar o Comité de Uso Sustentable de vicuñas
que están aprobados en el cronograma de capturas y esquila, lo realizaran los
promotores de los Comités de los MUS-V capacitados en el curso Regional de
Manejo y Conservación de la Vicuña.

CANTIDAD
EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUCION
N° ACTIVIDAD TOTAL EXP. TOTAL
HASTA 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
TEC.
Replica de curso de manejo y conservación de
1 135 19 8 18
la vicuña 45

1.13. Campañas de Captura y Esquila de Vicuñas

Tiene como objetivo Capturar mayor cantidad de vicuñas con la finalidad de esquilar mayor
cantidad de fibra de vicuña.

CANTIDAD
EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUCION
N° ACTIVIDAD TOTAL EXP. TOTAL SALDO
HASTA 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
TEC.
Campañas de captura y
1 180 71 49 15
esquila 45 165

1.14. Campañas de Sanidad Animal

Tiene como objetivo Tener vicuñas sanas con buena calidad de fibra para la
 comercialización.

CANTIDAD
EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUCION
N° ACTIVIDAD TOTAL EXP. TOTAL SALDO
HASTA 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
TEC.

1 Campañas de sanidad animal 180 35 44 45 124 56

COMPONENTE 02: MANEJO Y CONSERVACION DE PRADERAS NATURALES

1.1. Evaluación Agrostologica
El manejo de la vicuña se realizará en ecosistemas alto andinos caracterizados
por la presencia de pastizales de diferentes condiciones (muy pobre a buena). Así
mismo es necesario aclarar que con la instalación de los cercos y haciendo un
adecuado manejo de las praderas, se recuperaran y conservaran en promedio
26,000 has, incrementando la oferta forrajera para las vicuñas.

CANTIDAD EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUCION

N° ACTIVIDAD TOTAL SALDO
TOTAL EXP. TEC. HASTA 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

1 Evaluacion Agrostologica 45 33 9 12 54 -9

1.2. Mejoramiento de praderas naturales

Se registra un avance de 80% del módulo en la C.C. Phaco-Phinaya, distrito de
Pitumarca. Canchis.

Programación para el año fiscal 2016

Para el presente año fiscal se tiene programado ejecutar 08 módulos en las
siguientes localidades:

01 modulo en la C.C. de Pumallacta Distrito de Quiñota-Cumbivilcas

-01 modulo En La C.C. De Pampaconga, Distrito De Limatambo, Provincia de
Anta
-01 Modulo En El Distrito De Pitumarca-
01 Modulo Distrito De Checacupe-Canchis
01 Modulo En La C.C. De Ccuyo Distrito De Sicuani-Canchis
01 Modulo En La C.C. De Quehue Ccollana, Distrito De Quehue-Canas
-01 Modulo En El Distrito De Omacha-Paruro
-01 Modulo En El Distrito De Paucartambo-Paucartambo

1.3. Conservación y recuperación de bofedales

Se han ejecutado 04 módulos de conservación y recuperación de bofedales, que
consiste en la apertura de 1000 metro lineales de zanjas de infiltración 1000
metros lineales para la conservación y recuperación de agua, de esta manera
mejorar los pastos naturales para la conservación de la vicuña.

Programación para el año fiscal 2016

Para el presente año fiscal se tiene programado ejecutar 04 módulos en las
siguientes localidades:

-01 Modulo En La C.C. De Huillque, Distrito De Omacha-Paruro

 -01 Modulo En La C.C. De Pampaconga, Distrito De Limatambo, Provincia De
Anta
-01 Modulo En La C.C. De Ñahuichapi, Distrito De Langui-Canas
-01 Modulo En El Distrito De Pitumarca-Canchis

1.4. Capacitación en Manejo y Conservación de Praderas Naturales

Hasta el año fiscal 2015 se han realizado 14 capacitaciones en manejo y
conservación de praderas naturales.

Programación para el año fiscal 2016

Para el presente año fiscal se tiene programado ejecutar 12 capacitaciones que se
viene coordinando con los directivos para dar inicio al trabajo programado en las
siguientes zonas de intervención:
-01 Modulo En La C.C. De Limbani, Distrito De Layo-Canas
-01 Modulo En La C.C. De Pucacancha, Distrito De Kunturkanki-Canas
-01 Modulo En La C.C. De Ananiso, Distrito De Pitumarca–Canchis
-01 Modulo En La C.C. De Pallccoyo, Distrito De Checacupe –Canchis
-01 Modulo En El Distrito De Pomacanchi-Acomayo
-01 Modulo En El Distrito De Accha-Paruro
-01 Modulo En El Distrito De Marcapata-Quispicanchi
-01 Modulo En El Distrito De Paucartambo-Paucartambo
 A la fecha se ha ejecutado 03 capacitaciones

COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA GESTION

COMUNAL

3.1. Campaña de Monitoreo en Convenio con la ATFFS y Policía Ecológica

La ejecución acumulada es de 3 campañas hasta el periodo 2015.
Programación para el año fiscal 2016
Para el presente año fiscal se tiene programado realizar 02 campañas.
Avance: 01 campaña

3.2. Difusión de normas para la protección de la vicuña

De manera paralela se viene realizando las actividades de difusión mediante
fichas, boletines, banner, medios radiales y televisivos, con la finalidad de
sensibilizar a la población de las normas sobre la protección de la vicuña.

3.3. Formación de Comités de Uso Sustentables de Camélidos Sudamericanos

Silvestres
Se han formalizado a 18 nuevas asociaciones, que a la actualidad se han inscrito
y se encuentran en la programación de las campañas de captura y esquila 2016.

Programación para el año fiscal 2016

Para el presente año fiscal 2016 se tiene programado formalizar 05 asociaciones
nuevas con la finalidad de integrar al grupo de asociaciones para la captura y
esquila autorizadas por SERFOR.

3.4. Congreso de comités Comunales de USV.

A la fecha se han realizado 02 congresos de Comité de uso sustentable de la
vicuña con la finalidad de fortalecer las capacidades de los comités comunales.

COMPONENTE 04: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN

TRANSFORMACION DE FIBRA E INSERCION AL MERCADO
 La aprobación de este componente ha sido observada por la falta de terreno para
la construcción del centro de interpretación, motivo por el cual no se realizan aun
las actividades programadas, sin embargo se viene gestionando el terreno para la
construcción de esta infraestructura en convenio con la Municipalidad Distrital de
San Pedro - Sicuani y Gobierno Regional Cusco y la aprobación del expediente
técnico del cuarto componente a cargo de la municipalidad distrital de San Pedro,
provincia de Canchis.

IV.- AVANCE DE EJECUCION FISICO

A.- AVANCE FISICO SEGÚN EJECUCION DE ACCIONES

Para el presente año se tiene programado la ejecución de 191 actividades, de los
cuales al mes de Junio se tiene la ejecución de 23.26 acciones que en términos
relativos representa un avance del 12.18% del total de actividades programadas.

CUADRO N°09
AVANCE DE EJECUCION FISICO

Prog. Ejec. Mes % de

PROYECTO Unid. Med. Ejec. Acum.
Anual Junio Avance

2.158428 Mejoramiento de las Capacidades para el Manejo

Sostenible de la Vicuña en las Comunidades Conservacionistas de la 191 23.26 61.61 32.26%
Región Cusco

COMPONENTE 1: Manejo Productivo y

Acciones 146 21.60 56.36 39%
Conservación de la Vicuña
COMPONENTE 2: Manejo y Conservación de
Acciones 36 1 4.59 13%
Praderas

COMPONENTE 3: Fortalecimiento
Acciones 9 0.66 0.66 7%
Organizacional de la Gestión Comunal
% MENSUAL 100% 12.18% 32.26% 32.26%

De un total de 191 acciones programadas en el mes de Junio se logró ejecutar 23.26

acciones, que en términos relativos representa a 12.18% de avance mensual y el avance
acumulado al 30 de Junio asciende a la ejecución de 61.61 acciones que en términos
relativos representa un avance del 32.26% del total de acciones programadas en el POI.

B. AVANCE FISICO SEGÚN VALORIZACION

AVANCE FISICO EJECUTADO

Nro. Meses
Presupuesto Porcentaje c/ral C.D.
1 Acum. Diciembre 2012   0.00%
2 Acum. Diciembre 2013   0.00%
3 Acum. Diciembre 2014 2,240,081.84 11.49%
4 Acum. Diciembre 2015 1,882,624.05 9.66%
5 Enero 4,217.63 0.022%
6 Febrero 201,639.13 1.03%
 7 Marzo 339,652.02 1.74%
8 Abril 39,032.84 0.20%
9 Mayo 300,939.81 1.54%
10 Junio 302,318.17 1.55%
TOTAL 5,310,505.49 27.24%

Según valorización de obra correspondiente al año 2016 al mes de Junio, la ejecución

física asciende a S/.302,318.17, que en términos relativos representa a 1.55%, y el
avance acumulado asciende a la suma de S/.5,310,505.49 que en términos relativos
representa a 27.24%.

CUADRO N°10
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA AL
EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA AL MES DE JUNIO DEL 2016
MES DE JUNIO DEL 2016
PROYECTO Unid. Med.
Ejec. Acum. Ejec. Acum.
Meta Total Saldo Total Ppto. Total Eje. Acum. Saldo
2015 Junio 2016
2.158428 Mejoramiento de las
Capacidades para el Manejo Sostenible de
Acciones 998 335.85 397.46 601 23,778,609.00 6,545,261.47 17,233,347.53
la Vicuña en las Comunidades
Conservacionistas de la Región Cusco

Evaluación Físico-Financiera del Proyecto al mes de Mayo del 2016

Al 2015 se tiene como ejecución física acumulado de 335.85 según informe de pre
liquidación 2015, al mes de Junio del año en curso se tiene una ejecución física
acumulada de 397.46 acciones y una ejecución financiera acumulada de S/. 6,
545,261.47 nuevos soles.

V. INFORMACION FINANCIERA

3.1. EJECUCION FINANCIERA MENSUAL, ACUMULADA DEL PROYECTO EN EL

PRESENTE EJERCICIO

Ejecución financiera de la meta (0004 Apoyo a la Protección de la Vicuña).

El proyecto tiene una asignación presupuestal para el presente año fiscal-PIM
S/.2,144,224.00, del cual el proyecto tiene una ejecución financiera mensual de
S/.485,397.75 el mismo que representa al 22.64 % de la ejecución financiara mensual al
respecto al total.

CUADRO N°11
 EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL Y ACUMULADA AL MES DE JUNIO– 2016
AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA
Ejec. Mes Ejecuc. % De
PROYECTO Y METAS P.I.M Saldo
Junio Acumulado Avance
2.158428 Mejoramiento de las
Capacidades para el manejo sostenible de
2,144,224.00 485,397.75 1,045,237.35 48.75% 1,098,986.65
las vicuñas en las comunidades
Conservacionistas de la Región Cusco
META: (0005) Apoyo a la Protección de la
Vicuña
(1-18 Canon Sobre Canon Regalías, Renta 2,144,224.00 485,398 1,045,237.35 48.75% 1,098,986.65
de Aduanas y Participaciones)
TOTAL 1,098,986.65
% MENSUAL 100% 22.64% 48.75% 48.75% 51.25%

El avance ejecución financiero acumulado al mes de Junio asciende a la suma de

S/.1,045,237.35 en el presente año fiscal, que en términos relativos representa a 48.75 %
de ejecución financiera con respecto al PIM 2016 y en función al total del expediente
técnico se registra un avance mensual de S/. 485,397.75, que en términos relativos
representa a 2.04 % mensual y en cuanto al avance de ejecución financiera acumulado
asciende a la suma de 6, 545,261.47 que en términos relativos representa a 27.53%, que
a continuación se muestra el cuadro de ejecución acumulado hasta el mes de Junio del
2016.

AVANCE FINANCIERO
Nro. Meses
Presupuesto Porcentaje
1 Acum. Diciembre 2012 805,161.11 3.39%
2 Acum. Diciembre 2013 2,244,792.46 9.44%
3 Acum. Diciembre 2014 555,395.74 2.34%
Acum. Diciembre 2015
4 1,894,674.81 7.97%
 
5 Enero 20,430.71 0.09%
6 Febrero 100,483.19 0.42%
7 Marzo 179,211.82 0.75%
8 Abril 107,092.60 0.45%
9 Mayo 152,621.28 0.64%
10 Junio 485,397.75 2.04%
TOTAL 6,545,261.47 27.53%
 RESUMEN DE EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO

CUADRO N°12

ANEXO N°01
RESUMEN DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO ACUMULADO Y MENSUAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE
AVANCE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGIÓN CUSCO"
EJECUTADO SALDO POR AVANCE FISICO AVANCE AVANCE CERTIFICACION CUENTA CON CUENTA CON
CODIGO MONTO DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL ASIGNAR FINANCIERO ACUMULADO FISICO FINANCIERO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTAL FORMATO 16 FORMATO
SNIP INVERSION
ITEM 2012 2013 2014 2015 ACUMULADO(%) (%) MENSUAL (%) MENSUAL (%) PIA 2016 PIM 2016 2016 (*) 17(**) OBSERVACIONES(***)

(*)La variacion fue en la fase de

2.158428 Mejoramiento de las
inversion Por razones tecnica en los
1
Capacidades para el Manejo Sostenible de
53751 23,778,609.00 805,161.11 2,244,792.46 555,395.74 1,894,674.81 5,500,024.12 18,278,584.88 27.53% 27.24% 1.55% 2.04% 2,308,099.00 2,144,224 1,715,397 SI No modulos considerados.
la Vicuña en las Comunidades (**)Actualamente se viene elaborando
Conservacionistas de la Región Cusco la modificacion del expediente tecnico
y ampliacion de plazo de ejecucion.

El avance financiero acumulado al 31 de diciembre del 2015 asciende a la suma de S/.5, 500,024.12 y al mes de Junio del 2016 asciende a S/.6,545,261.47
que representa a 27.53 % y en cuanto a la avance de ejecución física acumulado asciende a la suma de S/.5,310,505.49, que en términos relativos representa
a 27.24% según las valorizaciones.
 IV. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

 CONCLUSIONES

Según la valorización de obra realizada en el mes de Junio, la ejecución física

asciende a S/. 302,318.18 que en términos relativos representa a 1.55% de
ejecución y en cuanto al avance financiero se registra una ejecución de
S/.485,397.75 que en términos relativos representa a 2.04 % de ejecución
financiera en función al total del expediente técnico y el avance físico acumulado
asciende a la suma de S/. 5, 310,505.49, que en términos relativos representa a
27.24% y la ejecución financiera acumulada asciende a S/.6,545,261.47 que en
términos relativos representa a 27.53%.

-Considerando la asignación presupuestal de S/.2,144,224.00 nuevos soles

(PIM) para el presente año fiscal, la ejecución financiera acumulada asciende a
la suma de S/.1,045,237.35, el mismo que representa al 48.75% de ejecución
financiera.

La programación de acciones a ejecutar de acuerdo al Plan Operativo

Institucional para el presente año fiscal es de 191 acciones como objetivo,
llegando a ejecutarse 23.26 acciones en el mes de Junio, que en términos
relativos representa a 12.18% de ejecución mensual y en cuanto al avance de
ejecución física acumulada asciende a 61.61 acciones que en términos relativos
representa a 32.26% al mes de Junio.

 LIMITACIONES

-Este tipo de proyecto es netamente productivo con presencia de muchas

dificultades en la parte administrativa, por ser un proyecto que tiene como como
objetivo la intervención a camélidos silvestre como es la vicuña, declarado como
patrimonio cultural de la Nación y considerada como zonas protegidas. Estas
pautas implican una serie de trámites para su intervención en cada actividad,
absorbiendo mayor tiempo de los residentes y asistentes técnicos en realizar
cada coordinación y trámites correspondientes.

-Presencia de fenómenos climatológicos como granizadas, neblinas, rayos,

vientos huracanados que no permite desarrollar las actividades de manera
normal, muchas veces se vieron obligados a suspender dichas actividades
programadas para evitar los riegos de mortalidad por la caída de rayos.

-Vías de acceso inadecuado, siendo una amenaza para los accidentes y por otra
parte dificulta el traslado del equipo técnico.

-Inadecuadas condiciones de las motocicletas para traslado del equipo técnico.