31 Manual SALMI

Manual del Usuario
SALMI
Sistema de Administración Logística
de Medicamentos e Insumos
Símbolos
Introducción
La siguiente tabla contiene las convenciones usadas en el manual. Esta lista se proporciona para
que le sea más fácil entender el manual y el Sistema SALMI.
SÍMBOLO SIGNIFICADO
Información
Indica alguna información de importancia, luego de realizar alguna acción.
Confirmación
Indica que el usuario deberá tomar una dedición, antes de continuar cualquier
acción que va a cambiar permanentemente los datos, o afectara adversamente
el sistema SALMI.
Advertencia
Indica que el usuario deberá tomar una dedición de importancia antes de
continuar o los puntos donde usted esta cometiendo algún error, el cual no le
permitirá continuar laguna acción.
Progreso
Indica el tiempo en porcentaje, que el Sistema SALMI puede requerir para
ejecutar un proceso en particular.
Identifica el nombre de los botones del Sistema SALMI.

()
Ej.: (Aceptar), (Cancelar), (Abrir)
Identifica el nombre de los campos de texto del Sistema SALMI.

{}
Ej.: {Nº de Doc:}, {Cantidad:}, {Costo Unitario:}
Identifica el nombre de los combos y calendarios del Sistema SALMI.

<>
Ej.: <Fecha:>, <Fecha Vencimiento:>, <Periodo de:>
Identifica las teclas del teclado de su computadora.

[]
Ej.: [Enter], [Tab], [Alt], [Ctrl]
Letra cursiva Palabras que se deben tomar en cuenta
Índice
Parte 1 Observaciones Generales
Introducción 1-1
Lo que el Sistema SALMI puede hacer por usted 1-1
¿Por qué utilizar el Sistema SALMI? 1-1
¿Quién debe utilizar el Sistema SALMI? 1-1
Funciones del Sistema SALMI 1-1
Parte 2 Para Comenzar

Introducción 2-1
Requerimientos del Sistema SALMI 2-1
Antes de instalar en Sistema SALMI 2-1
¿Cómo instalar el Sistema SALMI? 2-5
¿Cómo desinstalar el Sistema SALMI? 2-5
¿Cómo actualizar el Sistema SALMI? 2-6
¿Cómo iniciar el Sistema SALMI? 2-6
Barra de Menú 2-8
Menús Desplegables 2-9
Menús Sub-desplegables 2-10
Ventanas 2-11
Campos de Texto 2-21
Botones 2-21
Botones de Opción 2-23
Cajas de Selección 2-23
Combos 2-24
Calendario 2-24
Grillas 2-24
Mensajes 2-26
Parte 3 Datos Administrativos

Introducción 3-1
Registrar Datos Administrativos 3-1
Registrar Usuarios para el Sistema SALMI 3-2
Registrar Código PI 3-3
¿Qué es el Código PI? 3-4
Parte 4 Parámetros del Sistema SALMI

Introducción 4-1
¿Cómo cambiar los niveles Máximos y Mínimos? 4-1
Registrar Medicamentos NO Esenciales 4-2

Registrar Insumos NO Esenciales 4-3
Registrar Programas de Salud 4-4
Registrar Código Programas 4-6
¿Qué es el Código Programas? 4-7
Registrar Proveedores 4-7
Registrar Representantes 4-7
Registrar Receptores 4-8
Registrar Pacientes 4-9
Registrar Diagnósticos 4-10
Registrar Dispensadores 4-11
Registrar Prescriptores 4-12
Parte 5 Actualizar listas del Sistema SALMI

Introducción 5-1
¿Cómo actualizamos la Lista de Medicamentos Esenciales? 5-1
¿Cómo actualizamos la Lista de Insumos Esenciales? 5-3
¿Cómo actualizamos la Lista de Prestaciones? 5-5
Parte 6 Inicializar el Sistema SALMI

Introducción 6-1
Seleccionar Prestaciones que otorga el Establecimiento de Salud 6-1
¿Por qué seleccionamos las prestaciones? 6-2
Seleccionar Medicamentos que maneja el Establecimiento de Salud 6-2
Seleccionar Insumos que maneja el Establecimiento de Salud 6-5
Registrar el Inventario Físico Inicial de la FIM 6-8
¿Por qué realizamos el Inventario Físico Inicial? 6-9
¿Cómo corregimos algún error de registro en el Inventario Físico Inicial? 6-10
Parte 7 Registros del Sistema SALMI

Introducción 7-1
Tipos de Registro 7-1
Selección 7-2
Medicamentos Esenciales 7-2
Medicamentos NO Esenciales 7-2
Insumos Esenciales 7-2
Insumos NO Esenciales 7-3
Prestaciones 7-3
Programación 7-3
Consumo Histórico 7-3
Adquisición 7-5
Cotizaciones 7-6
Solicitud Trimestral 7-6
Solicitud de Emergencia 7-8
Cuadro Comparativo 7-4

Acta de adjudicación 7-4
Almacenamiento 7-5
Entradas 7-5
Ajustes Positivos 7-5
Ajustes Negativos 7-6
Inventario Físico 7-6
Inventario Físico Inicial 7-6
Distribución 7-6
Distribución Interna (Botiquines) 7-6
Descargo de Botiquines 7-6
Uso Racional 7-7
Recetario/Recibo SUMI 7-7
Recetario/Recibo PROGRAMA 7-7
Recetario/Recibo VENTA 7-7
SIAL 7-8
Informe Mensual de Movimiento (IMM) 7-9
Informe Mensual de Movimiento Programas (IMMP) 7-9
Consolidado de Pedido Trimestral (CPT) 7-10
Consolidado de Pedido Trimestral Programas (CPTP) 7-10
Formulario de Prestaciones Otorgadas (FOPO) 7-10
Parte 8 Reportes del Sistema SALMI

Introducción 8-1
Selección 8-2
Lista de Selección de Medicamentos 8-3
Lista de Selección de Insumos 8-4
Lista de Selección de Prestaciones 8-5
Programación 8-8
Consumo Histórico 8-9
Adquisición 8-9
Cotizaciones 8-10
Cuadro Comparativo 8-13
Acta de Adjudicación 8-14
Almacenamiento 8-15
Entradas 8-16
Ajustes Positivos 8-17
Ajustes Negativos 8-18
Inventario Físico 8-19
Inventario Físico Inicial 8-20
Fecha de Vencimiento 8-20
Máximos y Mínimos 8-20
Inventario Físico Valorizado 8-20
Distribución 8-21
Botiquín Interna (Botiquines) 8-22
Kardex Valorado Distribución Interna 8-23
Uso Racional 8-24
Pacientes Atendidos 8-25
Pacientes Registrados 8-26
Informe de Ventas 8-27
SIAL 8-25
Form. SNUS-01 Kardex Valorado 8-26
Form. SNUS-02 Recetario/Recibo 8-27
Form. SNUS-03 Informe Mensual de Movimiento (IMM) 8-28
Form. SNUS-04 Consolidado de Pedido Trimestral (CPT) 8-29
Form. 3,4,5 Formulario de Prestaciones Otorgadas (FOPO) 8-30
Informe Mensual de Movimiento Valorizado (IMM-V) 8-31
Consolidado de Pedido Trimestral Valorizado (CPT-V) 8-32
Formulario de Prestaciones Otorgadas Costo Med/Ins 8-33
Administración 8-34
Datos Administrativos 8-35
Lista de Medicamentos NO Esenciales 8-36
Lista de Insumos NO Esenciales 8-37
Lista de Programas de Salud 8-38
Parte 9 Herramientas del Sistema SALMI

Introducción 9-1
¿Cómo crear un Back Up del Sistema SALMI? 9-2
¿Para que sirve un Back Up del Sistema SALMI? 9-3
¿Cómo restauramos un Back Up del Sistema SALMI? 9-4
Archivos de Consolidación (Exportar) 9-5
Archivos de Consolidación Programas (Exportar) 9-5
¿Para que exportamos datos magnéticos al nivel superior? 9-7
¿Qué es y quien es el nivel superior? 9-6
Cierre y Apertura de Gestión 9-8
¿Por qué cerramos gestión en el Sistema SALMI? 9-9
Gestiones Cerradas 9-6
Parte 10 Modificaciones del Sistema SALMI

Dispensadores 10-1
Prescriptores 10-2
Programas de Salud 10-3
Proveedores 10-4
Receptores 10-5
Representantes 10-6
Pacientes 10-7
Porcentajes de Venta 10-8
Parte 11 Referencias del Sistema SALMI

Lista de Medicamentos Esenciales 11-1
Lista de Insumos Esenciales 11-2
Lista de Prestaciones 11-3
Parte 12 Acerca del Sistema SALMI
Acerca del Sistema SALMI 12-1
Definición del los Términos usados en el Sistema SALMI

Introducción 13-1
Observaciones Generales
Introducción
El Sistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos (SALMI) es un programa de
software diseñado para el manejo administrativo de la Farmacia Institucional Municipal FIM, este
sistema se destaca por su capacidad de generar información para fortalecer las debilidades
detectadas en la gestión del suministro y esta orientado a fortalecer la selección adecuada de
medicamentos e insumos, programaciones realizadas en base a información confiable, procesos
de adquisición, almacenamiento adecuado, sistemas de distribución eficientes y provee los
instrumentos de control e información.
Lo que el Sistema SALMI puede hacer por usted

El Sistema SALMI lo ayudara a obtener toda la información necesaria para cumplir con todas las
funciones y requerimientos del Sistema Nacional Único de Suministros SNUS.
El Sistema SALMI debe ser una herramienta para facilitar la administración logística de
medicamentos e insumos en la Farmacia Institucional Municipal FIM y un elemento básico para la
supervisión de la gestión del suministro en el nivel local, regional y nacional.
El Sistema SALMI le reportara informes de todos los movimientos de medicamentos e insumos,

entradas, consumo, ajustes positivos y negativos, vencimiento, próximos a vencerse,
desabastecidos sobre abastecidos etc.
¿Por qué utilizar el Sistema SALMI?

El alcance funcional del Sistema SALMI no tiene límites en cuanto a la información necesaria para
tomar decisiones eficaces y oportunas para orientar al personal de salud de la Farmacia
Institucional Municipal FIM sobre la gestión del suministro de medicamentos e insumos a fin de
lograr la disponibilidad y acceso de medicamentos e insumos esenciales con oportunidad y
eficacia en los establecimientos de salud con atención farmacéutica de calidad que satisfaga las
necedades de la población.
¿Quién debe utilizar el Sistema SALMI?

El Sistema SALMI esta diseñado exclusivamente para el manejo en las Farmacias Institucionales
Municipales FIM de los establecimientos de salud del sistema público.
El entorno grafico del Sistema SALMI esta diseñado para personal con perfil farmacéutico y
manejo y destreza computacional limitada.
Este sistema es de muy fácil manejo y entendimiento para las personas con conocimientos en la
normativa del Sistema Nacional Único de Suministro SNUS.
Funciones del Sistema SALMI

El Sistema SALMI le brinda ayuda en todas las funciones y procedimientos del siclo logístico del
Sistema Nacional Único de Suministros SNUS.
Las funciones del Sistema SALMI son las siguientes:
Selección
El Sistema SALMI nos permite realizar la lista de selección de medicamentos en insumo en base a
la Lista de Medicamentos Esenciales y la Lista de Insumos Esenciales, según su perfil
epidemiológico.
Programación
El Sistema SALMI nos permite realizar la programación de medicamentos e insumos para el
periodo de un año, basándose en el consumo histórico considerando el tipo de información
disponible que se va registrando en el sistema.
Adquisición
El Sistema SALMI nos permite establecer especificaciones técnicas y cantidades de
medicamentos e insumo requeridos para cubrir la demanda del establecimiento de salud para
todas las fuentes de financiamiento.
Almacenamiento
El Sistema SALMI nos permite registrar los procesos de recepción y remisión de los
medicamentos e insumos, Inventarios físicos, Ajustes positivos y Ajustes negativos para todas las
fuentes de financiamiento.
Distribución
El Sistema SALMI nos permite realizar procesos de distribución interna de medicamentos e
insumos de la Farmacia Institucional Municipal FIM a botiquines de emergencia o stock de planta.
Uso Racional
El Sistema SALMI nos permite controlar el cumplimiento de las buenas prácticas de prescripción a
nivel del establecimiento de salud, suministrar oportunamente los medicamentos e insumos a los
usuarios del establecimiento de salud, utilizando las buenas prácticas de dispensación.
SIAL
El Sistema SALMI nos permite elaborar, y remitir los formularios sobre existencias, movimiento y
requerimientos, establecidos en el marco del Sistema de Información para la Administración
Logística (SIAL).
Remitir los informes del Sistema de Información para la Administración Logística (SIAL) de la FIM
del establecimiento de salud por medio magnético y documento a su FIM de referencia.
Elaborar los correspondientes informes administrativo-financieros de la Farmacia Institucional
Municipal FIM para enviarlos oportunamente a su inmediato superior.
Administración
El Sistema SALMI nos permite registrar información administrativa como ser: información del
centro de salud, múltiples usuarios, niveles máximos y mínimos, medicamentos e insumos no
esenciales, programas de salud etc.
El Sistema SALMI contiene herramientas de seguridad de la información, métodos para exportar

información, procesos de actualización e información de referencia.
Para Comenzar
Introducción
En esta parte se explica paso a paso como instalar, desinstalar e iniciar el Sistema SALMI, y se
presentan algunos de sus atributos.
Requerimientos del Sistema SALMI

1. Se requiere como mínimo los siguientes sistemas para usarse con el Sistema SALMI.
CPU Pentium II o mas avanzado

Sistema Operativo Windows 98 2da E/2000/XP/Vista
Memoria 128 MB
Espacio en el disco duro 1 GB
Adaptador de Video SVGA con una resolución de 800 X 600
Misceláneos Microsoft Office Excel
El Sistema SALMI, requiere indispensablemente que Microsoft Office Excel, este

instalado en su computadora, permitiendo al Sistema SALMI exportar reportes a
hojas de impresión Excel.
Antes de instalar el Sistema SALMI

1. Configuración regional de su computadora.
a. Haga clic con el Mouse en: Inicio > Panel de control
b. En la ventana de Panel de control haga doble clic con el Mouse en: Configuración
regional y de idioma.
1. (Panel de control vista clásica).
2. (Panel de control vista por categorías).

c. En la ventana de Configuración regional y de idioma, en la ficha Opciones regionales
Presione (Personalizar…).
d. En la ventana, Personalizar la configuración regional en la ficha Números, establecer las

siguientes configuraciones:
• Símbolo decimal = Punto (.)
• Número de dígitos decimales = Dos (2)
• Símbolo de separación de miles = Coma (,)
Luego Presione (Aplicar).
e. En la ventana, Personalizar la configuración regional en la ficha Números, establecer las
siguientes configuraciones:
• Símbolo decimal = Punto (.)
• Número de dígitos decimales = Dos (2)
• Símbolo de separación de miles = Coma (,)
Luego Presione (Aceptar).
2. Configuración de apariencia de su computadora.
a. Haga clic derecho con el Mouse en el escritorio.
b. En el menú desplegable haga clic con el Mouse en Propiedades.
c. En la ventana Propiedades de Pantalla, en la ficha Apariencia presione (Opciones

avanzadas).
d. En la ventana Opciones avanzadas de apariencia, en el combo seleccione la opción

Elementos seleccionados y establezca:
Elemento: Color 1: Fuente: Color:

Luego Presione (Aceptar) en todas las ventanas abiertas.
¿Cómo instalar el Sistema SALMI?

1. Inserte el CD-ROM en el lector de CD-ROM de su computadora.
La instalación del Sistema SALMI debe comenzar automáticamente.
2. Siga las instrucciones en la pantalla.
3. Si la instalación no comienza automáticamente:
a. Haga clic con el Mouse en: Inicio > Mi PC
b. Haga doble clic con el Mouse en la unidad del CD-ROM.
c. Siga las instrucciones en pantalla.
Después de que el Sistema SALMI este instalado correctamente, usted vera el icono del Sistema
SALMI en el escritorio de su Computadora.
¿Cómo desinstalar el Sistema SALMI?

1. Haga clic con el Mouse en: Inicio > Panel de Control.
2. En la ventana de Panel de Control haga clic con el Mouse en: Agregar o quitar programas
3. En la ventana de Agregar o quitar programas seleccione de la lista de programas; Sistema
SALMI, luego presione (Quitar).
4. Siga las instrucciones en pantalla.
¿Cómo actualizar el Sistema SALMI?

1. Inserte el CD-ROM en el lector de CD-ROM de su Computadora.
La actualización del Sistema SALMI debe comenzar automáticamente.
2. Siga las instrucciones en la pantalla.
3. Si la actualización no comienza automáticamente:
a. Haga clic con el Mouse en: Inicio > Mi PC
b. Haga doble clic con el Mouse en la unidad del CD-ROM.
c. Siga las instrucciones en pantalla.
¿Cómo iniciar el Sistema SALMI?

1. Haga doble clic en el icono del Sistema SALMI, ubicado en el escritorio de su computadora.
2. Si no se encuentra el icono del Sistema SALMI en el escritorio:

a. (Vista) Haga clic con el Mouse en Inicio > Todos los programas > SALMI
b. (XP) Haga clic con el Mouse en Inicio > Todos los programas > SALMI
c. (2000) Haga clic con el Mouse en Inicio > Programas > SALMI
d. (98 2da E) Haga clic con el Mouse en Inicio > Programas > SALMI
3. Se abrirá la ventana de inicio del Sistema SALMI, en esta ventana registraremos el Usuario y
contraseña para ingresar al sistema, luego presione (Aceptar).
a. Si es primera vez que inicia el Sistema SALMI, registre como Usuario: SALMI y
como Contraseña: SALMI.
Si los datos se registraron correctamente al presionar (Aceptar) se mostrara un

mensaje de Confirmación, que pregunta si desea iniciar el Sistema SALMI con la
Gestión correspondiente.
Vea Mensajes de Confirmación en la página 2-15.
b. Si ya se registraron usuarios en el Sistema SALMI, deberá ingresar al sistema con el

usuario y contraseña correspondiente.
4. Se abrirá la ventana principal del Sistema SALMI.
5. Siempre que el sistema SALMI este activo o abierto en su computadora, se mostrara el icono
del Sistema SALMI en la barra de tareas.
Barra de Menú
En la parte superior de la ventana principal del Sistema SALMI se encuentra la barra de menú que
contiene todos los componentes del siclo logístico del SALMI.
Todas estas opciones de la barra de menú resuelven los procesos que están normados en el
Sistema Nacional Único de Suministros SNUS, el Subsistema de Administración Logística de
Medicamentos en Insumos SALMI y el Sistema de Información para la Administración Logística
SIAL.
Para desplegar con mayor facilidad los menús desplegables de la barra de

menú, el Sistema SALMI cuenta con accesos directos del teclado.
[Alt] + S = Selección, [Alt] + P = Programación, [Alt] + I = Sial, etc.
Las opciones de la barra de menú presentan dos estados:
Opciones Bloqueadas
Las opciones de la barra de menú que están bloqueadas se presentan de color plomo y no
muestran menús desplegables con el clic del Mouse.
Opciones Desbloqueadas
Las opciones de la barra de menú que están desbloqueadas se presentan de color negro y
muestran menús desplegables con el clic del Mouse.
A medida que se van registrando datos en los distintos procesos del Sistema SALMI se irán
desbloqueado las distintas opciones de la barra de menú.
Menús Desplegables
Cada una de las opciones de la barra de menú tiene menús desplegables con distintos accesos
que activan menús Sub-desplegables o ventanas para el registro de datos, reportes y referencias.
Los accesos de los menús desplegables presentan dos estados:
Accesos Bloqueados
Los accesos de los menús desplegables que están bloqueados se presentan de color plomo y no
activan ventanas con el clic del Mouse.
Accesos Desbloqueados
Los accesos de los menús desplegables que están desbloqueados se presentan de color negro y
activan ventanas con el clic del Mouse.
desbloqueado los distintos accesos de los menús desplegables.
Menús Sub-desplegables
Algunos de los accesos de los menús desplegables tienen menús sub-desplegables con distintos
sub-accesos que activan ventanas para el registro de datos y reportes.
Los sub-accesos de los menús sub-desplegables presentan dos estados:
Sub-accesos Bloqueados
Los sub-accesos de los menús sub-desplegables que están bloqueados se presentan de color
plomo y no activan ventanas con el clic del Mouse.
Sub-accesos Desbloqueados
Los sub-accesos de los menús sub-desplegables que están desbloqueados se presentan de color
negro y activan ventanas con el clic del Mouse.
desbloqueado los distintos sub-accesos de los menús sub-desplegables.
Ventanas
Las ventanas del Sistema SALMI, son los componentes de interfas de usuario más importantes ya
que en estas se registran los datos y se ven los reportes y referencias.
El Sistema SALMI tiene los siguientes tipos de ventanas:
Ventana principal
La ventana principal es una sola y es la más importante por que sobre ella se visualizan todos los
demás tipos de ventanas.
Esta ventana presenta como interfas de usuario la barra de menú, donde se encuentran todos las
opciones para manejar el Sistema SALMI.
Ventana de registro
Las ventanas de registro son variadas según el registro de datos que se desea realizar, se las
reconoce por que en su interfaz presenta Campos de texto para el registro de datos.
La función específica de estas ventanas es de registrar información para que el sistema SALMI
pueda darle seguimiento al movimiento de las existencias dentro del sistema logístico. Los
movimientos de las existencias son acontecimientos que cambian la cantidad de existencias de
medicamentos o insumos en todo el sistema logístico del Sistema SALMI.
Los distintos componentes de interfaz de este tipo de ventana son los siguientes:
Campo de texto
Este componente permite el registro de algún texto específico para ser almacenado en el Sistema
SALMI.
Vea Campos de texto en la pagina 2-14
Botón (Nuevo)
Este componente permite activar la ventana para el registro de datos.
Botón (Aceptar)
Este componente permite guardar los datos registrados en la ventana activa.
Botón (Cancelar)
Este componente permite cancelar los datos registrados (antes de presionar (Aceptar)) o cancelar
la ventana activa o ir a la ventana principal.
Botón (Generar)
Este componente permite generar información a partir de datos ya registrados.
Botón (Agregar)
Este componente permite agregar registros a una Grilla de agregado.
Botón (Quitar)
Este componente permite quitar una fila de la Grilla de agregado.
Botón (…)
Este componente permite activar una Ventana de listas.
Vea Botones en la pagina 2-13
Botón de opción
Este componente permite seleccionar una opción para el registro de datos.
Vea Botón de opción en la pagina 2-13
Caja de Selección
Este componente permite seleccionar varias opciones para el registro de datos.
Vea Cajas de selección en la pagina 2-13
Combo
Este componente permite desplegar opciones a registrar.
Vea Combos en la pagina 2-14
Grilla de agregado
Este componente permite visualizar registros que se van agregado para ser guardados en el
Sistema SALMI.
Vea Grillas de agregado en la pagina 2-13
Ventana de reportes
Las ventanas de reportes son variadas según los datos que se necesite visualizar o imprimir.
Los distintos componentes de interfaz de esta ventan son los siguientes:
Campo de texto
Este componente permite visualizar texto específico que identifica en reporte.
Vea Campos de texto en la pagina 2-14
Botón (?)
Este componente permite accionar una búsqueda según la columna seleccionada en el Combo y
el texto registrado en el Campo de Texto.
Botón (Nuevo)
Este componente permite activar una Ventana de listas, para seleccionar el reporte que se desea
visualizar.
Botón (Imprimir)
Este componente permite exportar información a una hoja de impresión de Microsoft Office Excel.
Botón (Cancelar)
Este componente permite cancelar los datos que se visualizan (antes de presionar (Imprimir)) o
cancelar la ventana activa o ir a la ventana principal.
Caja de Selección
Este componente permite mostrar u ocultar columnas en las Grillas de vista.
Combo
Este componente permite seleccionar la columna por la que se desea hacer una búsqueda
específica.
Grilla de vista
Este componente permite visualizar registros almacenados en el Sistema SALMI, para su
impresión.
Vea Grillas de vista en la pagina 2-13
Todas las ventanas de reportes presentan en su interfaz de usuario el botón Imprimir.

Los botones Imprimir del Sistema SALMI, permiten exportar todos los datos que se visualizan en la
ventana a una hoja de impresión de Microsoft Office Excel.
El Sistema SALMI, requiere indispensablemente que Microsoft Office Excel, este

instalado en su computadora, permitiendo al Sistema SALMI exportar archivos
de datos a Excel.
Una vez exportados los reportes a Microsoft Office Excel, el manejo de estas hojas de cálculo,
están protegidas para evitar cualquier modificación.
Estos reportes exportados se convierten en documentos Excel que puedes ser almacenados en su
computadora como respaldo.
Ventana de listas
Las ventanas de listas son variadas según los datos que se necesite desplegar. Algunas de las
ventanas presentan en su interfaz el botón Registrar, este botón activa una ventana de registro
que permite registrar información administrativa (Usuarios, pacientes, proveedores,
dispensadores, prescriptotes, responsables, medicamentos e insumos NO esenciales).
Si no hace clic con el Mouse en la fina, al presionar Aceptar se mostrara un

mensaje de Advertencia, que indica que debe seleccionar la fila que desea
visualizar.
Vea Mensajes de Advertencia en la página 2-14.
Los distintos componentes de interfaz de esta ventan son los siguientes:
Combo
Este componente permite desplegar en nombre de las columnas donde se desea hacer una
búsqueda específica.
Campo de Texto
Este componente permite el registro de algún texto especifico para realizar una busque según la
columna seleccionada en el Combo.
Botón (?)
Este componente permite accionar una búsqueda según la columna seleccionada en el Combo y
el texto registrado en el Campo de Texto.
Botón (Aceptar)
Este componente permite visualizar en alguna venta de registro o reporte, la fila seleccionada en
la Grilla de Selección de esta ventana.
Botón (Registrar)
Este componente permite activar una ventana de registro, para registrar información que no se
encontró en la Grilla de Selección de esta ventana.
Botón (Cancelar)
Este componente permite cancelar la ventana activa.
Grilla de Selección
Este componente permite seleccionar alguna fila específica para visualizar toda su información en
una venta de registro o reporte.
Vea Grillas de Selección en la pagina 2-13
Caja de Selección
Este componente permite realizar una búsqueda automática con solo escribir el texto a buscar en
el Campo de Texto, sin necesidad de presionar el botón (?)

Ventana de mensajes
Las ventanas de mensajes son de tres tipos según los mensajes que el Sistema SALMI necesite
mostrar.
Ventana de mensaje de Advertencia
Indica los puntos donde usted esta cometiendo algún error, el cual no le permitirá continuar laguna
acción.
Ventana de mensaje de Confirmación

Indica que el usuario deberá tomar una dedición, antes de continuar cualquier acción que va a
cambiar permanentemente los datos, o afectara adversamente el sistema SALMI.
Ventana de mensaje de Información

Indica alguna infamación de importancia, luego de realizar alguna acción.
Las distintas ventanas del Sistema SALMI presentan dos estados:

Ventanas Inactivas
Las ventanas inactivas son todas las ventanas que no están a la vista del usuario. Cuando en el
Sistema SALMI esta visible la ventana principal todas las demás ventanas están inactivas.
Ventanas Activas
Las ventanas inactivas son todas las ventanas que están ala vista del usuario o se visualizan
dentro de la ventana principal. Cuando en el Sistema SALMI esta visible una ventana de registro
de datos o reportes no se puede utilizar la ventana principal.
La ventana principal siempre estará activa mientras este en uso el sistema SALMI, solo estará
inutilizada cuando se visualice otra ventana dentro de esta.
En el caso de las ventas de lista, cuando estas están activas se puede visualizar por detrás alguna
ventana de registro de datos o de reportes pero no se puede acceder a ellas mientras no cierre la
ventana de lista.
Campos de texto
Para que el usuario pueda registrar o visualizar datos en el Sistema SALMI de una manera
sencilla, se presenta como un componente de interfas de usuario los siguientes campos de texto.
Campo de texto Descripción
Este es un componente de interfas de usuario llamado Campo de
Texto o TextBox, su función específica es presentar al usuario un
campo para registrar o ver un dato en particular.
Para distinguir las utilidades del los campos de texto se muestran las siguientes acciones.
Campo de texto Acción

Permite registrar datos.
Indica que debe registrar datos.
Indica que hay un error de registro y debe modificarlo.
Bloqueado para registro de datos.
Solo de vista.
Botones
Para que el usuario pueda interactuar con el Sistema SALMI de una manera sencilla, se presenta
como un componente de interfas de usuario los botones.
Botón Descripción
Este es un componente de la interfas de usuario llamado Botón o
CommandButton, su función específica es de dar una instrucción en
particular al Sistema SALMI con un clic de Mouse. (No doble clic)
Para distinguir las utilidades del los botones se muestran los siguientes estados.
Botón Estado
Botón deshabilitado. (No cumple ninguna acción)
Botón habilitado. (cumple una acción determinada)

Para distinguir las acciones del los botones se muestran las siguientes acciones.
Botón Acción
Habilita la ventana activa para registrar o visualizar datos.
Abre un registro de datos guardado con anterioridad para modificarlo.
Activa una ventana de registro, para registrar y guardar información.
Guarda o selecciona un registro de una ventana activa.
Cancela datos registrados en una ventana activa (antes de presionar

Aceptar) o cancela la ventana activa (inactiva la ventana).
Envía el reporte a una hoja Excel para impresión.
Ejecuta una acción para generar datos.
(Agregar) Agrega el registro de datos a una grilla.
Busca un determinado registro.
Abre ventanas de listas para seleccionar un registro de estas.

Botón de Opción
como un componente de interfas de usuario los botones de opción (OptionButton).
Botón Descripción
Este es un componente de la interfas de usuario llamado Botón de opción u
OptionButton, su función específica es de seleccionar una opción en
particular con un clic del Mouse. (No doble clic)
Para distinguir las utilidades del los botones de opción se muestran los siguientes estados.
Botón Estado
Botón No seleccionado. (No cumple ninguna selección)
Botón seleccionado. (cumple una selección)
Estos botones nos permiten seleccionar solo una opción de muchas que se pueden mostrar.
Caja de Selección
como un componente de interfas de usuario las cajas de selección.
Botón Descripción
Este es un componente de la interfas de usuario llamado Caja de Selección
o CheckBox, su función específica es de seleccionar una o varias opciones
en particular con un clic del Mouse. (No doble clic)
Para distinguir las utilidades del las cajas de selección se muestran los siguientes estados.
Caja de S. Estado
Caja No seleccionada. (No cumple ninguna selección)
Caja seleccionada. (cumple una o varias selecciones)
Estas cajas de selección nos permiten seleccionar una o varias opciones de muchas que se
pueden mostrar.
Combos
como un componente de interfas de usuario los combos.
Combo Descripción
Este es un componente de la interfas de usuario
llamado Combo o ComboBox, se lo identifica
por el botón con la imagen de un triangulo
invertido en la parte derecha del Combo. Su
función específica es desplegar una lista de
opciones para seleccionar una en particular.
Para distinguir las acciones del los combos se muestran la siguiente acción.
Combo Acción
Este es un Combo Activo. La función

especifica de un combo es que al hacer clic
con el Mouse se desplega una lista de
opciones para seleccionar una en particular.
Calendario
como un componente de interfas de usuario los combos.
Calendario Descripción
Este es un componente de la interfás de usuario llamado Calendario o
DTPicker, se lo identifica por los botones con la imagen arriba y abajo. Su
función específica es mostrar una fecha.
Este calendario se presenta por fecha: Mes/Año y Día/Mes/Año según se
requiera.
Grillas
como un componente de interfas de usuario las Grillas.
El Sistema SALMI tiene los siguientes tipos de Grillas:
Grillas de agregado
Las grillas de agregado son aquellas en las que el usuario agrega filas con el registro de datos,
estas grillas siempre estarán junto a los botones de (Agregar) y (Quitar).
Grillas de selección
Las grillas de selección son las que se encuentran en las ventanas de listas, su función especifica
es la de mostrar listas de registros para seleccionar una fila en particular.
Grillas de vista
Las grillas de vista se encuentran generalmente en las ventanas de repotes.
Mensajes
Para que el usuario pueda interactuar con el Sistema SALMI se presentan los siguientes
mensajes:
Mensajes de Advertencia
Si en alguna ventana de registro de datos presionamos Aceptar y registró mal o no registró algún
dato en algún campo de texto el Sistema SALMI mostrara un mensaje de Advertencia que le indica
el error cometido.
Una vez que haya leído el mensaje de Advertencia presione Aceptar y el sistema le mostrara el
campo de texto de color amarillo indicando donde cometió el error de registro.
Mensajes de Confirmación
Siempre que el Sistema SALMI reciba la instrucción (Presionar Aceptar) para guardar datos
mostrara un mensaje de Confirmación que le pregunta si desea guardar los datos registrados.
Si presiona Sí el sistema guardara todos los datos registrados.

Si presiona No el sistema volverá a la ventana activa sin guardar datos registrados.
Mensajes de Información
Siempre que el Sistema SALMI reciba una instrucción importante mostrara un mensaje de
Información que indica el proceso realizo el Sistema SALMI.
Mensajes de Progreso
Siempre que el Sistema SALMI reciba una instrucción compleja mostrara un mensaje de Progreso
que indica en porcentaje el tiempo aproximado que tardara el proceso realiza el Sistema SALMI.
Si el mensaje de progreso se detiene no significa que su computadora se colgó, el porcentaje de

tiempo que se muestre puede variar dependiendo de las propiedades y características de su
computadora.
Datos Administrativos
Introducción
El Sistema SALMI al ser un sistema de administración logística de medicamentos e insumos de la
Farmacia Institucional Municipal FIM, con el fin de exportar datos al nivel superior para su
consolidación, necesita tener registrados los datos administrativos como ser: ubicación del
Establecimiento de Salud, responsables y registro de usuarios para el manejo del Sistema.
Registrar datos Administrativos

1. Haga clic con el Mouse en: Administración > Registros > Datos Administrativos
2. Presione (Nuevo) para registrar los datos administrativos.

3. En la ventana de Registro de Datos Administrativos registre los datos correspondientes al
Establecimiento de Salud y la Farmacia Institucional Municipal FIM, luego presione (Aceptar).
4. Para cancelar los datos registrados (antes de presionar (Aceptar)) o cancelar la ventana activa
o ir a la ventana principal presione (Cancelar).
Si alguno de los datos falta registrar o esta mal registrado, al presionar

(Aceptar) se mostrara un mensaje de Advertencia, que indica el error cometido.

mensaje de Información, que indica que los datos se guardaron correctamente.
Vea Mensajes de Información en la página 2-15.
Registrar Usuarios para el Sistema SALMI

1. Haga clic con el Mouse en: Administración > Registros > Usuarios
2. Presione (Nuevo) para registrar un nuevo usuario.

3. En la ventana de Registro de Usuarios registre los datos de los usuarios o personas que
tendrán acceso al manejo del Sistema SALMI en la Farmacia Institucional Municipal FIM, luego
presione (Aceptar).
4. Para registrar otro usuario presione (Nuevo) y siga el paso anterior.


mensaje de Confirmación, que pregunta si desea guardar los datos registrados.
Si en el mensaje de Confirmación presiona (Sí) se mostrara un mensaje de

Información, que indica que los datos se guardaron correctamente.
Registrar Código PI
El Sistema SALMI necesita el registro del código PI, este código debe ser establecido por el nivel
superior.
1. Haga clic con el Mouse en: Administración > Registros > Código PI
2. Presione (Nuevo) para registrar un nuevo código de PI.

3. En la ventana de Registro de Código PI, registre el código establecido por el nivel superior para
la Farmacia Institucional Municipal FIM, luego presione (Aceptar).
Si el código PI esta mal registrado, al presionar (Aceptar) se mostrara un

mensaje de Advertencia, que indica el error cometido.
Si el código PI se registro correctamente al presionar (Aceptar) se mostrara un

mensaje de Información, que indica que el código se guardo correctamente.
¿Qué es el Código PI?

El Código PI (Código Punto de Información) es un código que identifica de forma única el
establecimiento de salud donde se encuentra instalado y en funcionamiento el Sistema SALMI.
Este código permite identificar la información magnética que exporta el Sistema SALMI, para ser
enviada a la FIM de Referencia y ser importada en el Sistema SIAL para su respectiva
consolidación.
Parámetros del Sistema SALMI
Introducción
Los parámetros del Sistema SALMI le permiten modificar los niveles de máximos y mínimos,
agregar Medicamentos NO esenciales, agregar Insumos NO Esenciales, así como agregar
programas de Salud para el correcto funcionamiento del sistema.
¿Cómo cambiar los niveles Máximos y Mínimos?

Los niveles máximos y mínimos deben ser fijados por el nivel superior una sola vez y pueden ser
revisados cada año o cuando se considere pertinente.
1. Haga clic con el Mouse en: Administración > Registros > Niveles de Máximos y Mínimos
2. Presione (Nuevo) para registrar nuevos niveles máximos y mínimos.

3. En la ventana de Niveles Máximos y Mínimos registre los niveles fijados por el nivel superior,
luego presione (Aceptar).
4. Para cancelar los niveles registrados (antes de presionar (Aceptar)) o cancelar la ventana
activa o ir a la ventana principal presione (Cancelar).
Si alguno de los niveles falta registrar o esta mal registrado, al presionar
Aceptar se mostrara un mensaje de Advertencia, que indica el error cometido.
Si los niveles se registraron correctamente al presionar (Aceptar) se mostrara

un mensaje de Información, que indica que los datos se guardaron
correctamente.
Agregar Medicamentos NO Esenciales

Para que el Sistema SALMI tenga un completo control del los Medicamentos que maneja la
Farmacia Institucional Municipal FIM, tiene la opción de agregar Medicamentos que no estén en la
Lista de Medicamentos Esenciales.
1. Haga clic con el cursor del Mouse en: Administración > Registros > Medicamentos NO
Esenciales
2. Presione (Nuevo) para registrar Medicamentos NO Esenciales.

3. En la ventana de Registro de Medicamentos NO Esenciales, registre el nombre genérico del
medicamento, su forma farmacéutica y su concentración, luego presione (Aceptar).
Todos los Medicamentos que se agreguen en esta ventana NO podrán ser

consolidados de forma automática, por no ser parte de la Lista de Medicamentos
Esenciales, del Ministerio de Salud y Deportes.


Agregar Insumos NO Esenciales

Para que el Sistema SALMI tenga un completo control del los Insumos que maneja la Farmacia
Institucional Municipal FIM, tiene la opción de agregar Insumos que no estén en la Lista de
Insumos Esenciales.
1. Haga clic con el Mouse en: Administración > Registros > Insumos NO Esenciales
2. Presione (Nuevo) para registrar Insumos NO Esenciales.

3. En la ventana de Registro de Insumos NO Esenciales, registre el nombre del insumo y su
presentación, luego presione (Aceptar).
Todos los Insumos que se agreguen en esta ventana NO podrán ser
consolidados de forma automática, por no ser parte de la Lista de Insumos
Esenciales, del Ministerio de Salud y Deportes.


Agregar Programas de Salud

El Sistema SALMI ya tiene registrados diferentes Programas de Salud del sistema público, pero le
permite agregar nuevo programas de salud.
1. Haga clic con el Mouse en: Administración > Registros > Programas de Salud
2. Presione (Nuevo) para registrar nuevos Programas de Salud.

3. En la ventana de Registro de Programas de Salud, registre el nombre del Programa y las
Siglas que identificaran el programa en el sistema, luego presione (Aceptar).


Registrar Código Programas
El Sistema SALMI tiene registrados programas de salud para su respectiva consolidación se
necesita el registro del código Programas, este código debe ser establecido por el nivel superior
para cada uno de los programas de salud registrados.
1. Haga clic con el Mouse en: Administración > Registros > Código Programas
2. Presione (Nuevo) para registrar un nuevo código, se activara una ventana de Listas.
3. En la ventana de Lista de Programas de Salud seleccione con el clic del Mouse en Programa
que desea visualizar para registrar su respectivo código.
4. En la ventana de Registro de Código Programas, registre el código establecido por el nivel

superior para el programa de salud respectivo, luego presione (Aceptar).
Si el código Programas esta mal registrado, al presionar (Aceptar) se mostrara

un mensaje de Advertencia, que indica el error cometido.
Si el código Programas se registro correctamente al presionar (Aceptar) se

mostrara un mensaje de Información, que indica que el código se guardo
correctamente.
¿Qué es el Código Programas?

El Código Programas es un código que identifica de forma única el programa de salud en el
Sistema SALMI.
Este código permite identificar la información magnética que exporta el Sistema SALMI, para ser
enviada a la FIM de Referencia y ser importada en el Sistema SIAL para su respectiva
consolidación.
Registrar Proveedores
El Sistema SALMI ya tiene registrados una lista completa de proveedores de medicamentos e
insumos legalmente registrados, pero le permite registrar otros proveedores.
1. En la ventana de Lista de Proveedores presione (Registrar), se activara una Ventana de
Registro.
2. En la ventana de Registrar Proveedores, registre todos los datos correspondientes, luego
presione (Aceptar).
presione (Cancelar).

Registrar Representantes
El Sistema SALMI le permite registrar representantes.
1. En la ventana de Lista de Representantes presione (Registrar), se activara una Ventana de
Registro.
2. En la ventana de Registrar Representantes, registre todos los datos correspondientes, luego

presione (Aceptar).


Registrar Receptores
El Sistema SALMI le permite registrar receptores, que vienen a ser establecimientos de salud a los
que se transfieren o prestan medicamentos o insumos.
1. En la ventana de Lista de Receptores presione (Registrar), se activara una Ventana de
Registro.
2. En la ventana de Registrar Receptores, registre todos los datos correspondientes, luego

presione (Aceptar).


Registrar Pacientes
El Sistema SALMI le permite registrar pacientes, que vienen a se los usuarios que consumos los
medicamentos o insumos.
1. En la ventana de Lista de Pacientes presione (Registrar), se activara una Ventana de Registro.
2. En la ventana de Registrar Pacientes, registre todos los datos correspondientes, luego
presione (Aceptar).


Registrar Dispensadores
El Sistema SALMI le permite registrar dispensadores, que vienen a se los que dispensan los
medicamentos o insumos a los pacientes.
1. En la ventana de Lista de Dispensadores presione (Registrar), se activara una Ventana de
Registro.
2. En la ventana de Registrar Dispensadores, registre todos los datos correspondientes, luego

presione (Aceptar).


Registrar Prescriptores
El Sistema SALMI le permite registrar prescriptores, que vienen a se los que recetan los
1. En la ventana de Lista de Prescriptores presione (Registrar), se activara una Ventana de
Registro.
2. En la ventana de Registrar Prescriptores, registre todos los datos correspondientes, luego

presione (Aceptar).


Registrar Diagnósticos
El Sistema SALMI le permite registrar prescriptores, que vienen a se los que recetan los
1. En la ventana de Lista de Diagnósticos presione (Registrar), se activara una Ventana de
Registro.
2. En la ventana de Registrar Diagnósticos, registre el diagnóstico correspondiente, luego

presione (Aceptar).


Actualizar listas del Sistema SALMI
Introducción
El proceso de actualización de listas del Sistema SALMI, permite tener siempre actualizadas las
bases de datos de medicamentos insumos y prestaciones, con los archivos de actualización
exportados por el Sistema SIREMIP en el nivel nacional.
¿Cómo actualizamos la Lista de Medicamentos Esenciales?

1. Haga clic con el Mouse en: Administración > Actualizaciones > Lista de Medicamentos
Esenciales
2. Presione (Nuevo) para importar el archivo de consolidación de medicamentos.

3. En la ventana Actualizar Lista de Medicamentos Esenciales presione Examinar (…) y busque el
archivo de actualización correspondiente, luego presione (Abrir).
Si el archivo de actualización es correcto, al presionar (Abrir) se mostrara un
mensaje de Progreso, que indica el proceso de carga de los datos del archivo.
Vea Mensajes de Progreso en la página 2-14.
4. Se cargará la lista de medicamentos esenciales, verifique los datos de la actualización y si la

fecha de actualización es correcta, luego presione (Aceptar), para actualizar.
Luego de cargar los datos del archivo, al presionar (Aceptar) se mostrara un
mensaje de Progreso, que indica el proceso de actualización de listas.
5. Para cancelar la actualización (antes de presionar (Aceptar)) o cancelar la ventana activa o ir a

la ventana principal presione (Cancelar).
Si el archivo de actualización es incorrecto o esta dañado, al presionar (Aceptar)

se mostrara un mensaje de Advertencia, que indica el error cometido.
Si los datos se cargaron correctamente al presionar (Aceptar) se mostrara un

mensaje de Confirmación, que pregunta si desea actualizar la lista de
medicamentos esenciales con el archivo seleccionado.
Si los datos se actualizaron correctamente al presionar (Aceptar) se mostrara un

mensaje de Información, que indica que los datos se actualizaron correctamente.
¿Cómo actualizamos la Lista de Insumos Esenciales?
1. Haga clic con el Mouse en: Administración > Actualizaciones > Lista de Insumos Esenciales
2. Presione (Nuevo) para importar el archivo de consolidación de insumos.

3. En la ventana Actualizar Lista de Insumos Esenciales presione Examinar (…) y busque el
archivo de actualización correspondiente, luego presione (Abrir).
4. Se cargará la lista de insumos esenciales, verifique los datos de la actualización y si la fecha

de actualización es correcta, luego presione (Aceptar), para actualizar.


mensaje de Confirmación, que pregunta si desea actualizar la lista de insumos
esenciales con el archivo seleccionado.

¿Cómo actualizamos la Lista de Prestaciones?
1. Haga clic con el Mouse en: Administración > Actualizaciones > Lista de Prestaciones
2. Presione (Nuevo) para importar el archivo de consolidación de prestaciones.

3. En la ventana Actualizar Lista de Prestaciones presione Examinar (…) y busque el archivo de
actualización correspondiente, luego presione (Abrir).
4. Se cargará la lista de prestaciones, verifique los datos de la actualización y si la fecha de

actualización es correcta, luego presione (Aceptar), para actualizar.


mensaje de Confirmación, que pregunta si desea actualizar la lista de
prestaciones con el archivo seleccionado.

Inicializar el Sistema SALMI
Introducción
El responsable de la administración de la FIM, deberá desarrollar de manera integral el sistema de
suministro de Medicamentos e Insumos de acuerdo a lo establecido por el Subsistema de
Administración Logística de Medicamentos e Insumos (SALMI), para lo cual deberá cumplir con los
siguientes procesos para inicializar de manera correcta el Sistema SALMI.
Seleccionar Prestaciones que otorga el Establecimiento de Salud

La selección de Prestaciones se debe realizar en base a las patologías prevalentes de la región
donde se encuentra ubicado el Establecimiento de Salud.
1. Haga clic con el Mouse en: Selección > Prestaciones > Selección de Prestaciones
2. Presione (Nuevo) para cargar la lista de prestaciones y la lista de prestaciones seleccionadas.

3. En la ventana de Selección de Prestaciones seleccione con el clic del Mouse la prestación que
desea agregar a la lista de selección, luego presione (Agregar), una vez agregadas todas las
prestaciones que otorga el Establecimiento de Salud presione (Aceptar).
4. Si desea quitar alguna prestación de la lista de selección, seleccione la prestación y presione
(Quitar).
Cada vez que agregamos una prestación a la Lista de Selección, también se

agregan los Medicamentos o Insumos relacionados con esta.
5. Para cancelar la ventana activa o ir a la ventana principal presione (Cancelar).
Si alguna de las prestaciones ya fue agregada, al presionar (Agregar) se
mostrara un mensaje de Advertencia, que indica que la prestación ya fue
seleccionada.
Cada vez que agregamos una prestación a la Lista de Selección al presionar

(Agregar), se mostrara un masaje de información cuado la prestación agregada
no presenta Medicamentos o Insumos relacionados.
Después de terminar con la selección de prestaciones, al presionar (Aceptar) se
mostrara un mensaje de Información, que indica que la lista de selección se
modifico correctamente.
¿Por qué seleccionamos las prestaciones?

Al seleccionar las prestaciones según las patologías prevalentes de la región, cada una de las
prestaciones esta relacionada con medicamentos e insumos, los que se agregan de forma
automática a su Lista de selección de Medicamentos e Insumos que maneja el Establecimiento de
Salud.
Esta lista deberá ser difundida a todo el personal de salud del Establecimiento de Salud.
Seleccionar Medicamentos que maneja el Establecimiento de Salud

La selección de medicamentos se debe realizar de acuerdo al consumo histórico y/o perfil
epidemiológico, en coordinación con el Comité de Farmacia y Terapéutica.
Seleccionar Medicamentos de la Lista de Medicamentos Esenciales
1. Haga clic con el Mouse en: Selección > Selección de Medicamentos Esenciales
2. Presione (Nuevo) para cargar la lista de medicamentos esenciales y la lista de medicamentos

seleccionados.
2. En la ventana de Selección de Medicamentos seleccione con el clic del Mouse el Medicamento
que desea agregar a la lista de selección, luego presione (Agregar), una vez agregados todos
los Medicamentos que maneja el Establecimiento de Salud presione (Aceptar).
3. Si desea quitar algún medicamento de la lista de selección, seleccione el medicamento y
presione (Quitar).

Si alguno de los Medicamentos ya fue agregado, al presionar (Agregar) se
mostrara un mensaje de Advertencia, que indica que el Medicamento ya fue
seleccionado.
Después de terminar con la selección de Medicamentos, al presionar (Aceptar)
se mostrara un mensaje de Información, que indica que la lista de selección se
Seleccionar Medicamentos de la Lista de Medicamentos NO Esenciales

1. Haga clic con el Mouse en: Selección > Selección de Medicamentos NO Esenciales
2. Presione (Nuevo) para cargar la lista de medicamentos no esenciales y la lista de

medicamentos seleccionados.
Todos lo medicamentos que se carguen en la Lista de Medicamentos NO
Esenciales, son los medicamentos registrados en la ventana de Registro de
Medicamentos NO Esenciales.
Vea Agregar Medicamentos NO Esenciales en la página 4-2
3. En la ventana de Selección de Medicamentos seleccione con el clic del Mouse el medicamento
que desea agregar a la lista de selección, luego presione (Agregar), una vez agregados todos
los medicamentos no esenciales que maneja el establecimiento de salud presione (Aceptar).
Todos los medicamentos que se seleccionen en la ventana de Selección de
Medicamentos NO Esenciales no podrán ser consolidados de forma automática,
Por no ser parte de las Lista de Medicamentos Esenciales, del Ministerio de
Salud y Deportes.
4. Si desea quitar algún Medicamento de la lista de selección, seleccione con el clic de Mouse el
medicamento y presione (Quitar).
Si alguno de los medicamentos ya fue agregado, al presionar (Agregar) se
mostrara un mensaje de Advertencia, que indica que el medicamento ya fue
seleccionado.
Después de terminar con la selección de medicamentos, al presionar (Aceptar)

se mostrara un mensaje de Información, que le indica que la lista de selección
se modifico correctamente.
Seleccionar Insumos que maneja el Establecimiento de Salud

La selección de Insumos se debe realizar de acuerdo al consumo histórico.
Seleccionar Insumos de la Lista de Insumos Esenciales

1. Haga clic con el Mouse en: Selección > Selección de Insumos Esenciales
2. Presione (Nuevo) para cargar la lista de insumos esenciales y la lista de Insumos

seleccionados.
3. En la ventana de Selección de Insumos seleccione con el clic del Mouse el Insumo que desea
agregar a la lista de selección, luego presione (Agregar), una vez agregados todos los
insumos que maneja el Establecimiento de Salud presione (Aceptar).
4. Si desea quitar algún insumo de la lista de selección, seleccione el insumo y presione (Quitar).

Si alguno de los insumos ya fue agregado, al presionar (Agregar) se mostrara
un mensaje de Advertencia, que indica que el insumo ya fue seleccionado.
Después de terminar con la selección de insumos, al presionar (Aceptar) se

mostrara un mensaje de Información, que indica que la lista de selección se
Seleccionar Insumos de la Lista de Insumos NO Esenciales

1. Haga clic con el Mouse en: Selección > Selección de Insumos NO Esenciales
2. Presione (Nuevo) para cargar la lista de insumos no esenciales y la lista de insumos

seleccionados.
Todos lo insumos que se carguen en la Lista de Insumos NO Esenciales, son los
insumos registrados en la ventana de Registro de Insumos NO Esenciales.
Vea Agregar Insumos NO Esenciales en la página 4-3
3. En la ventana de Selección de Insumos seleccione con el cursor del Mouse el insumo que
desea agregar a la lista de selección, luego presione (Agregar), una vez agregados todos los
insumos no esenciales que maneja el Establecimiento de Salud presione (Aceptar).
Todos los insumos que se seleccionen en la ventana de Selección de Insumos
NO Esenciales NO podrán ser consolidados de forma automática, Por no ser
parte de las Lista de Insumos Esenciales, del Ministerio de Salud y Deportes.
4. Si desea quitar algún insumo de la lista de selección, seleccione el insumo y presione (Quitar).

Si alguno de los insumos ya fue agregado, al presionar (Agregar) se mostrara
un mensaje de Advertencia, que indica que el insumo ya fue seleccionado.
Después de terminar con la selección de insumos, al presionar (Aceptar) se

mostrara un mensaje de Información, que le indica que la lista de selección se
Registrar el inventario físico inicial de la FIM
El registro del inventario físico inicial se debe realizar en base al conteo físico manual de todos los
medicamentos e insumos que se encuentran físicamente en la Farmacia Institucional Municipal
FIM.
Estas cantidades físicas se deben registrar según fuente de financiamiento, número de lote, y
fecha de vencimiento.
Como dato complementario e imprescindible debemos registrar también el costo unitario de según
fuente de financiamiento, número de lote y fecha de vencimiento.
1. Haga clic con el Mouse en: Almacenamiento > Inventario Físico Inicial
2. Presione (Nuevo), se activara una ventana de listas donde debe seleccionar el medicamento o
insumo uno a uno, al que registrara su inventario físico inicial.
Vea Ventana de lista en la pagina 2-15
3. En la ventana de Inventario Físico Inicial registre los datos correspondientes al medicamento o

insumo seleccionado, luego presione (Aceptar).
4. El medicamento o insumo registrado se agregará a la Grilla de agregado, en esta grilla se
agregaran todos los medicamentos o insumos registrados por inventario físico inicial.
Si registramos un Medicamento o Insumo con varios costos unitarios, el Sistema

SALMI tomara como costo unitario el costo mayor.
5. Para registrar inventario físico inicial de otro medicamento o insumo presione (Nuevo) y siga
las instrucciones del paso 3.


¿Por qué registramos el Inventario Físico Inicial?

Al registrar el Inventario físico inicial de todos los medicamentos e insumos que se encuentran
físicamente en la Farmacia Institucional Municipal FIM, el Sistema SALMI ya puede empezar a
realizar la Administración Logística de Medicamentos e Insumos.
¿Cómo corregimos algún error de registro en el Inventario Físico
Inicial?
Mientras el medicamento o insumo no hubiera tenido otro movimiento o registro aparte del
inventario físico inicial, el Sistema SALMI le permite eliminar ese registro para registrarlo
nuevamente.
1. El la grilla de agregado selecciones con el clic del Mouse en el medicamento o insumo que
desee volver a registrar luego presione [Supr]
2. Presione (Nuevo) y siga las instrucciones de Registro del inerario físico inicial de la FIM en
el paso 2.
Si el medicamento o insumo que desea quitar del registro de inventario físico
inicial, tiene más de un registro según Fuente de Financiamiento, Número de
Lote o Fecha de Vencimiento, al quitar se eliminaran todos estos registros del
Sistema SALMI.
Al presionar (Quitar) se mostrara un mensaje de Confirmación, que pregunta si
desea quitar todos los registros del medicamento o insumo seleccionado.

Información, que indica que los registros se quitaron correctamente.
Registros del Sistema SALMI
Introducción
La acción de registros le permite al Sistema SALMI guardar en su base de datos la información
necesaria para generar y reportar información logística para la correcta administración le la
Farmacia Institucional Municipal FIM.
Tipos de Registro
Los registros son acontecimientos accionados por el usuario que cambian la cantidad de las
existencias de un medicamento o insumo en todo el sistema logístico del Sistema SALMI.
El Sistema SALMI tiene los siguientes tipos de registros:
• Inventario
El registro de inventario es la acción de registrar la cantidad de cada uno del los
medicamento e insumos existentes físicamente en la Farmacia Institucional FIM según
fuente de financiamiento y numero de lote, al momento de inicializar el Sistema SALMI.
• Entradas
El registro de entradas es la acción de registrar cantidades y especificaciones
administrativas de cada uno del los medicamentos e insumos recibidos por el
establecimiento de salud, provenientes de:
a. Entradas por proveedores o distribución por el nivel superior.
b. Entradas por Ajustes Positivos (Transferencia, Préstamo recibido, inventario
físico, error de registro, donación, bonificación, devolución de préstamo).
• Salidas
El registro de salidas es la acción de registrar cantidades de cada uno del los
medicamentos e insumos entregados por el establecimiento de salud a:
1. Salidas entregadas a los pacientes
2. Salidas por Ajuste Negativos (Transferencia, préstamo entregado, inventario
físico, error de registro, expiración, dañados/fallados, robo, capacitación, perdida,
promoción, devolución de préstamo).
• Administrativos
El registro de administrativos es la acción de registrar datos administrativos necesarios para
el correcto funcionamiento del Sistema SALMI (Usuarios, pacientes, proveedores,
receptores, diagnósticos, dispensadores, prescriptotes, responsables etc.).
Selección
Para iniciar el proceso de selección de medicamentos, insumos y prestaciones, el establecimiento
de salud debe conformar el comité de farmacia y terapéutica con representación de un médico de
cada especialidad, representante de enfermería, responsable de farmacia y el director del
establecimiento de salud; de acuerdo a la guía para los comités de farmacia y terapéutica.
Para todo el proceso de selección, el Sistema SALMI presenta la opción; Selección, donde podrá
seleccionar y registrar los medicamentos e insumos que utiliza el establecimiento de salud,
también podrá seleccionar las prestaciones que se otorgan.
Vea Barra de Menú, en la página 2-4.
Medicamentos Esenciales
La selección de medicamentos se debe realizar de acuerdo al consumo histórico y/o perfil
epidemiológico, en coordinación con el comité de farmacia y terapéutica.
Vea Seleccionar Medicamentos de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales, en la página

5-3.
Medicamentos NO Esenciales
La selección de medicamentos no esenciales se debe realizar de acuerdo al consumo histórico y/o
perfil epidemiológico, en coordinación con el comité de farmacia y terapéutica.
Vea Seleccionar Medicamentos de la Lista de Medicamentos NO Esenciales, en la

página 5-4.
Insumos Esenciales
La selección de insumos se debe realizar de acuerdo al consumo histórico.
Vea Seleccionar Insumos de la Lista Nacional de Insumos Esenciales, en la página 5-5.

Insumos NO Esenciales
La selección de insumos se debe realizar de acuerdo al consumo histórico.
Vea Seleccionar Insumos de la Lista de Insumos NO Esenciales, en la página 5-6.
Prestaciones
La selección de prestaciones se debe realizar en base a las patologías prevalentes de la región
donde se encuentra ubicado el establecimiento de salud.
Vea Seleccionar Prestaciones que realiza el Establecimiento de Salud, en la página 5-1.
Programación
Los métodos para elaborar la programación de medicamentos e insumos serán consumo histórico
y perfil epidemiológico, los que podrán ser utilizados individualmente o en forma combinada
considerando el tipo de información disponible.
Para todo el proceso de programación, el Sistema SALMI presenta la opción: Programación,
donde podrá realizar la programación de medicamentos e insumos para el periodo de un año,
basándose en la lista de selección de medicamentos e insumos del establecimiento de salud.
Consumo Histórico
El consumo histórico es información guardada en el Sistema SALMI, sobre las salidas (entrega a
paciente) de medicamentos o insumos, desde que se inicializo el sistema en la Farmacia
Institucional Municipal FIM.
El acceso Consumo Histórico activa una Ventana de registro donde podrá ver información de
consumo del establecimiento de salud según fuente de financiamiento, año de consumo e
intervalo de meses, para tomar decisiones a la hora de programar necesidades.
Vea Ventanas de registro, en la página 2-7.
1. Haga clic con el Mouse en: Programación > Consumo Histórico o [Ctrl] + [H]
Vea Menús desplegables, en la página 2-4.
2. Presione (Nuevo) para habilitar la ventana de Consumo Histórico para generar información de
consumo anual.
Vea Botones, en la página 2-16.
3. Seleccione en el Combo <Año:> el año del que desea ver información de consumo.
Vea Combos, en la pagina 2-19
4. Seleccione en el Combo <Intervalo:> el intervalo de meses del que desea ver información de
consumo según el año seleccionado.
5. Seleccione en el Combo <Financiamiento:> la fuente de financiamiento de la que desea ver
información de consumo según el año e intervalo seleccionado.
6. Presione (Generar) para generar información de los consumos según el año, el intervalo y la
fuente de financiamiento seleccionado.
7. Una vez generada la información de consumo histórico, en la columna “%” haga doble clic con
el Mouse en el medicamento/insumo que desea registrar un incremento.
8. Haga doble clic con el Mouse en el medicamento/insumo en la columna “Observaciones” para

registrar alguna observación con respecto al incremento o programación realizada.
9. Una vez registrados los incrementos para los medicamentos/insumos de su programación

anual, presione (Aceptar) para guardar la programación registrada.
Si la información se registró correctamente al presionar (Aceptar), se mostrara un mensaje de

Confirmación, que pregunta si desea guardar la información registrada.
Si en el mensaje de Confirmación presiona (Sí) se mostrara un mensaje de Información, que
indica que la información registrada se guardo correctamente.
Si en el mensaje de Confirmación presiona (No) el Sistema no ejecutara ninguna acción.
Para cancelar la información generada (antes de presionar (Aceptar)), cancelar la ventana activa
Adquisición
Los métodos para elaborar la adquisición de medicamentos e insumos serán el reporte del
Consolidado de Pedido Trimestral (CPT) o en todo caso alguna emergencia por
desabastecimiento.
Para todo en proceso de adquisición, el Sistema SALMI presenta la opción: Adquisición, donde
podrá establecer cantidades y especificaciones administrativas de medicamentos e insumos
requeridos para cubrir la demanda del establecimiento de salud para todas las fuentes de
financiamiento.
Cotizaciones
Las cotizaciones son reportes generados por el Sistema SALMI, a partir de cantidades a solicitar
de medicamentos e insumos registrados en el sistema.
El acceso Cotizaciones despliega un menú sub-desplegable con sub-accesos para activar
ventanas para el registro de solicitud de medicamentos e insumos según las necesidades de la
Farmacia Institucional Municipal FIM.
Solicitud Trimestral
La solicitud trimestral es un reporte generado por el Sistema SALMI, a partir de cantidades de
medicamentos en insumos registrados según el Consolidado de Pedido Trimestral (CPT).
El sub-acceso Solicitud Trimestral activa una Ventana de registro donde se registran
cantidades a solicitar, teniendo como parámetro la información de cantidades a solicitar generadas
por el Sistema SALMI, según el consumo de medicamentos registrados durante un periodo de tres
meses.
1. Haga clic con el Mouse en: Adquisición > Cotizaciones > Solicitud Trimestral
Vea Menús sub-desplegables, en la página 2-5.
2. Presione (Nuevo), se activará una Ventana de lista donde debe seleccionar el Consolidado de
Pedido Trimestral (CPT) para que sea el parámetro de su solicitud luego presione (Aceptar) en
esta ventana.
Vea Ventanas de lista, en la página 2-12
Al presionar (Nuevo), se mostrara un mensaje de Confirmación, que pregunta si desea registrar

una nueva solicitud o modificar los registros de alguna solicitud.
Si en el mensaje de Confirmación presiona (Sí) se activará una Ventana de lista donde debe
seleccionar el Consolidado de Pedido Trimestral (CPT).
Si en el mensaje de Confirmación presiona (No) se activará una Ventana de lista donde debe
seleccionar la solicitud que desea modificar.
3. En las Cajas de Selección seleccione con el clic de Mouse las fuentes de financiamiento para
su solicitud.
Vea Cajas de selección, en la página 2-18
4. En la Grilla de agregado, haga clic con el Mouse en el medicamento/insumo al que desea

registrar una cantidad para la solicitud trimestral según la cantidad a solicitar del Consolidado
de Pedido Trimestral (CPT) que se muestra como parámetro.
5. Registre en los Campos de texto {(S):} o {(P):} o {(V):} las cantidades a solicitar según fuente
de financiamiento.
6. Registre en el Campo de texto {Observaciones:} alguna observación con respecto a las
cantidades que se están registrando (Este registro es opcional mientras la cantidad registrada
no sea mayor a lo solicitado por el Consolidado de Pedido Trimestral (CPT) seleccionado).
7. luego de registrar las cantidades y observaciones del medicamento/insumo a solicitar presione
(Agregar) para cargar estos datos a la Grilla de agregado.
Vea Grillas de agregado, en la página 2-19
8. Una vez registradas las cantidades de los medicamentos/insumos a solicitar, presione

(Aceptar) para guardar la solicitud trimestral registrada.


Para cancelar las cantidades registradas (antes de presionar (Aceptar)), cancelar la ventana
Para modificar o revisar una solicitud trimestral que registro con anterioridad siga las
instrucciones del paso 2 y en el mensaje de Confirmación presione (No).
Solicitud de Emergencia
La solicitud de emergencia es el registro de cantidades a solicitar de medicamentos/insumos por
alguna emergencia.
El sub-acceso Solicitud de Emergencia activa una Ventana de registro donde se registran
cantidades a solicitar, según la emergencia que se presente en le establecimiento de salud.
1. Haga clic con el Mouse en: Adquisición > Cotizaciones > Solicitud de Emergencia.
Vea Menús sub-desplegables, en la página 2-5.
2. Presione (Nuevo), se habilitara la ventana de Solicitud de Emergencia para el registro de

cantidades a solicitar.

Vea Ventanas de lista, en la página 2-12
Al presionar (Nuevo), se mostrara un mensaje de Confirmación, que pregunta si desea registrar

una nueva solicitud o modificar los registros de alguna solicitud.
Si en el mensaje de Confirmación presiona (Sí) se activará una Ventana de lista donde debe
seleccionar el Consolidado de Pedido Trimestral (CPT).
Si en el mensaje de Confirmación presiona (No) se activará una Ventana de lista donde debe
seleccionar la solicitud que desea modificar.
3. En las Cajas de Selección seleccione con el clic de Mouse las fuentes de financiamiento para
su solicitud.
Vea Cajas de selección, en la página 2-18

registrar una cantidad de solicitud.
5. Registre en los Campos de texto {(S):} o {(P):} o {(V):} las cantidades a solicitar según fuente
de financiamiento.
6. Registre en el Campo de texto {Observaciones:} alguna observación con respecto a las
cantidades que se están registrando (Este registro es opcional).
7. luego de registrar las cantidades y observaciones del medicamento/insumo a solicitar presione
(Agregar) para cargar estos datos a la Grilla de agregado.

9. Una vez registradas las cantidades de los medicamentos/insumos a solicitar, presione
(Aceptar) para guardar la solicitud de emergencia registrada.

Para modificar o revisar una solicitud de emergencia que registro con anterioridad siga las
Cuadro Comparativo
El cuadro comparativo es el registro de información que se guarda en el Sistema SALMI, para
realizar una variedad de comparaciones técnico-administrativas para elegir el proveedor que se
ajuste a sus necesidades.
El acceso Cuadro Comparativo activa una Ventana de registro donde podrá registrar datos
técnico-administrativos sobre las solicitudes enviadas, para tomar dediciones a la hora de realizar
la adjudicación.
1. Haga clic con el Mouse en: Adquisición > Cuadro Comparativo
2. Presione (Nuevo), se activará una Ventana de listas donde debe seleccionar la solicitud de
cotización a la que desea registrar un cuadro comparativo luego presione (Aceptar) en esta
ventana, se activara otra Ventana de listas donde debe seleccionar el proveedor del que
registrara sus datos de solicitad de cotización.
Vea Ventana de listas, en la página 2-12
Si en la ventana de lista no hay solicitudes de cotización registradas, primero debe registrar una o
la solicitud de cotización ya registro un cuadro comparativo.
Vea Cotizaciones en la página 7-6.
Si en la ventana de lista no se encuentra el proveedor, puede registrar un nuevo proveedor para

su cotización.
Vea Registrar Proveedores en la página 4-6.

registrar los datos administrativos enviados por el proveedor seleccionado.

4. Registre en el Campo de texto {C./Ofertada:} la cantidad ofertada por el proveedor.
5. Registre en el Campo de texto {P./Unit:} el precio unitario ofertado por el proveedor.
Vea Campos de texto, en la página 2-16.
6. Registre en el Calendario <Fecha Vto:> la fecha de vencimiento ofertado por el proveedor.
Vea Calendarios, en la página 2-19.
7. Seleccione en el Combo <Presentación:> la presentación ofertada por el proveedor.
8. Registre en el Campo de texto {Observaciones:} alguna observación con respecto a la al

medicamento/insumo que se esta registrando (Este registro es opcional).
9. una vez registrados los datos del medicamento/insumo ofertado presione (Agregar) para
cargar lo datos a la Grilla de agregado.
Para registrar los datos de otro medicamento ofertado siga las instrucciones del paso 3.
10. Registre en el Campo de texto {Plazo de Entrega (días):} en plazo en días en el que el
proveedor si es adjudicado entregara los medicamentos/insumos adjudicados.
11. Registre en el Campo de texto {Validez de Oferta (días):} la cantidad de días que tendrá
validez esta oferta.
12. Una vez registrados los datos de todos los medicamentos/insumos ofertados presione
(Aceptar) para guardar el cuadro comparativo del proveedor seleccionado.
Si alguno de los datos falta registrar o esta mal registrado, al presionar (Aceptar) se mostrara un

Para modificar o revisar una solicitud de emergencia que registró con anterioridad siga las
Para registrar otro Cuadro Comparativo sin salir de la ventana presione (Nuevo) y siga las
instrucciones del paso 3.
Acta de Adjudicación
El acta de adjudicación es una selección de las mejores opciones técnico-administrativas para
adjudicar la compra de medicamentos/insumos a un proveedor en particular.
El acceso Acta de Adjudicación activa una Ventana de registro donde podrá seleccionar con
facilidad las mejores opciones técnico-administrativas para adjudicar la compra de
medicamentos/insumos, según los datos registrados en el cuadro comparativo.
1. Haga clic con el Mouse en: Adquisición > Acta de Adjudicación

2. Presione (Nuevo), se activará una Ventana de listas donde debe seleccionar el cuadro
comparativo al que desea registrar un acta de adjudicación, luego presione (Aceptar) en esta
ventana.
Vea Ventana de listas, en la página 2-12.
Si en la ventana de listas no hay cuadros comparativos registrados, primero debe registrar uno o
el cuadro comparativo ya registro un acta de adjudicación.
Vea Cuadro Comparativo en la página 6-9.

registrar su adjudicación.
4. En la Grilla de selección haga clic con el Mouse en el proveedor al que desee adjudicar la
compra de este medicamento/insumo.
5. Modifique en el Campo de texto {Adjudicado (S):} o {Adjudicado (P):} o {Adjudicado (V):}
la cantidad adjudicada según las necesidades (Modificación opcional).
6. Registre en el Campo de texto {Observaciones:} alguna observación con respecto a la al

medicamento/insumo que se esta adjudicando (Este registro es opcional).
7. una vez registrados los datos de adjudicación presione (Agregar) para cargar lo datos a la
Grilla de agregado.
13. Una vez adjudicados los medicamentos/insumos presione (Aceptar) para guardar el acta de
adjudicación registrado.


Para cancelar las adjudicaciones (antes de presionar (Aceptar)), cancelar la ventana activa o ir
a la ventana principal presione (Cancelar).
Para modificar o revisar un acta de adjudicación que registró con anterioridad siga las
Almacenamiento
Los métodos para manejar el almacenamiento de medicamentos/insumos serán el registro de
todos los movimientos de inventario, entradas y salidas, con sus respectivos datos administrativos.
Para todo el proceso de almacenamiento, el Sistema SALMI presenta la opción: Almacenamiento
donde podrá registrar la recepción de medicamentos/insumos que ingresan a la Farmacia
Institucional Municipal FIM por compra, reposición o distribución por el nivel superior (Entradas),
Transferencia, Préstamo recibido, inventario físico, error de registro, donación, bonificación,
devolución de préstamo (Ajustes Positivos), Transferencia, préstamo entregado, inventario físico,
error de registro, expiración, dañados/fallados, robo, capacitación, perdida, promoción, devolución
de préstamo (Ajustes Negativos) y el Inventario Fisco Inicial.
Entradas
Las entradas son el registro del la entrada de medicamentos/insumos al establecimiento de salud
por compra con fondos propios o compra mayor realizada por el nivel superior.
El acceso Entradas activa una Ventana de registro donde podrá registrar la cantidad, datos
administrativos de los medicamentos/insumos, proveedor y representante de las compras
realizadas directa o indirectamente por el establecimiento de salud.
Vea Ventana de registro, en la página 2-7.
1. Haga clic con el Mouse en: Almacenamiento > Entradas o [Ctrl] + [E]
2. Presione (Nuevo), se habilitara la ventana de Entradas para el registro de entradas de

medicamentos/insumos.
3. Seleccione en el Combo <Financiamiento:> la fuente de financiamiento para esta entrada.
4. Seleccione en el Combo <Programa:> el programa para esta entrada (si la entrada lo

requiere).
5. Verifique en el Calendario <Fecha:> la fecha en la que se este registrando esta entrada.
6. Registre en el Campo de texto {Nº de Doc:} en número de documento (Factura, Nota de

entrega) que respalda los medicamentos/insumos que entran al establecimiento de salud.
7. Registre en el Campo de texto {Observaciones:} alguna observación con respecto a la
entrada que se esta registrando (Este registro es opcional).
8. Presione (…) Proveedor, se activará una Ventana de listas donde debe seleccionar el
proveedor correspondiente a la entrada, luego presione (Aceptar) en esta ventana.

la entrada.
Vea Registrar Proveedores, en la página 4-6.
9. Presione (…) Representante, se activará una Ventana de listas donde debe seleccionar el
representante correspondiente a la entrada, luego presione (Aceptar) en esta ventana.
Si en la ventana de lista no se encuentra el representante, puede registrar un nuevo
representante para la entrada.
Vea Registrar Representantes, en la página 4-6.
10. Presione (…) Med/Ins:, se activará una Ventana de listas donde debe seleccionar el
medicamento/insumo que se registrara como una entrada, luego presione (Aceptar) en esta
ventana.
Si en la ventana de lista no se encuentra el medicamento, debe agregarlo a la lista de selección.
Presione (Seleccionar).
Vea Seleccionar Medicamentos que maneja el Establecimiento de Salud, en la página 5-2.
Si en la ventana de lista no se encuentra el insumo, debe agregarlo a la lista de selección.
Vea Seleccionar Insumos que maneja el Establecimiento de Salud, en la página 5-5.
11. Registre en el Campo de texto {Nº de Lote:} el número de lote correspondiente.

12. Registre en el Calendario <Fecha Vencimiento:> la fecha de vencimiento.
13. Registre en el Campo de texto {Cantidad:} la cantidad según número de lote.
14. Registre en el Campo de texto {Costo Unitario:} el costo unitario según número de lote.
15. Una vez registrados los datos del medicamento/insumo seleccionado presione (Agregar).
Todos los medicamentos o insumos se deben registrar según número de lote.
Para registrar otro medicamento/insumo siga las instrucciones del paso 10.
Para quitar el registro de un medicamento o insumo seleccione con el clic del Mouse el
medicamento/insumo luego presione [Supr].
16. Una vez registrados todos los medicamentos/insumos según número de lote presione
(Aceptar).
Antes de presionar (Aceptar), verifique que los datos estén correctamente registrados y que el
costo total sea el mismo que el de su documento (Factura, Nota de entrega).



Para cancelar los datos registrados (antes de presionar (Aceptar)), cancelar la ventana activa o ir
Ajustes Positivos
Los ajustes positivos son el registro de la entrada de medicamentos/insumos al establecimiento de
salud que no son por compra con fondos propios o compra mayor realizada por el nivel superior.
El acceso Ajustes Positivos activa una Ventana de registro donde podrá registrar una entrada
de medicamentos/insumos que no sean por compra (Transferencia, Préstamo recibido, inventario
físico, error de registro, donación, bonificación, devolución de préstamo).
1. Haga clic con el Mouse en: Almacenamiento > Ajustes Positivos o [Ctrl] + [O]

2. Presione (Nuevo), se habilitara la ventana de Ajustes Positivos para el registro de entradas de
3. Seleccione en el Combo <Financiamiento:> la fuente de financiamiento para este ajuste.
4. Selección en el Combo <Programa:> el programa para este ajuste (si este ajuste lo requiere).
5. Verifique en el Calendario <Fecha:> la fecha en la que se esta registrando este ajuste.
6. Seleccione en el Combo <Ajuste:> el tipo de ajuste positivo que esta registrando.

7. Registre en el Campo de texto {Nº de Doc:} en número de documento (Nota de entrega) que
respalda los medicamentos/insumos que entran como ajuste positivo al establecimiento de
salud.
8. Registre en el Campo de texto {Observaciones:} alguna observación con respecto al ajuste
positivo que se esta registrando (Este registro es opcional).
9. Presione (…) Proveedor, se activará una Ventana de listas donde debe seleccionar el
proveedor correspondiente al ajuste (si el tipo de ajuste lo requiere), luego presione (Aceptar)
en esta ventana.

el ajuste.
Vea Registrar Proveedores, en la página 4-6.
representante correspondiente al ajuste (si el tipo de ajuste lo requiere), luego presione
(Aceptar) en esta ventana.
representante para el ajuste.
medicamento/insumo que se registrara como un ajuste positivo, luego presione (Aceptar) en
esta ventana.
Si en la ventana de lista no se encuentra el medicamento, debe agregarlo a la lista de selección.
Vea Seleccionar Medicamentos que maneja el Establecimiento de Salud, en la página 5-2.
Si en la ventana de lista no se encuentra el insumo, debe agregarlo a la lista de selección.

Vea Seleccionar Insumos que maneja el Establecimiento de Salud, en la página 5-5.
12. Registre en el Campo de texto {Nº de Lote:} el número de lote correspondiente.

13. Registre en el Calendario <Fecha Vencimiento:> la fecha de vencimiento.
14. Registre en el Campo de texto {Cantidad:} la cantidad según número de lote.
15. Registre en el Campo de texto {Costo Unitario:} el costo unitario según número de lote.
Para registrar otro medicamento o insumo siga las instrucciones del paso 11.
18. Una vez registrados todos los medicamentos/insumos según número de lote presione
(Aceptar).
Antes de presionar (Aceptar), verifique que los datos estén correctamente su documento (Nota
de entrega).



Ajustes Negativos
Los ajustes negativos son el registro de la salida de medicamentos/insumos del establecimiento de
salud que no sean por consumo o salida al paciente.
El acceso Ajustes Negativos activa una Ventana de registro donde podrá registrar una la salida
de medicamentos/insumos que no sean por consumo (Transferencia, préstamo entregado,
inventario físico, error de registro, expiración, dañados/fallados, robo, capacitación, perdida,
promoción, devolución de préstamo).
1. Haga clic con el Mouse en: Almacenamiento > Ajustes Negativos o [Ctrl] + [N]
2. Presione (Nuevo), se habilitara la ventana de Ajustes Negativos para el registro de salidas de


3. Seleccione en el Combo <Financiamiento:> la fuente de financiamiento para este ajuste.
4. Selección en el Combo <Programa:> el programa para este ajuste (si el ajuste lo requiere).
Vea Calendario, en la página 2-19.
6. Seleccione en el Combo <Ajuste:> el tipo de ajuste negativo que esta registrando.

7. Registre en el Campo de texto {Observaciones:} alguna observación con respecto al ajuste
negativo que se esta registrando (Este registro es opcional).
8. Presione (…) Receptor, se activará una Ventana de listas donde debe seleccionar el receptor
(establecimiento de salud) correspondiente al ajuste (si en tipo de ajuste lo requiere), luego
presione (Aceptar) en esta ventana.
Si en la ventana de lista no se encuentra el receptor, puede registrar un nuevo receptor para el

ajuste.
Vea Registrar Receptores, en la página 4-6.
representante correspondiente al ajuste (si en tipo de ajuste lo requiere), luego presione
(Aceptar) en esta ventana.
medicamento/insumo que se registrara como un ajuste negativo, luego presione (Aceptar) en
esta ventana.
Si en la ventana de lista no se encuentra el medicamento/insumo es por que no fue registrado en

la lista de selección o n o se registro su inventario físico.
11. Registre en el Campo de texto {Cantidad:} la cantidad.
medicamento o insumo luego presione [Supr].
Si agrego un medicamento o insumo con varios números de lote, para quitarlos debe ir
quitándolos en el orden inverso al que fueron agregados a la Grilla de agregado.
10. Una vez registrados todos los medicamentos/insumos presione (Aceptar).
Antes de presionar (Aceptar), verifique que los datos estén correctamente registrados.



Inventario Físico
Inventario Físico Inicial

El inventario físico inicial es el registro de cantidades y datos administrativos, se debe realizar en
base al conteo físico manual de todos los medicamentos/insumos que se encuentran físicamente
en la Farmacia Institucional Municipal FIM.
Vea Registrar el inventario físico inicial de la FIM, en la página 5-8.
Distribución
Los métodos para manejar la distribución de medicamentos/insumos son el registro de todos los
movimientos de salidas con sus respectivos datos administrativos para la distribución interna a los
botiquines de planta.
Para todo el proceso de distribución, el Sistema SALMI presenta la opción: Distribución donde
podrá registrar la distribución de medicamentos/insumos a los botiquines de planta.

Distribución Interna (Botiquines)
El botiquín de planta es el registro de cantidades y datos administrativos para la distribución
interna de medicamentos/insumos para los botiquines requeridos por el establecimiento de salud
para cubrir la demanda en horarios que no atiende la Farmacia Institucional Municipal FIM.
El acceso Distribución Interna (Botiquines) activa una Ventana de registro donde podrá
registra la cantidad, datos administrativos de los medicamentos/insumos y representante de la
recepción a los botiquines.
1. Haga clic con el Mouse en: Distribución > Distribución Interna (Botiquines) o [Ctrl] + [D]
2. Presione (Nuevo), se habilitara la ventana de Distribución Interna (Botiquines) para el registro

de la distribución interna de medicamentos/insumos al botiquín requerido.
3. Seleccione en el Combo <Financiamiento:> la fuente de financiamiento para esta distribución

interna.
4. Selección en el Combo <Programa:> el programa para esta distribución interna (si la

distribución interna lo requiere).
Vea Calendario, en la página 2-19.
6. Seleccione en el Combo <Botiquín:> el botiquín al que esta distribuyendo lo

7. Registre en el Campo de texto {Observaciones:} alguna observación con respecto a la
distribución interna que se esta registrando (Este registro es opcional).
representante correspondiente a la distribución interna, luego presione (Aceptar) en esta
ventana.

medicamento/insumo que se registrara como una distribución interna, luego presione (Aceptar)
en esta ventana.

10. Registre en el Campo de texto {Cantidad:} la cantidad a distribuir.

Para quitar el registro de un medicamento/insumo seleccione con el clic del Mouse el
10. Una vez registrados todos los medicamentos/insumos a distribuir presione (Aceptar).


Descargo Botiquines
Los descargos de botiquines son el registro de la salida de medicamentos/insumos del
establecimiento de salud ya sean por salida al paciente (Consumo) o por otros (Error de registro,
expiración, dañados/fallados, robo, capacitación, perdida).
El acceso Descargo Botiquines activa un Menú Sub-desplegable donde podrá registrar el tipo
de salida que tubo el medicamento/insumo según el botiquín.
Descargo Botiquines por Recetario/Recibo (S)
El descargo de botiquines por Recetario/Recibo (S) es el registro de salidas de

medicamentos/insumos por entrega al paciente (Consumo) de la fuente de financiamiento (S)
según el botiquín correspondiente.
El acceso Recetario/Recibo (S) activa una Ventana de Registro donde podrá registrar la
prescripción y dispensación de los medicamentos/insumos que son entregados al paciente según
el botiquín correspondiente.
1. Haga clic con el Mouse en: Distribución > Descargo Botiquines > Recetario/Recibo (S)
Vea Recetario/Recibo (S), en la página 7-28.
Descargo Botiquines por Recetario/Recibo (P)

El descargo de botiquines por Recetario/Recibo (P) es el registro de salidas de
medicamentos/insumos por entrega al paciente (Consumo) de la fuente de financiamiento (P)
El acceso Recetario/Recibo (P) activa una Ventana de Registro donde podrá registrar la
2. Haga clic con el Mouse en: Distribución > Descargo Botiquines > Recetario/Recibo (P)
Vea Recetario/Recibo (P), en la página 7-32.
Descargo Botiquines por Recetario/Recibo (V)
El descargo de botiquines por Recetario/Recibo (V) es el registro de salidas de

medicamentos/insumos por entrega al paciente (Consumo) de la fuente de financiamiento (V)
El acceso Recetario/Recibo (V) activa una Ventana de Registro donde podrá registrar la
3. Haga clic con el Mouse en: Distribución > Descargo Botiquines > Recetario/Recibo (V)
Vea Recetario/Recibo (V), en la página 7-36.
Descargo Botiquines por Ajustes Negativos
El descargo de botiquines por ajustes negativos son el registro de la salida de

medicamentos/insumos del establecimiento de salud que no sean por consumo o salida al
paciente según el botiquín correspondiente.
El acceso Ajustes Negativos activa una Ventana de registro donde podrá registrar una la salida
de medicamentos/insumos que no sean por consumo (Error de registro, expiración,
dañados/fallados, robo, perdida).
13. Haga clic con el Mouse en: Distribución > Descargo Botiquines > Ajustes Negativos
Vea Ajustes Negativos, en la página 7-20.
Uso Racional
Los métodos para manejar el uso racional de medicamentos/insumos serán el registros de los
datos administrativos que implican la entrega del medicamento/insumo al paciente según fuente
de financiamiento.
Estos datos le permiten al Sistema SALMI avaluar logísticamente la información de movimientos

de salidas de medicamentos/insumos y generar información de consumo.
Para todo el proceso de uso racional, el Sistema SALMI presenta la opción: Uso Racional donde
podrá registrar la entrega de medicamentos/insumos al paciente (Consumo).
Para que el registro del consumo de medicamentos/insumos sea más eficiente el Sistema SALMI,
presenta los Recetario/Recibo según fuente de financiamiento:
Recetario/Recibo (S)
El Recetario/Recibo (S) es el registro de salidas de medicamentos/insumos por entrega al paciente
(Consumo) de la fuente de financiamiento (S).
El acceso Recetario/Recibo (S) activa una Ventana de Registro donde podrá registrar la
prescripción y dispensación de los medicamentos/insumos que son entregados al paciente.
4. Haga clic con el Mouse en: Uso Racional > Recetario/Recibo (S) o [Ctrl] + [S]
5. Presione (Nuevo) para activar la ventana de Recetario/Recibo (S) para el registro de salidas de
medicamentos/insumos (entrega al paciente).
6. Registre en el Campo de texto {Nº R/R:} el número del Recetario/Recibo (S). (Si el
Recetario/Recibo no tuviera ningún número impreso en el documento, registre el número del
Campo de texto {Nº:} en el documento y en el sistema).
7. Verifique en el Calendario <Fecha:> la fecha en la que se esta registrando la salida.
8. Presione (…) Paciente, se activará una Ventana de listas donde debe seleccionar el paciente
al que se esta entregando los medicamentos/insumos, luego presione (Aceptar) en esta
ventana.
Si en la ventana de lista no se encuentra el paciente, puede registrar un nuevo paciente para el

Recetario/Recibo.
Vea Registrar Pacientes, en la página 4-6.
Para seleccionar el paciente de una forma mas eficiente puede registrar el código de afiliación en
el Campo de texto {Afiliación:}, luego presione [Enter], si el paciente ya fue registrado se
seleccionara automáticamente.
Para seleccionar el paciente de una forma mas eficiente puede registrar el número de historia
clínica (Otro Registro) en el Campo de texto {Otr/Reg:}, luego presione [Enter], si el paciente ya
fue registrado con el numero de historia clínica se seleccionara automáticamente.
9. Presione (…) Diagnóstico, se activará una Ventana de listas donde debe seleccionar el
diagnóstico prescrito por el medico, luego presione (Aceptar) en esta ventana.
Para registrar otro diagnostico siga las instrucciones del paso 6.
Para quitar el registro de un diagnostico seleccione con le clic del Mouse el diagnostico luego
presione [Supr].
Al seleccionar un diagnostico de la lista de prestaciones y presionar (Aceptar), se mostrara un
mensaje de Confirmación, que le pregunta si desea agregar los medicamentos/insumos
relacionado con la prestación. Si presiona (Si) se seleccionaran automáticamente todos los
medicamentos/insumos relacionado con esta prestación. Si presiona (No) tendrá que seleccionar
un a uno los medicamentos/insumos prescritos en el Recetario/Recibo.
10. Presione (…) Med/Ins, se activara una Ventana de listas donde debe seleccionar el
medicamento/insumo que se registrara como salida, luego presione (Aceptar) en esta ventana.

11. Haga clic con el Mouse en uno de los medicamento/insumo seleccionados en la Grilla de
agregado, para visualizar la información de almacenamiento (Números de lote según regla
PEPE, Fecha de vencimiento, saldo en Kardex Valorado, saldo en el lote y costo).
12. Registre en el Campo de texto {Recetado:} la cantidad recetada por el medico.

13. Registre en el Campo de texto {Dispensado:} la cantidad entregada al paciente.
14. Una vez registrados los datos de recetado y dispensado presione (Agregar), para registrar
estos datos en la Grilla de agregado.

Para quitar el registro de un medicamento/insumo de la Grilla de agregado haga clic con el
Mouse en el medicamento/insumo que desea quitar, luego presione [Supr].
15. Presione (…) Prescriptor, se activará una Ventana de listas donde debe seleccionar el
prescriptor, luego presione (Aceptar) en esta ventana.
Si en la ventana de lista no se encuentra el prescriptor, puede registrar un nuevo prescriptor para

el registro de la salida.
Vea Registrar Prescriptores, en la página 4-6.
16. Si necesita cambiar el dispensador presione (…) Dispensador, se activará una Ventana de
listas donde debe seleccionar dispensador, luego presione (Aceptar) en esta ventana.
17. Una vez registrados los datos necesarios en la ventana de Recetario/Recibo SUMI, presione
(Aceptar).


Para cancelar los datos registrados (antes de presionar (Aceptar)) o cancelar la ventana activa o ir
18. Para registrar otro Recetario/Recibo (S) sin salir de la ventana presione (Nuevo) y siga las
Recetario/Recibo (P)
El Recetario/Recibo (P) es el registro de salidas de medicamentos/insumos por entrega al paciente
(Consumo) de la fuente de financiamiento (P).
El acceso Recetario/Recibo (P) activa una Ventana de Registro donde podrá registrar la
1. Haga clic con el Mouse en: Uso Racional > Recetario/Recibo (P) o [Ctrl] + [P]
2. Presione (Nuevo) para activar la ventana de Recetario/Recibo (P) para el registro de salidas de

3. Registre en el Campo de texto {Nº R/R:} el número del Recetario/Recibo (P). (Si el
4. Seleccione en el Combo <Programa:> el programa para este salida.
ventana.

Recetario/Recibo.
diagnóstico prescrito por el medico, luego presione (Aceptar) en esta ventana.
Si en la ventana de lista no se encuentra el diagnóstico, puede registrar un nuevo diagnóstico
para el registro de la salida.
Vea Registrar Diagnósticos, en la página 4-6.

presione [Supr].


12. Una vez registrados los datos de recetado y dispensado presione (Agregar), para registrar
estos datos en la Grilla de agregado.

prescriptor, luego presione (Aceptar) en esta ventana.

15. Una vez registrados los datos necesarios en la ventana de Recetario/Recibo (P), presione
(Aceptar).

Para cancelar los datos registrados (antes de presionar (Aceptar)) o cancelar la ventana activa o ir
Para registrar otro Recetario/Recibo (P) sin salir de la ventana presione (Nuevo) y siga las
Recetario/Recibo (V)
El Recetario/Recibo (V) es el registro de salidas de medicamentos/insumos por entrega al paciente
(Consumo) de la fuente de financiamiento (V).
El acceso Recetario/Recibo (V) activa una Ventana de Registro donde podrá registrar la
1. Haga clic con el Mouse en: Uso Racional > Recetario/Recibo (V) o [Ctrl] + [V]
2. Presione (Nuevo) para activar la ventana de Recetario/Recibo (V) para el registro de salidas de
3. Registre en el Campo de texto {Nº R/R:} el número del Recetario/Recibo (V). (Si el
ventana (Este registro es opcional).

Recetario/Recibo.
diagnóstico prescrito por el medico (Este registro es opcional), luego presione (Aceptar) en
esta ventana.
Si en la ventana de lista no se encuentra el diagnóstico, puede registrar un nuevo diagnóstico
para el registro de la salida.
Vea Registrar Diagnósticos, en la página 4-6.

presione [Supr].



11. Registre en el Campo de texto {C./Unitario:} el consto unitario al que esta vendiendo el
medicamento/insumo.
12. Una vez registrados los datos de recetado dispensado y costo presione (Agregar), para
registrar estos datos en la Grilla de agregado.

prescriptor (Este registro es opcional), luego presione (Aceptar) en esta ventana.
15. Una vez registrados los datos necesarios en la ventana de Recetario/Recibo (V), presione
(Aceptar) para guardar los datos registrados.


Para cancelar los datos registrados (antes de presionar (Aceptar)) o cancelar la ventana activa
Para registrar otro Recetario/Recibo (V) sin salir de la ventana presione (Nuevo) y siga las
SIAL
El Sistema SALMI le permitirá dar cumplimiento a la normativa del Sistema Nacional Único de
Suministros SNUS, generando la información para el Sistema de Información para la
Administración Logística SIAL.
Para todo el manejo de la información logística, el Sistema SALMI presenta la opción: SIAL donde
podrá generar toda la información logística de existencias, consumo y movimiento de
medicamentos/insumos registrados en el sistema.
Informe Mensual de Movimiento (IMM)

El Informe Mensual de Movimiento (IMM) es la generación de información logística de consumo de
medicamentos/insumos del establecimiento de salud en el periodo de un mes calendario.
El acceso Informe de Mensual de Movimiento (IMM) activa una Ventana de registro donde
podrá generar información básica del movimiento registrado de cada uno de lo medicamentos e
insumos utilizados en el establecimiento de salud durante el mes seleccionado.
1. Haga clic con el Mouse en: SIAL > Informe Mensual de Movimiento (IMM) o [Ctrl] + [M]
2. Presione (Nuevo) para habilitar la ventana de Informe Mensual de Movimiento (IMM) para
generar información de movimiento mensual.
3. Seleccione en el Combo <Mes a reportar:> el mes que desea generar información.

4. Presione (Generar) para generar datos según movimientos de medicamentos/insumos
registrados en el mes seleccionado.
Si el mes seleccionado es correcto, al presionar (Generar) se mostrara un
mensaje de Progreso, que indica el proceso de generación de información.
5. Una vez generado el Informe Mensual de Movimiento (IMM) del mes seleccionado, presione
(Aceptar) para guardar la información generada.
Antes de presionar (Aceptar), verifique que los datos estén correctamente generados.
Si el mes seleccionado es el mismo que el de la fecha de su computadora, al presionar (Aceptar)

Si la información se generó correctamente al presionar (Aceptar), se mostrara un mensaje de

Confirmación, que pregunta si desea guardar la información generada.

indica que la información generada se guardo correctamente.
Para cancelar la información generada (antes de presionar (Aceptar)) o cancelar la ventana

Informe Mensual de Movimiento Programas (IMMP)

El Informe Mensual de Movimiento Programas (IMMP) es la generación de información logística de
consumo de medicamentos/insumos del establecimiento de salud en el periodo de un mes
calendario según los programas de salud registrados en el Sistema SALMI.
El acceso Informe de Mensual de Movimiento Programas (IMMP) activa una Ventana de

registro donde podrá generar información básica del movimiento registrado de cada uno de lo
medicamentos/insumos utilizados en el establecimiento de salud durante el mes seleccionado
según los programas de salud registrados en el Sistema SALMI.

1. Haga clic con el Mouse en: SIAL > Informe Mensual de Movimiento Programas (IMMP)
2. Presione (Nuevo) para activar una Ventana de listas donde deberá seleccionar el programa
de salud para generar su Informe Mensual de Movimiento Programas (IMMP).

4. Presione (Generar) para generar datos según movimientos de medicamentos/insumos
registrados en el mes por programa de salud seleccionado.
Si el programa y el mes seleccionado son correctos, al presionar (Generar) se
mostrara un mensaje de Progreso, que indica el proceso de generación de
información.
5. Una vez generado el Informe Mensual de Movimiento Programas (IMMP) del mes
seleccionado, presione (Aceptar) para guardar la información generada.




Para generar otro Informe Mensual de Movimiento Programas (IMMP) sin salir de la ventana
presione (Nuevo) y siga las instrucciones del paso 3.
Consolidado de Pedido Trimestral (CPT)

El Consolidado de Pedido Trimestral (CPT) es la generación de información logística consolidada
de consumo de medicamentos/insumos del establecimiento de salud en el periodo de un trimestre
calendario.
El acceso Consolidado de Pedido Trimestral (CPT) activa una Ventana de registro donde
podrá generar información consolidada del movimiento registrado de cada uno de lo
medicamentos/insumos utilizados en el establecimiento de salud durante el trimestre y la cantidad
a solicitar para el próximo trimestre.
1. Haga clic con el Mouse en: SIAL > Consolidado de Pedido Trimestral (CPT) o [Ctrl] + [T]
2. Presione (Nuevo) para habilitar la ventana de Consolidado de Pedido Trimestral (CPT) para
generar información de movimiento y pedido trimestral.
3. Seleccione en el Combo <Trimestre a reportar:> el trimestre que desea consolidar.
4. Presione (Generar) para generar datos según movimientos registrados en el trimestre

seleccionado.
5. Una vez generado el Consolidado de Pedido Trimestral (CPT) del trimestre seleccionado,
presione (Aceptar) para guardar la información generada.




Consolidado de Pedido Trimestral Programas (CPTP)
El consolidado de pedido trimestral programas es la generación de información logística
consolidada de consumo de medicamentos/insumos del establecimiento de salud en el periodo de
un trimestre calendario según los programas de salud registrados en el Sistema SALMI.
El acceso Consolidado de Pedido Trimestral Programas (CPTP) activa una Ventana de
registro donde podrá generar información consolidada del movimiento registrado de cada uno de
lo medicamentos/insumos utilizados en el establecimiento de salud durante el trimestre y la
cantidad a solicitar para el próximo trimestre según los programas de salud registrados en el
Sistema SALMI.
1. Haga clic con el Mouse en: SIAL > Consolidado de Pedido Trimestral Programas (CPTP)
2. Presione (Nuevo) para activar una Ventana de listas donde deberá seleccionar el programa
de salud para generar su Consolidado de Pedido Trimestral Programas (CPTP).

3. Seleccione en el Combo <Trimestre a reportar:> el trimestre que desea consolidar.
4. Presione (Generar) para generar datos según movimientos registrados en el trimestre

seleccionado.
5. Una vez generado el Consolidado de Pedido Trimestral Programas (CPTP) del trimestre
seleccionado, presione (Aceptar) para guardar la información generada.




Para generar otro Consolidado de Pedido Trimestral Programas (CPTP) sin salir de la ventana
presione (Nuevo) y siga las instrucciones del paso 3.
Formulario de Prestaciones Otorgadas (FOPO)

El Formulario de Prestaciones Otorgadas (FOPO) es la generación de información de prestaciones
otorgadas por establecimiento de salud en el periodo de un mes calendario.
El acceso Formulario de Prestaciones Otorgadas (FOPO) activa una Ventana de registro
donde podrá generar información de prestaciones otorgadas en el establecimiento de salud
durante el mes seleccionado.
1. Haga clic con el Mouse en: SIAL > Formulario de Prestaciones Otorgadas (FOPO) o [Ctrl] +
[Y]
2. Presione (Nuevo) para habilitar la ventana de Formulario de Prestaciones Otorgadas (FOPO)

para generar información de prestaciones otorgadas.

6. Presione (Generar) para generar datos según las prestaciones otorgadas en el mes
seleccionado.
Si el mes seleccionado es correcto, al presionar (Generar) se mostrara un
mensaje de Progreso, que indica el proceso de generación de información.
7. Una vez generado el Formulario de Prestaciones Otorgadas (FOPO) del mes seleccionado,
presione (Aceptar) para guardar la información generada.




Definición de los términos usados en el Sistema
SALMI
Introducción
El Subsistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos (SALMI) es un programa
de software diseñado para.
Términos SALMI Definición

SIM Saldo Inicio del Mes
RM Recibido en el Mes
CM Consumo del Mes
AP Ajuste Positivo
AN Ajuste Negativo
SFM Saldo Final del Mes
SFP Saldo Final del Periodo
CPM Consumo Promedio Mensual
MED Meses de Existencia Disponibles
CM Cantidad Máxima
CS Cantidad a Solicitar
Proveedor Cualquier fuente de quien se recibe Medicamentos o Insumos.
Representante Persona encargada de la entrega o recepción de
Medicamentos o insumos.
S Seguro Nacional de Salud
P Programas de Salud
V Venta

31 Manual SALMI

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

31 Manual SALMI

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Manual del Usuario

Identifica el nombre de los botones del Sistema SALMI.

Identifica el nombre de los campos de texto del Sistema SALMI.

Identifica el nombre de los combos y calendarios del Sistema SALMI.

Identifica las teclas del teclado de su computadora.

Parte 2 Para Comenzar

Parte 3 Datos Administrativos

Parte 4 Parámetros del Sistema SALMI

Registrar Medicamentos NO Esenciales 4-2

Parte 5 Actualizar listas del Sistema SALMI

Parte 6 Inicializar el Sistema SALMI

Parte 7 Registros del Sistema SALMI

Cuadro Comparativo 7-4

Parte 8 Reportes del Sistema SALMI

Parte 9 Herramientas del Sistema SALMI

Parte 10 Modificaciones del Sistema SALMI

Parte 11 Referencias del Sistema SALMI

Definición del los Términos usados en el Sistema SALMI

Lo que el Sistema SALMI puede hacer por usted

El Sistema SALMI le reportara informes de todos los movimientos de medicamentos e insumos,

¿Por qué utilizar el Sistema SALMI?

¿Quién debe utilizar el Sistema SALMI?

Funciones del Sistema SALMI

Las funciones del Sistema SALMI son las siguientes:

El Sistema SALMI contiene herramientas de seguridad de la información, métodos para exportar

Requerimientos del Sistema SALMI

CPU Pentium II o mas avanzado

El Sistema SALMI, requiere indispensablemente que Microsoft Office Excel, este

Antes de instalar el Sistema SALMI

2. (Panel de control vista por categorías).

d. En la ventana, Personalizar la configuración regional en la ficha Números, establecer las

c. En la ventana Propiedades de Pantalla, en la ficha Apariencia presione (Opciones

d. En la ventana Opciones avanzadas de apariencia, en el combo seleccione la opción

Elemento: Color 1: Fuente: Color:

¿Cómo instalar el Sistema SALMI?

¿Cómo desinstalar el Sistema SALMI?

¿Cómo actualizar el Sistema SALMI?

¿Cómo iniciar el Sistema SALMI?

2. Si no se encuentra el icono del Sistema SALMI en el escritorio:

Si los datos se registraron correctamente al presionar (Aceptar) se mostrara un

b. Si ya se registraron usuarios en el Sistema SALMI, deberá ingresar al sistema con el

Para desplegar con mayor facilidad los menús desplegables de la barra de

Las opciones de la barra de menú presentan dos estados:

Los accesos de los menús desplegables presentan dos estados:

Vea Campos de texto en la pagina 2-14

Este componente permite quitar una fila de la Grilla de agregado.

Vea Botón de opción en la pagina 2-13

Vea Cajas de selección en la pagina 2-13

Vea Combos en la pagina 2-14

Vea Grillas de agregado en la pagina 2-13

Vea Campos de texto en la pagina 2-14

Vea Botones en la pagina 2-13

Vea Combos en la pagina 2-14

Vea Grillas de vista en la pagina 2-13

Todas las ventanas de reportes presentan en su interfaz de usuario el botón Imprimir.

El Sistema SALMI, requiere indispensablemente que Microsoft Office Excel, este

Si no hace clic con el Mouse en la fina, al presionar Aceptar se mostrara un

Vea Combos en la pagina 2-14

Vea Combos en la pagina 2-14

Vea Botones en la pagina 2-13

Vea Grillas de Selección en la pagina 2-13

Vea Cajas de selección en la pagina 2-13

Ventana de mensaje de Confirmación

Ventana de mensaje de Información