"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO FERIAL PARA LOS SERVICIOS DE EXPOSICIÓN,

COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL DEL DISTRITO DE UMACHIRI

PROVINCIA DE MELGAR - PUNO"

1.6 Beneficios del PIP

Los beneficios del proyecto en situación con proyecto se desarrollan en base a la
capacidad propuesta tanto para el área ganadera, comercial y agroindustrial, así también
en los eventos culturales, así tenemos rubro por rubro:

RUBROS CANTIDAD PRECIO S/. EVENTOS/AÑO INGRESO

AÑO
Demanda efectiva de 30 10 24 7200
stands de vacuno

Ingreso de personas 50 2 24 2400

Inscripción de Ganados 864 3.5 24 72576

Beneficios de los 288 150 24 345600

productores

Total de ingresos 1118976

1.7 Evaluación social

1.7.1 Beneficios sociales
1.7.1.1 Beneficios “sin proyecto”
Los beneficios generados en una situación sin proyecto es cero debido a que
actualmente no contamos con la infraestructura adecuada de aquí que el rendimiento
de la comercialización y producción de animales menores y pecuarios no es
considerable, ya que al no haber buena promoción, orientación y una infraestructura
modera lo suficiente como para generar una mejor producción es no considerado
como un eje de desarrollo económico sostenible para la población.

1.7.1.2 Beneficios “con proyecto”

La alternativa planteada en el presente proyecto tiene como objetivo lograr el
adecuado rendimiento de la promoción, producción y comercialización pecuaria con
una buena infraestructura para el distrito de Umachiri, con las condiciones de servicio
adecuadas para los productores de las comunidades beneficiarias del proyecto.

1.7.2 Costos sociales

Efectuando la corrección de los costos a precios de mercado, obtenemos los costos a precios
sociales, que permitirán determinar el costo de la alternativa seleccionada:

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 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO FERIAL PARA LOS SERVICIOS DE EXPOSICIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL DEL DISTRITO DE UMACHIRI
PROVINCIA DE MELGAR - PUNO"

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSIÓN 2,502,913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DIRECTOS 1,745,871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENETE 01: Implementación de espacios
feriales 1,141,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ring de Vacunos 172,145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establo Vacuno 485,537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establo Ovino 179,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establo Camélido 304,678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENTE 02: Adecuadas condiciones de
infraestructura 593,144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerco Perimétrico 373,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salón Comunal 219,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENTE 03: Capacitación de los productores 11,363
COSTOS INDIRECTOS (Gas. G. Supe. Exp. Tec) 757,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57
PROYECTO 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,502,913 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621
E) TOTAL DE COSTO INCREMENTAL (C-D) 2,502,913 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955
F) Factor de actualización (10%) 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
G) VALOR ACTUAL DE COSTOS (E*F) 2,502,913 7,232 6,575 5,977 5,434 4,940 4,491 4,082 3,711 3,374 3,067
1.7.3 Proyección de beneficios netos de la alternativa seleccionada
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Beneficios
con proyecto 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976
Beneficios sin
proyecto 16270 16270 16270 16270 16270 16270 16270 16270 16270 16270
Beneficios
incrementales 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706

1.7.4 Estimación de la rentabilidad social

El valor actual de los costos, sobre la base del flujo de costos totales a precios sociales,
en el horizonte de 10 años y la tasa de descuento social (TSD) del 10%. Para el número
de beneficiarios se ha considerado la población promedio en los diez años de operación
del proyecto. Podemos observar que el (VAC) a Precios Sociales es positivo para
ambas alternativas; sin embargo la alternativa 01, además de ser menor, muestra una
Tasa Interna de Retorno mayor.

Rubros Valor Alternativa 1 Valor Alternativa 2

VAC S/. 2551795.67 S/. 2,564,403.27
Promedio de Beneficiarios 288 288
Indicador de Costo Efectividad S/. 8860.40 S/. 8904.17
TIR 31.36% 31.09%
VNA 3,185,243 3,163,717

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 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO FERIAL PARA LOS SERVICIOS DE EXPOSICIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL DEL DISTRITO DE UMACHIRI
PROVINCIA DE MELGAR - PUNO"

4.4 Análisis de mercado

Los beneficios generados por el proyecto en situación sin proyecto están constituidos
por los ingresos obtenidos por el desarrollo de las diferentes actividades en forma
habitual, tal como se muestra en los siguientes cuadros, cabe resaltar que solo se realizan
cobros por stand S/. 10.00 y los eventos se realizan de manera quincenal.

RUBROS CANTIDAD PRECIO S/. EVENTOS/AÑO INGRESO

AÑO S/.
Demanda efectiva de 30 10 24 7200
stands de vacuno

Beneficios de los 74 50 24 88800

productores

Total de ingresos 96000

Los beneficios del proyecto en situación con proyecto se desarrollan en base a la

capacidad propuesta tanto para el área ganadera, comercial y agroindustrial, así también
en los eventos culturales, así tenemos rubro por rubro:

RUBROS CANTIDAD PRECIO S/. EVENTOS/AÑO INGRESO

AÑO
Demanda efectiva de 30 10 24 7200
stands de vacuno

Ingreso de personas 50 2 24 2400

Inscripción de Ganados 864 3.5 24 72576

Beneficios de los 288 150 24 1036800

productores

Total de ingresos 1118976

4.4.1 Proyección beneficios en situación sin proyecto

RUBROS 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Demanda
efectiva de
7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
stands de
vacuno
Beneficios de
los 88800 88800 88800 88800 88800 88800 88800 88800 88800 88800
productores
BENEFICIOS
96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000
 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO FERIAL PARA LOS SERVICIOS DE EXPOSICIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL DEL DISTRITO DE UMACHIRI
PROVINCIA DE MELGAR - PUNO"

4.4.2 Proyección de beneficios en situación con proyecto

RUBROS 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Demanda efectiva
de stands de 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
vacuno
Ingreso de
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
personas
Inscripción de
Ganados 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576

Beneficios de los 1036800 1036800 1036800 1036800 1036800 1036800 1036800 1036800 1036800 1036800
productores

BENEFICIOS 1118976 1118976 1118976 1118976 1118976 1118976 1118976 1118976 1118976 1118976

Los beneficios incrementales se estiman en base al crecimiento de la demanda turística,

para cuyo efecto se toman parámetros de crecimiento de la afluencia turística hacia la
provincia de Carabaya.

Los beneficios incrementales, se calculan restando los beneficios generados con la

alternativa 01 menos los beneficios generados en la opción sin proyecto, igual en la
alternativa 02.

Los beneficios incrementales se han estimado para cada alternativa, para lo cual se restan
de los beneficios generados en cada alternativa los beneficios generados sin alternativa, y
se calculan tanto a precios privados como a precios sociales.

4.4.3 Beneficios incrementales a precios privados

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Beneficios
con proyecto 1118976 1118976 1118976 1118976 1118976 1118976 1118976 1118976 1118976 1118976
Beneficios sin
proyecto 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000
Beneficios
incrementales 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976

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 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO FERIAL PARA LOS SERVICIOS DE EXPOSICIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL DEL DISTRITO DE UMACHIRI
PROVINCIA DE MELGAR - PUNO"

5.1.2.6 Flujo de costos sociales alternativa 1

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSIÓN 2,502,913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DIRECTOS 1,745,871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENETE 01: Implementación de espacios
feriales 1,141,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ring de Vacunos 172,145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establo Vacuno 485,537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establo Ovino 179,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establo Camélido 304,678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENTE 02: Adecuadas condiciones de
infraestructura 593,144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerco Perimétrico 373,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salón Comunal 219,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENTE 03: Capacitación de los productores 11,363
COSTOS INDIRECTOS (Gas. G. Supe. Exp. Tec) 757,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 0 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,502,913 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621
E) TOTAL DE COSTO INCREMENTAL (C-D) 2,502,913 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955
F) Factor de actualización (10%) 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
G) VALOR ACTUAL DE COSTOS (E*F) 2,502,913 7,232 6,575 5,977 5,434 4,940 4,491 4,082 3,711 3,374 3,067

5.1.2.7 Flujo de costos sociales alternativa 2

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSIÓN 2,515,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DIRECTOS 1,758,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENETE 01: Implementación de espacios
feriales 1,153,972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ring de Vacunos 172,145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establo Vacuno 491,841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establo Ovino 179,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establo Camélido 310,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENTE 02: Adecuadas condiciones de
infraestructura 593,144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerco Perimétrico 373,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salón Comunal 219,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPONENTE 03: Capacitación de los productores 11,363
COSTOS INDIRECTOS (Gas. G. Supe. Exp. Tec) 757,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 0 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,515,520 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576 12,576
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621 4,621
E) TOTAL DE COSTO INCREMENTAL (C-D) 2,515,520 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955
F) Factor de actualización (10%) 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
G) VALOR ACTUAL DE COSTOS (E*F) 2,515,520 7,232 6,575 5,977 5,434 4,940 4,491 4,082 3,711 3,374 3,067

5.1.3 Beneficios incrementales a precios sociales

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Beneficios con 947773 947773 947773 947773 947773 947773 947773 947773 947773 947773
proyecto
Beneficios sin 81312 81312 81312 81312 81312 81312 81312 81312 81312 81312
proyecto

95
 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO FERIAL PARA LOS SERVICIOS DE EXPOSICIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL DEL DISTRITO DE UMACHIRI
PROVINCIA DE MELGAR - PUNO"

Beneficios 866461 866461 866461 866461 866461 866461 866461 866461 866461 866461
incrementales

5.1.4 Beneficios netos

5.1.4.1 Beneficios netos de la alternativa 1
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Beneficios 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976
incrementales
Costos 3000529 16270 16270 16270 16270 16270 16270 16270 16270 16270 16270
incrementales
Beneficios -3000529 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706
netos

5.1.4.2 Beneficios netos de la alternativa 2

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Beneficios 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976 1022976
incrementales
Costos 3022055 16270 16270 16270 16270 16270 16270 16270 16270 16270 16270
incrementales
Beneficios -3022055 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706 1006706
netos

5.1.5 Estimación de rentabilidad social

El valor actual de los costos, sobre la base del flujo de costos totales a precios sociales,
en el horizonte de 10 años y la tasa de descuento social (TSD) del 10%. Para el número
de beneficiarios se ha considerado la población promedio en los diez años de operación
del proyecto. Podemos observar que el (VAN) a Precios Sociales es positivo para
ambas alternativas; sin embargo, la alternativa 01, además de ser menor, muestra una
Tasa Interna de Retorno mayor.

Rubros Valor Alternativa 1 Valor Alternativa 2

VAC S/. 2551795.67 S/. 2,564,403.27
Promedio de Beneficiarios 288 288
Indicador de Costo Efectividad S/. 8860.40 S/. 8904.17
TIR 31.36% 31.09%
VAN 3,185,243 3,163,717

5.2 Gestión de riesgos

Con la descripción de los ítems 2.1 y 2.2 procedemos a realizar la identificación y
análisis de riesgos; para lo cual analizaremos riesgos genéricos, estos por ejemplo son:
riesgos de errores, deficiencia u omisiones en cuanto al diseño de la infra estructura,

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