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Presupuestos 2023
Presupuestos 2023
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS 13 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ANCAHUASI, PROVINCIA ANTA - CUSCO
ACTIVIDAD 1.2. ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL BARRIDO DE VÍAS URBANAS Y ÁREAS PÚBLICAS
ACTIVIDAD 2.1. ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
ACTIVIDAD 2.2. ADECUADOS VEHÍCULOS PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
ACTIVIDAD 3.2. ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS E INORGANICOS
ACTIVIDAD 4.1. ADECUADO TERRENO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
ACTIVIDAD 5.1. ADECUADA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE TEMAS AMBIENTALES Y SANITARIOS.
ACTIVIDAD 5.2. ADECUADA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO EN ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL BARRIDO DE VÍAS URBANAS Y Adquisición de herramientas e insumos para el barrido
01 VÍAS URBANAS Y ÁREAS PÚBLICAS ÁREAS PÚBLICAS
Adquisición de equipos de protección del personal de barrido
ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE Adquisición de herramientas para la recolección y transporte
ADECUADA CAPACIDAD PARA LA RECOLECCIÓN Adquisición de equipos de protección del personal de recolección
02 Y TRANSPORTE ADECUADOS VEHÍCULOS PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE
Adquisicion de vehículos para la recolección y transporte de residuos sólidos (SIN SEGREGAR)
RESIDUOS SÓLIDOS
ADECUADA VALORIZACION DE LOS RESIDUOS ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS Adquisición de herramientas e insumos para la valorización de RR.SS.
03 SOLIDOS SOLIDOS ORGÁNICOS E INORGANICOS
Adquisición de equipos de protección para el personal de valorización de residuos orgánicos
COSTOS DIRECTOS
01 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO EN VÍAS URBANAS Y ÁREAS PÚBLICAS
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
ITEM ELEMENTO DEL COSTO UNIDAD CANTIDAD Costo
Factor de Costo Unitario
Unitario TOTAL TOTAL
Corrección (S/.)
(S/.)
01.01 ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL BARRIDO DE VÍAS URBANAS Y ÁREAS PÚBLICAS 16,675.00 14,173.75
01.01.01 Adquisición de herramientas e insumos para el barrido 5,300.00 4,505.00
01.01.01.01 - Conos de seguridad color naranja fosforecente Und. 10.00 30.00 300.00 0.85 25.50 255.00
01.01.01.02 - Escobas de plastico Und. 50.00 15.00 750.00 0.85 12.75 637.50
01.01.01.03 - Escobas metálicas Und. 20.00 15.00 300.00 0.85 12.75 255.00
01.01.01.04 - Recogedor de plastico Und. 50.00 25.00 1,250.00 0.85 21.25 1,062.50
01.01.01.05 - Bolsas de 120 lts (millar) Millar 15.00 170.00 2,550.00 0.85 144.50 2,167.50
01.01.01.06 - Punzon Und. 15.00 30.00 450.00 0.85 25.50 382.50
01.01.02 Adquisición de equipos de protección del personal de barrido 11,375.00 9,668.75
01.02.03.01 - Camisaco con cintas reflectivas Und. 25.00 60.00 1,500.00 0.85 51.00 1,275.00
01.02.03.02 - Pantalón de drill con cintas reflectivas Und. 25.00 70.00 1,750.00 0.85 59.50 1,487.50
01.02.03.03 - Polo Und. 25.00 15.00 375.00 0.85 12.75 318.75
01.02.03.04 - Gorro Und. 25.00 15.00 375.00 0.85 12.75 318.75
01.02.03.05 - Poncho Impermeable Und. 25.00 35.00 875.00 0.85 29.75 743.75
01.02.03.06 - Guante nylon Par 25.00 15.00 375.00 0.85 12.75 318.75
01.02.03.07 - Mascarilla de Drill Unid. 150.00 15.00 2,250.00 0.85 12.75 1,912.50
01.02.03.08 - Zapatillas Par 25.00 50.00 1,250.00 0.85 42.50 1,062.50
01.02.03.09 - Mochila Und. 25.00 60.00 1,500.00 0.85 51.00 1,275.00
01.02.03.10 - Botas de jebe con forro Par 25.00 45.00 1,125.00 0.85 38.25 956.25
06.03.01 Desarrollo de un programa de participación escolar para la mejora del manejo de los residuos sólidos a nivel local 20,000.00 17,000.00
- Diseño e implementación de proyectos escolares ambientales integrados para
el manejo de residuos sólidos considerando la estrategia pedagógica MARES
06.03.01.01 (Manejo de residuos sólidos). documento 1 10,000.00 10,000.00 0.85 8,500.00 8,500.00
02.02 ADECUADOS VEHÍCULOS PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 35,000.00 0.26 112,388.61 147,388.61 16,376.51
05 ADECUADA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 35,000.00 0.00 16,376.51
05.01 ADECUADA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE TEMAS AMBIENTALES Y SANITARIOS. 10,000.00 0.07 32,111.03 42,111.03 4,679.00
05.02 ADECUADA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 25,000.00 0.18 80,277.58 105,277.58 11,697.51
GASTOS GENERALES - UTILIDAD 439,494.09 1.00 439,494.09 576,361.11 0.00
06 GASTOS GENERALES 321.11% 439,494.09
UTILIDAD 0.00% 0.00 64,040.12
SUBTOTAL 576,361.11
IGV 0.00% 0.00
07 EXPEDIENTE TECNICO 28.23% 38,633.33
08 LIQUIDACION 7.51% 10,280.23 395.4%
09 SUPERVISION 38.57% 52,783.63 5,864.85
TOTAL INVERSION 678,058.30 1.03 -21,941.70
RESUMEN DEL PRESUPUESTO - PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCION COSTO (S/.)
COSTOS DIRECTOS 117,985.50
01 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO EN VÍAS URBANAS Y ÁREAS PÚBLICAS 14,173.75 14,173.75
01.01 Adquisición de herramientas e insumos para el barrido 4,505.00 14,173.75
01.02 Adquisición de equipos de protección del personal de barrido 9,668.75
02 ADECUADA CAPACIDAD PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 41,908.75 41,908.75
02.01 ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 9,498.75 41,908.75
COSTOS DIRECTOS
01 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO EN VÍAS URBANAS Y ÁREAS PÚBLICAS
- Desarrollo e Implementación de un sistema contable por centros de costos para control de documento
05.01.04.01 presupuestos y actividades del servicio de limpieza pública.(Incluye capacitación en el sistema). 1.00 17,000.00 17,000.00 0.85 14,399.00 14,399.00
- Desarrollo e Implementación de un sistema contable por centros de costos para control de documento
05.01.04.02 presupuestos y actividades del servicio de limpieza pública.(Incluye capacitación en el sistema). 1.00 10,000.00 10,000.00 0.85 8,470.00 8,470.00
05.02.01.02 - Adquisición de software para la supervisión y monitoreo del servicio de limpieza pública. documento 1.00 4,500.00 4,500.00 0.85 3,811.50 3,811.50
05.02.02 #REF! 136,000.00 115,192.00
05.02.02.01 - Adquisición de camioneta para el desarrollo de las actividades de Supervisión y monitoreo documento 1.00 136,000.00 136,000.00 0.85 115,192.00 115,192.00
05.03.03.01 - Formulación y/o actualización de normas y sanciones asociadas al Servicio de Limpieza Pública documento 1.00 8,500.00 8,500.00 0.93 7,871.00 7,871.00
- Elaboración de KIT educativo (juegos didácticos y rotafolio) con fines de información y educación
06.01.01.02 ambiental dirigidos a la población para la mejora de las prácticas del manejo de los residuos sólidos. documento 1.00 22,000.00 22,000.00 0.93 20,372.00 20,372.00
06.03.01 Desarrollo de un programa de participación escolar para la mejora del manejo de los residuos sólidos a nivel local 22,000.00 20,372.00
- Diseño e implementación de proyectos escolares ambientales integrados para el manejo de residuos
sólidos considerando la estrategia pedagógica MARES (Manejo de residuos sólidos).
06.03.01.01 documento 1 18,500.00 18,500.00 0.93 17,131.00 17,131.00
06.01 ADECUADA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE TEMAS AMBIENTALES Y SANITARIOS. 32,410.00 #REF!
06.02 ADECUADA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 29,632.00
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 427,823.86 0.00
07 GASTOS GENERALES 4.35% 184,253.74 #REF!
08 UTILIDAD 5.75% 243,570.12 243,570.12
SUBTOTAL 3,472,450.33 0.00
09 IGV 18.00% 625,041.06 184,253.74
10 EXPEDIENTE TECNICO 1.74% 73,778.80 73,778.80
11 LIQUIDACION 0.44% 18,715.82 0.31
12 SUPERVISION 1.07% 45,210.78 45,210.78
TOTAL INVERSION 4,235,196.80
0.16106109165768