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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BONO TOTAL D E S C U E N T O S TOTAL
NOMBRES Y FECHA HABER RECARGO LÍQUIDO
Item CARGO DE HORAS EXTRAS GANADO AFP´S ANS RETENCIONES DESCUENTOS FIRMAS
APELLIDOS DE INGRESO BÁSICO NOCTURNO RC-IVA PAGABLE
ANTIGÜEDAD 1+2+3+4 12,71 % 1%,5%,10% JUDICIALES 6+7+8+9
DPTO. DE ADMINISTRACIÓN
1 Edwin Reyes Gte Gneral 5/4/2019 19.500,00 337,50 0,00 0,00 19.837,50 2.521,35 68,38 0,00 0,00 2.589,72 17.247,78
2 Paola Velásquez Contador 1/6/2018 14.200,00 337,50 1.183,25 177,50 15.898,25 2.020,67 28,98 0,00 0,00 2.049,65 13.848,60
3 Andrea Vera Secretaria 1/10/2017 5.500,00 337,50 550,00 85,94 6.473,44 822,77 0,00 0,00 822,77 5.650,66
TOTAL DPTO. ADM. 39.200,00 1.012,50 1.733,25 263,44 42.209,19 5.364,79 97,36 0,00 0,00 5.462,15 36.747,04
DPTO. DE VENTAS
4 Marisol Loayza Jefe de ventas 15/10/2015 13.500,00 742,50 0,00 0,00 14.242,50 1.566,68 12,43 0,00 0,00 1.579,10 12.663,40
5 Ángel Espinal Cajero 20/3/2013 6.800,00 1.215,00 850,00 141,67 9.006,67 1.144,75 0,00 0,00 0,00 1.144,75 7.861,92
6 Juan Huanca chofer mensajero 1/9/2010 4.500,00 1.755,00 375,00 70,31 6.700,31 67,00 0,00 0,00 0,00 67,00 6.633,31
TOTAL DPTO. VENTAS 24.800,00 3.712,50 1.225,00 211,98 29.949,48 2.778,43 12,43 0,00 0,00 2.790,85 27.158,63
TOTAL 64.000,00 4.725,00 2.958,25 475,42 72.158,67 8.143,21 109,78 0,00 0,00 8.253,00 63.905,67
CÁLCULOS AUXILIARES CÁLCULO PARA HALLAR JORNAL DÍA Y JORNAL HORA
FÓRMULA: HORAS EXTRAS = (JORNAL DÍA/8 HORAS)*2 * HORAS EXTRAS FÓRMULA: RECARGO NOCTURNO = (JORNAL HORA*25%*) HORAS NOCTURNAS
14.200,00 30 8 2 10 1.183,33
ASIENTO 1
CÓDIGO DETALLE DEBE HABER
SUELDOS Y SALARIOS
Haber Básico 64.000,00 64.000
Bono de Antigüedad 4.725,00 4.725
Horas Extras 2.958,25 2.958
Recargo Nocturno 475,42 475
APORTES LABORALES POR PAGAR
AFP´s 12,71% 8.143 8.143
ANS 109,78 110
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 63.906
ASIENTO 1
CÓDIGO DETALLE DEBE HABER
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 42.209
Haber Básico 39.200,00
Bono de antigüedad 1.012,50
Horas Extras 1.733,25
Recargo Nocturno 263,44
GASTOS DE VENTA 29.949
Haber Básico 24.800,00
Bono de antigüedad 3.712,50
Horas Extras 1.225,00
Recargo Nocturno 211,98
APORTES LABORALES POR PAGAR 8.253
AFP´s 12,71% 8.143
ANS 109,78
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 63.905,67
TOTAL TOTAL
TOTAL ARP APS AFV AGUIN. INDEM.
NOMBRES Y APELLIDOS C.N.S. 10% APORTE CARGA TOTAL
COTIZABLE 1,71% 3% 2% 8,33% 8,33%
PATRONAL SOCIAL
DPTO. DE ADMIN.
Edwin Reyes 19.837,50 1.983,75 339,22 595,13 396,75 3.314,85 1.652,46 1.652,46 3.304,93 6.619,77
Paola Velásquez 15.898,25 1.589,83 0,00 476,95 317,97 2.384,74 1.324,32 1.324,32 2.648,65 5.033,39
Andrea Vera 6.473,44 647,34 110,70 194,20 129,47 1.081,71 539,24 539,24 1.078,47 2.160,19
TOTAL DPTO. DE ADMIN. 42.209,19 4.220,92 449,92 1.266,28 844,18 6.781,30 3.516,03 3.516,03 7.032,05 13.813,35
DPTO. DE VENTAS
Marisol Loayza 14.242,50 1.424,25 0,00 427,28 284,85 2.136,38 1.186,40 1.186,40 2.372,80 4.509,18
Ángel Espinal 9.006,67 900,67 154,01 270,20 180,13 1.505,01 750,26 750,26 1.500,51 3.005,52
Juan Huanca 6.700,31 670,03 0,00 201,01 134,01 1.005,05 558,14 558,14 1.116,27 2.121,32
TOTAL DPTO. DE VENTAS 29.949,48 2.994,95 154,01 898,48 598,99 4.646,44 2.494,79 2.494,79 4.989,58 9.636,02
TOTAL GENERAL 29.949,48 2.994,95 154,01 898,48 598,99 4.646,44 2.494,79 2.494,79 4.989,58 9.636,02
100%
12 8,33%
AUX. DOC. ROLANDO COARICONA ARI
CONTABILIDAD DE TRIBUTOS (CPA - 203)
2022 Edwin 14663256 CI V 17.247,78 4500 12.747,78 1.657,21 585 1.072,21 750
Paola Velásquez 13.848,60 4500 9.348,60 1.215,32 585 630,32 0,00
Andrea Vera 5.650,66 4500 1.150,66 149,59 585 - 0,00
Marisol Loayza 12.663,40 4500 8.163,40 1.061,24 585 476,24 950,00
Ángel Espinal 7.861,92 4500 3.361,92 437,05 585 - 0,00
Juan Huanca 6.633,31 4500 2.133,31 277,33 585 - 0,00
a N° C-31 8880
b N° Comprobante de pago 8882
c Fecha confirmación de pago 8881 -